原物料库管作业SOP

1、标准操作程序制定人： 审核人：批准人： 实施日期：产品供应部原物料班1适用于： 工厂仓原物料收货原物料工厂仓收货流程图收货拒收在请检单上写明拒收原因核对采购订单及是否有COA开工厂仓收料单并交仓库统计员计划组供应商否工 厂原物料仓管员外 仓品控部写请检单通知品控抽检检验货品是否合格是根据库容确定是否在内仓卸货是开外仓收料单否否是按计划送货到厂进货计划，交由采购预先通知原物料仓管员物料在途信息做仓位考虑2原物料外仓收货流程图适用于： 外仓原物料收货计划组 外 仓 仓管员（工厂） 司 机（物流）下到货计划给采购部根据仓库库容通知卸外仓退货给供应商是品 控否品控检验是否合格开具物料入库单交统计安排卸

2、货清点数量安排卸货清点数量司机传递单据3原物料收货1、检查送货车辆是否已在指定车位停放好，并已在车后轮处垫上防滑垫木。(P1) 2、核对送货单据、送达实物与采购订单记载内容是否一致，有问题，询问计划组。3、检查是否有COA。4、核对无误后填写请检单(P2)，写明：检验时间、材料名称、供应商名称、送达数量， 仓管员先签名，电话通知品控部检验。4、通知叉车司机先把到货物料送两板至“物料待检区” 等候检验。 (P3)5、检验合格，品控QA 签字后，将请检单交仓管，仓管据此通知叉车司机和装卸工卸车，并在送 货车旁清点物料数量。6、卸车完毕，根据送货单资料，按实收物料数量开具收料单，并在收料单上注明所有

3、材料 的批号、供应商、品种、规格、数量，仓管员跟送货司机双方签名确认。收料单一式四份： 仓库、财务、采购、客户各一份。7、按实收物料数量填写实物卡（P4），将原材料的主要信息记录在卡片上，至少应包括生产日 期、批号、数量、品名、规格等内容，由叉车司机进行货物的整齐码放，然后在该批号的材料的 货位上面插入相应的实物卡。每日下班前需对该货位上的货物进行盘点，在货位卡上记录实盘数。适用于： 原物料收货4原物料收货8、检验不合格，则把待检物料装回送货车上，由品控部填写质量部工作通知单或者原辅材 料供应商质量回馈表，当场据收或隔离，并反馈给计划组。9、在生产投料时，现场发现的不合格物料，经品控部填写原辅

4、材料供应商质量回馈表，并通 知采购。由采购联系供应商退货。供应商收回物料时，开具红字收料单。10、退回供应商的卡板要在送货单和收料单上注明回收数量。11、如有特殊情况需寄存客户物料的，接品控部或仓库主任书面通知后安排卸货，并挂上有 “寄存 品”字样的标识卡，但不能开收料单。12、原材料摆放要求：生产日期或入库时间在前的原材料放置在靠近通道一侧，时间在后的放置 在相对靠内的地方。存放时，将包装上的生产日期或批次向外，方便仓管员按照先进先出的 原则进行发货。13、正常情况下，每个货位只码放同批次原辅材料。如在储存量大、货位紧张的时候，允许在货 位间调配，即同一货位上可以储存两批以上物品，但必须在两

5、批之间留有间距或做特殊标识。 5适用于： 物料收货复核物料收货复核(P1)(P2)(P3)(P4)6生产领料流程图适用于： 生产领料计划员原材料仓管员生产线长跟线 叉车制定生产计划按生产计划开领料单根据领料数量发料，并通知叉车铲运物料到指定位置铲运物料送生产线清点剩余物料核准实际领用数量和破损量开具红字领料单双方签字确认核对生产记录后安排剩余物料退库生产开始之前生产结束以后7物料的生产领用适用于： 生产领料1、参考最新生产计划，复核厂内物料库存是否能满足下一个生产日料所需，如不能满 足，尽快通知计划组处理。2、根据生产计划及生产线长开具的领料单数量发料,并通知叉车司机铲运物料。 发料后要在领料

6、单上注明所发物料的批次。3、叉车司机将指定的物料铲运到生产线摆放整齐 。4、生产结束后,现场清点剩余物料，核准生产实际领用量及破损量,开具红字领料单, 单上注明回库材料的品种、数量、退库时间等必要内容。双方签字确认。申请退库材 料不干净、污染、破损，或者品质不合格，不得办理退库手续。5、安排叉车将剩余物料退回到仓库的指定位置,摆放整齐，仓管员确保恢复安全储存， 即将已拆开外包装的材料按原包装的类似方式重新包装好，避免污染。6、对于生产过程中发现的有质量问题的物料,暂时存放在隔离区摆放整齐，等待品控的处 理意见，参见“原物料收货”第9条。7、任何生产用原物料的领料单上必须写明所发物料的批号，以便

7、日后备查。8物料调拨流程图适用于： 物料调拨 仓 库（工厂） 外 仓 仓管员（工厂）根据工厂库存确定调拨数量，通知外仓 工厂统计根据调拨单入帐月底根据收发单据与外仓进行帐务核对月底统计发货数量核对库存安排转仓发料并开具出库单根据卸货数量开具调拨单9适用于： 原物料盘点。原物料月度盘点仓管员中 富（标签库）盘点表记录品种、数量及存放仓库收料、发料、生产退料结束后通知财务开始盘点将实盘数据汇总成表比对帐面数核对盘点数量与帐面数量财务会计核对该月入仓、出仓及盘点数量，确认盈亏数调整月末成品库存，并出具该月成品盈亏报告外 仓月末盘点实物库存量三方（外仓、工厂仓、财务）签字确认统计员月末盘点实物库存量三

8、方（外仓、工厂仓、财务）签字确认依据盘点数量开具假退、假领单收集外仓数据、中富仓标签数据，记帐10一、盘点1、每天生产结束、收发料结束后，第二天早上收发料前，可对仓库内 所有原物料开始盘点。2、盘点时按物料存储状态，分隔离品、寄存品、正常品等分类盘点。3、盘点完毕后，比较仓库原物料日报表帐面数与盘点实物数差异。 4、如有差异，要复核所有入仓及出仓单据记录,及时查找盈亏原因并上报。5、将长期不使用的呆滞物料，每半月一次报给仓库主任，寻求处理。二、原材料仓库GMP检查、主剂库温湿度记录表、其他表格汇总。原物料日常规工作适用于： 反映库存情况。11原材料的存储要求1、原材料的仓库必须通风、干燥、避免阳光直射，在仓库内墙四周 布置捕鼠器或老鼠粘及灭蚊灯等方式来进行虫鼠的预防，做到清 洁和无虫鼠飞鸟，产品的储存条件达到防尘、防雨、防污染。 2、原材料仓库的通风管道要保持畅通，风幕必须开启。3、原材料的储存符合安全消防规定，并保证储存区域的安全受控， 限制无关人员进入。 4、浓缩液要存放在上锁的区域，温度在4-20的环境下，避免高温 或冰冻，并且每日要对温湿度进行记录（P5）。5、化学药