国美物流仓储作业标准操作手册

1、PAGE 第PAGE 32页 共33页第一部分 配送中心仓储作业操作规程配送中心仓储作业区规划标准一、配送送中心仓仓储作业业区整体体规划按按照国美美销售商商品品类类及集中中配送作作业特性性，将仓仓储作业业区划分分为以下下六大库库区：（一）、彩电库库区（二）、空调库库区（三）、冰箱库库区（四）、洗衣机机库区（五）、小件库库区（六）、不良品品库区二、库房房保管区区内规划划（一）、彩电库库区、空空调库区区、冰箱箱库区和和洗衣机机库区库库内按照照商品分分区分类类进行储储存管理理。具体体规划如如下：总目录品类子目录规格分目录子目录品牌品名子目录型号说明：1、各库库区按照照品牌划划分为若若干个品品牌区。2

2、、各品品牌区按按照商品品品类划划分为若若干品类类区。3、各品品类区按按照商品品规格划划分为若若干规格格区。4、各规规格区按按照商品品型号划划分为型型号区。以彩电库库为例具具体说明明如下：彩电康 佳长 虹索 尼海 尔松 下三 星 东 芝背 投纯 平显象管液 晶普 平超 平等离子液 晶21寸彩电25寸彩电29寸彩电34寸彩电38寸彩电（二）小小件库区区规划小件库区区主要储储存手机机类、碟碟摄类和和白小类类以及赠赠品和配配件类非非集中递递送商品品。另外外，电脑脑类和发发烧类商商品逐步步从经销销转向代代销，配配送中心心库存较较少，并并且这类类商品必必须配送送到门店店，由门门店直接接负责送送货和安安装。

3、所所以，为为方便门门店配送送工作，统一将将发烧类类和电脑脑类商品品储存在在小件库库区，库库内按照照商品分分区分类类进行管管理。具具体规划划如下：总目录小件电器规格子目录品类品名分目录品牌子目录子目录子目录型号（三）、不良品品库区规规划不良品库库区主要要储存因因商品本本身存在在质量问问题产生生的退货货和因配配送作业业产生的的外观残残次品。库区内内具体规规划如下下：总目录家用电器规格子目录品类品名分目录品牌子目录子目录子目录型号型号子目录 配送送中心入入库作业业标准操操作规程程流程图：入库准备接单审单入库验收分类搬运堆码苫垫单据处理帐务处理标准操作作规程：库房无终终端入库库作业标标准操作作规程：1

4、 批批量商品品到货前前应及时时通知库库房（预预约送货货通知）。库管管员依据据到货通通知做好好准备工工作，如如：货位位安排、装卸人人员调度度。接单、审审单。送货单单位必须须持有“商品订订货单”和“送货单单”到总库库管办公公室办理理入库手手续。总库管管（或指指定专人人）接单单后，首首先查询询系统中中的“商品订订货单”并按商商品订货货单审核核送货单单。总库管管按商品品订货单单制“验货通通知单”（两联联），打打印“验货通通知单”并转交交送货单单位到库库房送货货。入库验收收。仓库库管管员凭“验货通通知单”并进行行实货验验收。内内容包括括：单货货核对（品名、型号、数量）、外包包装检查查（污损损、凹陷陷）、

5、内内部质量量检查（抽检率率10/%）。注：收货货数量不不得大于于订货数数量。4 分分类搬运运。按商商品品名名、型号号分类搬搬运到指指定货位位。按堆码极极限要求求进行码码垛。 单据处处理。库管员员在 “验货通通知单”和“送货单单”回执联联上填写写实收数数并签字字确认，“验货通通知单”一联由由供应商商送货人人员交还还配送中中心总库库管，一一联留存存并与入入库单仓仓库联捏捏对。设立并并登记跺跺卡。6 帐帐务处理理。供应商商将签字字后的“验货通通知单”交配送送中心总总库管，总库管管审核后后，按实实收数量量制作“商品入入库单”，并在在厂商“送货单单” 回执执联上盖盖章，汇汇总单据据并交至至财务。财务人人

6、员依据据供应商商“送货单单”和“验货通通知单”进行审审核入帐帐，并打打印三联联“商品入入库单”，一联联财务留留存与“送货单单”随货联联捏对，一联供供应商、一联转转库房留留存。注：财务务只按订订单中的的价格入入库，价价格差异异由采购购部做调调价库房有终终端入库库作业标标准操作作规程：1 批批量商品品到货前前应及时时通知库库房。库库管员依依据到货货通知做做好准备备工作，如：货货位安排排、装卸卸人员调调度。2接单、审单。送货单单位必须须持有“商品订订货单”和送货货单到配配送中心心财务办办公室办办理入库库手续。财务人人员依据据“商品订订货单”单号在在系统中中调出原原订货单单，与送送货单核核对后，制作“

7、商品入入库单”并将“商品入入库单”单号写写在“商品送送货单”上。库管员员按照“商品送送货单”上的“商品入入库单”单号调调出“商品入入库单”并开始始商品入入库作业业。3 入入库验收收。仓库库管管员凭“商品订订货单”进行实实货验收收。内容容包括：单货核核对（品品名、型型号、数数量）、外包装装检查（污损、凹陷）、内部部质量检检查（抽抽检率110/%）。注：收货货数量不不得大于于订货数数量。抽检开箱箱商品处处理可采采用以下下措施：用厂商提提供的胶胶带重新新封箱。统一制作作国美美电器商商品检验验单（见附件件）并加加盖“检验合合格章”。抽检开开箱商品品优先用用于出样样。分类搬运运。按商商品品名名、型号号分

8、类搬搬运到指指定货位位。按堆堆码极限限要求进进行码垛垛。5 单单据处理理。验收通通过后，库管员员完成系系统入库库在“送货单单”上签字字。设立并并登记跺跺卡。6 帐帐务处理理。供应商送送货人员员持“送货单单”到财务务室，财财务人员员依据供供应商“送货单单”上的“商品入入库单”单号调调出原单单号进行行审核入入帐，并并打印三三联“商品入入库单”，一联联财务留留存，一一联供应应商，一一联仓库库留存。同时在在供应商商加盖收收货章。注：财务务只按订订单中的的价格入入库，价价格差异异由采购购部做调调价附件：商品订货货单国国美电器器有限公公司商品订货货单供货单位位： 订订货日期期： 订订单号：页页号：11/n

9、入库地点点： 最后后交货日日期：合作方方式：经经销/代代销/带带货安装装商品代码码 商商品名称称 单位数数量 含含税单价价 合计计金额 备注小计录入员： 采购员员：审核核人：注：盖盖章有效效注：商品品订单打打印联联，传真真至供应应商如门店直直接订货货的在商商品订货货单上需需增加该该门店名名称商品入库库单国美电电器有限限公司 商品入入库单供应商编编号：入入库日期期： 入库库单号： 供应商名名称：进进货部门门： 页 号：订 单单 号号： 供应应商出库库单号： 入库地地点： 商品代代码 名称称及规格格 单单位 库区区 订单数数量 实收收数量含含税单价价 含税金金额 合 计计 采购员员： 保管管员：操

10、操作员： 审核核人：交交货人：第一联 供应商商联 第二联联 记账账联 验货通通知单国美电电器有限限公司验货通知知单供应商编编号：到到货日期期： 验货货单号： 供应商名名称：进进货部门门： 页 号：订 单单 号号： 供应应商出仓仓单号： 入库地地点： 商品代代码 名称称及规格格 单单位 库区 订单数数量 实实收数量量 合 计计保管员签签字： 操作作员： 交货货人签字字：第一联 录入联联 第第二联 仓库联联配送中心心在库保保管与保保养作业业标准操操作规程程一 库库存商品品日常保保管和保保养（一）、注意事事项：储存特性性：家用用电器怕怕潮湿、怕碰撞撞、怕震震动、怕怕侧置倒倒置。保管措施施：保持持库房

11、内内干燥、凉爽、通风。库房温度度：控制制在300度以下下库房湿度度：控制制在755%以下下（二）、消防要要求：塑料部分分和包装装纸箱都都是可燃燃物，应应加强防防火。初初起火时时，可用用二氧化化碳、干干粉、112111灭火器器扑救，尽量不不用水。发生火火灾时，可用水水灭火。（三）建建立消防防巡查制制度。库区严禁禁吸烟。必须设设立专人人进行日日常检查查。二 配配送中心心盘点制制度配送中心心实行日日盘、周周盘和月月盘制度度，具体体操作如如下：（一）、配送中中心日盘盘具体操操作流程程：1、参加加人员：各库区区库管员员、库工工。2、盘点点时间：每日118点或或根据门门店营业业时间安安排。3、具体体操作流

12、流程：每日118时后后，库管管员统计计当日出出入库单单据；财财务打出出库存清清单，做做好盘点点前准备备工作。库工随随时对所所负责的的区域进进行卡物物核对，发现问问题及时时处理。、每日日18时时开始，库管员员带领全全体库工工进行每每日盘点点。盘点内内容：对对所辖库库区内所所有库存存商品进进行帐、卡、物物逐一核核对，检检查商品品数量和和质量是是否相符符。盘点目目标：帐帐、卡、物相符符。盘点结结果处理理：经盘盘店，帐帐、卡、物相符符则通过过，并批批注盘点点标记；不符则则批注意意见，及及时处理理；并将将处理结结果上报报总库管管。（二）、配送中中心周盘盘具体操操作流程程：1、 参参加人员员：配送送中心总

13、总库管、库管员员、库工工。2、盘点点时间：每周日日下午118点或或根据门门店营业业时间安安排。3、具体体操作流流程：每周日日18时时后，库库管员统统计当日日出入库库单据；财务打打出库存存清单，做好盘盘点前准准备工作作。每周日日18时时开始，总库管管带领全全体库管管员和库库工进行行每日盘盘点。盘点内内容：是是对各库库区内所所有库存存商品进进行帐、卡、物物逐一核核对，检检查商品品数量和和质量是是否相符符。盘点目目标：帐帐、卡、物相符符。盘点结结果处理理：A、经盘盘点，帐帐、卡、物相符符则通过过，并批批注盘点点标记；不符则则批注意意见，及及时处理理。B、盘点点完毕，填写配送中中心周盘盘报表；总库库管

14、和各各库区库库管员签签字确认认。将盘点点结果及及处理意意见上报报配送中中心经理理。（三）、配送中中心月盘盘具体操操作流程程：1、参加加人员：配送中中心、分分部财务务、审计计部部门门员工。2、盘点点时间：每月225日下下午188时。3、具体体操作流流程：每月225日118时后后，财务务打出配配送中心心库存清清单。配送中中心经理理与财务务经理带带领库管管员和库库工对门门店库存存商品进进行逐一一盘点。盘点内内容：正正品库、残次库库和赠品品库。盘点目目标：帐帐、卡、物相符符。盘点完完毕，批批注帐、卡；库库管员、财务经经理、配配送中心心经理签签字确认认。将盘店店结果及及处理意意见上报报分部总总经理及及财

15、务部部。附件：国美电器器配送中中心盘点点表样本本三 配配送中心心库房清清洁卫生生制度（一）、卫生责责任区划划分：1、行政政办公区区2、宿舍舍生活区区3、门卫卫出入区区4、仓库库储存区区（二）、仓库储储存区清清洁卫生生具体内内容：1、每日日8：330各库库房库管管员带领领库工开开始做库库区卫生生。包括括：货垛垛卫生、库内通通道卫生生、出入入库检验验区卫生生和库区区车辆通通道卫生生。2、出入入库结束束，立即即清扫出出入库检检验区地地面杂物物。3、禁止止入库车车辆在库库区清扫扫车箱和和清洗车车辆。4、每周周一总库库管组织织库房全全体人员员进行全全面清扫扫。5、每月月最后一一天配送送中心经经理要组组织

16、全体体成员进进行各卫卫生责任任区全面面清扫，并负责责全面检检查工作作。（三）、库房清清洁卫生生方式和和方法：日常清洁洁卫生：1、用干干抹布或或鸡毛掸掸清洁货货垛灰尘尘。2、用扫扫帚清扫扫地面杂杂物和灰灰土。3、用湿湿拖把擦擦拭地面面灰尘。4、禁止止向库内内地面洒洒水。清洁卫生生标准：货垛商商品表面面无灰尘尘、地面面无杂物物、灰土土和泥迹迹。（四）、定期检检查制度度：1、每天天由总库库管和排排长对库库房各责责任区进进行全面面卫生检检查。2、每周周由配送送中心经经理要对对各卫生生责任区区进行全全面检查查。3、设立立奖惩制制度。对对每次检检查结果果进行奖奖惩。四 配配送中心心库卡管管理（一）、库卡内

17、内容1、名称称，即商商品大类类的名称称如：空空调、洗洗衣机、冰箱等等。2、规格格，该商商品的具具体类别别、型号号，例如如：索尼尼SG229T880、古古桥KFFR-223GWW/D等等。3、库卡卡类别，正品，残次，外箱破破损，赠赠品等。4、日期期，商品品离开该该垛货物物的日期期。5、单据据编号，出库凭凭证的编编号。6、门店店名称，销货票票中的门门店名称称。7、入库库数量，厂商入入库数量量或门店店退货数数量。8、出库库数量，销售出出库数量量或向门门店调货货数量。9、结存存，商品品的目前前数量。10、填填写人签签字确认认。（二）、库卡的的使用范范围1、库卡卡在全部部库存货货物范围围内都要要建立。包

18、括正正品、残残次品、外箱破破损、赠赠品。2、做到到有货就就有卡，有卡就就有货，货与卡卡一一对对应。（三）、使用方方法1、每次次库工取取货时必必须填写写库卡，如有货货物丢失失或缺少少的现象象将由最最后签字字库工负负责。2、每次次对库存存商品进进行盘点点后在核核对无误误的数量量上面打打勾并由由盘点人人签字确确认。3、库卡卡使用完完毕后由由库管统统一按月月保存，保存期期限为一一年。（四）、库卡由由公司统统一购买买，统一一使用附件：国美电器器配送中中心库卡卡品名 规规格型号号 单单位年摘 要收入数量量付出数量量结存数量量签章月日配送中心心出库作作业操作作标准流程图：接单审单派工提货复核单据处理帐务处理

19、出库作业业标准操操作规程程：库房有终终端：1、接单单、审单单库管员接接到服务务车司机机或运输输商司机机提交的的已经签签字、填填写车号号的“送货派派车单”（提货货联和顾顾客回执执联），认真审审核（包包括：品品名、型型号、数数量、司司机姓名名、车号号）。2、派工工单据审核核无误后后，库管管员将“送货派派车单”按顺序序交库工工提货。3、提货货库工凭“送货派派车单”带领服服务车搬搬运工（1人）或运输输商搬运运工（22人）到到相应库库区提货货，并在在提货单单上签上上姓名和和工号，登记垛垛卡。注：出库库商品凡凡为两件件套以上上的，库库房发货货人员必必须在提提货单上上注明爲爲几件套套。4、复核核提货完毕毕，

20、库工工将销售售票交库库管员审审核，经经库管员员审核、单货相相符则放放行并盖盖“货已付付”章，提提货联留留存。5、单据据处理库管员按按“送货派派车单”提货联联在系统统中做出出库消单单处理。6、帐务务处理财务凭“送货派派车单”顾客回回执联办办理月末末送货费费结款库房无终终端：消单。必必须先到到总库管管处消单单，才能能到库房房提货。其他操作作规程同同库房有有终端操操作规程程。附件：送货派车车单 国美电电器送货货单 编 号号： 派派车人： 打印印日期：仓仓 库库：第第 次打打印姓 名名： 门门 店店： 发票号号： 送送货日期期： 电 话话： 地地 区区： 标志志建筑物物： 用户要求求：备 注： 欠款款

21、备注：地 址址：提货单号号 商品码码 品 名 数 量库库 区区送货人： 车牌牌号： 网点：司司机签字字： 日期： 客户意见见和签字字： 第一联 提货货联 第二联联 顾顾客回执执联 第三联联 司机机联赠品提货货单赠品名称称 数数量 备注注提提货司机机签字： 日日期：备注：此此单一式式三联，第一联联 提货货联 第第二联顾客回回执联 第三联联 司机机联注：无赠赠品不打打印赠品品提货单单。配送中心心商品调调拨标准准操作规规程配送中心心与门店店之间商商品调拨拨的标准准操作规规程 商品转仓流程 配送与门店之间转仓将需调货信息传真至配送中心门店干事审核要货门店的调货单门店经理配送经理将盖章确认后的转仓单交派

22、车处，由派车员统一安排送货根据审核后的调货单制转仓单,打印二联：一联：发货库房联 一联：收货库房联商品转仓单配送中心库管凭商品转仓单安排公司自有车辆送货配送中心派车员配送司机持转仓单到库房提货司机持库房收货联将货物送至门店送货司机库房按转仓单发货，在转仓单上盖“货已发”，并收回转仓单发货库房联配送中心库管门店库管按转仓单收货联收货，如数量、型号与转仓单不符则退回。如型号及数量相符则在系统中确认入库。 分部部之间商商品调拨拨的标准准操作流流程分部之间间商品调调拨的物物流处理理规定：分部之间间商品调调拨由总总部销售售中心向向调入和和调出分分部同时时下发“商品调调拨通知知单”，调出出分部作作为发货货

23、的依据据，调入入分部作作为接货货的依据据；如实实收商品品与总部部下发的的“商品调调拨通知知单”不一致致，调入入分部应应拒绝接接收。分部之间间商品调调拨的物物流处理理工作的的具体承承办单位位为各分分部配送送中心，负责人人为各配配送中心心经理。采销部门门根据总总部相关关部门签签批的“商品调调拨通知知单”签署意意见后转转配送中中心，由由配送中中心做好好商品调调拨准备备工作，并做好好相关备备案，物物流部将将不定期期抽查。收发货地地址为各各分部配配送中心心，收发发货人为为各配送送中心经经理。运输承运运方必须须经过严严格审核核，采取取分部推推荐，总总部审批批或由总总部直接接委托形形式，审审批程序序同配送送

24、中心现现有运输输承运商商，运输输商需提提供门到到门服务务。每单运输输必须签签订运输输协议或或我方认认可的货货运单。发运时，商品调调出分部部配送中中心必须须同运输输承运方方认真做做好商品品交接签签字手续续和检验验工作。发运后，商品调调出分部部配送中中心经理理必须电电话通知知收货分分部配送送中心经经理做好好接收准准备。收货时，商品调调入分部部配送中中心必须须委派专专人按照照调出分分部的随随货同行行单明细细认真做做好商品品交接和和检验工工作。经过检验验入库后后，接收收分部配配送中心心经理必必须电话话通知发发货分部部配送中中心经理理，经过过认真核核实后方方可签字字确认并并办理相相关手续续。分部之间间商

25、品调调拨的物物流处理理流程：两个分部部之间商商品调拨拨的物流流处理流流程：商品调出出分部处处理流程程：采购部将经签批的“要货申请单”传真至配送中心经理签字后转财务配送中心财务根据“要货申请单”制作并打印销售票（一式两联）配送司机或运输承运方凭一联销售单到库房提货一联转分部财务部开具增殖税发票库房根据销售单发货，并制作手工出库单（一式三联），双方签字一联转配送财务记帐一联随货同行到调入分部，一联与销售单捏对存档备查总调度根据一联销售单派车（自有车辆或临时外租车辆）外包车辆必须签订运输协议说明：与与运输承承运方签签订运输输协议时时，收货货人必须须填写配配送中心心第一负负责人即即经理,收货地地址为各

26、各分部配配送中心心，并且且必须将将商品清清单随货货同行。商品调入入分部处处理流程程：司机持调出分部出库单（或同时持承运单）到调入分部配送中心送货配送中心库房根据采购部批单和调出分部出库单验收商品商品检验不合格（型号、数量不符）外残）商品经检验合格后办理入库手续商品型号、数量不符经查确属我方错发、漏发造成的，按实收入库配送财务凭库房入库单和经配送经理签字的运输承运单支付运费、盖收货章商品数量不符或有外残的，必须拒收。及时通知调出分部，由调出分部与承运方交涉并圆满解决后，重新办理入库手续分部财务根据商品入库单登记库存商品内部往来帐总部统一一采购、全国调调拨形式式的物流流处理流流程：总部统一一采购、

27、全国调调拨形式式是指由由北京总总部采购购中心同同厂商签签订统一一采购合合同，商商品送达达某分部部配送中中心后，再根据据各地区区要货申申请进行行全国调调拨。具具体操作作流程规规定如下下：商品调出出分部以北京京分部为为例处理理流程：总部采购中心根据各地区销售和需求情况制订“商品调拨单”，并传真至北京分部采购部北京分部采购部将经签批的“商品调拨单”传真至配送中心财务一联转分部财务部开具增殖税发票配送中心财务根据“商品调拨单”制作并打印销售票（一式两联）总调度根据一联销售单派车（自有车辆或临时外租车辆）外包车辆必须签订运输协议配送司机或运输承运方凭一联销售单到库房提货一联转配送财务记帐库房根据销售单发

28、货，并制作手工出库单（一式三联）一联随货同行到调入分部，一联与销售单捏对存档备查商品调入入分部处处理流程程：同两两个分部部之间商商品调拨拨流程。第六章 商品品退厂标标准操作作流程经销商品品及配送送代销商商品退厂厂流程经销商品及配送代销商品退厂流程供应商确认函或红票填写“商品退厂单”通知门店转仓与供应商协商退厂采购部业务员商品退厂单打印“商品退厂单”记帐审核是否符合退货条件结算中心财务 符合合 不符符合审批分部总经理 通过过取消该笔退厂 未通通过商品退厂单（红、黄联）供应商配送中心库管查询所退商品发货序号岗位业务描述述1采购部业业务员对于滞销销品及残残次品由由采购部部业务员员与供应应商协商商，得

29、到到供应商商确认函函，通知知门店经经理将商商品转仓仓至配送送中心。2采购部业业务员填写“商商品退厂厂单”并制单单选择部部门及所所退商品品的型号号、数量量、批次次。3结算中心心财务根据供应应商盖章章后的确确认单或或红票进进行审核核，审核核是否应应付库存应收本次退退厂金额额，若通通过则直直接削减减财务帐帐。并打打印三联联“商品退退厂单”，白联联记帐联联；红联联仓库联联；黄联联供应商商联。红红联及黄黄联交供供应商，到仓库库提货；否则，报分部部总经理理审批。4配送中心心库管凭“商品品退厂单单”的仓库库联查询询所退商商品，按按执行做做发货。注：门店店经销商商品退货货先执行行门店到到配送中中心的转转仓工作

30、作后再执执行退货货流程。第七章赠品品出入库库标准操操作流程程第一节 赠品品入库流流程赠品入库流程 适用范围门店、配送中心依据赠品“送货单”由赠品库保管员收货向业务员申请赠品编码（流水码）赠品库保管员（兼）验货 是 否确认赠品是否为新品类按赠品编码在系统中制“赠品入库单”审核入库打印“赠品入库单”财务人员赠品入库单签字确认，留存供应商联。厂家送货员序号岗位业务描述述1赠品库保保管员依据赠品品“送货单单”由赠品品库保管管员收货货，确认认赠品是是否为新新品类，是新品品类向业业务员申申请赠品品编码（流水码码），同同时在系系统界面面中选择择属性：自购赠赠品、随随机赠品品、促销销赠品，盘盈商商品、关关系单

31、位位馈赠物物品，由由商品转转化为促促销礼品品等可选选择项目目，在随随机赠品品中填列列为何种种商品的的随机赠赠品。以以备检索索查询使使用。按按赠品编编码制“赠品入入库单”2财务人员员审核赠品品入库单单，打印印“赠品入入库单”。3厂家送货货员在打印后后的“赠品入入库单”上签字字确认，并带回回供应商商联。第二节 赠品品发放流流程赠品发放流程 适用配送中心在销售小票上注明所赠机型数量等信息转到配送中心库区销售小票营业员收款时注明该赠品，并选择配送发放收款员打印送货单据包括赠品提货单配送中心派车员按赠品提货单执行赠品发放配送中心库管司机正常送货序号岗位业务描述述1营业员营业员在在销售票票上说明明所赠机机

32、型数量量等信息息。2收款员执行收款款操作时时在备注注栏标准准：含XXX商品品XX台台，并选选择配送送发放。3配送中心心派车员员配送中心心派车员员打印送送货单据据交司机机提货。4配送中心心库管按赠品提提货单执执行赠品品发放第二部分分 门门店仓储储作业操操作标准准第八章 门店店仓储作作业区规规划标准准门店库房房规划（一）、门店库库房位置置确定1、门店店库房不不能占用用卖场黄黄金地段段。2、门店店库房最最好位于于卖场一一层，便便于出入入库。（二）。门店库库房面积积确定1、营业业面积330000平方米米以下门门店，其其库房面面积标准准为不小小于2000平方方米。2、营业业面积330000平方米米以上门

33、门店，其其库房面面积标准准为应小小于3000平方方米。3、库房房面积不不应超过过营业面面积的110%；并且最最大不能能超过5500平平方米。（三）、门店库库房储存存区域规规划1、出入入库作业业区设置在库库房出入入口处。主要功功能是库库房办公公和库房房出入库库审核。2、贵重重小件区区包括手机机及配件件、PDDA、复复读机、录音笔笔、随身身听、电电动剃须须刀等贵贵重小件件。这些些商品需需要分隔隔出空间间单独储储存保管管，或者者采用封封闭式货货柜储存存。3、普通通白小区区包括电饭饭煲、电电熨斗、炸汁机机、VCCD、DDVD、电磁炉炉等。这这些商品品适合用用货架存存储。4、大件件区包括饮水水机、吸吸尘

34、器、微波炉炉、烟机机、灶具具、电脑脑类、发发烧类等等。这些些商品适适合直接接堆码储储存。5、赠品品区。包括各类类商品的的随机赠赠品和促促销品。6、不良良品区。包括各类类商品的的待处理理不良品品。门店入库库作业标标准操作作规程流程图：入库准备接单审单入库验收分类搬运堆码苫垫单据处理帐务处理门店入库库作业标标准操作作规程：1 批批量商品品到货前前应及时时通知库库房。库库管员依依据到货货通知做做好准备备工作，如：货货位安排排、装卸卸人员调调度。2接单、审单。送货单单位必须须持有“商品订订货单”和送货货单到门门店库房房办理入入库手续续。库管员员审核单单据后，制作“商品入入库单”（财务务前期已已经制作作

35、）。3 入入库验收收。门店仓库库库管员员凭“商品订订货单”制作“验货通通知单”并进行行实货验验收。内内容包括括：单货货核对（品名、型号、数量）、外包包装检查查（污损损、凹陷陷）、内内部质量量检查（抽检率率10/%）。注：收货货数量不不得大于于订货数数量。4 分分类搬运运。按商商品品名名、型号号分类搬搬运到指指定货位位。按堆码极极限要求求进行码码垛。5 单单据处理理。验收通通过后，库管员员完成系系统入库库在“送货单单”上签字字，并将将“验货通通知单”单号写写于“送货单单”上。设立并并登记跺跺卡。6 帐帐务处理理。供应商送送货人员员持“送货单单”到财务务室，财财务人员员依据供供应商“送货单单”上的

36、“商品入入库单”单号调调出原单单号进行行审核入入帐，并并打印两两联“商品入入库单”，一联联财务留留存，一一联供应应商。同同时在供供应商加加盖收货货章。注：财务务只按订订单中的的价格入入库，价价格差异异由采购购部做调调价 门店在在库保管管与保养养作业操操作标准准门店库存存商品日日常保管管和保养养1、门店店库房内内必须按按照已定定规划区区域进行行分区分分类管理理。2、严禁禁商品超超极限堆堆码。3、严禁禁商品侧侧置、倒倒置堆码码。4、温度度控制330度以以下。5、湿度度控制在在75%以下。6、做好好商品日日常防潮潮、除尘尘工作。门店库房房卫生清清洁制度度责任人：库管员员1、卫生生清洁主主要内容容：货

37、垛垛表面灰灰尘和库库内地面面。2、卫生生清洁标标准：货货垛无灰灰尘、地地面无杂杂物和水水迹。门店商品品盘点制制度（一）、门店日日盘具体体操作流流程：1、参加加人员：门店库库管员、库工。2、盘点点时间：每日118点分分。3、具体体操作流流程：每日118时后后，库管管员统计计当日出出入库单单据；财财务打出出库存清清单，做做好盘点点前准备备工作。库工随随时对所所负责的的区域进进行卡物物核对，发现问问题及时时处理。每日118分开开始，库库管员带带领全体体库工进进行每日日盘点。盘点内内容：对对门店内内所有库库存商品品进行帐帐、卡、物逐一一核对，检查商商品数量量和质量量是否相相符。盘点目目标：帐帐、卡、物

38、相符符。盘点结结果处理理。经盘店，帐、卡卡、物相相符则通通过，并并批注盘盘点标记记；不符符则批注注意见，及时处处理；并并将处理理结果上上报门店店经理。（二）、门店周周盘具体体操作流流程：1、参加加人员：门店业业务经理理、库管管员、库库工。2、盘点点时间：每周一一下午118时。3、具体体操作流流程：每周一一18时时后，库库管员统统计当日日出入库库单据；财务打打出库存存清单，做好盘盘点前准准备工作作。每周一一18时时开始，门店业业务经理理带领全全体库管管员和库库工进行行每周盘盘点。盘点内内容：是是对门店店库房内内所有库库存商品品进行帐帐、卡、物逐一一核对，检查商商品数量量和质量量是否相相符。盘点目目标：帐帐、卡、物相符符。盘点结结果处理理。A、经盘盘店，帐帐、卡、物相符符则通过过，并批批注盘点点标记；不符则则批注意意见，及及时处理理。B、盘点点完毕，填写门店周周盘报表表；门门店业务务经理和和库管员员签字确确认。将盘店店结果及及处理意意见上报报门店经经理。（三）、门店月月盘具体体操作流流程：参加人员员：门店店经理、门店财财务主管管、库管管员和库库工。盘点时间间：每月月25日日下午