工艺危害分析管理程序

1、工艺危害分析管理程序目的为规范公司工艺危害分析的过程、方法、人员以及结论和改进建议，分析生 产过程中的工艺危害，预防工艺危害事故的发生，特制定本程序。适用范围本程序适用于青岛生物科技有限公司生产作业。术语和定义高危害工艺：任何制造、处理、贮存或使用某些危害性物质的活动，这些 危害性物质在释放或点燃时，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性等， 可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或 厂外影响。职责安全生产部负责对公司工艺危害分析管理工作提供总体统筹和指导并监督 本程序的执行过程，评估实施效果。生产部负责贯彻实施本程序，制定本单位工艺危害分析实施计划；下达工作 任务，确定

2、实施人员，监督工作进展；追踪已接受的建议以确保按时完成；及时 与受影响的人员沟通工艺危害分析结果；定期审核工艺危害分析计划以确保其有 效性。公司工艺危害分析有生产部、化验室指定人员实施，负责提供工艺危害分析 技术支持并参与危害分析。要求5.1下列情况之一者应进行工艺危害分析：1）研究和技术开发；2）新改扩建项目；3）在用装置；4）停用装置；5）装置拆除。工艺危害分析也可有效地应用于以下情况：1）变更管理活动；2）事故调查；3）所贮存的物质性质、数量符合高危害工艺定义的仓库和其它贮存设施；5.2工艺危害分析实施步骤工艺危害分析过程通常分为计划和准备、危害辨识、后果分析、危害评估、 风险评估、建议

3、的提出、回复和关闭、工艺危害分析报告、建议的追踪9个步骤。5.2.1计划和准备安全生产部应制定工艺危害分析工作任务书，规定工艺危害分析工作组职 责、任务和目标，选择工作组成员、提供工作组所需的资源和必需的培训。5.2.1.1工艺危害分析工作组成员的选择工作组实际参加的人数可以根据需要和目的来确定。工作组内全程参加人数 一般以5人6人为宜。根据工艺危害分析研究对象所需的专业技术和能力来选 择工作组成员，工作组成员应具备以下技能：1）了解与工艺和设备操作有关的基础科学和技术；2）工艺或系统的实际操作经验；3）工艺或系统的实际维修经验；4）组长应具备相应的知识和经验；5）为完成分析所需的其它相关知识

4、或专业技术。5.2.1.2工艺危害分析工作组的准备1）工作组组长应组织工作组成员研讨工艺危害工作，分析工作的目标、范 围、要求完成的时间及所需资源等。2）工作组必须制定工艺危害分析的工作计划，包括工作组成员任务、完成 计划的总体时间表。3）工艺技术资料的准备。4）生产部门负责提供最新的工艺技术资料，工艺技术资料包括但不限于以 下内容：1）物料的危害；2）工艺设计依据；3）操作规程；4）标准操作条件以及安全操作极限。5.2.2危害辨识在工艺危害分析的起始阶段必须对工艺危害加以辨识。一般是对有可能导致 火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏或不可康复的人员健康影响的危害进行辨识。危害辨识技术以下所列的是可能

5、有助于辨识和归类工艺危害的技术：1）了解待分析的工艺及以往的工艺危害；2）审阅变更管理文件；3）化学品相互反应矩阵见附件F；生产现场察看工作组对所分析的工艺进行现场察看。在现场察看时，工作组应将装置与工 艺流程图作对照，核对是否一致。5.2.3后果分析后果分析的目的是帮助工作组了解潜在伤害的类型、严重性和数量，可能的 财产损失以及重大的环境影响。工作组应针对危害辨识清单进行后果分析，可采用定性或定量的方法进行。 在后果分析时应考虑以下内容：1）所造成事件/事故的类型（如火灾、爆炸或暴露于毒性物质）。2）可能的释放量。3）事件/事故的后果。4）可能受安全和健康影响的人员（含周边的人员），包括评估

6、其潜在的伤害 类型和严重性。5.2.4危害分析工作组应对工艺进行系统的、综合的研究和分析，工作内容包括：1）辨识每个危害事件/事故可能出现的所有方式；2）辨识针对这些危害事件现有的防护措施；3）对每个防护措施的完整性和可靠性的评估。方法选择1）故障假设/检查表故障假设/检查表法组合了两个基本危害分析方法：故障假设法和检查表法。 故障假设法运用头脑风暴的形式，让工作组对研究的对象提出各种可能故障问题 的假设，然后辨识现有的防护措施并判断其完整性和可靠性，需要时提出建议措 施。检查表法利用预先准备的检查表，对研究对象进行逐项查对，如有漏项应 进行判断，需要时提出建议措施。2）失效模式和影响分析该方

7、法是有条理地研究个别组件失效模式及其对整个系统的影响。研究的结 果可用于辨识共因失效以及导致危害事件/事故的单一组件失效。3）危险和可操作性研究该方法是有条理有组织地研究工艺各种参数偏离的形成原因及其对整个工艺系统的影响。4）故障树分析故障树使用逻辑图来描述所有导致特定顶端事件的故障路径。分析是从一特 定的顶端事件作为开始，逻辑推导出产生顶端事件所需的多系列子事件（或分 支）。5.2.5建议的提出、回复和关闭在提出工艺危害分析建议时应考虑以下的关键因素：建议内容应与工艺危害和危害事件/事故直接相关；风险等级；建议应明确而可行。在制定建议时工作组应：参考工艺危害分析中的分析内容；表述清楚、简洁。建议的回复来自工艺危害分析的建议应由安全生产部加以审核，将审核的意见和建议交 副总经理进行审核，并报相关部门执行。建议关闭在确认建议得到实施后，可将建议关闭。5.2.6工艺危害分析报告1）工艺危害分析报告应文字简洁，内容详尽，便于相关人员清楚地了解工 艺内在的危害、潜在的危害事件/事故、控制危害的防护措施和防护措施失效的 后果。2）工作组用来提出建议的思路和依据应在报告的相关章节中完整的描述。 应为负责制定解决方案的人员提供详细的信息。这些资料有助于在以后的工艺危 害分析中避免重复工作。3）工艺危害分析报告原件必须包括工作组工作的所有文件，包括故障树、 计算、参