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文档简介

1、公司制度、流程管理流程图部门名称行政管理部流程名称公司制度、流程管理流程层次2任务概要公司及部门制度和流程的起草、下发及统一管理部门董事长总经理各分管副总企管处办公室各部门/分厂节点ABCDEF12345审批审批开始拟订制度、流程草案部门实施提出制定/修订制度、流程否权限外结束分发、登记拟订发文通知备案，监督执行公司实施失效制度/流程收回审核公司级制度/流程备案678910111213审核、校对编号审核、编号、备案是审批销毁或存档存档销毁或存档公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期2 公司制度、流程管理标准任务名称节点任务程序及重点时

2、限相关资料提出制定/修订制度、流程建议F2C2任务程序制度/流程制定（修订）报告根据工作需要，各部门/分厂提出建立或修订制度/流程的建议依需要而定各部门/分厂向分管副总提出报告，说明制定制度/流程的意义、目的、基本内容分管副总审批1个工作日内任务重点根据需要提出制定（修订）制度/流程的建议拟订制度、流程草案F3C3任务程序制度、流程草稿各部门/分厂拟订制度、流程草稿，报分管副总审核依需要而定分管副总审核制度、流程草稿1个工作日内审核未通过的，返回重新拟订任务重点草拟或修订文件、制度审核校对D5D6任务程序制度、流程校对稿部门分管副总审批通过后，若是公司级制度、流程，则转入企管处，由企管处负责对

3、制度、流程初稿进行审核校对并进行统一编号1个工作日内部门分管副总审批通过后，若是部门级制度、流程，则报企管处审核并进行编号备案后，在部门内实施1个工作日内任务重点文件的审核编号高层审批B6A6任务程序制度、流程校对稿企管处将校对并编号的文件提报公司总经理，根据需要可召开总经理办公会议进行审批1个工作日内超出总经理审批权限的，在总经理审批后，提报董事长审批1个工作日内任务重点公司高层对文件进行审批拟订发文通知E7任务程序制度、流程正稿、发文通知公司高层审批通过后，由办公室拟订发文通知1个工作日内任务重点拟订发文通知分发存档C8E8E9D9任务程序制度、流程正稿发文通知经办公室主任审核后由办公室秘书负责发放到相关部门，并做好分发登记和存档1个工作日内企管处对正式下发的制度、流程进行备案1个工作日内任务重点制度、流程正式下发后，各相关部门贯彻实施，企管处对制度、流程的实施情况进行监督检查失效制度、流程处理D10C11D12E12任务程序失效的制度、流程由企管处负责将失效的制度、流程收回2个工作日内报行政副总审核确定失效文件的处理方式：销毁或存档可销毁处理的，由企管处备

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