aao-05-08-上海xx塑料模具公司-质量手册47

1、PAGE 68 上海精翔塑胶模具有限公司 文件名称质量手册编 号JXQSA-01版本/修改次数A/0制定部门管理者代表实施日期2007-03-01页码/页数 47/47 上次保存者： LASTSAVEDBY 微软中国 FILENAME 质量手册质量手册册文管审核管代总经理发行日期期发行编号号部门审核核记录发行章项目部生管部工程部采购部数控加工工部财务部模具品管管部业务部持有部门门模具生产产部人事部注塑品管管部文管部注塑生产产部01 目录TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc162948232 01 目录 PAGEREF _Toc162948232 h 2 HYPERL

2、INK l _Toc162948233 02 公司前前言 PAGEREF _Toc162948233 h 4 HYPERLINK l _Toc162948234 03 颁颁布令 PAGEREF _Toc162948234 h 5 HYPERLINK l _Toc162948235 04 管管理者代代表任命命书 PAGEREF _Toc162948235 h 6 HYPERLINK l _Toc162948236 05 顾顾客代表表任命书书 PAGEREF _Toc162948236 h 7 HYPERLINK l _Toc162948237 06 质质量方针针、目标标 PAGEREF _Toc

3、162948237 h 8 HYPERLINK l _Toc162948238 07 组组织机构构 PAGEREF _Toc162948238 h 9 HYPERLINK l _Toc162948239 08 部部门职能能分配表表 PAGEREF _Toc162948239 h 10 HYPERLINK l _Toc162948240 1.范围围： PAGEREF _Toc162948240 h 111 HYPERLINK l _Toc162948241 1.1总总则 PAGEREF _Toc162948241 h 111 HYPERLINK l _Toc162948242 2.引用用标准：

4、PAGEREF _Toc162948242 h 11 HYPERLINK l _Toc162948243 3.术语语和定义义： PAGEREF _Toc162948243 h 111 HYPERLINK l _Toc162948244 4.质量量管理体体系 PAGEREF _Toc162948244 h 122 HYPERLINK l _Toc162948245 4.1总总要求： PAGEREF _Toc162948245 h 12 HYPERLINK l _Toc162948246 4.2文文件要求求 PAGEREF _Toc162948246 h 14 HYPERLINK l _Toc16

5、2948247 5.管理理职责 PAGEREF _Toc162948247 h 115 HYPERLINK l _Toc162948248 5.1管管理承诺诺 PAGEREF _Toc162948248 h15 HYPERLINK l _Toc162948249 5.2 以顾客客为关注注的焦点点 PAGEREF _Toc162948249 h 16 HYPERLINK l _Toc162948250 5.3 质量方方针 PAGEREF _Toc162948250 h 166 HYPERLINK l _Toc162948251 5.4 策划 PAGEREF _Toc162948251 h 166

6、 HYPERLINK l _Toc162948252 5.5 职责、权限和和沟通 PAGEREF _Toc162948252 h 117 HYPERLINK l _Toc162948253 5.6 管理评评审 PAGEREF _Toc162948253 h 188 HYPERLINK l _Toc162948254 6.资源源管理 PAGEREF _Toc162948254 h 119 HYPERLINK l _Toc162948255 6.1 资源提提供 PAGEREF _Toc162948255 h 199 HYPERLINK l _Toc162948256 6.2 人力资资源 PAGER

7、EF _Toc162948256 h 200 HYPERLINK l _Toc162948257 6.3 基础设设施 PAGEREF _Toc162948257 h 200 HYPERLINK l _Toc162948258 6.4 工作环环境 PAGEREF _Toc162948258 h 211 HYPERLINK l _Toc162948259 7.产品品实现 PAGEREF _Toc162948259 h 222 HYPERLINK l _Toc162948260 7.1产产品实现现的策划划 PAGEREF _Toc162948260 h 22 HYPERLINK l _Toc1629

8、48261 7.2 与顾客客有关的的过程 PAGEREF _Toc162948261 h 222 HYPERLINK l _Toc162948262 7.3 设计和和开发 PAGEREF _Toc162948262 h 223 HYPERLINK l _Toc162948263 7.4 采购 PAGEREF _Toc162948263 h 277 HYPERLINK l _Toc162948264 7.5 生产和和服务的的提供 PAGEREF _Toc162948264 h 228 HYPERLINK l _Toc162948265 7.6 监测和和测量装装置的控控制 PAGEREF _Toc

9、162948265 h 322 HYPERLINK l _Toc162948266 8.测量量、分析析和改进进 PAGEREF _Toc162948266 h 33 HYPERLINK l _Toc162948267 8.1总总则 PAGEREF _Toc162948267 h 333 HYPERLINK l _Toc162948268 8.2 监测和和测量 PAGEREF _Toc162948268 h 334 HYPERLINK l _Toc162948269 8.3 不合格格品控制制 PAGEREF _Toc162948269 h 37 HYPERLINK l _Toc162948270

10、 8.4 数据分分析 PAGEREF _Toc162948270 h 388 HYPERLINK l _Toc162948271 8.5 改进 PAGEREF _Toc162948271 h 399附录C上上海精翔翔塑胶模模具有限限公司过过程定位位图附录D上上海精翔翔塑胶模模具有限限公司过过程分解解图附录E上上海精翔翔塑胶模模具有限限公司质质量管理理体系过过程展开开图02 公司前前言一公司名名称：上上海精翔翔塑胶模模具有限限公司二创建日日期：220022年1月三法人代代表：龚龚平四营业范范围：塑塑胶模具具及制品品的加工工、生产产，五金金件加工工，金属属材料及及制品（贵金属属）的销销售。五设备配

11、配置：注注塑机、铣床、CNCC铣床、放电机机EDMM、线切切割、磨磨床、三三次元、2.55次元、洛氏硬硬度计六公司地地址：上上海市嘉嘉定区南南翔镇翔翔江公路路9655弄97号电话: 86-21-5911209950传真：886-221-33912213000七厂区面面积：996000平方米米；建筑筑面积：42000平方方米。 质量与与质量是是本公司司的生命命源泉，保证产产质量量量稳定性性和一贯贯性是公公司的宗宗旨。为为此，本本企业所所有注塑塑机械与与加工设设备均系系同行业业先进企企业制造造。从而而保证了了质量的的稳定性性和优良良率。各各部门技技术工种种的负责责人均有有多年的的相关工工作经验验，

12、他们们认真的的管理和和精心的的工作态态度使产产品的不不良率降降低到了了最低。 市场经经济是竞竞争的机机制，在在竞争中中取胜，是我们们的目的的。持续续发展不不断进步步是我们们的口号号。我们们深切认认识到，只有不不断的研研究提高高自身的的水平，才能在在竞争的的世界中中立于不不败之地地。上海精翔翔塑胶模模具有限限公司，为力求求持续发发展的需需要，依依据ISSO90001：20000版标标：20000版版标准及及ISOO/TSS169949：20002技术术规范为为基础，持续不不断改善善质量体体系，强强调预防防不良的的发生，降低不不良产品品变异，满足顾顾客需求求，并不不断向供供应商延延伸，从从而带动动

13、整个供供应链质质量管理理水平的的提高。03 颁颁布令为建立健健全质量量管理体体系，提提高公司司质量管管理水平平和增强强公司国国际市场场的竞争争能力，上海精精翔塑胶胶模具有有限公司司依据ISSO90001：20000版标标准及IISO/TS1169449：20002 版版技术规规范要求求并结合合本公司司的实际际情况，编写了了本质量量手册，本手册册经过认认真审核核，符合合国家、行业有有关的法法律法规规要求，现予以以颁布实实施。本质量手手册是我我公司质质量管理理体系运运行所遵遵循之纲纲领性文文件，对对外作为为本公司司向顾客客及第三三方提供供审核的的依据，对内用用于规范范本公司司质量管管理活动动。内容

14、包括括： 1.质量方方针、目目标； 2.公司质质量管理理体系所所形成的的文件及及其引用用； 3.质量管管理体系系过程之之间的顺顺序和相相互作用用表述。本手册要要求自颁颁布之日日起，全全体员工工必须严严格按其其规定贯贯彻执行行！总经理：日期：04 管管理者代代表任命命书为了贯彻彻执行IISO990011：20000版质质量管理理体系要要求及IISO/TS1169449：20000技术术规范的的要求加加强对公公司质量量管理体体系运作作的实施施和保持持：上海海精翔塑塑胶模具具有限公公司总经经理指定定：任命蔡翔翔融先生生为公司司管理者者代表，全权代代表公司司最高管管理者主主持和处处理本公公司质量量管理

15、体体系的日日常工作作，并确确保：1. 确确保上海海精翔塑塑胶模具具有限公公司质量量管理体体系得到到建立，运作和和保持；2. 确确保质量量体系文文件发行行的有效效性;3. 向向上海精精翔塑胶胶模具有有限公司司最高管管理者汇汇报体系系运作情情况及改改进要求求；4. 在在公司范范围内提提高全员员对顾客客要求的的意识；5. 负负责与质质量管理理体系运运作有关关事宜的的对外联联络。总经理：日期：05 顾顾客代表表任命书书为了贯彻彻执行IISO990011：20000版质质量管理理体系要要求及IISO/TS1169449：20002技术术规范要要求，加加强对公公司质量量管理体体系运作作的实施施和保持持：上

16、海海精翔塑塑胶模具具有限公公司总经经理指定定：任命先生生为公司司顾客代代表，并并确保顾顾客要求求得到满满足，包包括：1.选择择特殊特特性；2.确定定质量目目标和相相关的培培训；3.纠正正和预防防措施；4.产品品设计和和开发等等。总经理：日期：06 质质量方针针、目标标上海精翔翔塑胶模模具有限限公司质质量理念念：我们将国国际化标标准的优优良产品品提供给给全世界界，并以以满足客客户要求求和对地地区人民民作贡献献作为企企业使命命。致力力于实现现企业的的发展及及企业员员工的幸幸福为目目标。上海精翔翔塑胶模模具有限限公司质质量方针针：精诚、精精确、精精密、精精益上海精翔翔塑胶模模具有限限公司质质量目标标

17、： 1.顾顾客满意意度达到到95%以上. 2.顾顾客退货货目标小小于500 PPPM。 总总经理:日期：组装线董事长总经理总经理助理采购部财务部业务部国内业务国外业务人事部文管部工程部项目部模具项目部注塑项目部模具厂数控加工部精密模车间大模车间模具品管部EDM 线割 CNC铣床加工组注塑厂注塑生产部注塑生管部注塑品管部仓库07 组组织机构构08 部部门职能能分配表表条款号GM管代品管财务采购业务文管人事模具注塑 4. 质量管管理体系系4.1 总要求求4.2 文件要要求5. 管管理职责责5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为关注注的焦点点5.3 质量方方针5.4 策划5.5 职责.权限和和沟通5.

18、6 管理评评审6. 资资源管理理6.1 资源提提供6.2 人力资资源6.3 基础设设施6.4 工作环环境7. 产产品实现现7.1 产品实实现的策策划7.2 与顾客客有关的的过程7.3 设计和和开发7.4 采购7.5 生产和和服务提提供7.6 监测和和测量装装置控制制8. 测测量.分析和和改进8.1 总则8.2 监测和和测量8.3 不合格格品控制制8.4 数据分分析8.5 改进“”表表示主要要负责部部门“”表示示相关协协助部1.范围围：1.1总总则1.1.1 本本质量手手册规定定了本公公司质量量管理体体系要求求，是公公司质量量管理体体系的纲纲领性文文件，其其内容包包含了本本公司生生产非汽汽车配件

19、件产品及及汽车配配件产品品形成全全过程的的质量管管理活动动。1.1.2 本本手册证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用法律律法规要要求的产产品，体体系适用用于公司司的质量量管理。1.1.3 本本手册通通过质量量管理体体系有效效应用，包括体体系持续续改进和和预防不不合格品品的过程程，而达达到顾客客满意。1.1.4 本本公司生生产的注注塑件及及机加工工产品满满足ISSO90001：20000标准准要求，符合IISO/TS1169449：20002技术规规范的要要求。满满足汽车车行业制制造对质质量管理理体系及及所提供供产品的的质量管管理控制制。1.1.5 本本手册中中规定粗粗斜体的的

20、内容部部分为IISO/TS1169449：20002技术术规范要要求，应应用于本本公司汽汽车产品品；其它它部分为为ISOO90001：20000标准准要求，应用于于本公司司其它非非汽车产产品。2.引用用标准：由于本公公司所提提供产品品的特点点及组织织性能，在ISSO90001：20000版标标准及IISO/TS1169449：20002技术术规范中中对7.3章节节设计与与开发部部分内容容的说明明：本公公司的对对注塑模模具进行行设计和和制造，对注塑塑件产品品不包含含设计，仅作制制造过程程设计，注塑件件产品按按由顾客客提供的的图纸或或样件进进行制造造加工。2.1引引用标准准： IISO990011

21、：20000质质量管理理体系基础和和术语 IISO/TS1169449 220022质量量管理体体系要求求 IISO/TS1169449 220022国际际标准应应用及实实施指南南3.术语语和定义义：为了本手手册的目目的，IISO990000：20000，ISOO/TSS169949：20002中给给出的术术语和定定义适用用。本标标准表述述供应链链使用的的术语经经过了修修改，反反映当前前的使用用情况：供方组织织顾客本标准中中的术语语“组织”取代ISSO90001:19994中使使用的术术语“供方”，现在在使用的的“供方”取代以以前使用用的术语语“分承包包方”。在本国际际标准中中，当出出现术语语

22、“产品”时，也也能表示示“服务”。3.1控控制计划划：为控控制产品品所需的的过程和和系统的的书面描描述。3.2负负有设计计责任的的组织：有权建建立新的的或变更更现有产产品规范范的组织织。3.3制制造：加加工或制制造过程程：生产材材料生产或或服务件件总装热处理理、焊接接、油漆漆、电镀镀或其它它表面服服务3.4预预测性维维护：以以避免维维护问题题为目的的，根据据过程数数据预测测可能失失效模式式的活动动。3.5预预防性维维护：作作为制造造过程设设计输出出之一的的计划性性活动，以消除除设备失失效和生生产的非非计划性性中断的的原因。3.6额额外费用用：交付付合约以以外的额额外成本本或费用用。注：由方方法

23、、质质量、非非计划性性或迟交交引起的的。3.7外外部地点点：对现现场提供供支持的的地点，在那里里进行非非生产过过程。3.8现现场：有有附加价价值的制制造过程程发生的的地点。3.9特特殊特性性：产品品特性或或制造过过程参数数，可能能影响完完全性、法规的的符合性性、装配配性、功功能、性性能或后后续的产产品加工工。4.质量量管理体体系4.1总总要求：公司按照照ISOO90001：20000标准准要求及及ISOO/TSS169949：20002技术术规范要要求及本本公司的的生产和和服务特特点，建建立质量量管理体体系，形形成文件件加以实实施和保保持，并并持续改改进其有有效性。并做到：1.识别别质量管管理

24、体系系所需要要的过程程，确定定过程控控制方法法及其在在公司内内的应用用。顾客要求顾客满意5管理职责 6.资源管理7.产品实现 8.测量、分析、改进产品管理承诺以顾客为中心质量方针质量目标和策划管理评审管理体系人力资源基础设施过程控制工作环境策划测量和监控数据分析不合格控制改进措施与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务的提供交付后的服务输入输出出以过程为为基础的的质量管管理体系系模式注释：增增值活动动信息流流2.确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用，明确确各类人人员质量量职责、工作程程序、操操作过程程及相互互关系。3.确定定为确保保这些过过程的有有效运作作和控制制所需的的准则和和方法。4.通

25、过过对顾客客要求的的理解和和企业内内部沟通通，确保保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程的的运作和监控。5.监测测、测量量和分析析这些过过程。6.针对对上述结结果实施施必要的的措施，以实现现对这些些过程所所策划的的结果和和对这些些过程的的持续改改进。公司必须须按本标标准要求求管理这这些过程程。以上上条款控控制参见见质量手手册及上海精精翔塑胶胶模具有有限公司司过程定定位图、上海精精翔塑胶胶模具有有限公司司过程分分解图及ISOO/TSS169949质质量管理理体系过过程展开开图针对公司司所选择择的任何何影响产产品符合合要求的的外包过过程，公公司应确确保对其其实施控控制。对对此类外外

26、包过程程的控制制应在质质量管理理体系中中加以识识别。注：以上上所述的的质量管管理体系系所需过过程应该该包括管管理活动动、资源源提供、产品实实现和测测量有关关的过程程。4.1.1 额额外要求求本公司确确保对外外包过程程的控制制，不免免除组织织符合所所有客户户要求的的责任。见7.44.1和和7.44.1.3及采购和和供应商商评审程程序、外包产产品管理理规定规定。4.2文文件要求求4.2.1总则则：质量管理理体系应应包括：1.形成成文件的的质量方方针和质质量目标标；2.质量量手册；3.ISSO90001：20000标准准及 IISO/TS1169449：20002技术术规范所所要求的的形成文文件的质

27、质量程序序；4.公司司为确保保规定之之各项活活动得到到有效策策划、运运行和控控制所需需的文件件。5.根据据国际标标准项要要求对所所有过程程之执行行记录和和其保存存，即在在质量手手册、质质量程序序、作业业标准指指导书和检验标标准规定定的记录录进行要要求；6.记录录的方式式采用文文件和电电子媒体体文件方方式控制制保存。公司的体体系文件件结构以以质量管管理体系系文件目目录的形式式进行控控制，对对于程序序文件的的明细表表参见附附录A4.2.2 质质量手册册4.2.2.11质量量手册是本公公司质量量管理体体系之纲纲领性文文件，管管理者代代表负责责按ISSO90001：20000及ISOO/TSS1699

28、49：20002技术术规范要要求结合合本公司司实际情情况组织织编制质质量手册册，各部部门协助助，经总总经理核核准后实实施。4.2.2.22 质量量手册之之编制和和保持已已包括：1.质量量管理体体系的范范围，本本公司产产品删除除了产品品设计要要求，但但包括产产品制造造过程中中的设计计要求；2.质量量管理体体系编制制形成的的程序文文件及对对其引用用；3.对质质量管理理体系过过程之间间相互作作用的表表述。4.2.3 文文件控制制4.2.3.11 为确确保质量量管理体体系的有有效运行行，即质质量管理理体系运运行的场场所，所所使用的的文件为为有效版版本，公公司编写写文件资资料和质质量记录录控制程程序用于

29、以以下方面面所需的的控制：1.文件件在发布布前需经经过批准准，以确确保文件件是充分分和适宜宜的;2.文件件在发布布后适当当时期内内，经过过评审和和更新时时必须再再次得到到批准；3.需确确保现行行文件使使用的版版本和修修改加以以识别；4.确保保文件在在使用之之各场所所都能得得到有效效的适用用版本；5.确保保文件保保持清晰晰、完整整和易于于识别；6.确保保外来文文件得到到识别，均应对对其分发发、更新新及管理理加以控控制；7.防止止作废文文件的非非预期使使用，若若因任何何原因而而保留作作废文件件时，对对这些文文件加以以适当的的标识，并隔离存放。4.2.3.22 工程程规范公司已建建立过程程，根据据顾

30、客要要求的时时间计划划、保证证及时评评审、分分发和实实施所有有顾客工工程标准准/规范及及其更改改。时间间不超过过10天，并保存存每项更更改在生生产中实实施日期期的记录录。实施施已包括括对所有有适当文文件的更更新。4.2.4 记记录的控控制4.2.4.11 记录录的建立立与保持持是证明明质量管管理体系系被有效效运作和和执行的的证据，必须保保持清晰晰、易于于识别和和检索。文件资资料和质质量记录录控制程程序是规定定记录标标识、贮贮存、检检索、保保护、保保存期限限和处置置记录所所需的控控制。4.2.4.22 在满满足法规规、顾客客和标准准的要求求基础上上制定了了质量记记录保存存期限并并按照顾顾客要求求

31、执行。4.2.4.33 质量量记录已已按规定定要求进进行标识识，并填填写清晰晰、准确确、完整整和规范范。以上条款款控制参参见文件资资料和质质量记录录控制程程序5.管理理职责5.1管管理承诺诺公司总经经理通过过以下活活动为实实施质量量管理体体系，并并保持其其持续改改进和有有效性的的承诺提提供证据据：1.采用用培训会会议等形形式向公公司全体体员工及及时传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性，并确确保顾客客要求与产质量量量有关关的法律律法规要要求同时时予以满满足。2.制定定质量方方针和质质量目标标，质量量方针和和目标是是公司经经营政策策中的重重要部分分，反映映公司对对顾客作作出的需求，对对遵

32、守法法律法规规和持续续改进的的承诺，质量方方针和目目标由总总经理（组织最最高管理理者）批批准，作作为公司质量量活动总总方向，确保其其有效和和严格的的实施。3.进行行管理评评审：管管理者代代表负责责主持和和开展管管理评审审活动。管理评评审原则则上每年年不少于于一次，特殊情况下可可随时召召开。通通过管理理评审对对体系运运行的有有效性进进行评价价，并藉藉以推动动管理体体系之持持续改进进，具体内容容详见 管理理评审程程序。4.确保保资源的的获得：总经理理确保为为体系正正常运作作提供充充分、适适当的资资源，包包括接受受过培训训且具备备相应能力的各各级人员员，适宜宜的组织织结构、设备、场所、资讯、技术、资

33、金等等一切有有必要的的资源。5.1.1 过过程效率率最高管理理者保证证通过评评审产品品实现过过程以及及支持过过程，确确保它们们的有效效性和效效率。5.2 以顾客客为关注注的焦点点5.2.1 顾顾客是本本公司生生存发展展的基础础，公司司将以实实现顾客客满意为为目标，不断完完善产品品质量。确保顾顾客的需需求和期望望转化为为要求并并予以满满足，藉藉此公司司各部门门通过质质量管理理体系的的有效运运行，将将顾客的的需求和和期望转转化为公司司的明确确要求，持续改改进以达达到顾客客满意的的目的。参见合合同评审审程序和顾客满满意度程程序5.3 质量方方针本公司的的质量方方针：见见质量手手册00.6章章节精诚、

34、精精确、精精密、精精益最高管理理者确保保质量方方针满足足下要求求：1.适应应公司的的宗旨；2.包括括对满足足要求和和持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺；3.质量量方针为为质量目目标的评评审和制制定和提提供框架架；4.在公公司内进进行经常常性的宣宣传和培培训，使使各级人人员都能能理解质质量方针针，并予予以传达达沟通；5.通过过管理评评审对质质量方针针的适宜宜性进行行评审，保证其其适应公公司的发发展。5.4 策划5.4.1 质质量目标标：见质量手手册00.6章章节公司已在在各职能能和层级级上建立立质量目目标，且且每年讨讨论更新新以配合合质量方方针的开开展。质质量目标标之制定定具有可可测量性

35、性，且与与质量方方针保持持一致，包括符符合产品品规范。5.4.1.11 经营营计划 a.由公司司依据公公司有关关指标和和发展目目标制定定各部门门的经营计计划。 b.根据各各部门经营计计划汇总后后制定年度质质量方针针目标展展开，形成成受控文文件，并并由总经经理批准准生效。c.以上上经营计计划是在考考虑到顾顾客的期期望后，确定实实施计划划，并保保证在规规定的时时间内达达到。5.4.2 质质量管理理体系策策划质量管理理体系是是一个动动态、持持续发展展的过程程。公司司遵循PPDCAA循环实实施体系系建设和和改进。公司按按照ISSO90001:20000标准准及ISSO/TTS1669499：20002

36、技术术规范对对本公司司质量管管理体系系策划，以确保保满足质质量目标标及质量量管理体体系总要要求，确确保在对对质量管管理体系系的改进进进行策策划和实实施时，保持质质量管理理体系的的完整性性。质量管理理体系的的总体策策划通过过质量手手册及相应应的程序序文件反反应，当当需要改改进和更更新时，公司将将对质量量管理体体系进行行重新策策划。5.5 职责、权限和和沟通5.5.1 职职责与权权限总经理确确保公司司内管理理者之责责任，及及接受任任何变化化可以及及时的传传递到相相关的范范围。公公司行政政组织机机构图见见质量手手册中0.77章节，公司职职能-部门执执掌规定定（包括括责任和和授权）见附录录B5.5.1

37、.11 质量量职责 a.针针对不符符合要求求的产品品或过程程通报给给有纠正正权限和和授权的的管理者者； b.负负责质量量的人员员，有权权停止生生产，以以纠正质质量问题题的发生生； c.所所有班次次的生产产运作必必须要有有负责产产品质量量的责任任人员。5.5.2 管管理者代代表总经理指指定总经经理助理理为本公公司管理理者代表表，无论论其在其其它方面面的职责责如何，还具有有以下方方面的职职责和权权责：1.确保保上海精精翔塑胶胶有限公公司的质质量管理理体系得得到建立立、实施施和保持持；2.向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；3.确保保在公司司内促进进全体员员工对满满足

38、顾客客要求的的认知。 44.此外外管理者者代表的的职责可可包括与与质量管管理体系系有关事事宜的对对外联络络。参见见质量手手册中0.44章节.5.5.2.11 顾客客代表公司指定定项目部部主管为为顾客代代表，确确保顾客客要求得得到满足足，包括括选择特特殊特性性、确定定质量目目标和相相关的培培训、纠纠正和预预防措施施、产品品设计和和开发等等。参见见质量手手册中0.55章节.5.5.3 内内部沟通通由管理者者代表负负责在全全公司范范围内建建立适当当的沟通通渠道，经总经经理核准准。在各各职能部部门和不不同层次次之间就就质量管管理体系系的过程程及其有有效性，通过适适当的方方式进行行沟通：1.通过过公司内

39、内部文件件的分发发及公司司网上信信息传递递进行沟沟通；2.通过过公司各各公告栏栏进行质质量管理理体系之之状态分分析；3.通过过各种会会议以及及人员教教育培训训进行沟沟通。按公司的的行政组组织机构构（见质量手手册中0.77章节组组织机构构图）和和质量管管理结构构（见质量手手册中0.88章节质质量管理理结构图图）形成成正式的的沟通渠渠道。5.6 管理评评审5.6.1 总总则上海精翔翔塑胶模模具有限限公司管管理评审审每年不不少于一一次，在在特殊情情况下，如重大大组织调调整、审审核结果果、顾客客反馈的的不良讯讯息及总总经理提提议等，可随时时召开临临时管理理评审。由管理理者代表表主持评评审质量量管理体体

40、系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。评审包包括评价价质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要及及质量方方针和质质量目标标。评审审的形式式为会议议形式，管理者者代表及及部门主主管参加加，评审审结果必必须形成成记录并并保存。5.6.1.11 质量量管理体体系绩效效管理评审审包括质质量管理理体系的的所有要要素，及及其作为为改进过过程的基基本组成成部分的的业绩趋趋势。对对质量目目标进行行监控及及对质量量成本进进行报告告和评估估，是管管理评审审的一部部分内容容。评估估的结果果必须予予以记录录，至少少可作为为以下方方面达成成程度的的证据：1.业务务计划中中规定的的质量目目标；2.顾客

41、客对所提提供产品品的满意意程度。5.6.2 评评审输入入管理评审审的输入入包括以以下方面面信息：1.内部部和外部部的审核核结果，包括体体系、过过程、产产品审核核是否符符合体系系及顾客客的要求求；2.顾客客满意度度，包括括顾客反反馈、建建议和要要求等；3.纠正正和预防防措施的的实施状状况是否否有效的的提高了了体系运运行效果果；4.以往往管理评评审的跟跟踪措施施实施状状况；5.可能能影响质质量管理理体系的的变化，如：新新政策、竞争环环境的变变化等；6.新产产品开发发阶段性性总结分分析报告告；7.业务务计划目目标完成成情况报报告，即即各部门门工作报报告；8.质量量成本分分析报告告；9.对产产品在制制

42、造、交交付过程程中，包包括交付付至顾客客生产、使用过过程中所所造成的的实际的的和潜在在的市场场失效的分析及及其对质质量、安安全或环环境的影影响；10.持持续改进进和建议议。5.6.3 管管理评审审的输出出1.质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进，充分考考虑满足足相关方方的要求求，纠正正解决体体系和提提供产品品运行中所发现现的不良良状况，促使体体系实现现改进；2.与顾顾客要求求有关产产品的改改进措施施，包括括纠正预预防措施施等方面面；3.资源源需求的的调配，包括人人力、设设备、环环境等为为公司体体系的有有效运行行、绩效效的提高高提供保保证，并并满足顾客的潜潜在需求求。以上对55.6条条款的

43、控控制参见见管理评评审程序序规定。6.资源源管理资源管理理结构图图6.1 资源提提供公司确定定保证及及时提供供所需的的资源：实施和和保持质质量管理理体系并并持续改改进其有有效性，公司为为质量管管理体系系的有效效性提供供人力、设备、资金、工作环环境、技技术等资资源；公司为了了持续达达到并增增进顾客客满意，公司将将不断调调整自身身资源，完善和和改进产产品质量量及服务务。6.2 人力资资源6.2.1 总总则公司对从从事影响响产质量量量有关关的工作作人员，要求其其具备相相应的资资格和能能力，并并对于人人员的安安排根据据其个人人的技能能，分别别提供适适当的技技术经验验及教育育培训。6.2.2 能能力、意

44、意识和培培训1.对从从事影响响产质量量量工作作的人员员的能力力进行评评估，确确认其是是否能够够满足岗岗位需求求；2.针对对特定人人员提供供培训或或采取其其它措施施以满足足这些需需求；3.对经经过培训训或采取取其它措措施的受受训人员员进行评评估确定定是否达达到培训训计划规规定的要要求；4.通过过各种培培训开展展质量活活动，确确保员工工认识到到所从事事活动的的相关性性和重要要性，以以及如何何为实现现质量目标做出出贡献；5.保存存教育、培训、技能和和经验的的有关记记录。6.2.2.11 过程程设计技技能公司将确确保负有有设计责责任的人人员有能能力达到到设计要要求，及及熟练掌掌握相关关技术和和工具。6

45、.2.2.22 培训训公司建立立并保持持形成文文件的程程序，识识别培训训需求，并对所所有从事事对质量量有影响响的工作作人员都都进行培培训，对对从事特特殊工作作的人员员按客户户的特殊殊要求，进行特特殊制程程人员资资格鉴定定考核。6.2.2.33 岗位位培训公司对产产质量量量有影响响的、新新上任或或调动工工作的人人员，包包括合同同工和代代理人员员，提供供任职培培训，并并把不符符合质量量标准给给顾客造造成的后后果通知知这些影影响质量量的人员员。参见见 教育育培训程程序 6.2.2.44 员工工的激励励公司运用用员工奖奖励制度度开展合合理化建建议等活活动来激激励员工工实现质质量目标标，并开开展员工工持

46、续改改进过程程。定期期对员工工实施考考核对表表现优异异和突出出的员工工予以嘉嘉奖和升升职。通通过培训训、交流流会等形形式提高高各层次次员工质质量意识识。公司司制定举举行定期期考评，使员工工意识到到他们工工作的重重要性，及达到到质量目目标与贡贡献之间间的关系系。公司司不断探探索其它它多种激激励措施施，激励励员工在在公司质质量管理理的持续续改进活活动中自自觉、自自发的精精神。参参见教育培培训程序序规定.6.3 基础设设施公司提供供并维护护为达到到产品符符合要求求所需的的基础设设施。包包括：1.建筑筑物、工工作场所所和相关关的设施施，如：水、气气、电供供应的设设施；2.过程程设备（硬件或或软件），如

47、：机器或或含有计计算机软软件的各各类控制制和测试试设备，以及各各辅助工工具等；3.支持持性服务务，如：提供相相适宜的的通讯、运输设设施等。6.3.1公司司采用多多方论证证法制定定工厂、设施及及设备策策划1.公司司成立多多方论证证小组，在公司司业务计计划中，应制定定工厂、设施、设备的的发展计计划以适适应公司司的发展需要。2.对工工厂的布布局实行行定置管管理，尽尽量减少少材料的的转移和和搬运，优化对对场地的的增值使使用，便便于材料料的同步流动；3.不断断改进工工艺和加加工，提提高工作作效率；4.关注注精益制制造原则则，并于于质量管管理体系系的有效效联系；5.不断断优化库库存减少少库存量量，提高高物

48、料的的周转次次数；6.对设设备的管管理维护护和策划划参见设备管管理程序序规定。6.3.2 应应急计划划：公司制定定了应急急计划，以在紧紧急情况况如：公公用设施施供应中中断、劳劳动力短短缺、关关键设备备故障及及使用中中退货等等，发生生时仍不不致中断断对客户户的供货货或服务务。具体体参见应急计计划控制制方案.6.4 工作环环境公司工作作环境包包括所有有工作场场所，按按照5SS管理方方法对生生产或工工作环境境中人或或物的因因素及环环境因素素进行控控制管理理，以达达到产品品符合要要求所需需要的工工作环境境。6.4.1 产产品安全全性及生生产安全全管理1.在设设计和开开发过程程及制造造过程活活动中，应识

49、别别产品和和过程的的安全性性，并按按照规定定对其关关注及有有效控制。运用用防错方方法和FFMEAA的分析析方法，减低产产品安全全性的风风险度。参见现场安安全作业业规定2.在相相关文件件中对产产品安全全特性加加以标识识，保持持产品安安全性的的标识及及可追溯溯性。6.4.2 生生产现场场的清洁洁公司保持持生产现现场处于于有序、清洁的的状态，并按产产品和制制造过程程需求进进行维护护。参见见安全和和生产环环境管理理规定7.产品品实现7.1产产品实现现的策划划公司向顾顾客提供供的产品品在实施施前予以以策划。此策划划作为产产品实现现过程中中的指导导性文件件和依据据，并与与质量管管理体系系的其它它要求保保持

50、一致致。策划划结果的的实现由由质量策策划作为为生产产产品活动动之管制制依据，公司确确定以下下适当内内容：1.明确确具体的的质量目目标和要要求，将将顾客要要求予以以明确和和量化，形成具具体活动动的质量量方向；2.针对对产品建建立所需需的文件件以及所所需提供供的资源源和设施施，对达达成质量量目标的的过程规规定其活活动的准准则、依据、技技术、人人员、设设备等配配置方案案的建立立；3.质量量计划中中将要求求验证和和确认活活动，明明确验收收准则。这种验验证、监监测、检检验和试试验的方方式，根根据顾客的要求求规格而而定。并并形成依依据告知知相关人人员；4.对产产品及其其过程符符合性，提供所所必要的的证据记

51、记录，包包括证明明质量管管理体系系有效运运行及质质量计划划中明确所有需需要的记记录和国国家规定定的记录录。7.1.1产品品质量先先期策划划和过程程策划对顾客的的要求和和其技术术规范的的参考被被视为质质量计划划的组成成部分，应被包包括在产产品实现现的策划划内。7.1.2 接接收准则则接收准则则由公司司规定并并且在顾顾客要求求时由顾顾客批准准，对于于计数型型数据的的抽样，接收准准则应是是零7.1.3 保保密公司应确确保顾客客合同的的产品、正在开开发的项项目和有有关产品品信息的的保密性性。7.1.4 更更改控制制公司针对对影响产产品实现现的变更更，应予予以控制制。对变变更的后后果，包包括由任任何供应

52、应商引起起的任何何影响产产品外观观、尺寸寸、性能能、化学学分析及及顾客的的特殊要要求的变变更，在在实施前前要通知知顾客按按变更程程序进行行确认并并取得顾顾客同意意，以上上要求适适用于产产品和制制造过程程的变更更。公司司的工艺艺变更管管理参见见工艺变变更管理理规定规定。7.2 与顾客客有关的的过程7.2.1 与与产品有有关要求求的确定定公司经过过与顾客客沟通、洽谈、拟定合合同草案案、技术术协议及及订单活活动，识识别明确确顾客有有关的要要求：1.顾客客规定的的产品要要求，包包括对产产品交付付和交付付后活动动的要求求；2.顾客客虽然没没有明确确的规定定，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需

53、的要求求；3.与产产品有关关的法律律法规要要求，包包括适用用环境、安全、健康等等与产品品及产品品实现过过程的要要求；4.公司司确定的的任何附附加要求求。7.2.1.11 顾客客指定的的特殊特特性公司对顾顾客指定定的特殊殊特性，文件化化和控制制方面做做出规定定，如在在质量计计划、控控制计划划、FMMEA、作业指指书等表表示顾客客特殊特特性的符符号，表表明这些些过程受受特殊特特性的影影响。7.2.2 与与产品有有关要求求的评审审公司应评评审与产产品有关关的要求求，评审审是在公公司向顾顾客做出出提供产产品的承承诺之前前进行，并确保保：1.产品品要求得得到规定定；2.与以以前表述述不一致致的合同同或订

54、单单的要求求已予解解决；3.公司司有能力力满足规规定的要要求。评审结果果及评审审所引起起的措施施应予以以记录保保存，产产品变更更时公司司应确保保相关人人员知道道变更的的需求，相关文文件确定定得到修修改。7.2.2.11 与产产品有关关要求的的评审在某些情情况下，如网上上销售，对每一一个订单单进行正正式评审审难以实实现，而而代之对对有关产产品信息息，如产产品目录录，产品品广告内内容等进进行评审审，这种种情况下下，必须须经顾客客授权。7.2.2.22 组织织制造可可行性公司应在在合同评评审时调调查确认认，并以以文件化化提出产产品的制制造可行行性，包包括风险险分析。7.2.3 顾顾客沟通通业务部应应

55、针对以以下方面面做有效效安排实实施与顾顾客沟通通：1.产品品信息如如：产品品广告、目录、宣传册册等方式式，并确确保信息息真实性性；2.顾客客的询价价、合同同或订单单的处理理，包括括对其修修改；3.顾客客反馈，包括顾顾客抱怨怨。7.2.3.11 公公司必须须具有用用顾客规规定的语语言和格格式，传传递必要要的信息息和资料料的能力力，如：计算机机辅助设设计控制制、电子子数据的的交换等等。本公公司建立立合同评评审程序序和顾客满满意度程程序对以上上7.22条款予予以实施施控制。7.3 设计和和开发目前本公公司产品品的设计计和开发发由顾客客提供图图纸和或或标准件件，产品品的设计计责任由由顾客承承担，本本公

56、司按按顾客提提供图纸纸和或标标准件做做注塑模模具的设设计和制制造。公公司对注注塑件产产品生产产和制造造过程的的设计和和开发。为确保保设计质质量满足足规定要要求，如如合同要要求、国国际国家家标准及及有关法法律等，公司特特制定过程设设计控制制程序和生产件件批准程程序，当进进行新产产品的过过程设计计和开发发时，由由项目部部负责对对设计的的全过程程进行控控制，并并保证设设计过程程质量。7.3.1 设设计和开开发策划划由项目部部对每项项设计/开发活活动进行行策划和和控制，明确：1.设计计和开发发的阶段段；2.对设设计和开开发过程程的每个个阶段，明确必必须的评评审和验验证活动动；3.设计计和开发发活动的的

57、职责和和权限；4.对参参与设计计和开发发的不同同组织之之间的接接口进行行管理，以确保保有效的的沟通； 5.对对策划的的输出应应随设计计和开发发的进展展在适当当时予以以更新。7.3.1.11 多方方论证方方法公司采用用多方论论证小组组即公司司的设计计、制造造、工程程、质量量、生产产和其它它相关人人员，进进行产品品实现的的准备工工作，包包括：1.特殊殊特性的的开发，最终确确定和监监测；2.FMMEA的的开发和和评审，包括采采取降低低潜在风风险的措措施；3.控制制计划的的开发和和评审。7.3.2 设设计和开开发输入入项目部对对与产品品要求有有关的输输入应予予以规定定，并保保持记录录。设计计开发输输入

58、包括括：1.顾客客需求和和期望的的产品功功能和性性能要求求；2.适用用的法律律和法规规要求；3.适用用时，以以前类似似设计提提供的信信息；4.为设设计和开开发所必必需的其其它要求求。项目部对对这些输输入适宜宜性进行行评审，确保是是适宜和和充分的的，结果果应完整整、清楚楚，且不不能自相相矛盾，特殊特特性包括括在这一一要求内内。7.3.2.11 产品品设计输输入（仅仅指按顾顾客要求求或图纸纸设计模模具）公司对模模具产品品设计要要求进行行识别，应用以以往的经经验展开开到本项项目中。产品的的质量，寿命，可靠性性，耐久久性，可可维护性性，时间间计划和和成本目目标等均均应包括括，形成成文件加加以评审审。按

59、设计控控制程序序执行。7.3.2.22 过程程设计控控制输入入项目部对对过程设设计输入入要求进进行识别别，形成成文件并并进行评评审。包包括：1.产品品设计输输出数据据；2.生产产力、过过程能力力及成本本目标；3.顾客客要求；4.先前前的开发发经验。5.采用用防错方方法，其其使用程程度与问问题的大大小和遭遭遇的风风险程度度相适应应。7.3.2.33 特殊殊特性公司按照照顾客和和标准要要求确定定产品的的特殊特特性：1.如产产品特性性和过程程参数等等所有特特殊特性性都必须须包含在在控制计计划中；2.与顾顾客使用用相同的的语言即即与顾客客规定的的定义和和符号相相一致；3.在过过程控制制文件中中，包括括

60、图样、FMEEAS、控制计计划和作作业指导导书应以以顾客的的特殊特特性符号号或公司司等效的符号号以标明明影响特特性的那那些步骤骤。7.3.3过程程设计控控制输出出过程设计计控制的的输出应应以能够够针对过过程设计计控制输输入的要要求进行行验证和和确认：1.满足足设计和和开发输输入的要要求；2.为采采购、生生产和服服务的运运作提供供适当的的信息；3.包含含或引用用产品接接收准则则；4.规定定对产品品的安全全和正常常使用所所必需的的产品特特性。7.3.3.11 产品品设计输输出因本公司司没有汽汽车产品品设计这这个功能能，所以以不承担担产品设设计这方方面责任任。同77.3.2.117.3.3.22 过