aab-xxx专用车制造有限责任公司质量手册

1、受控状态： 编号：CY.QMAO2003xxx专用车制造有限责任公司质 量量 手手 册册编 制制: 日日 期期:审 核核: 日日 期期:批 准准: 日日 期期：发放号: 持有有人：xxx专专用车制制造有限限责任公公司发布日期期：20003-01-5 实实施日期期：20003-01-10 xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第1页 本章章:第111页质 量量 手手 册册 发发 布布 令令第A版 第00次修改改质量手册册发布令令本手册是是依据GGB/TT190001-20000质质量管理理体系-要要求标标准和强制性性产品认认证工厂厂质

2、量保保证能力力要求制定的的,它阐阐述了本本企业的的质量方方针、质质量目标标，并对对本企业业的质量量管理体体系提出出了具体体要求。本手册册适用于于本企业业生产的的系列客客车、底底盘及厢厢式专用用车产品品的设计计、开发发、制造造和服务务。本手册自自20003年11月100日起正正式实施施。本手册是是本企业业质量管管理的基基本法规规，是质质量管理理体系运运行的准准则，也也是本企企业对所所有顾客客的承诺诺，本企企业的所所有员工工自本手手册实施施之日起起，必须须遵照执执行。总经理： 日期20003年年1月110日xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68

3、页页 第第2页 本章章:第111页质 量 方 针针 批 准 令令第A版 第00次修改改质量方针针批准令令本企业的的质量方方针是：科技求求发展、质量求求生存、诚信求求效益、服务求求满意。质量方针针的内涵涵是：以以先进的的技术不不断开发发新产品品，以最最好的质质量和最最高的效效率保持持企业的的生命力力，以顾顾客为关关注焦点点，实现现我们对对顾客及及相关方方的承诺诺。望全体员员工认真真理解质质量方针针的内涵涵，并以以实际行行动贯彻彻执行。总经理：日期：220033年1月月10日日xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第3页 本章章:第11

4、1页管 理 者 代代 表 任 命命 书第A版 第00次修改改管 理 者 代代 表 任 命命 书今任命孙孙礼安为为我公司司的管理理者代表表，任职职三年，届满时时重新任任命，并并授权其其职责范范围内的的相应权权限，其其职责是是：1、确保保质量管管理体系系所需要要的过程程得到建建立、实实施和保保持；2、向总总经理报报告质量量管理体体系的业业绩和改改进需求求；3、确保保在整个个本企业业内提高高满足顾顾客要求求的意识识；4、就质质量管理理体系有有关事宜宜与有关关各方联联络；5、组织织内部质质量审核核，批准准内审计计划、审审核报告告和纠正正/预防防措施。望本企业业有关人人员服从从协调，共同履履行质量量职能

5、，以确保保质量管管理体系系有效运运行。总经理：日期：220033年1月月10日日xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第4页 本章章:第221页Q 前 言第A版 第00次修改改1本企业业情况简简介xxx专专用车制制造有限限责任公公司是按按照现代代企业管管理制度度建立的的大型高高科技民民营企业业。公司司借用民民营企业业的机制制、资金金，利用用大型国国有企业业的人才才、技术术、无形形资产和和优良资资产等优优势，通通过消化化吸收国国内外成成功汽车车企业运运作经验验，采用用先进、适用的的汽车生生产工艺艺，搭建建起公司司起点高高、生产产工艺技

6、技术先进进适用、机制灵灵活、品品种多、市场销销售空间间大的科科研、生生产、销销售、服服务一体体的发展展平台。公司按照照现代企企业管理理模式，实行总总经理、部门领领导目标标考核，以工作作质量确确保产品品质量。公司建建有完整整、高效效的运行行管理机机构，设设有技术术开发部部、质量量管理部部、售后后服务中中心，从从产品研研发、改改进、设设计开始始，对产产品的安安全性、经济性性、实用用性、舒舒适性、可靠性性等按照照国际标标准ISS90000认证证体系和和国标GGB/TT190001-20000质量量体系标标准进行行售前、售中、售后全全过程质质量监控控。公司现拥拥有完整整的冲压压、焊接接、阴极极电泳底底

7、化、喷喷涂烤漆漆、总装装及检测测生产线线，各类类生产工工艺手段段齐全。现公司司已上国国家经贸贸委公公告涵涵盖五大大系列二二十三个个品种，轻型商商务用车车、微型型厢式运运输车满满足了国国内个体体经济、民营经经济加速速发展的的需要，各类专专用车、改装车车型又为为满足汽汽车市场场专业化化、个性性化趋势势需求打打下了基基础。公司依据据在专用用车、改改装车、基型车车上的技技术、工工艺、制制造手段段和资金金实力较较为雄厚厚的优势势，按照照“以各型型专用车车为基础础，系列列微型车为龙头头，特种种车为发发展方向向”的总体体思路，寻求合合资合作作伙伴，先后吸吸xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号

8、号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第5页 本章章:第222页Q 前 言第A版 第00次修改改引了韩国国、日本本等汽车车制造厂厂商来公公司洽谈谈合作，为公司司下步“立足国国内，拓拓展海外外市场”制造了了良好外外部环境境条件。为满足公公司多品品种、专专业化、规模化化的发展展需求，公司已已在绵阳阳欧家坝坝征地1145.5亩，总投资资88000万元元，新建建一个现现代化的的专用车车、微型型车、特特种车研研发生产产的工业业园。该该项目作作为绵阳阳市重点点招商引引资项目目，得到到市、区区两级党党委、政政府领导导的高度度重视。该项目目的建成成投产，它的辐辐射作用用、相关关产业的的带动作作用将为

9、为绵阳市市、游仙仙区的经经济发展展和结构构调整起起到积极极的作用用。由于公司司经营发发展策略略紧紧贴贴合国家家汽车产产业发展展政策，加上公公司产品品结构符符合国内内、国际际汽车行行业专业业化、个个性化的的发展趋趋势，产产品市场场发展空空间大，公司发发展前景景极为乐乐观。预预计到220055年末，公司各各型汽车车产量达达5万辆辆，销售售收入44-6亿亿，地方方企业配配套件产产值达11.5亿亿。地址：绵绵阳市游游仙经济济试验区区欧家坝坝电话：008166-222762205传真：008166-222890050邮编：66210000 xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.

10、QMMAD-20003共68页页 第第6页 本章章:第221页1 范 围第A版 第00次修改改3 质量量手册换换版时，仍执行行上述程程序。0.2.2 质质量手册册的发放放1 质量量手册由由综合部部负责登登记发放放，对内内发放范范围为总总经理、副经理理、部门门负责人人、车间间主任。对内发发放的质质量手册册为受控控版本，加盖“受控”印章。对外发发放给认认证机构构的为受受控版本本，加盖盖“受控”印章。发放给给咨询机机构、顾顾客以及及上级主主管部门门的为非非受控版版本，加加盖“非受控控”印章。2 受控控版本质质量手册册的持有有者，应应妥善保保管，不不得遗失失、

11、外借借、擅自自更改和和复制，当调离离工作或或离开本本企业时时，应办办理变更更或交还还手续。0.2.3 质质量手册册的更改改和换版版1 质量量手册采采用活页页装订。质量手手册由综综合部负负责更改改。当受受控版本本质量手手册的内内容更改改时，可可以采用用划改或或用更改改页替换换作废页页的形式式更改，所有更更改由综综合部统统一集中中实施，并填写写“质量手手册更改改一览表表”。2 当质质量手册册经过重重大或多多次更改改，或本本企业的的质量管管理体系系发生重重大调整整时，由由管理者者代表提提出“质量手手册换版版申请”，经总总经理批批准后实实施。质质量手册册的换版版仍执行行本手

12、册册0.22.1的的有关规规定。换换版的版版本号为为“A、BB、C”。本手册是是依据GGB/TT190001-20000质质量管理理体系-要要求标标准制定定的。本本手册阐阐述了全全企业的的质量方方针、质质量目标标，对质质量管理理体系的的要求作作出了具具体规定定。本手手册识别别了各个个过程。覆盖了了GB/T1990011-20000标标准的所所有要求求。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第7页 本章章:第222页1 范 围第A版 第00次修改改本质量手手册适用用于本企企业生产产的各种种客车、底盘及及厢式专专用车的的设计、开发、制造

13、和和服务。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第8页 本章章:第111页2 引 用 标标 准第A版 第00次修改改GB/TT190000-20000 质质量管理理体系 基础和和术语GB/TT190001-20000 质质量管理理体系 要求GB/TT190004-20000 质质量管理理体系 业绩改改进指南南认证实施施规则附附件工厂质质量保证证能力要要求xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第9页 本章章:第111页3 术 语 和和 定 义第A版 第00次修改改本手册采采

14、用GBB/T1190001-220000质量量管理体体系 基础础和术语语中的的术语和和定义。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第10页页 本章章:第111页4.1 总 要要 求第A版 第第0次修修改4.0 质量管管理体系系4.1 总要求求本企业依依据GBB/T1190001-220000标准的的要求，建立了了质量管管理体系系,并形形成文件件。本企企业全体体员工应应有效地地贯彻招招待并持持续改进进其有效效性。 本企业按按照GBB/T1190001-220000标准的的要求，对过程程进行管管理，确确保质量量管理体体系的有有效实施施，

15、并实实现本企企业的质质量方针针和质量量目标。本企业业对过程程实施管管理的方方法是：识别质量量管理体体系所需需要的过过程；确定过程程顺序的的接口关关系；确定有效效控制过过程所需需的准则则和方针针；明确所需需的资源源的信息息；对过程进进行监视视测量和和分析；采取必要要的改进进措施，确保过过程结果果并实施施持续改改进。本企业产产品生产产流程图图如下：是否外协协 否原材料采采购验收入库库投 料底 盘盘 机械械加工 拼装（焊接、铆接） 检检 验验 涂涂 装装 总 装出厂检验验 一特殊殊过程交付顾客客 一关键键过程xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68

16、页页 第第11页页 本章章:第661页4.2 文 件件 要 求第A版 第第0次修修改4.2.1 总总则1 本企企业的质质量管理理体系文文件主要要包括:质量手册册:质量管理理体系程程序;3)企业业内部支支持性管管理文件件(包括括本企业业的规章章制度、管理办办法等)和作业业文件（包括规规范、作作业指导导书、表表格等）；4)外来来文件：各类标标准和必必要的参参考资料料及顾客客提供的的技术文文件。5)其他他与质量量有关的的文件及及所要求求的记录录。2文件编编写的基基本要求求质量手册册向本企企业内部部或外部部提供关关于质量量管理体体系的基基本信息息，用以以对本企企业的质质量管

17、理理体系作作出纲领领性的概概括性的的描述。应规定定本企业业质量管管理体系系的范围围，以及及质量管管理体系系过程之之间的相相互作用用。2 质量量手册通通常引出出相应的的程序，程序文文件是质质量手册册原则性性要求的的进一步步展开和和细化。4.2.3文件件控制1 本企企业制定定并执行行文件件和资料料控制程程序,以确保保与质量量有关的的所有依依据性文文件处于于受控状状态，从从以下几几个方面面得到控控制：1）文件件发布前前得到批批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的；2）必要要时对文文件进行行评审与与更新，并再次次批准；xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：

18、CYY.QMMAD-20003共68页页 第第12页页 本章章:第662页4.2 文 件件 要 求第A版 第第0次修修改3）确保保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别；4）确保保在使用用处获得得适用文文件的有有效版本本；5）确保保文件保保持清晰晰，易于于识别；6）确保保外来文文件得到到识别，并控制制其分发发；7）防止止作废文文件 非非预期使使用，若若因任何何原因保保留作废废文件时时，应对对这些文文件进行行适当的的标识。2 综合合部负责责质量手手册的编编制，各各部门负负责程序序文件和和支持性性管理文文件的编编制，综综合部负负责质量量体系文文件中质质量手册册、程序序文件、管理性

19、性文件的的评审、归档、发放、更改和和管理；外来文文件归口口部门负负责外来来文件的的归档、发放和和管理的的控制；技术部部负责本本企业内内技术性性作业文文件的编编制和管管理的控控制；各各部门负负责本部部门与质质量有关关的管理理文件的的编制。3 文件件的编写写、审批批和发布布1）质量量手册由由综合部部负责编编写，经经管理者者代表审审核、总总经理批批准后发发布；2）质量量管理体体系程序序文件由由技术部部组织各各部门编编制，经经管理者者代表审审核、报报最高管管理者批批准后发发布；3）体系系中的管管理性文文件，由由综合部部组织各各部门编编制，部部门领导导审核、主管领领导批准准后，由由技术部部

20、统一编编号，由由综合部部发布。4）技术术性作业业文件由由技术部部负责人人审核后后向有关关部门发发布；4 文件件的发放放文件和发发放范围围由文件件编制发发放部门门确定，体系文文件报最最高管理理者批准准后，xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第13页页 本章章:第663页4.2 文 件件 要 求第A版 第第0次修修改由综合部部按审核核范围编编号、登登记、发发放。发至本企企业内部部与质量量有关的的文件均均匀受控控文件，发给认认证机构构的质量量管理体体系文件件也为受受控文件件，加盖盖“受控”印章。发放给给顾客的的文件为为非受

21、控控文件，由相关关部门审审批后发发放。5 文件件的管理理综合部负负责相关关文件的的建档、保管、发放工工作。归归档文件件的保存存期视文文件的重重要程度度而定。本企业业各部门门要精心心管理，防止文文件受潮潮、损坏坏、变质质或丢失失。查阅、借借阅文件件时应履履行相应应的手续续，借阅阅的文件件要按期期归还。作废的和和超过保保管期的的文件，由发放放部门负负责收回回，经管管理者代代表批准准后统一一销毁。为积累知知识作为为资料保保存的失失效文件件，由留留用部门门提出申申请，综综合部批批准后，由申请请部门保保管。文件的复复印件加加盖“受控”印章或或文件批批准人签签字，否否则，复复印件无无效。4.

22、2.3.66 文件件修订或或更改时时，由原原编制部部门提出出申请，由原审审核部门门和人员员负责审审核、批批准。文文件的更更改经审审批后，由原制制发部门门组织更改。文件的更更改方式式采用划划改、换换页和换换版。7 每年年3月份份综合部部负责组组织对体体企业所所使用的的现有质质量管理理体系文文件的有有效性进进行评审审，各部部门结合合平时使使用情况况进行评评审，必必要时按按照文文件控制制xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第14页页 本章章:第664页4.2 文 件件 要 求第A版 第第0次修修改程序的的有关规规定予以以修

23、改。4.2.4 记记录控制制本企业制制定并执执行质质量记录录控制程程序,对记录录进行控控制，为为证明产产品符合合规定的的质量要要求，证证明质量量管理体体系有效效运行提提供依据据。1 技术术部负责责记录的的标识、归档管管理工作作，并指指导各部部门建立立、保存存和管理理有关的的记录。与质量量管理体体系运行行有关的的所有部部门，均均应按要要求妥善善保管好好有关的的记录，并及时时向技术术部归档档。2 记录录的范围围与分类类记录的范范围：各各质量管管理体系系文件中中规定提提供的记记录，以以及在质质量管理理体系运运行中形形成的其其他记录录，也包包括来自自供方的的记录。记录的分分

24、类：各各项管理理记录、各项操操作记录录、各项项监视和和测量记记录和各各种报告告以及试试验和型型式试验验记录。3 记录录的填制制所有记录录应字迹迹清晰、内容完完整、齐齐全，提提供的数数据、资资料要准准确。质质量管理理体系运运行记录录要及时时填写，并应随随时整理理，不得得后补、伪造。记录一一经填写写完整，不得涂涂改。如果笔误误经证实实原有记记录不准准确，可可在原始始记录中中用“划改”的形式式进行更更改，并并由更改改人签字字工盖章章。4 记录录印制的的规定各程序规规定的记记录表格格及各部部门自用用的记录录表格均均由技术术部联系系印制，统xxx专专用车制制造有限限责任公公司

25、质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第15页页 本章章:第665页4.2 文 件件 要 求第A版 第第0次修修改一编号、备案。5记录的的标识各质量管管理体系系程序规规定的记记录的编编号按与与相关的的质量管管理体系系程序文文件的编编号相对对应;各各种记录录应在表表格的左左上方标标识顺序序号.质量活动动中形成成的声像像记录如如磁带、照片及及软盘等等，在其其包装上上标识该该记录的的名称内内容、制制作时间间、制作作人等相相关信息息。6 记录录的搜集集、贮存存和归档档各记录保保存的责责任部门门负责搜搜集和管管理本部部门形成成的记录录，并进进行分类类

26、汇总，立卷保保管，按按规定的的时间和和要求向向有关部部门和人人员传递递。各部部门要将将记录贮贮存在资资料柜中中，做好好防水、防盗、防潮等等工作。每年3月月底前，各部门门将上年年的记录录向技术术部归档档，技术术部按记记录的编编号归档档。7 记录录的查阅阅/借阅阅查阅/借借阅记录录必须经经过记录录管理人人员同意意后，方方可查阅阅/借阅阅。查阅阅/借阅阅人员应应爱护记记录，不不准在记记录上私私自涂改改或撕毁毁，保持持其完整整和清洁洁。顾客查阅阅记录时时，经记记录保管管部门负负责人批批准后，方可办办理查阅阅手续。出于法律律证实、处置质质量纠纷纷或由于于其他目目的的需需要借阅阅记录时时，经

27、总总经xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第16页页 本章章:第666页4.2 文 件件 要 求第A版 第第0次修修改理批准后后，借阅阅人向记记录保管管部门办办理借阅阅手续。8 记录录的处置置和销毁毁记录的保保存期视视记录的的重要程程度而决决定。如如超过保保存期限限时，由由技术部部确认有有无利用用价值，隔离存存放半年年以上后后，由技技术资料料员销毁毁，管理理者代表表监销。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第17页页 本章章:第111页5.1 管理者者承

28、诺第A版 第第0次修修改5.0 管理职职责5.1 管理承承诺本企业总总经理的的管理承承诺是：有效并并高效地地建立、实施质质量管理理体系并并持续改改进其有有效性；本企业业通过开开展以下下活动，证实基基履行承承诺；1、向本本企业内内有关部部门和人人员传达达顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性；2、制定定质量方方针；3、依据据质量方方针和组组织实施施需要，制定质质量目标标；4、进行行管理评评审；5、为本本企业质质量管理理体系的的有效和和高效地地运行配配置适宜宜资源。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第18页页 本章章:第111页5

29、.2 以顾客客为关注注焦点第A版 第第0次修修改5.2 以顾客客为关注注焦点本企业的的成功取取决于理理解并满满足其顾顾客当前前和未来来的需求求和期望望，本企企业应不不断地识识别顾客客的要求求和期望望，并以以实现顾顾客满意意为目标标。5.2.1 顾顾客对产产品的需需求和期期望一般般包括：符合性性、可信信性、可可用性、交付能能力售后后服务、价值和和寿命周周期的费费用，以以及满足足法律法法规要求求。5.2.2 本本企业通通过市场场调研、市场预预测或与与顾客直直接沟通通的方式式来确定定顾客的的需求和和期望，执行营销政政策及规规定和和质量量保证协协议书中的规规定。5.2.3 为为满足顾顾客（包包括产品品

30、最终使使用者）的需求求和期望望，本企企业应：1）识别别顾客，包括潜潜在的顾顾客；2）识别别并依据据顾客（包括最最终使用用）的需需求和期期望来确确定产品品的要求求；3）确立立并评价价本企业业的竞争争能力；4）识别别机会、弱点及及未来竞竞争优势势；5）建立立必要的的制度；6）制订订相识的的职责；7）配备备并培训训相关人人员。5.2.4 坚坚持产品品的最终终监测者者是顾客客，顾客客的需要要就是产产品的“标准”。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第19页页 本章章:第111页5.3 质 量量 方 针第A版 第第0次修修改5.3 质量方方

31、针质量方针针体现了了本企业业满足顾顾客要求求和持续续改进的的承诺，本企业业应组织制制定本企企业的质质量方针针。5.3.1 制制定质量量方针的的原则是是：1）质量量方针应应与本企企业的宗宗旨相适适应、与与总体经经营方针针政策相相协调。2）质量量方针应应对满足足要求作作出承诺诺；3）质量量方针应应对持续续改进作作出承诺诺；4）质量量方针应应提供制制定和评评审质量量目标的的框架。 HYPERLINK http:/www.37222.ccn 中国最最大的资资料库下下载5.3.2 依依据上述述原则，经反复复推敲和和沟通，本企业业的质量量方针是是：“科技求求发展、质量求求生存、诚信求求效益、服务求求满意。

32、”5.3.3 质质量方针针体现了了本企业业的组织织目标以以及顾客客的需求求和期望望，各级级管理人人员要将将质量方方针传达达到管理理、执行行、验证证和作业业等层次次，使本本企业的的所有成成员都能能理解并并贯彻实实施。5.3.4 本本企业应应不断地地对质量量方针进进行评审审，确保保质量方方针持续续符合本本企业质质量管理理的需要要。具体体执行管理评评审程序序。5.3.5质量量方针是是本企业业的重要要质量文文件，应应按文文件和资资料控制制程序的规定定予以控控制。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第20页页 本章章:第221页5.4 策

33、划第A版 第第0次修修改5.4 策划总经理组组织质量量管理体体系的策策划，该该策划是是针对实实现质量量方针，确定质质量目标标，确保保实现质质量目标标所需的的资源和和过程得得到识别别和策划划。5.4.1 质质量目标标总经理应应确定在在本企业业内相关关职能和和层次上上建立质质量目标标。即在在本企业业总质量量目标确确定后应应在部门门的层次次上展开开。分质质量目标标应与总总质量目目标相一一致，并并可测量量。本企企业的质质量目标标是：1）一次次交验合合格率：95%逐年增增加0.3%2) 质质量损失失率:33%逐年年下降00.2%3) 顾顾客意见见及时处处理率:1000%逐年年保持4) 顾顾客满意意率:9

34、93%逐逐年增加加0.55%5) 履履约率:1000%逐年年保持5.4.2 质质量管理理体系策策划1 总经经理组织织最高管管理层对对质量管管理体系系进行策策划，即即对实现现质量方方针、质质量目标标所需 的资源源和过程程进行策策划。策策划输出出应形成成质量改改进计划划文件。质量管理理体系策策划的输输入：a、顾客客和其他他相关的的需求和和期望;b、产品品的性能能；c、质量量管理体体系的状状况；d、从过过去的经经验所获获得的教教训；xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第21页页 本章章:第222页5.4 策 划第A版 第第

35、0次修修改e、改进进的机会会；f、减少少风险。2）、质质量管理理体系策策划的输输出：a、质量量管理体体系的输输出；b、职责责和权限限（包括括实施改改进）；c、质量量管理体体系的职职能分配配；d、所需需的资源源；e、质量量管理体体系的持持续改进进。2 根据据本企业业产品及及顾客的的要求，本企业业的质量量管理体体系应满满足GBB/T1190001-220000标准要要求的全全部内容容。没有有允许的的例外，经过策策划确定定程序文文件为113个。3 质量量管理体体系所需需资源在在下一章章中阐述述。4 质量量管理体体系的策策划和体体系结构构及职能能的变化化将在管

36、管理评审审时同时时评价。5 在对对质量管管理体系系的变更更进行策策划时必必须经批批准，并并由综合合部改进进计划中中的规定定的责任任部门在在规定时时间内实实施变理理，做好好接口的的联接，使更改改期间应应保持质质量管理理体系的的完整性性。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第22页页 本章章:第991页5.5职职责、权权限和沟沟通第A版 第第0次修修改5.5 职责、权限和和沟通为促进有有效的管管理，本本企业明明确规定定各部门门的职责责及相互互关系，同时对对内部联联络作出出规定。本企业依依据管理理动作的的需要，结合本本企业

37、的的实际情情况，建建立了完完善的组组织结构构，编制制了“质量管管理体系系结构图图”，并结结合GB/TT190001-20000标准准的要求求，编制制了本企企业“质量职职责分配配表”。本企业对对与质量量有关的的所有人人员，规规定了质质量职责责并明确确了相互互间的配配合关系系。特别别强调了了以下人人员的质质量职责责：1）总经经理a、全面面领导本本企业的的日常工工作，向向本企业业传达满满足法律律、法规规要求的的重要性性；对本本企业的的最终产产品质量量负责。b、制定定质量方方针和质质量目标标、负责责批准本本企业的的质量手手册；c、主持持管理评评审；d、确保保质量管管理体系系运行必必要的资资源配备备；e

38、、负责责财务管管理工作作，批准准财务计计划。f、负责责人事管管理工作作，审批批年度培培训计划划，确保保人力资资源的有有效配置置。g、负责责厂办管管理及文文件审批批；2)总工工程师（副经理理）a、负责责所辖部部门贯彻彻执行本本企业质质量方针针、目标标，确保保质量管管理体系系在所辖辖部门的的有效运运行；b、制定定本企业业技术发发展规划划，审批批和监督督技改项项目的实实施；c、负责责审批新新产品的的试制报报告；d、负责责组织贯贯彻国家家、行业业的技术术标准和和规范；xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第23页页 本章章:第992页5.5

39、职职责、权权限和沟沟通第A版 第第0次修修改e、负责责批准设设备管理理制度，审批新新进设备备的购置置；f、审批批各项质质量管理理制度；g、审批批重大质质量事故故评审结结果，确确保本企企业的最最终产品品质量满满足顾客客要求。3）生产产主管a、在总总经理的的领导下下负责本本企业的的生产运运作，确确保质量量管理体体系在所所辖部门门的正常常运行；b、负责责审批生生产计划划；c、负责责生产设设施的配配置、监监督生产产设施的的使用、维护；d、确保保生产物物资的供供应，审审批合格格供方目目录；e、负责责物资、仓储管管理。4）销售售主管a、在总总经理领领导下负负责本企企业的销销售运作作，确保保质量管管理体系系

40、在销售售部门的的正常运运行；b、制定定经营决决策，主主持产品品销售和和售后服服务工作作；c、负责责组织处处理顾客客重大投投诉，妥妥善处理理顾客意意见。5）管理理者代表表a、在厂厂长的领领导下确确保本企企业质量量管理体体系的过过程得到到建立、实施和和保持；b、领导导本企业业的内部部审核，向最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩，包括改进的需需求；c、确保保在整个个企业内内提高满满足顾客客要求的的意识；d、代表表本企业业就与质质量管理理体系有有关的事事宜进行行外部联联络；e、负责责审核质质量手册册和各部部门的工工作手册册。6）综合合部xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CY

41、Y.QMMAD-20003共68页页 第第24页页 本章章:第993页5.5职职责、权权限和沟沟通第A版 第第0次修修改a、负责责组织编编制与质质量方针针和目标标一致的的质量管管理体系系文件，负责内内部质量量审核及及管理评评审工作作；b、负责责管理本本企业质质量管理理体系文文件；c、负责责产品设设计和开开发任务务书的下下达及评评审管理理工作；d、负责责本企业业的标准准化及微微机管理理工作。7）技术术部a、负责责本企业业质量管管理体系系的具体体实施及及记录控控制管理理；b、在自自己的职职权范围围内组织织处理不不合格品品，检查查、验证证纠正、预防改改进措施施的执行行效果。c、负责责对产品品实现过过

42、程的监监视和测测量；d、组织织采用适适用的统统计技术术进行数数据分析析。e、在总总工程师师的领导导下组织织和实施施本企业业新产品品的设计计和开发发全过程程；f、确保保质量管管理体系系在本部部门的正正常运行行；g、负责责新产品品技术文文件的编编制、发发放、管管理及产产品工艺艺的设计计和工艺艺纪委的的检查考考核；h、负责责外来技技术文件件的管理理及参与与销售合合同的评评审。8）市场场部a全面负负责本企企业产品品的日常常销售工工作，确确保质量量管理体体系在本本部门正正常运行行；b、组织织识别顾顾客的需需求和期期望，组组织有关关部门对对产品需需求进行行评审；c、负责责组织顾顾客满意意度调查查、统计计。

43、d、负责责与顾客客沟通，建立顾顾客档案案，妥善善处理顾顾客意见见；e、负责责产品售售后服务务工作，及时了了解和反反馈顾客客意见。f、负责责顾客所所购产品品的维修修服务工工作。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第225页 本章:第94页5.5职职责、权权限和沟沟通第A版 第第0次修修改9、制造造部a、全面面负责本本企业产产品的日日常生产产，确保保质量管管理体系系在本部部门正常常运行；b、负责责根据市市场需求求制定生生产计划划，并组组织协调调各部门门按计划划进行生生产；c、负责责生产设设备的日日常管理理，确保保满足生生产需要要；d、编

44、制制生产作作业指导导书，并并监督执执行及参参与销售售合同的的评审。E、负责责计量器器具、检检测设备备检定管管理工作作和试验验工作以以确认检检验工作作关键之之器件。10）配配套部a、全面面负责本本企业生生产所需需要原材材料采购购供应，确保质质量管理理体系在在本部门门正常运运行；b、参与与对顾客客需求和和产品需需求的评评审，负负责组织织对供方方进行评评价，确确保采购合格的的产品；c、负责责执行采采购计划划，准备备采购资资料，执执行采购购作业。d、全面面负责本本企业的的物质管管理，确确保质量量管理体体系在本本部门正正常运行行；e、负责责编制采采购计划划；f、负责责本企业业原辅材材料、零零部件的的运输

45、管管理，确确保生产产物质的的及时配配送。11)综综合部a、全面面负责本本企业的的日常行行政管理理工作，确保质质量管理理体系在在本部门门正常运运行；b、对本本企业管管理性的的文件进进行归档档管理；c、负责责本企业业对外公公共关系系、宣传传等工作作，为企企业树立立良好形形象。d、负责责员工招招聘、教教育、培培训等工工作的归归口管理理；e、制定定并实施施“年度培培训计划划”；f、负责责本企业业人事管管理；xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第226页 本章:第95页5.5职职责、权权限和沟沟通第A版 第第0次修修改g、作好好各种培培训记录

46、录，建立立员工个个人培训训档案。h、负责责本企业业的经营营管理及及合同评评审工作作，i、负责责本企业业职责、权限的的沟通；j、负责责全厂管管理工作作的督察察、考核核。12)财财务部a、负责责本企业业的资金金筹措；b、合理理使用资资金，参参与合同同评审；c、成本本核算；d、负责责质量改改进资金金配备；e、负责责固定资资产的管管理。13）质质量检验验员a、按检检验规程程进行检检验；b、对检检验的质质量负责责；c、履行行报告、相关监监督职能能。14）内内部审核核员a、按审审核计划划分工进进行审核核；b、客观观公正地地搜集证证据，对对审核结结论负责责；c、配合合组长工工作。15）不不合格品品审理员员a

47、、按规规定对不不合格品品进行处处置；b、对处处置结论论负责；16）理理化/计计量管理理员a、建立立计量器器具台账账；b、编制制周检计计划及季季度抽检检计划；xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第227页 本章:第96页5.5职职责、权权限和沟沟通第A版 第第0次修修改c、按期期送检及及季度抽抽检；d、监督督员工正正确使用用计量对对原材料料进厂进进行理化化试验。17）技技术人员员a、负责责新产品品的设计计和开发发，严格格执行设设计、试试验程序序；b、做好好技术、工艺管管理工作作，对所所设计的的产品图图样和编编制的工工艺技术术文件的的先

48、进性性、合理理性、正正确性负负责；c、解决决生产现现场中出出现的工工艺技术术问题；d、不断断学习和和应用现现代科学学技术，提高业业务能力力，开展展质量攻攻关和技技术进步步活动。18）计计划（调调度）人人员a、根据据市场需需求，下下达生产产计划；b、加强强生产进进度管理理，合理理调度生生产，确确保生产产任务的的按时完完成；c、及时时向相关关部门传传递生产产信息，协调解解决影响响生产进进度的各各种问题题。19）生生产工人人a、履行行岗位职职责，做做好本职职工作；b、严格格按操作作规程生生产，对对产品生生产质量量负责。c、正确确使用和和维护工工装和计计量器具具，按规规定对生生产设备备进行日日常的维维

49、护保养养；d、认真真填写原原始记录录，对提提供数据据的真实实性和完完整性负负责；e、积极极参加“5S”活动，做到安安全文明明生产，防止事事故发生生。f、本企企业岗位位质量责责任制详详见岗岗位职责责及能力力要求g、本企企业采用用培训、会议等等方式使使全体员员工明确确自己的的职责，主动为为质量管管理体系系的建立立及改进进作出贡贡献，有有效地开开展质量量管理所所涉及的的各项活活动。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 228页 本章章:第997页5.5职职责、权权限和沟沟通第A版 第第0次修修改5.5.2 管管理者代代表管理者代代表应在在领

50、导层层产生，总经理理任命，管理者者代表的的职责和和权限如如下：1）确保保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；2）向厂厂长报告告质量管管理体系系的业绩绩和所需需要的任任何改进进；3）确保保在整个个本企业业内提高高满足顾顾客要求求的意识识；4）负责责与质量量管理体体系有关关事宜的的外部联联络。5.5.3 内内部沟通通 内部部联络的的畅通是是质量管管理体系系有效性性的标志志之一。为确保保有效沟沟通，本本企业内内部的质质量文件件均规定定了说明明上下级级和部门门横向沟沟通的信信息及组组织接口口关系。内部沟通通内容为为：与满满足顾客客要求，实现质质量目标标以及确确保质量量管理体体系有

51、效效性等有有关的内内容。内部沟通通形式主主要有：会议、简报、刊物、横向工工作小组组等。 重 庆 专 用 汽 车 制 造 总 厂 质量手册 编号:CNQA01-2002共68页 第29页 本章:第:9-7页5.5职责、权限和沟通 第A版重庆专用用汽车制制造总厂厂组织机机构图 厂 长党委副书书记 工会会主席 总工程程师 生 产产 副 厂 长长 销售副副厂长厂 计 劳 企 党 保 工 退 总总 品品 开开 设设 生生 总 机 焊 涂 底 物 物 厢厢 产产 销 售长 财 动 管 委 卫 会 休 工工 质质 发发 备备 产产 装 加 装 装 盘 资 质 式式 业业 售 后办 处 人 督 办 处 办 办

52、 办办 管管 处处 工工 管管 分 工 车 车 车 采 管 车车 总总 公 服公 事 察 公 理 艺艺 理理 厂 分 间 间 间 购 理 分分 公公 司 务室 处 室 室 处 处处 厂厂 处 处 厂 司 处处xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第30页页 本章章:第999页5.5职职责、权权限和沟沟通第A版 第第0次修修改质量管理理体系过过程职责责分配表表 职能能部门标准要求求管理层总工程师师办公室室开发处生产管理理处品质管理理处销售公司司售后服务务处物资采购购处物资管理理处运输处计划财务务处厂长办公公室设备工艺艺处劳动人事事处各

53、车间、分厂企管督察室4.质量量管理体体系4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4策策划5.5职职责、权权限与沟沟通5.6管管理评审审6.1资资源提供供6.2人人力资源源6.3基基础设施施6.4工工作环境境7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.3设设计和开开发7.4采采购7.5生生产和服服务提供供7.6监监视和测测量装置置的控制制8.1总总则8.2监监视和测测量8.3不不合格品品控制8.4数数据分析析8.5改改进主管职职能 相关职职能xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD

54、-20003共68页页 第第31页页 本章章:第221页5.6管管理评审审第A版 第第0次修修改5.6管管理评审审本企业制制定并执执行管管理评审审程序，定期期评审质质量管理理体系，以确保保质量管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。5.6.1 总总经理按按照计划划的时间间间隔评评审质量量管理体体系，评评审包括括评价质质量管理理体系改改进的机机关和变变更的需需要。5.6.2 管管理评审审的输入入包括：1）各种种审核结结果；2）顾客客的反馈馈：包括括顾客满满意的测测量结果果与顾客客沟通的的结果；3）各部部门质量量管理体体系运行行情况总总结；4）产品品质量的的符合性性：包括括过程及及产品监

55、监视和测测量的结结果；5）预防防和纠正正措施的的实施状状况；6）以往往管理评评审后采采取措施施的跟踪踪情况和和有效性性；7）可能能影响质质量管理理体系的的变化，指本企企业内外外部环境境的变化化；8）改进进的建议议。5.6.3 综综合部编编制管理理评审计计划，报报管理者者代表审审核。总总经理批批准后，下发给给参加管管理评审审的有关关部门和和人员。各部门门/人员员按照分分工准备备管理评评审所需需的各类类总结性性报告和和有关资资料。5.6.4 管管理评审审通常以以会议的的形式进进行，由由总经理理主持、部长、各部门门负责人人等参加加。参加加人员对对所提交交的报告告/资料料进行分分析和讨讨论，确确定不合

56、合格/改改进等参参加。参参加人员员对所提提交的报报告/资资料进行行分析和和讨论，确定不不合格/改进项项目，并并进行原原因xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第32页页 本章章:第222页5.6管管理评审审第A版 第第0次修修改分析，提提出相应应的整改改/改进进措施计计划和要要求，落落实责任任部门。综合部部负责做做好会议议记录。5.6.5 管管理评审审输出应应包括以以下方面面有关的的措施；1）质量量管理体体系及过过程的改改进的决决定和措措施；2）产品品改进的的决定和和措施，对现有有产品符符合要求求的评价价，包括括是否需需要进行行产品

57、、过程审审核等评评审内容容相关的的要求；3）资源源需求；4）质量量管理体体系（包包括质量量方针和和质量目目标）的的评价结结论等。5.6.6 管管理者代代表在管管理评审审结束后后编写管管理评审审报告，经总经经理批准准后，由由综合部部下发给给参加管管理评审审的有关关部门和和人员。5.6.7 整整改/改改进措施施计划经经管理者者代表批批准后由由综合部部下发给给相应的的责任部部门，各各责任部部门按要要求在规规定的时时间内制制定并实实施相应应的整改改措施，整改措措施完成成后，由由综合部部负责组组织有关关人对责责任部门门的整改改措施的的实施情情况及其其有效性性进行验验证，综综合部负负责的整整改措施施，由管

58、管理者代代表负责责验证。5.6.8 综综合部负负责按质量记记录控制制程序的规定定保存与与管理评评审有关关的记录录。5.6.9 由由管理评评审所引引起的文文件更改改执行文件和和资料控控制程序序。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第33页页 本章章:第111页6.1资资源的提提供第A版 第第0次修修改6.0 资源管管理6.1 资源的的提供本企业应应确定并并提供确确保顾客客满意、认证产产品、实实施和保保持质量量体系并并持续改改进其有有效性所所需的资资源，并并对资源源进行有有效的管管理。资源包括括：人力力资源、基础设设施、工工作环境境及

59、技术术、信财财务等。本企业为为满足顾顾客要求求，对人人员、基基础设施施和工作作环境规规定以相相应的要要求，具具体见行政业业务管理理规定、生生产设备备管理程程序和和劳动动安全保保护规定定归口口管理部部门定期期测评资资源是否否充足、适宜。xxx专专用车制制造有限限责任公公司质量手册册 编号号：CYY.QMMAD-20003共68页页 第第34页页 本章章:第111页6.2人人力资源源第A版 第第0次修修改6.2人人力资源源本企业制制定并执执行行行政业务务管理规规定对对本企业业的所有有与质量量有关的的人员实实施有效效管理并并提供适适宜培训训,确保保与质量量有关的的人员能能胜任本本职工作作。6.2.1

60、 综综合部组组织各部部门确定定从事影影响产品品质量工工作人员员所必要要的能力力，对能能力的判判断应从从教育、培训、技能和和经历方方面全面面考虑，在此基基础上编编制岗岗位职责责及能力力要求，作为为选择、招聘、安排人人员的主主要依据据。6.2.2 本本企业为为员工提提供培训训的机会会，使其其具备相相应的能能力并使使其意识识到自己己工作对对质量管管理体系系的重要要性和各各种活动动之间的的关联性性，为实实现本企企业质量量目标做做出贡献献。6.2.3 综综合部依依据各部部门的培培训需求求并结合合工作需需要，于于每年33月底前前制定本本企业年年度职工工培训计计划，报报总经理理批准后后实施。6.2.4 综综