QHSE体系管理手册兆盼实业

1、质量、职职业健康、安全和环境管理体系系手册文件编号号：ZP-QHSSE-01版次/修修改状态：A/01编制：李李 隽审核：何何 伟 杰批准：曹曹 伟 平上海兆盼实业有限公司20111-09-20发布2011-11-110实施施上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第1页共共77页目录发布令.66管理者代代表任命命书.8公司概况况. 9质量、职职业健康康、安全和和环境(QHSSE)方针和和目标.111.QHHSE方方针.112.QHHSE目目标.12质量、职业健健康、安全全和环境境管理体体系手册

2、的的管理.131范围.141.1 总则.141.2 应用.142引用标标准.163术语和和定义.173.1QQHSEE.173.2ZZP.173.3施施工单位位.173.4顾顾客.1183.5相相关方.183.6服服务.1183.7服服务范围围.183.8项项目部.183.9服服务大纲纲.193.100服务规划划. .119上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第2页共共77页3.111服务细细则.193.122项目负负责人.193.133专业工工程师.193.144注册工工程师.2203.1

3、55管理方方案.203.166设备.2203.177事件.2203.188事故.213.199危害.213.200危害辨辨识.213.211风险（危险）.213.222可容许许的风险险.213.233风险评评价.213.244安全.2223.255不符合合.223.266环境.223.277环境因因素.223.288环境影影响.223.299审核.223.300持续改改进.233.311绩效.2233.322三查四四定.233.333机械完完工（或或中间交交接）.2233.344联动试试车.233.355投料试试车.24上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康

4、、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第3页共共77页4质量、职业健健康安全全和环境境管理体体系.254.1总总要求. 2254.2文文件要求求. 2664.2.1总则. 264.2.2质量、职业健康安全、环境管理体系手册. 2774.2.3文件及资料控制制. 2284.2.4记录控制制. 2295管理职职责. 3005.1管管理承诺诺. 3005.2以以顾客为关注焦点. 3305.3QQHSE 方针针. 315.4策策划. 315.4.1QHSE目标标、指标. 3315.4.2QHSE管理理体系策划划. 3325.4.3QHSE管理理方案. 3335.5职职责、权

5、限与沟通. 3345.5.1职责责和权限. 3555.5.2管理理者代表. 4995.5.3QHSEE的协商、内部沟通与交流流. 5005.6管管理评审审. 5225.6.1总则. 525.6.2评审输入入. 5525.6.3评审输出出. 5536资源管管理. 546.1资资源提供供. 54上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第4页共共77页6.2人人力资源源. 546.2.1总则. 546.2.2能力、意识和培训. 556.3基基础设施施.556.4工工作环境境.577产品实实现. 587

6、.1产产品实现的策划. 5587.2与与顾客有关的过程. 5997.2.1与服务/产品有关要求的确定. 5597.2.2与服务有关要求的评审审. 6607.2.3顾客客沟通. 6617.3设设计和开发. 6617.3.1设计计和开发策划. 6617.3.2设计和开发输入入. 6637.3.3设计和开发的输出. 647.3.4设计和开发评审审. 6647.3.5设计和开发验证证. 6647.3.6设计和开发确认认. 6657.3.7设计和开发更改的控制制. 6657.4采采购. 6657.4.1采购过程程. 6657.4.2采购信息息. 6667.4.3采购产品的验证证. 6677.5生生产和服

7、务提供. 6677.5.1生产和服务提供供及 HHSE运行行控制. 667上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第5页共共77页7.5.2生产和服务提供过程的确认. 6697.5.3标识和可追溯性性. 6697.5.4顾客财产产. 7707.5.5产品防护护. 7707.5.6环境境和职业健康安全运行控制.717.6监监视和测量装置的控制.717.7应应及准备与响应.7718测量、分析和和改进.7228.1总总则.7728.2监监视和测量.7228.2.1顾客满意意.7728.2.2内部审核核

8、.7728.2.3过程的监视和测量及合规性评价.738.2.4产品的监视和测量.748.3不不合格品控制.758.4数数据分析析.758.5改改进. 7768.5.1持续改进进. 7768.5.2纠正措施施. 7768.5.3预防防措施. 777上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第6页共共77页发布令一、体系系文件概概述本版手册册是依据GBB/T1190001-22000质质量管理体系要求、GBB/T2280001-220011职业业健康安安全管理理体系规范、以及GBB/T2240001-

9、220044环境管理体体系要要求及使使用指南南的规定定编制的，是是本公司司质量管管理体系、职业健健康安全全管理体系系和环境境管理体体系文件，描描述了公公司质量量管理、职业健健康安全全管理、环境管管理工作作的准则则，体现了了公司的的宗旨和和目标，在质量量管理、职业健健康安全全管理、环境管管理方面面向顾客客做出的的承诺。本版手册册适用于于本公司司向顾客客提供“石油化化工检维维修及相相关的技技术咨询询和技术术服务”的全过过程。公公司发布的的与质量量、职业业健康安全和环境境有关的的程序文件件和作业业文件均均符合质量、职业健健康安全和环环境管理理手册的要求。全体员员工应严严格执行本本手册的的规定，以顾客

10、为关注焦焦点，诚诚信公正，扎实工工作，通通过持续改进质量量、职业业健康安全全和环境境管理体体系，全面提高高管理水水平，实现公公司的质质量、职职业健康安全和环环境方针针和质量、职业健健康安全全和环境目标，确保服服务，产品顾顾客满意意。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第7页共共77页二、公司司体系文文件的建立立和不断完善善20111年，公司在在不断加加强体系系管理的的同时，在总结结过去两两年贯标标经验和和实践的的基础上上，进一一步领会会GB/T199001120000、GB/T2880011

11、-20001和和GB/T2440011-19996相相关要素素的要求求，积极极组织三三个管理理体系文文件的整整合工作作。整合合后的管管理体系系文件包包括QHHSE手册、222 个程序 文件和 664 个个作业表表式，覆覆盖了公公司先前前编制的的“质量量管理体体系文件件”和“HSEE 管理理体系文文本版质量量、职业业健康安安全和环境管管理手册经审核批准准于二一一年九月二十日发发布，二二一一一年十一月月十日执执行。特发布此此令上海兆盼盼实业有有限公司司总经理理二一一一年十一月十日上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修

12、修改状态：A/011第8页共共77页管理者代代表任命书书现任命上上海兆盼盼实业有有限公司司李 隽隽为公司司质量、职业健健康、安全和和环境管管理体系系管理者者代表，履履行以下下职责:1. 按按照GBB/T1190001-220000质量量管理体体系、GBB/T2280001-220011职业业健康安安全管理理体系和GB/T2440011-20004环境管管理体系系标准准建立、实施与与保持公公司QHHSE管管理体系系文件。2. 代代表总经经理负责责公司QQHSEE管理体体系的组组织管理工作作。3. 负负责审定定与贯彻彻公司QQHSEE管理体体系文件件和有关管理理制度，提高员员工对QQHSEE管理规

13、规范标准准的认识识。4. 向向总经理理报告公公司QHHSE管管理体系系运行情情况和改进的的需求。5. 负负责就QQHSEE管理体体系有关关事宜与与外部进进行联络。要求公司司全体员员工积极极支持、密切配配合管理理者代表表的工作作，确保QHHSE管管理体系系的有效效运行。上海兆盼盼实业有有限公司司总经理理二一一一年十一月上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第9页共共77页公司概况况1.公司司名称：上海兆盼盼实业有有限公司司SHANNGHAAIZHHAOPPANIINDUUSTRRIALL COM

14、PPANYY LIIMITTED2.注册册成立20077年公司司注册成成立。3. 获获得资质质等级机电设备备安装工工程专业业承包三三级，防腐保温温工程专专业承包包三级。4.公司司经营范范围石油化工工检维修修项目及相相关的技技术咨询询和技术术服务。5. 公公司组织织结构公司决策策层由上上级任命命，总经经理负责责组织领领导公司司的日常常经营管管理工作作，副总经经理、总工程程师按照照岗位分分工，全面协协助总经理完完成公司司的管理理工作，公司常常设综合合部、工程部部、采购购部、费控控部四个个职能部门,按照部部门的职职责分工工，在部部门负责责人的带带领下完完成本部部门的工工作。公司项目目采用矩矩阵式管管

15、理，由总部部派出人人员组建建项目部部，项目部部实行总总监理工工程师（或项项目经理理）负责制制，对外代代表公司司，按照合合同要求求全面完完成工作作任务，项目部部是公司司的业务务中心上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第10页页共77页和效益中中心。总部下下设各部部门根据据职能分分工，在人员员、资金、设施和和技术等等方面对对项目部部进行监督、指指导和支支持，公司通通过现代代化的办办公平台台，依据规规范的管管理体系系文件和和完善的的管理规规定开展展各项工工作，形成由由上至下下、由中心心到周边边的辐

16、射射式的运运作模式式，能够承承担客户户委托的的各项工工程项目目检维修修服务和和技术咨咨询业务务。6.项目目组织机机构设置置项目部作作为公司司为完成成合同任任务而临临时成立立的机构构，项目目负责人人由总经经理任命命，在公公司主管管副总经经理（或或总工）的直接接领导下下，带领领项目人人员履行行合同义义务，完完成合同同目标。总部按照照项目人人力派遣遣计划组组织人员员，并按按照项目目负责人人提交的的人力需需求计划划及时派派往项目目现场，项目人人员服从从项目负负责人的的管理、组织和和协调。项目部采采取的组组织结构构多为直直线职能能制，总总工程师师（或项项目经理理）是整整 个项项目的第第一负责责人，总总工

17、程师师代表（或项目目副经理理）、技技术质量量负责人人、控制制经理、HSEE 经理理和行政政经理在在总工程程师领导导下，率率同所辖辖人员开开展工作作，公司司总部各各部门对对项目的的运作进进行技术术支持，同时进进行监督督管理。上海兆盼盼实业实实业有限限公司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第11页页共77页质量、职职业健康、安全和环环境(QHSE)方针和和目标1.QHHSE方针针质量至上、保护健健康、安安全第一、防防治污染，持持续改进，不断追追求顾客客的最大满意意。质量至上上：以先进的的、科学学的管理理方法和手段段，对

18、项目进行质量量管理，以认真的的、严谨的工工作态度度执行国国家的政政策法律法法规、标标准和规规范，按照程序开开展质量量控制，确确保“质质量至上上”贯穿在为顾顾客服务务的始终终。保护健康康：通过全员员动员和和全员参参与，不断改改善工作作条件和和生活环环境，保护公公司员工工和相关关方人员员的健康。安全第一一：在生产经经营活动动中，要始终终把安全全放在首首要位置置，优先考考虑从业业人员和和其他人人员的人人身安全，实实行“安安全优先先”的原原则。即即在保安安全的前前提下，努力实实现生产产的其它它目标。安全管理理强调预预防为主主，按照系系统化、科学化化的管理理思想，按照事事故发生生的规律律和特点点，做到到

19、防患于于未然，将事故故消灭在在萌芽状状态。防治污染染：环境保护护、防治污污染是我我国的长长期国策策，在项目目建设过过程中，严格按按照国家家、地方和和行业的相关关法律法法规，做做好环境境管理和和污染防防治管理理工作。持续改进进，不断断追求顾客客的最大满意意：严格按照照体系文文件规定定开展各各项管理理工作，“做我所写写，记我所所做”，并通过过每年至至少一上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第12页页共77页次的体系系审核和和管理评评审实现现对管理理体系和和管理行行为的持持续改进进，以确保保体系的

20、的持续适适用性、充分性和和有效性性，不断断的持续续改进，确保顾顾客满意意。2.QHHSE目标标100%-服务产产品质量量合格率率1000%。三零-服务务过程死死亡事故故为零、设备事事故为零零、火灾灾事故为为零。三无-服务务过程无无放射事事故、无无传染疾疾病、无无环境污污染。一一文明-服务过过程积极极营造文文明、卫卫生的工作和和生活环环境。公公司确保保服务过过程顾客客满意度在在95%以上。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第13页页共77页质量、职业健康康、安全和和环境管理体系手册的管理理1

21、. 质量、职业健健康、安安全和环环境管理理体系手手册由由公司总总经理批批准发布布实施。2.质质量、职业健健康、安全和和环境管管理体系系手册由管理理者代表表负责组组织贯彻彻和运行行管理。3.质质量、职业健健康、安全和和环境管管理体系系手册的发放放范围是是公司领领导、各部门门、各项目部负负责人及及具体负负责公司司环境、职业健健康和安安全管理理体系运运行的有有关人员员。4.质质量、职业健健康、安全和和环境管管理体系系手册为公司司受控文文件，统一编编码，由技术术部按批准准的发放放范围发发放，持持有者应应妥善保保管，离离任时交交回。5.质质量、职业健健康、安全和和环境管管理体系系手册的编制制、修订、换版

22、、发放、跟踪管管理，执执行ZPP/CXX-4.2.33文件件控制程程序和和ZP/CCX4.2.44记录录控制程程序的的规定， 由技技术部统统一管理理。6. 质量、职业健健康、安安全和环环境管理理体系手手册的的解释权权归管理理者代表表。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第14页页共77页1范围1.1总总则公司质质量、职职业健康康、安全和环环境管理体体系手册（以下下简称“本本手册”或“QHSSE 手手册”）适适用于公公司各部部门和各各项目部部的所有有人员及及其工作作活动。1.1.1 本本手册适

23、适用于公公司承担担中国石石化上海海石油化化工工程检维修修项目及及相关的技技术咨询询和技术术服务的合同同环境。1.1.2 公公司建立立、实施、保保持并不断断地改进质量、职职业健康康、安全和和环境管理理体系，有能力力满足顾顾客对工程检维维修项目及相关的技术咨咨询和技技术服务的的要求。且有能能力使服务满满足法律律法规的的要求。1.1.3 通通过对顾顾客满意的适适时监控、评价，包括改进进质量、职业健康康、安全和和环境管理体体系的过过程，提提高公司司质量、职业健健康、安全和环境境管理体体系的适宜宜性、充充分性和和有效性，使使顾客满满意。1.1.4 本本手册对对公司的质量量、职业健健康、安全和环境境方针做

24、做了阐述，并描述了了公司的质量量、职业业健康、安全和和环境管管理体系系，是公司质量、职业健健康、安全全和环境境管理的的纲领性文件件。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第15页页共77页1.2应应用本手册适适用于公公司向顾顾客提供“中国国石化上上海石油油化工检检维修及及相关的的技术咨咨询和技术服服务”的的全过程程管理。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第16页页共77页2引用标标准2.1

25、 GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000 质量管管理体系系基础和和术语2.2 GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000 质量管管理体系系要求2.3GB/T2440011-20004idttISOO140001：20004环环境管理理体系要要求及使使用指南南2.4GB/T2880011-20001职业业健康安安全管理理体系规规范2.5GB/T1990111-20003质量量和(或或)环境境管理体体系审核核指南2.6GB/T2440044-20004环境境管理体体系原则则、体系系和支持持技术通通用指南南2.7 国家有有关法律

26、律、法规规，标准准规范上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第17页页共77页3术语和和定义本手册除除采用GGB/TT190000-20000质质量管理理体系规规范、GB/T2880011-20001职业健健康安 全管理理体系规规范、GB/T2440011-20004环境管管理体系系要求及及使用指指南标标准给出出的术语语和定义义外，还还根据公公司的特特点作如如下定义义：3.1QQHSE即质量(Quaalitty)、健康康(Heealtth)、安全(SSafeety)和环境境(Ennvirron

27、mmentt)的缩写，手册中引用，与与质量量、职业业健康安安全、环环境等等同含义义。3.2ZZP上海兆盼盼实业有有限公司司英文名名称（Shaanghhai ZhaaoPaan IInduustrriall Coompaany Limmiteed.）的缩写，即即GB/T1990000-20000质量量管理体系系规范、GBB/T2280001-220011职业业健康安全全管理体体系规范、GBB/T2240001-220044环境境管理体系系要求及及使用指指南标准准中的组织织。本手册中中还简称称“公司司”。3.3施施工单位位具有企业业法人资资格，取取得相对应等级级的资质质从事“中国石石化上海海石油化

28、化工及相相关的技技术咨询和技术术服务”的社会会组织。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第18页页共77页3.4顾顾客指检维修修工程项项目的项目目法人或建设设单位即接受石油化化工项目目的检维修修及相关的技术术咨询和技术术服务的的委托方方。3.5相相关方关注公司司的QHHSE管管理状况况或受其其影响的的个人或团体体。包括顾顾客、被管理理单位等等与工程程建设有关关的组织织或个人人。3.6服服务依法设立立的企业业法人单位，受顾客委委托，根据据合同约约定，按照照国家有关法法规、规规章、技技术标准准，

29、实施设计计、加工工、检验、储储运、安安装、调试试等过程程的检维修修项目和后续服服务。3.7服服务范围指合同中中约定的的，开展展服务的的工程范范围或专专业内容容。3.8项项目部公司派驻驻建设项项目现场场，开展“中国国石化上上海石油油化工检检维修项项目及相关关的技术咨咨询和技术服务”的组织织机构。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSSE-001质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第19页页共77页3.9服服务大纲纲为承揽业业务而编编制的方方案性文件，阐明公司在质量、职业健健康、安全全和环境服务务上的制制度、程序序、方法法和措施施。3.100服

30、务规划划服务规划划是在项项目部充充分分析和研研究工程项目的目标标、技术术、管理、环境以及参参与工程程建设各各方等方方面的情况况后制定定的指导导“中国国石化上上海石油油化工检检维修及及相关的的技术咨咨询和技技术服务”的实施施方案。3.111服务细则针对建设设项目中中专业性性较强的某一一专业或某一方面，为更细细致的描述述服务内容，在服务务规划基基础上编编制的操作作性文件件。3.122项目负责人人经顾客同同意，公司派派往建设设工程项项目履行行检维修修委托合合同的全全权负责责人，行使合合同赋予予的全部权限限，主持持并领导导建设工程项目部部工作。根据合同同类型，可称为为总工程程师或项项目经理理。3.13

31、3专业工程师与施工单单位发生生聘用合合同关系，且且其工作内容与“中国国石化上上海石油油化工检检维修项项目及相上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第20页页共77页关的技术术咨询和和技术服服务”有有关的人人员。3.144注册工程师经全国统统一考试试合格，取得注注册工程程师执业业资格证证书，并经注注册从事事“上海海石油化化工检维维修项目及相关的技技术咨询和技术服服务”的的专业技术术人员。3.155管理方案针对识别别出的服服务要求求、环境因因素和风风险，为实现现QHSSE目标标而制定定的具体体方案

32、。管理方方案包含含的内容容有职责责、实现目目标的方方法和时时间表、资源配配置、技术措措施落实实等。包括3.10款款中的服务规划划、3.11款中的服务务细则以及重要要环境因因素管理理方案、重重大危险险源管理理方案。3.166设备预期形成成永久性性工程部部件的，能够够独立地完成至少一一道生产产工序或能能够提供某种种需要所所必需的的机械装装置、电气气、自动动化设备备及相关软件、仪仪器和工工具。重要要设备是是指国家家大中型基本本建设项项目、限限额以上上技术改改造项目目等所需的主要设设备、国国家重点信信息系统统的重要要部件及相配配套的应应用软件件。3.177事件造成事故故或可能能造成事事故的过程和和结果

33、。包括没有造造成职业业病、伤害害、财产损失失或其它它损失未遂遂的事故故和小伤伤害事件件。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第21页页共77页3.188事故造成死亡亡、职业业病、伤伤害、财财产损失失或其它它损失的的，按规规定应统统计上报报的意外外事件。质量问题题和质量量事故：根据19989年年建设部部颁布的第3号令工程程建设重重大事故故报告和和调查程程序规定定和119900年建设设部建建建工字第第55号文文关于第第3号部令令有关问问题的说说明：凡凡是工程程质量不不合格，必须进进行返修修、加固

34、或或报废处处理，由此造造成直接接经济损损失低于于50000元的的称为质质量问题题；直接接经济损损失在550000元（含含5000元）以以上的称称为质量量事故。由于上述述文件发发布时间间较早，关于于质量问题和质量事事故的标标准根据顾顾客或行业针针对具体体项目制定定的规定定或要求求执行。3.199危害可能造成成人员伤伤害、职职业病、财产损损失、作作业环境境破坏的的根源或或状态。3.200危害辨识识别危害害的存在在并确定定其性质质的过程程。3.211风险（危险险）特定危险险事件发发生的可可能性与与后果的的结合。3.222可容许的风风险组织根据据法律义义务和HHSE方方针，已已将危险险降低至可接接受的

35、程程度。3.233风险评价评价危险险程度并并确定其其是否在在可承受受范围的的全过程程。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第22页页共77页3.244安全免遭不可可接受的的危险的的伤害。3.255不符合任何能够够直接或间接造成伤亡、职业病、财产产损失或作业环境破坏的违背作业标准、规程、规规章或管管理体系系要求的的行为或或偏差。3.266环境组织运行行活动的外部存在，包括空气、水、土土地、自然资源、植物、动物、人，以及及它们之间间的相互互关系。3.277环境因素一个组织织的活动动、产品品或服务

36、务中能与与环境发发生相互互作用的的要素。3.288环境影响全部或部部分地由由组织的的活动、产品或或服务给给环境造造成的任任何有害害或有益益的变化化。3.299审核判定活动动和有关结果是否符合计划的安排，以以及这些安排是否得到有效实施并适用于实现组织织的方针针和目标标的一个个系统化化的验证证过程。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第23页页共77页3.300持续改进强化QHHSE管管理体系系的过程程，目的的是根据据组织的QHSSE方针针，从总总体上改改善QHHSE绩效。3.311绩效公司根据

37、据QHSSE方针针和目标标，在控制制和消除QHSE风险方方面所取取得的成成绩和达达到的效效果。3.322三查四定指中国石石化集团团公司所所规定的特殊殊工程阶段，具体定定义为：工程项目目按设计内容容安装基基本完成成时，顾顾客组织生生产、施施工、设设计、质监按单元元和系统统，分专业业进行“查设计计漏项、查施施工质量量隐患、查未完完工程”，“定任务务、定人人员、定定措施、定时间间”。3.333机械完工（或中间间交接）机械完工工是指承承包商按按照设计文件件完成工程设备的安安装，符符合有关安安装验收规范范，并通通过验收收，是工工程由安安装阶段段进入调调试阶段段的标志志。中间交接接，按照中中国石化化集团公

38、公司建设设项目生生产准备备与试车车规定(中石石化119988建字字162号号)文件件，具体定定义为：工程中中间交接接标志着工程程施工安安装结束束，由单机机试车转转入联动动试车阶阶段，是是承包单位向向顾客办办理工程程交接的一个必要要程序。一般按单单项或系系统工程程进行，中间交交接只是是装置保保管、使用责责任的移移交，不解除除承包单单位对工工程质量量、竣工验验收应负负的责任任。3.344联动试车对规定范范围内的的机器、设备、管道道、电气、自动控制制系统在在各自达到到试车标准后后所进行行上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版

39、次/修修改状态：A/011第24页页共77页的模拟运运行，以以检验其其除受介介质影响响外的全全部性能能和设计计、制造造、安装装质量。3.355投料试车建设项目目的生产产装置按按设计文件规规定的介质打通生产产流程，并以生产产出设计文件件规定的的产品为目目的的生生产过程程。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第25页页共77页4质量、职业健康安全和环环境管理体系系4.1总总要求公司按GGB/TT190001-20000质量管理体系系规范、GBB/T2280001-220011职业健康安全全管理体

40、系规范范和GGB/TT240001-20004环环境管理理体系要要求及使使用指南南，形形成文件件，加以实施施和保持，并持持续改进进其有效效性。为达到到上述要要求，公公司开展展以下活活动：4.1.1公司司建立识识别质量量、职业健健康安全全、环境管理体体系所需需要的全全部过程程，确保质量、职业健健康安全全、环境管理体体系过程程在公司司内部有有效运行行。为此建建立了相相应的228个程序文件件（目录详详见附录录 D），为实实现这些些过程制制定了相相应的作作业文件件（目录详详见附录录E、F）。4.1.2确定定过程的的相互作作用和过过程的接接口关系系，与之之相对应应的关系系见4.1.11条款相相应的程程序

41、，由由此满足足其有效效运行。4.1.3为确确保过程程的有效效运行，公司在程序序文件中制制定了控控制所必须的的准则和和方法，使服务过程程受到控控制并达达到预期期目标。4.1.4通过过 ZPP/CXX-7.22.2与产品品有关要求求评审控制制程序和ZPP/CXX-6.3-66.4基础设设施和安全生生产环境境控制程程序完完成服务务要求的的识别、环境和和风险因因素的识识别。4.1.5 通通过ZPP/SZZ-2.3施工组组织设计计编制审审批制度度和ZPP/HSSE-55.2危险源源与不利利环境因因素识别别、评价价和控制制策划完成服服务质量量、环境境因素管管理和 危险源源管理的的策划。4.1.6 公公司将

42、按按照 ZP/HSEE-7.1HHSE 运行管管理的检检查与监监督、ZP/CX-7.55.1生产和和服务提供供的控制制程序和ZP/CX-8.33不合合格品控制程程序对对服务提提供过程的HSSE和质质量进行行控制。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第26页页共77页4.1.7确定对过程监视信息的收集，详见ZP/CX-8.33产品品的监视视和测量量控制程程序，支持过程程的有效效运行和和对过程程的监控控。4.1.8通过过ZP/CX-7.66监测和和测量设设备控制制程序、ZPP/CXX-8.2.2

43、2内部部审核控控制程 序以以及管理理评审对对质量量、职业业健康安安全、 环境管理体体系过程程的进行行监视、测量和和分析，并按照照ZP/CX-8.55改进进控制程程序 寻求改改进的机机遇。4.1.9公司司资源配配置和管管理将按按照相关关法律法法规和其其他要求求的合规规性评价价控制以以及ZPP/CXX-5.66资源源管理评评审控制制程序、ZPP/CXX-6.22人力资资源控制制程序、ZPP/JSS 专专业能力力技术文文件汇编编进行行，确保保为服务务过程提提供满足足要求的的资源。4.1.10以以上过程形成的文件和记录应按照 ZP/CX-4.22.3文件控控制程序序 和和 ZP/CCX-44.2.4记

44、记录控制制程序进行控控制。4.2文文件要求求4.2.1总则则公司QHHSE文文件包括括管理体体系手册册(含方方针和目目标)、程序文文件、作作业文件件(含表表格、管管理规定定)及相相关的记记录三个个层次。公司建建立并保保持书面面及电子子版形式式的QHHSE管管理体系系文件，用以描述述QHSSE管理理的各项项要求及及其相互互作用，明确支支持性文文件的查查询途径径。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/01第27页页共77页4.2.1.11 公司司质量量、职业健健康安全全、环境管理体体系手册册描述了了QH

45、SSE方针针和目标标以及标准规定定要求。4.2.1.22 依据据GB/T1990011-20000质质量管理体系规范、GBB/T2280001-220011职业健康安安全管理理体系规规范和GB/T2440011-20004环境管理体体系要求求及使用用指南编制的质量、职业健健康安全、环境管理理体系程序文文件。4.2.1.33 为实实现公司司质量量、职业健康康安全、环境管理体体系方针针、目标和标标准要求以以及服务务/产品品实现过过程所建建立的作作业文件件等。4.2.1.44 为满满足质量量、职业健健康安全全、环境管理体体系标准准要求，证实公公司服务务/产品品实现过过程QHHSE的的活动实实施和验验

46、证需要要的记录录。4.2.2质量、职职业健康安全全、环境境管理理体系手手册公司质质量、职职业健康康安全、环境管理体体系手册册详细的的描述并并包括：QHSEE手册程序文件件按GB/T199001、GB/T240001和GB/TT280001标准以及及国家其它它标准、行行业标准要要求表述公司的的QHSSE方针针和目标标表述实施施QHSE活动的过程顺顺序及相关部部门的相互互关系作业文件件表式及规定保证程序序文件有效效实施和QHSEE活动证实的基基础文件件上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第28页

47、页共77页4.2.2.11 公司司质量量、职业业健康安安全、环环境管管理体系系标准要要求。4.2.2.22 包含含或引用用了质质量、职业健健康安全全、环境境管理理体系程程序文件、作作业文件或或其他相关关文件。4.2.2.33 质质量、职职业健康康安全、环境管理体体系过程程之间的的相互作作用的表表述。(1)质量、职业健健康安全全、环境管理体体系手册建建立并实实施QHHSE管管理体系系要求的的各项程程序，并并使程序序文件化化。(2) 整个QQHSEE管理体体系文件件保持与与社会发发展水平和和公司的的实际状状况相适适应。(3) 文件中中如需相相互引用用时注明明文件的的来源以以方便查查阅。(4) 为保

48、证证QHSSE管理理体系的的有效运运行，根据实际要求求编制相相应的支支持性文文件，包括作作业标准准、作业业指导书书及相应应的记录录。(5) 为使相相关人员员能够正正确理解解和相互互交流，QHSSE管理理体系文文件使用用汉语。4.2.3文件及资料料控制公司编制制并保持持 ZPP/CXX-4.2.33文件件控制程程序，对 QQHSEE 管理理体系的的有效运运行，具具有关键作作用的岗岗位都能能得到有有关文件件的现行行有效版版本。同时，公公司应明明确并保保持遵守守相关法法律法规规和其他他要求的的合规性性程序，对对QHSSE法律律、法规规等进行识识别和收收集，明明确适用用于公司司的法律律、法规规、标准准

49、和 QQHSEE 管理理的其他要要求，确保QQHSEE体系的符合合性并跟跟踪外部部要求变变化以及及时更新新管理体体系文件件，保证公公司所有有活动符符合现行法律律法规和相关方方其它要求，确定定识别、评价的法法律法规规和其它它要求如何应应用于公公司所控控制的环环境因素素。程序文件件对所要要求的文文件和资料的的编制、审批、发放放、使用用、修改和和控制方式做做出了规规定：上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第29页页共77页4.2.3.11 文件件发布前前必须经经审核批批准，确确保是(其)充充分与适

50、适宜的。4.2.3.22 文件件在内、外审核核实施过程中中发生顾顾客投诉诉情况时时，评审审文件的适宜宜性，以确确定是否需需要修改改或更新新，若修修改或更更新必须须得到审审核批准准。4.2.3.33 确保保文件的的更改和和现行修修订状态态得到标标识，记记录QHHSE文文件修改改前、后后的内容容。4.2.3.44 确保保所有场场所都能能及时的的得到有有效版本本的文件件。4.2.3.55 确保保文件清清晰可辩辩和易于于识别。4.2.3.66 公司司各有关关部门得得到的外外来文件件经过识识别，进进行集中中管理，并控制制分发。4.2.3.77 及时时从各工工作现场场撤出作废文文件，防防止作废废文件的的非

51、预期期使用。需要要保留作废废的文件应应加以标标识。4.2.4记录控制4.2.4.11 建立立并保持持ZP/CX-4.22.4记录控控制程序，用来来记录标标识、保保存与处处置有关QHSSE工作作记录以以及审核核和评审审结果，以证实监理/项目管管理服务务活动过过程中的的QHSSE行为为符合规规定要求求及QHHSE管管理体系系运行的的有效性性。4.2.4.22 对QQHSEE管理体体系所要要求的记记录进行行控制，以提供“工程程建设项项目的监监理及相相关的技技术咨询询和技术术服务”过程及及其结果果符合合合同要求求和QHHSE管管理体系系有效运运行的证证据，为采取纠纠正和预预防措施施，实施施保持和和改进

52、提提供信息息。4.2.4.33 公司司的记录录以书面面形式为为主，辅辅以电子子文档等等形式。4.2.4.44 记录录应字迹迹清晰，标识明明确，并并具有可可追溯性性。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第30页页共77页5管理职职责5.1管管理承诺诺公司的最最高管理理者通过过以下活动动对建立、实施QHSSE 管管理体系系持续改进进其有效性性做出承承诺：5.1.1 通通过会议议、培训、公公告及各种种文件等形式向公公司全体体员工及时时传达“中国国石化上上海石油油化工检检维修及及相关的的技术咨咨询和

53、技技术服务务”满足足顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性。5.1.2 依依据公司司宗旨制制定适宜宜的QHHSE管管理方针。5.1.3 以以QHSSE方针针为框架架制定了了公司的的QHSE管理目目标，使使其适宜宜、可测测量，并并符合公公司的发发展和现现状。5.1.4由公公司总经经理主持持，对QQHSEE管理体体系的适宜性性、充分分性和有有效性进进行管理理评审，每年年年初对上上一年度度的QHHSE体体系运行行情况进进行一次次管理评评审，当QHSSE管理理体系运运行需要要时，提请请总经理理批准，可适当当增加频频次。5.2以以顾客为为关注焦焦点公司总经经理承诺诺以实现现顾客满意为为目标，确保顾客明

54、明确的或或隐含的需需求、期望以以及建设设工程项项目符合合法律法规规方面的要求求并得以识别，通过过公司QQHSEE 管理体系系的有效运行行予以满满足。总总经理为为满足顾顾客要求求，授权权各有关关部门按按本手册册的规定定开展活活动。5.2.1明确确并保持相关法律律法规及及其他要要求的合合规性评评价以及及ZP/CX-7.22.2与顾客客产品有有关要求求评审的控控制程序序，按按“顾客客对产品品的要求求”进行行确认和和评审。上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第31页页共77页5.2.2 定定期跟踪踪

55、顾客对对公司服务务/产品品是否满足其要要求的有有关信息息，在ZPP/CXX-7.5.11生产和和服务提提供服务务控制程程序中中确定获获取和利利用这些些信息的的方法，以顾客客的满意意度作为为对 QHSEE 管理理体系业业绩的一一种测量量。5.3QQHSE方针质量至上、保护健健康、安安全第一、防防治污染，持持续改进，不断追追求顾客客的最大满意意。5.3.1 QQHSEE管理体体系方针针是公司司有关QQHSEE的总意图图和方向向，与公公司的宗宗旨相适适应，并并形成文件件。5.3.2 公公司的QQHSEE方针包包括对满满足要求求和持续改进进QHSSE管理理体系有有效性的的承诺。5.3.3 公公司的QQ

56、HSEE方针包包括对遵遵守关法法律法规和其其他要求求的承诺诺。5.3.4 公公司QHHSE方方针由总总经理批批准发布布，并按此策划划、制定质质量目标标。在公司司内部进进行有效效的沟通通，确保保理解和和努力实实现。5.3.5 通通过管理理评审活活动对公公司QHHSE方方针进行评审审，确保保与公司司的宗旨旨和现状状相适宜宜。5.3.6 员员工学习习、贯彻彻公司应应组织员员工学习习方针的的宗旨，在服务务过程予予以贯彻彻和实施施，并与公司保保持一致致。5.3.6 相相关方获获取通过过沟通和和文件传传递方式式对相关关方施加加影响。5.4策策划5.4.1QHSEE目标、指标5.4.1.11QHSSE管理理

57、体系目目标是建建立在公公司QHHSE管理体体系方针针的基础础上，是是QHSSE管理理方上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手册版次/修修改状态：A/011第32页页共77页针的落实实和展开开，是可可检查、可测量量、能判判定的，并与QQHSEE方针保保持一致致。5.4.1.22 QHHSE目目标的内内容可涉涉及产品品的具体体特性及及满足产产品要求求的资源源、过程程和活动动，并反反映其对对持续改改进的承承诺。5.4.1.33各部门门和各项项目部应应根据公公司QHHSE目目标，按照各各自的职职责建立立管理目目标，目标的制制订应量

58、量化，并并形成文文件。5.4.1.44为确保保QHSSE管理理目标的的实现，最高管管理者应应提供相相应的资资源。5.4.1.55目标、指标制制定的依依据(1)根根据公司司QHSSE方针针、目标标在相关关职能和和层次上制定定具体的的目标，并尽可可能量化化。(2)依依据目标标，制定定可操作作的控制制指标，体现持持续改进进，并形形成文件件。(3)质质量目标标、指标标要适合合产品的的要求。(4)环环境和职职业健康康安全目目标的建建立应体体现对重重要环境境因素和和重大危危险源的的特殊要要求。(5)相相关方的的期望和和要求、法律法法规的要要求。(6)经经营管理理与竞争争的要求求、市场场状况、经济可可行性。

59、5.4.1.66 目标标、指标标的修订订当重要环环境因素素、重大大危险源发生生变化时，各部门要要根据公公司目标指指标的修订相相应修订订部门的目目标指标标。5.4.1.77 QHHSE目目标（见见手册册2条条款）。5.4.2QHSEE管理体体系策划5.4.2.11 公司司总经理必须按GBB/T1190001-220000质量量管理体系系规范、GBB/T2280001-220011职业健健康安全全管理体体系规范范、GBB/T2240001-20004环环境管理理体系要求及使使用指南建立立、上海兆盼盼实业有有限公司司编号：ZZP-QHSEE-011质量、职职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系系手

60、册版次/修修改状态：A/011第33页页共77页实施和改改进公司司QHSSE管理理体系，以满足QHHSE管管理体系系目标及及4.1条款总总要求。(1) 确定体体系所需需过程，明确对对体系要要求所进进行的删删减并保保持其合合理性。(2) 确定为为实现目目标要求求需要投投入的资资源。(3) 不断提提高体系系的有效效性及效效率，定期评评审，寻找改改进机会会，以使体体系得到到持续改改进。(4) 本公司司的组织织机构、作业流流程、资源配配备以及及市场环环境发生生重大变变化时，进行体体系改进的策策划和实实施，并并保证QQHSEE管理体体系的完整性性和连续续性。5.4.2.22QHSSE体系系策划输输出的结