FT-GC-LC002工程签证管理流程

1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 6 页复地（集集团）股股份有限限公司流流程手册册文件编号：FFT-GGC-LLC0002版本：11.0工程签证证管理流程程编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人工程签证管理流程编号：FT-GC-LC002版号：1.0页码：第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页目标：规范现场场签证工工作流程程，有效效地控制制成本，确保工工程质量量和工程程进度。适用范围围：本流程适适用公司司开发项项目的现现场签证证管理。A（数量量）Q（质量量）C（成本本）T（时效效）R（风险险）市场

2、调查查的充分分性市场定位位及方案案设计等等的合理理性资料的准准确性各阶段费费用估算算的准确确性各部门工工作开展展的及时时性术语和定定义：现场签证证是指对对施工管管理中发发生的零零星事件件的确认认，例如如：因设设计变更更引起的的拆除、地下障障碍的清清除迁移移、现场场简易通通道的搭搭建、临临时用工工等。部门职责责：区域项目目部：对对承包商商报送的的现场签签证中的的工作内内容进行行确认；督促承承包商每每月现场场签证的的汇总，并移交交审算合合约部进进行结算算。区域审算算合约部部：负责责对现场场签证的的结算费费用的审审核；定期将将现场签签证情况况分析汇汇总，并并进行数数据综合合分析，提出相相应的管管理建

3、议议。区域主管管领导：负责审审批一般般或权限限范围内内的现场场签证，审核权权限范围围外的现现场签证证。集团成本本管理中中心：负负责审核核区域权权限范围围外的现现场签证证。集团主管管副总：负责审审批区域域权限范范围外的的现场签签证。工作程序序：活动步骤及说说明负责部门门/负责人输出收集签证证信息项目部负负责收集集来自各各方面的的签证信息息，签证证可能来来源：因因设计变变更导致致已施工工的部位位需要拆拆除；施工过过程中出出现的未未包含在在合同中中的各种种技术措措施处理理；在施工工过程中中，由于于施工条条件变化化、地下下状况（土质、地下水水、构筑筑物及管管线等）变化，导致工工程量增增减，材材料代换换

4、或其他他变更事事项；发包单单位在施施工合同同之外，委托承承包单位位施工的的零星工工程；合同规规定需实实测工程程量的工工作项目目；红线外外施工道道路的修修补（红红线内的的施工道道路修补补宜在合合同中包包干）等等项目部现场签证证信息进行现场场签证立立项项目部对对现场签签证进行行立项，填写现场签签证单（若配配合销售售的签证证立项要要有销售售管理部部负责人人的签字字确认），并下下发至施施工承包包商，同同时抄送送审算合合约部项目部现场签证证单报价施工承包包商收到到现场签签证后进进行估价价，并报报监理公公司及审审算合约约部施工承包包商报价单核量监理公司司对签证证内容所所涉及的的工作量量进行审审核项目部在在

5、监理公公司审核核对签证证内容所所涉及的的工作量量进行审审核，并并将核量量意见报报审算合合约部监理公司司项目部核量意见见核价审算合约约部收到到现场签签证后结结合监理理公司、项目部部核量意意见及时时审核承承包商报报价审算合约约部将现现场签证证单、报报价情况况报相关关部门及及人员审审批审算合约约部核价意见见审核现场签证证金额在在5万以内的的由项目目部经理理审批；在200万以内内的由区区域主管管领导审审批；超超过200万的由由集团主管管副总审审批。项目部区域主管管领导集团主管管副总审核意见见执行签证证内容项目部与与施工承承包商进进行施工工协商施工承包包商接受受实施签签证内容容施工承包包商参照照现场场签

6、证单单执行行签证内内容施工承包包商完成成现场签签证施工工后，项项目部组织完完成签证证实施情情况的核核实工作作，与监监理、施施工承包包商共同同签字确确认承包商根根据确认认的签证证内容，编制竣竣工结算算项目部施工承包包商现场签证证单执行行情况汇总每月月现场签签证结算算审算合约约部根据据现场签签证单及及实施情情况编制制项目目月现场场签证变变更汇总总表审算合约约部项目每月月现场签签证变更更汇总表表确认每月月现场签签证结算算施工承包包商对项目月月现场签签证变更更汇总表表进行行确认签签字项目部备案区域审核核合约部部、集团团成本管管理中心心进行备备案存档档审算合约约部成本管理理中心进入成本本动态管管理控制制流程进入成成本动态态管理控控制流程程审算合约约部权限及标标准步骤权限及标标准6.1、10.22重大变更更：指导导致产品品定位，销售策策略上变变化的设设计变更更6.2现场签证证金额在在5万以内内的由项项目部经经理审批批；在220万以以内的由由区域主主管领导导审批；超过220万的的由集团团主管副副总审批批主要文档档文档名称称编制部门门/人员主要内容容接收部门门/人员员提交时限限/频率率