供应商服务商管理办法

1、第 PAGE 69 页 共 NUMPAGES 73 页发行版本：A供应商（服务商）管理办法 修改次数：0文件编号：QG/SDXS 511-20121适用范范围本办法规规定了中中国石油油天然气气股份有有限公司司山东销售售分公司司（以下下简称公公司）供供应商（服务商商）的管管理内容容及要求求。本办法适适用于公公司及所所属各全全资单位位。控参股公司供应应商（服服务商）管理参照照本办法法执行。本办法法适用于于基层库库站。2 规范范性引用用文件下列文件件中的条条款通过过本办法法的引用用而成为为本办法法的条款款。凡是是注日期期的引用用文件，其随后后所有的的修改单单（不包包括勘误误的内容容）或修修订版均均不

2、适用用于本文件。凡是不不注日期期的引用用文件中中，其最最新版本本适用于于本文件件。2.1石石油物采采200094311号中中国石油油天然气气集团公公司物资资采购管管理办法法2.2 中油建建设2201111099号中国国石油天天然气集集团公司司工程建建设承包包商管理理办法2.3 石油物物采2200999号号中国国石油天天然气股股份有限限公司供供应商管管理办法法2.4 石油物物采220099200号中中国石油油天然气气股份有有限公司司招标管管理办法法（试行行）2.5油油销2201188号销售售公司工工程建设设管理手手册3术语和和定义中国石油油山东销售售公司 20012-8-24修订订20112-1

3、1-12实施本办法采采用以下下术语和和定义：3.1 物资供应应商：是是指向公公司及所所属单位位提供物物资的生生产和经营企企业。3.2 服务商商：是指指向公司司及所属属单位提提供服务务的企事事业单位位，包括括工程承承包商、工程管管理服务务商等。3.2.1 工工程承包包商：是是指承担担工程建建设的总总承包、分包商商及咨询询、勘察察、设计计、施工工、监理理、检测测等活动动的承包包商和服服务商。3.3一一级采购购物资：是指列列入集团团公司一一级采购购物资目目录的物物资。3.4 二级采采购物资资：是指指未列入入集团公公司一级级采购物物资目录录的物资资。3.5 专业管管理部门门：指根据据专业管理理权限和和

4、公司相相关处室室和单位位的推荐荐，对本本专业线线管理范范围内的的供应商商（服务务商）进进行预审审，参与与采购管管理办公公室该类类供应商商（服务务商）的的入围考考察、复复审及考考核评价价，对本本专业线线管理范范围内的的供应商商（服务务商）进进行日常常管理的的部门。4重要风风险4.1选选择不合合格的供供应商（服务商商），导导致企业业损失。4.2对对供应商商（服务务商）数数据库更更新不及及时或修修改错误误，导致致选择了了不合格格的供应应商（服服务商）。4.3 供应商商（服务务商）违违规、违违纪、违违法转包包、分包或发发包工程程项目。5职责5.1企企管法规规处是公公司供应应商（服服务商）管理工工作的归

5、归口管理理部门，负责公公司采购购管理办办公室的的日常工工作，主主要职责责是：5.1.1 负负责拟定定供应商商（服务务商）管管理工作作相关制制度并组织实实施；负负责组织织落实上上级公司司供应商商（服务务商）管管理制度度；5.1.2负责责收集机机关各处室、所属各各单位推推荐的拟拟准入供供应商（服务商商）有关关材料；组织审审计监察察处、财财务处、投资计计划处等等公司采采购管理理领导小小组办公公室成员员处室以以及相关关专业处处室对供应商商（服务务商）资资质及相相关材料料进行复复审，组组织相关关处室及及单位对对拟准入入供应商商（服务务商）进进行现场场考察，制订公司司供应商商（服务务商）入入围名单单，报公

6、公司采购购管理领领导小组组审批后后建立公公司供应应商（服服务商）库；5.1.3负责组组织审计计监察处处、财务务处、投资计计划处等等公司采采购管理理领导小小组办公公室成员员处室及及相关部部门，审核机关关各处室室向上级级公司推推荐的供供应商（服务商商）准入入、考评评及其它它相关信信息，报报公司采购购管理领领导小组组审批后向上级级公司申申报；5.1.4负责责组织有有关处室室和使用用单位对对准入供供应商（服务商商）进行行考评等等管理工工作；负负责公司司供应商商（服务务商）信信息的维维护和共共享；5.1.5 负负责协调调供应商商（服务务商）管管理工作作中的重重大问题题，受理使使用单位位对供应应商（服服务

7、商）的投诉诉；5.1.6负责责推荐向向公司提提供招标标代理、法律调调查及咨咨询委托托、外聘聘律师及及诉讼代代理、企企业管理理咨询与与服务以以及内控控、风险险管理等等相关的的服务商商，并对对其资格格进行预预审，参参与该类类服务商商入围考考察以及及考核评评价；负负责该类类服务商商日常管管理，并并及时清清理汇总总其服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.2 审计监监察处是是公司供供应商（服务商商）管理理监督工工作的归归口管理理部门，主要职职责是：5.2.1负责责对公司司拟准入入供应商商（服务务商）资资质资信信材料、商业信信誉、履履行合同同的能力力、诚信信情况的的审查进行行合法性性、合规规性监督督；5

8、.2.2负责责对供应应商（服服务商）准入过程程进行监监督管理理；5.2.3负责责受理并并组织调调查对供应商商（服务务商）核核准准入入及考评评管理过过程中违违规行为为的举报报；5.2.4负责推推荐向公司提供供工程外外委审计计、工程程审计服服务、经济责责任审计计、财务务审计等等相关服务务的服务商商，对该类类服务商商资格进进行预审审，参与与采购管管理办公公室组织织的入围围考察、复审以以及考核核评价；负责该该类服务务商日常常管理，并及时时向采购购管理办公公室反馈馈服务商商服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.3财财务处负负责推荐荐向公司司提供资资产评估估、税务务代理、银行服服务、税税控专用用电脑、税

9、控专专用打印印机、验验钞机、支票打打印机等等与财务管管理有关关的供应应商（服服务商），对该该类供应应商（服服务商）资格进进行预审审，参与与采购管管理办公公室组织织的入围围考察、复审以及及考核评评价；负负责该类类供应商商（服务务商）日日常管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其提供的的产品、服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.4工工程建设设处负责责组织所所属单位位推荐向向公司提提供油（气）库库、加油油（气）站及便便利店的的勘察、设计、施工、监理工工程服务务以及EEPC、PMCC总包服务务的供应应商（服服务商）。工程程服务主主要包括括：公司司油（气气）库、加油（气）站站、撬装设设施（撬撬

10、装站）及便利利店工程程建设的的勘察、设计、施工、监理等等。对该该类供应应商（服服务商）资格进进行预审审，参与与采购管管理办公公室组织织的入围围考察、复审以以及考核核评价；负责该该类供应应商（服服务商）日常监监督管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其提供的的产品、服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.5质质量安全全环保处处负责推推荐向公公司提供供安全环环保设备备设施（消防炮炮、消防防枪等）、安技装装备、机机动设备备、数质质量设备备、应急急物资、劳动防防护用品品、油品分分析化验验设备、计量器器具、战战略储备备物资以以及油品品质量检检验委托托等与质量安安全环保保管理有有关的物物资与服服务采

11、购购的供应应商（服服务商），对该该类供应应商（服服务商）资格进进行预审审，参与与采购管管理办公公室组织织的入围围考察、复审以以及考核核评价；负责该该类供应应商（服服务商）日常管管理，并并及时向向采购管管理办公公室反馈馈其提供的的产品、服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.6投投资计划划处负责责推荐向向公司提提供投资资项目规规划、可可研、工程造造价咨询询、工程程采购等等服务的的服务商商，对该该类服务务商资格格进行预预审，参参与采购购管理办办公室组组织的入入围考察察、复审审以及考考核评价价；负责责该类服服务商日日常管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其服务质质量以及及合同履履约等情情况。

12、5.6.1负责责推荐向向公司提提供油（气）库库、加油油（气）站及便便利店的的新建、形象包包装、技技术改造造以及检检维修等等物资和和服务的的供应商商（服务务商）。以上物物资主要要包括：油气监控控报警、长输管道道项目的的工程主主要设备备、物资资；加油油（气）站的油油罐、潜潜油泵、液位仪仪、网架架、撬装装设施（撬装站站）、檐口包包装、价价格立牌牌、立柱柱包装、灯箱、发电机机、配电电柜、加加油机、罩棚灯灯具、操操作井盖盖、前庭庭配套设设施、可可移动价价格牌、冰柜、空调、便利店店敞开式式展示柜柜、办公公家具、床上用用品、加加油站配配电柜（箱）、便利店店门窗、罩棚铝铝扣板吊吊顶、防防静电溢溢油装置置、电液

13、液数控阀阀、容积积式流量量计、电电动执行行机构、工艺阀阀门、金金属软管管、汽车车下装输输油臂、火车鹤鹤管、PPLC系系统、液液位计、UPSS电源、可燃气气体报警警系统、管道离离心泵、铝制内内浮盘、全天候候阻火呼呼吸阀、液压安安全阀及及阻火器器、油气气回收装装置。对该类类供应商商（服务务商）资资格进行行预审，参与采采购管理理办公室室组织的的入围考考察、复复审以及及考核评评价；负负责该类类供应商商（服务务商）日日常管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其提供的的产品、服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.7信信息管理理中心负责责推荐向公公司提供供台式电电脑、笔笔记本电电脑、工工作站、显示器

14、器等；单单价20000元元以上的的打印机机、复印印机、多多功能一一体机、传真机机、投影影仪、照照相机、摄像机机、扫描描仪、录录音笔；网络设设备：路路由器、交换机机、防火火墙、入入侵检测测等；服服务器、小型机机、存储储设备、UPSS（不间间断电源源）、机机柜等；视频会会议系统统相关设设备（含含MCUU（多点点控制单单元）、终端、矩阵、摄像机机、屏幕幕、显示示器、控控制器、调音台台、话筒筒等）；加油站站管理系系统相关关设备（含PCC服务器器、POOS机、FCCC（前庭庭控制器器）、UUPS、机柜、激光打打印机、针式打打印机、复印机机、KVVM（多多电脑切切换器）等）、发卡网网点相关关设备（含电脑脑

15、、读卡卡器、密密码键盘盘等）、油库管管理系统统相关设设备（含含PC服服务器、KVMM（多电电脑切换换器）、机柜、自动化化集成平平台）、配送一一卡通相相关设备备（含读读卡器等等）；油油库、加加油站视视频监控控系统设设备（含含前端摄摄像机、硬盘录录像机，集成监监控平台台等）及及以上设设备达到到非安装装设备（信息类类）固定定资产标标准的配配件网络络链路租租用、软软件开发发、信息息技术咨咨询类的的物资采购购和网络链链路租用用、软件件开发、信息技技术咨询询类的服务采购购的供应应商（服服务商），对该该类供应应商（服服务商）资格进进行预审审，参与与采购管管理办公公室组织织的入围围考察、复审以以及考核核评价；

16、负责该该类供应应商（服服务商）日常管管理，并并及时向向采购管管理办公公室反馈馈其提供供的产品品、服务务质量以以及合同同履约等等情况。5.8加加油站管管理处负负责推荐荐向公司司提供IC卡卡营销等等零售促促销咨询询、零售售促销品品、神秘秘顾客访访问等物资和和服务的的供应商商（服务务商），对该类类供应商商（服务务商）资资格进行行预审，参与采采购管理理办公室室组织的的入围考考察、复复审以及及考核评评价；负负责该类类供应商商（服务务商）日日常管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其提供的的产品、服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.9调调度运输输处负责责推荐向向公司提提供油品品运输专专用铅封封供

17、应和和油品运运输承运运及与油油（气）调运、配送等等有关的供供应商（服务商商），对对该类供供应商（服务商商）资格格进行预预审，参参与采购购管理办办公室组组织的入入围考察察、复审审以及考考核评价价；负责责该类供供应商（服务商商）日常常管理，并及时时向采购购管理办办公室反反馈其提提供的产产品、服服务质量量以及合合同履约约等情况况。5.100营销处处负责推荐荐向公司司提供批批发业务务促销品品、营销销策划等等物资与与服务采采购有关关的供应应商（服服务商），对该类类供应商商（服务务商）资资格进行行预审，参与采采购管理理办公室室组织的的入围考考察、复复审以及及考核评评价；负负责该类类供应商商（服务务商）日日

18、常管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其提供的的产品、服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.111总经理理办公室室负责推推荐向公公司提供供办公车车辆、机机关日常常办公用用品、低低值易耗耗品、福福利商品品，电话机机等非网络络信息办办公及通通讯设备备相关供供应商；对外广广告宣传传、公司司会议接接待，机机关办公公车辆租租赁和维维保、公司机机关的办办公场所所和员工工宿舍的的租赁、物业管管理、绿绿化服务务、旅游游票务等等物资和和服务的的供应商商（服务务商），对该类类供应商商（服务务商）资资格进行行预审，参与采采购管理理办公室室组织的的入围考考察、复复审以及及考核评评价；负负责该类类供应商商（服

19、务务商）日日常管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其提供的的产品、服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.122人事处处负责推荐荐向公司提供供人事代代理、培培训、员员工技能能鉴定委委托、劳劳务派遣遣、劳务务外包及及与人事事管理有有关的服服务商，对该类类服务商商资格进进行预审审，参与与采购管管理办公公室组织织的入围围考察、复审以以及考核核评价；负责该该类服务务商日常常管理，并及时时向采购购管理办办公室反反馈服务务商服务务质量以以及合同同履约等等情况。5.133党群工工作处负负责推荐荐向公司提供供与媒体体、新闻闻宣传、企业文文化建设设以及与与群团工作作有关的的供应商商（服务务商），并对其其

20、资格进进行预审审，对该类类供应商商（服务务商）资资格进行行预审，参与采采购管理理办公室室组织的的入围考考察、复复审以及及考核评评价；并并及时向向采购管管理办公公室反馈馈其提供的的产品、服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.144非油中中心负责责推荐向向公司提提供便利利店商品品，零售、批发业业务促销销品等物物资的供供应商，对该类类供应商商（服务务商）资资格进行行预审，负责对对年采购购金额在在300万万元以上上且非生产产供应商商进行推推荐和预预审，参参与采购购管理办办公室组组织的入入围考察察、复审审以及考考核评价价；负责责该类供供应商日日常管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈供供应商提提供

21、的产产品、服服务质量量以及合合同履约约等情况况。5.155大项目目组负责责推荐向向公司提提供与新新建油库库前期初初步勘查查、可行行性研究究报告、环境影影响评价价、安全全预评价价等有关关的供应应商（服服务商）；以及及与新建成品品油管道道前期可可行性研研究报告告、环境境影响评评价、安安全预评评价、职职业病危危害预评评价、地地震安全全性评价价、地质质灾害危危险性评评价、水水土保持持评价、压覆矿矿产资源源评价、文物保保护评价价、节能能评价、土地预预审等有有关的供供应商（服务商商）。5.166仓储分公司负责责推荐向公公司提供供油（气气）库日日常管理理有关的物资资与服务务的供应应商（服服务商），对该类类供

22、应商商（服务务商）资资格进行行预审，参与采采购管理理办公室室组织的的入围考考察、复复审以及及考核评评价；负负责该类类供应商商（服务务商）日日常管理理，并及及时向采采购管理理办公室室反馈其其提供的的产品、服务质质量以及及合同履履约等情情况。5.177 公司司所属各各单位在在供应商商（服务务商）管管理方面面的主要要职责：5.177.1 负负责向采采购管理理办公室室推荐供应应商（服服务商）；5.177.2 及及时如实实反映向向本单位位提供物物资或服服务的供供应商（服务商商）在质质量、服服务以及及工期等等方面存存在的问问题，配配合采购购管理办办公室开开展供应应商（服服务商）的考核核评价工工作。5.18

23、8 有关关处室或单单位在供供应商（服务商商）资质质审查、信誉及及能力调调查、现现场考察察、推荐荐等方面面管理职职能界定定不清的的问题，由采购管管理办公公室裁定定，重要事事项须提提交采购购管理领领导小组组决定。6管理内内容及要要求6.1总总则6.1.1公司司对供应应商（服服务商）管理实行行公开自自愿、竞争择择优、动态管管理、资源共共享的原原则。6.1.2为发发挥规模模采购优优势，对对准入供供应商（服务商商）进行行数量控控制，保保障供给给，除工工程承包包商之外外，公司司管理的的同一类类物资和和服务的的供应商商（服务务商）数数量原则则上应不不少于33家，不不超过55家。特特殊情况况下，55家不能能满

24、足公公司工作作需要的的，由专专业管理理部门提提出申请请，经企企管法规规处审查查后由采采购管理理领导小小组审批批。对于于同一类类物资和和服务的的供应商商少于33家的，由专业业管理部部门负责责补充推推荐。6.1.3公司司对供应商商（服务务商）实实行统一一归口管管理。公公司统一一组织对对供应商商（服务务商）入入围评审审、发布布入围供供应商（服务商商）目录录，除公公开招标标采购方方式外，公司机机关各处处室及所所属单位位应在公司司入围供供应商（服务商商）目录录中选择择供应商商（服务务商）实实施采购购。6.1.4 本着着采购成成本最低低的原则则，能从从生产企企业中直直接选择择供应商商（服务务商）的的采购项

25、项目，原原则上不不得从中中间商中中选择。6.2管管理权限限供应商（服务商商）管理理权限分分为上级级公司和和公司两两级管理理。（具体管管理权限限、准入入产品类类别及准准入数量量范围等等见附录1中国国石油山山东销售售公司供供应商（服务商商）准入入目录及及各环节节职责部部门（单单位）对对照表）。6.2.1上级公公司管理理供应商商（服务务商）:6.2.1.1 依依据中中国石油油天然气气集团公公司工程程建设承承包商管管理办法法，按照承承包商的的资质或或资格等等级，工程程承包商商分为一一类承包包商和二二类承包包商。一一类承包包商的准准入由集集团公司司工程建建设承包包商管理理领导小小组负责责审批，二类承承包

26、商的的准入由由专业分分公司审审批；6.2.1.2 依依据中中国石油油天然气气股份有有限公司司供应商商管理办办法，提供一一级采购购物资的的供应商商为一级级采购物物资供应应商，提提供二级级采购物物资的供供应商为为二级采采购物资资供应商商。一级采采购供应应商准入入由股份份公司物物资管理理部负责责审批；6.2.1.3 依据据销售公公司相关关文件，加油（气）站站、油（气）库库工程设设计、施施工、监监理、装装饰装修修及相关关设备的的服务商商和供应应商的准准入由销销售公司司统一负负责审批批。6.2.2 公司司管理供供应商（服务商商）：6.2.2.1 根据股股份公司司的授权，统一组组织上级级公司管管理范围围以

27、外的的供应商商（服务务商）的核准和和管理；6.2.2.2 年累累计采购购金额在在300万万元及以上非油油商品供供应商的的准入，由非油油中心负负责组织织推荐、预审，报公司司采购管管理办公公室组织织复审，复审后后由采购购管理办办公室报报公司采采购管理理领导小小组审批批；6.2.2.3 年累计采购购金额在在300万万元以下下或属于生生产厂家家的非油油商品供应应商、地地采非油油商品供供应商由由公司授授权非油油中心组组织核准准准入和和日常管管理和考考核工作作，按照山东销销售公司司非油商商品采购购管理实施施细则、山东东销售公公司非油油业务商商品管理理办法执行，报报公司采采购管理理办公室室备案管管理；6.2

28、.2.4成品油油非直属属炼厂资资源采购购的供应应商由营销处处负责推推荐、预预审，采采购管理理办公室室组织复审审，复审审后由采购管管理办公公室报营销处处主管领领导及采采购管理理领导小小组审批批，审批批后由营营销处通通过ERRP系统统将结果果报上级级公司。6.3准准入条件件申请准入入的供应应商（服服务商）应在规规模、质质量、环环保、技技术、价价格等综综合条件件居同行行业、同同产品、同区域域领先地地位，必必须具备备以下基基本条件件：6.3.1具有有合法的的市场主主体资格格；6.3.2具有良良好的商商业信誉誉，近三三年经营营活动中中无违法法记录和和重大法法律纠纷纷；6.3.3具备完完善的质质量和售售后

29、服务务保证体体系，近近三年在在国家、行业、公司以以及地方方政府质质量监督督检查中中无不合合格情况况；6.3.4 具备备国家有有关部门门、行业业或公司司要求必必须取得得的质量量、安全全、环保保资质以以及其它它生产经经营许可可，满足足公司供供应商（服务商商）准入入专业标标准（见见附录22），具备与与公司规规模相适适应的管管理人员员和专业业技术人人员，专专业人员员应持有有相关资资质证书书；6.3.5具有履履行合同同的能力力、良好好的经营营业绩和和售后服服务能力力；6.3.6公司规规定应具备的的其它条条件。6.4 准入程程序6.4.1上级级公司管理理供应商商（服务务商）的的推荐上上报程序序：6.4.1

30、.11由供应商商（服务务商）按按照中中国石油油天然气气股份有有限公司司供应商商管理办办法和和中国国石油天天然气集集团公司司工程建建设承包包商管理理办法以及销销售公司司有关规规定填写写申请表表，并按按本管理办办法的要要求向专专业管理理部门提提供相关关资料；6.4.1.22 由专业管管理部门门根据职职责对供供应商（服务商商）的申申请表进进行预审审，预审合格格者，报报企管法法规处；6.4.1.33 企管管法规处处组织审计计监察处处、财务务处、投资计计划处等等采购管管理办公公室成员员处室以以及质量量安全环环保处、工程建建设处、加油站站管理处处、信息管管理中心心、投资计计划处等等相关部部门进行行资质复复

31、审，复复审合格格者由企管法法规处报报公司采采购管理理领导小小组审批批；6.4.1.44 企管管法规处处将采购购管理领领导小组组审批通通过后的的结果在在公司门门户网站站上（或经采采购领导导小组批批准的其其他形式式）公示供应应商（服服务商）入围信信息，公公示时间间为3天天，公示期内内如对入入围信息息有异议议，应向审计计监察处处或采购购管理办办公室、采购管管理领导导小组成成员反映映，并由由审计监监察处负负责核实实反映情情况的真真实性，并报采采购管理理领导小小组审批批；6.4.1.55 公示示无异议议的由企企管法规规处报上上级公司司；6.4.1.6 上级级公司已已经有明明确准入入范围的的物资和和服务采

32、采购项目目，原则则上应在在上级公公司入围围的供应商商（服务务商）范范围内进进行优选选，公司司机关各各部门及及所属各各单位不不得采购购入围名名单之外外的供应应商（服服务商）产品和服服务。6.4.2公司管理理的供应应商（服服务商）推荐准准入程序序：公司管理理的供应应商（服服务商）按照供应应商（服服务商）申请、相关处处室及单单位推荐荐、专业业管理部部门资格格预审、采购办办公室组组织复审审（必要要时开展展现场考考察）、采购管管理领导导小组审审批、公公示、入围信信息发布布、合同同管理信信息系统统录入、核发准准入证等等程序办办理。6.4.2.1相关关处室和和单位应应根据工工作需要要通过发发布公告告、电话话

33、、函件件等方式式告知供供应商，公司鼓鼓励各单单位通过过在招标标采购网网上发布布准入公公告的方方式择优优选择供供应商。申请准准入供应应商（服服务商）填写中国石石油山东东销售公公司供应应商（服服务商）准入申申请表（见附附录3），并并按照工程承承包商需需提供资资料及要要求（见附录录4）、物资设设备供应应商需提提供资料料及要求求（见见附录55）、服务商商需提供供资料及及要求（见附附录6）、供应应商（服服务商）准入申申请说明明（见附附录7）提供有有关资料料，并附供应商商（服务务商）准准入承诺诺书（见附附录8），按附录录7要求装装订成册册；6.4.2.2申请请准入供供应商（服务商商）将装装订成册册的准入入

34、申请资资料报相相关处室室及单位位，相关关处室及及单位按按照本办办法规定定的职责责分工和和“谁管技术术、谁管专专业、谁谁管标准准”的原则则进行推荐荐。推荐荐处室（单位）要严格格审查供供应商的的申请材材料，发发现资料料缺失或或不符合合规定要要求的，应退回回申请。推荐意意见由相相关处室室及单位位负责人人签署并并加盖处处室或单单位公章章；6.4.2.3 推荐荐部门将将准入申申请资料料递交专专业管理理部门，由专业业管理部部门根据据中国国石油山山东销售售公司供供应商（服务商商）准入入目录及及各环节节职责部部门（单单位）对对照表规定的的类别对对供应商商（服务务商）准准入申请请资料进进行预审审，审查所所附资料

35、料是否按按要求全全部提交交，对供应商商（服务务商）信信誉及能能力情况况组织调调查，并并根据预预审情况况在中国石石油山东东销售公公司供应应商（服服务商）准入申申请表中填写写审查意见见。供应商商（服务务商）出出现下列列情形之之一的不不予预审审： 6.4.2.3.11 上报报资料不不全或不不符合要要求的；6.4.2.3.22 提供供虚假的的业绩证证明或其其他资信信资料的的；6.4.2.3.33 有经经营诚信信、职业业道德不不良行为为的；6.4.2.3.44有违法法行为或或有严重重产品质质量问题题的。6.4.2.4企管法法规处组组织审计计监察处处、财务务处、投资计计划处等等采购管管理办公公室成员员处室

36、以以及质量量安全环环保处、工程建建设处、加油站站管理处处、信息管管理中心心、投资计计划处等等相关部部门对拟准入入供应商商（服务务商）进进行复审审，其中中：6.4.2.4.1 企管法法规处负负责对拟拟准入供供应商（服务商商）的营营业执照照、组织织机构代代码证、制造商商的授权权经销许许可以及及经营范范围与准准入业务务的真实实性、符符合性等等进行审审查；6.4.2.44.2 审计监监察处负负责对拟准入入供应商商（服务务商）资资质材料料、资信信证明、商业信信誉、诚诚信情况况等进行行审查；6.4.2.44.3 财务处处负责对拟准入入供应商商（服务务商）经经济商务务审查，主要审审查税务务登记证证、一般般纳

37、税人人资格、银行开开户许可可证明、经济承承载力履履行合同同的能力力等；6.4.2.4.4质量安安全环保保处负责责对拟准准入供应应商（服服务商）的安全全生产许许可证、HSEE体系认认证证书书、质量量管理体体系认证证证书、安全评评价机构构资质证证书、建建设项目目环境影影响评价价资质证证书、环环境污染染治理设设施运营营资质证证书、生生产许可证、产品质质量认证证以及因因国家对对产品有有防爆性性能或其其他安全全要求而而提供的的证明文文件等进进行审查查；6.4.2.4.5投资计计划处牵牵头会同同工程建建设处负负责对拟拟准入的的工程承承包商的的生产装装备以及及工程勘勘查、设设计、施施工、监监理、工工程检测测

38、、工程程造价咨咨询等的的资质证证书、资质类类别和资资质等级级、技术力力量是否否真实属属实及符符合准入入要求进进行审查查；6.4.2.5企管法法规处根根据供应应商（服服务商）提供产产品、服服务的重重要性或或采购领领导小组组领导要要求，可组织相相关专业业处室或或单位对对申请入入围供应应商（服服务商）进行实实地考察察。对重重要设备备供应商商（服务务商），工程勘勘察、设设计、施施工、检检维修、装饰装装修服务务商，重点考考察其生生产能力力、服务务能力、施工资资质、施施工能力力、是否否挂靠及及相关业业绩等情况，考察结结果作为为入围的的重要依依据；6.4.2.6采购管理理办公室室各成员员处室根据据复审情情况

39、，在在中国石石油山东东销售公公司供应应商（服服务商）准入申申请表中填写写资质复复审意见见，提请采购购管理领领导小组组审批；6.4.2.77 企管管法规处处按照66.4.1.44的要求求对入围围的供应应商（服服务商）进行公公示。 6.4.3特殊准准入需要从中中央直属属企业、行政部部门或市市政单位位、国有有事业单单位或行行政部门门下设的的事业单单位以及及产品、质量和和服务不不可替代代的供应应商（服服务商）处采购购商品或或服务的的，对上上述供应应商（服服务商）办理特特殊准入入，具体体类别见见特殊殊准入供供应商（服务商商）类别别（附附件9）。特殊殊准入的的供应商商（服务务商）由由推荐单单位从合合同管理

40、理信息系系统市场场准入单单位模块块中申报报，由企企管法规规处、审计监监察处在在合同系系统中进进行审批批。6.4.4临时准准入对非常规规采购项项目、临临时发生生的采购购项目，不需要要办理年年度入围围的，可可以办理理临时准准入。临临时准入入供应商商（服务务商）填填写中国石石油山东东销售公公司供应应商（服服务商）准入申申请表（临时准准入）（见附附件3），按照照本办法法6.4.2规定的的准入程程序报批批。临时时准入只只对具体体项目有有效，项项目实施施完毕后后，准入入资格自自动取消消。6.4.5招标准准入公司公开开招标的的项目（不含邀邀请招标标），供供应商（服务商商）按照照招标公公告所要要求的条条件参加

41、加投标，评标小小组对供供应商（服务商商）资质质及相关关材料进进行审核核。中标标的供应应商（服服务商）依据中中标通知知书获得得该类项项目准入入资格，不再另另行办理理准入证证，纳入入公司入入围供应应商统一一管理。6.4.6备案准准入对上级公公司已经经准入的的勘察、设计、施工、监理、检测、装饰装装修等工工程承包包商，公公司实行行备案管管理。由由工程承承包商按按照中中国石油油山东销售售公司供供应商（服务商商）准入入申请表表（准入入备案）（见见附件33）要求求填报资资质资信信材料，经预审审、复审审及采购购管理领领导小组组审批后后由采购购管理办办公室备备案。集集团公司司一级供供应商，由其提提供一级级供应商

42、商准入证证复印件件送采购购管理办办公室备备案。上上级公司司管理的的其它供应应商（服服务商）提供相相关文件件资料送送采购管管理办公公室备案案。6.4.7经核准准入围的供应商商（服务务商）只只是获得得了向公司提供供物资和和服务的的资格，准入核核准程序序不构成成双方之之间的要要约、承承诺或合合同。对对于具体体的采购购项目，应履行公公司物物资与服服务采购购管理办办法、招投投标管理理办法、合合同管理理办法相关程程序，才才能签订订合同，成为采采购合同同签约方方。6.4.8经审批批同意获获得准入入资格的供应商商（服务务商），由企管管法规处处办理中国石石油山东东销售公公司市场场准入证证。6.4.9经审批批同意

43、获获得准入入资格的供应商商（服务务商），由企管管法规处处组织相关关推荐处室室或单位位在股份份公司合同同管理信信息系统统中填报报供应商商（服务务商）相相关信息息，所提提报资料完完备后列列入市场场准入单单位。6.4.10已准准入供应应商（服服务商）不可变变更准入入产品。需增加加产品时时应填写写供应应商（服服务商）增加准准入产品品申请表表（见见附录110），并按照照本办法法规定的的核准程程序重新新办理准准入审批批。减少少产品时时应填写写供应应商（服服务商）减少准准入产品品备案表表（见见附录111）报企管法法规处备备案备查查。6.5准准入证管管理6.5.1经审审批同意意的供应应商（服服务商），须办办理

44、市场场准入证证。准入入证由企企管法规规处委托托外部统一一制作，收取工工本费，由企管法法规处按按照核准准名单发发放，在在公司范范围内均均具有效效力。6.5.2每年年第四季季度公司司对供应应商（服服务商）办理准准入，对对已准入入供应商商（服务务商）组组织年审审，准入证证实行有有效期年年度审核核制，有有效期为为三年。 6.5.3准入入证有效效期限内内，企管管法规处处每年考评评结束后后对已核核发的准准入证组组织一次次年审。年审以以企管法法规处组组织的年年度考核核评价为为依据。合格的的，加盖盖年审合合格印章章，并在在准入证证上填加加考评成成绩。未未按要求求参加年年审或年年审不合合格的，准入证证失效，暂停

45、交交易资格格。6.5.4准入入证不得得涂改、伪造、出借或或转让，否则无无效。在在有效期期内准入入证丢失失或破损损无法使使用的，应向企企管法规规处提出出申请，由企管管法规处处核实后后补发。6.6考考核评价价公司采用用日常考考核和年年度考评评相结合合的方式式，对供供应商（服务商商）实行行考核评评价。6.6.1 日日常考核核供应商（服务商商）所提供产产品或服服务经使使用单位位验收后后，使用用单位要要对供应应商（服服务商）提供的产品或或服务情情况进行行评价，评价作作为对供供应商（服务商商）日常常考评的的组成部部分要录录入公司司供应商商（服务务商）评评价模块块中。各各单位在在日常管管理中发发现供应应商（

46、服服务商）存在质质量、安安全或服服务问题题时，应应及时填填写供供应商（服务商商）产品品质量、服务质质量问题题反馈表表及供应商商（服务务商）违违规问题题反馈表表（见附录12），供应商商（服务务商）产产品质量量、服务务质量问问题反馈馈表报报相关专专业管理理部门、供应应商（服服务商）违规问问题反馈馈表报审计监察察处，专业业管理部部门或审审计监察察处核实情情况并签签署意见见后，由企管法法规处给给予供应应商（服服务商）相应处理理。6.6.1.1供应应商（服服务商）年度内内有下列列情形之之一的，给予书书面警告告，予以以中止交交易，限限期整改改，根据情情节暂停停准入资格格3个月至6个月月：6.6.1.1.1

47、 无无正当理理由两次次不响应应采购邀邀请，或或不书面面回复采采购邀请请的；6.6.1.1.2 无无正当理理由且无无书面告告知情况况下突然然不参加加招标或或竞争性性谈判会会议的；6.6.1.1.3 不不接受公公司管理理，给公公司工作作带来不不良影响响的；6.6.1.1.4 未未按规定定进行技技术交底底和派驻驻代表不不到位的的；6.6.1.1.5不能能按期保保质保量量履行合合同或未未达到合合同要求求的；6.6.1.1.6 未未按照规规定建立立健全HHSE体体系，且且各履约约阶段质质量责任任人不明明确的；6.6.1.11.7未未按照规规定建立立健全质质量管理理体系6.6.1.1.8年度考考评中处处于

48、末位位的（非质质量安全全方面的的原因）；6.6.1.1.9其他损损害公司司利益的的行为。6.6.1.2 供应商商（服务务商）年年度内有有下列情情形之一一的，暂暂停准入入资格66个月至至1年：6.6.1.2.1被两两次警告告或已达达到连续续两个年年度与公公司未发发生任何何业务的的；6.6.1.2.2 发发生质量量安全事事故或存存在较大大质量安安全事故故隐患的的；6.6.1.2.3累计计两次年年度考评评排名末末位的，或由由于质量量安全方方面的原原因考评评处于末末位的；6.6.1.2.4 非非不可抗抗力原因因，中标标单位未未按规定定时间签签订合同同的；6.6.1.2.55 不履履行或不不当履行行合同

49、义义务造成成公司经经济损失失的。6.6.1.3供应商商（服务务商）年年度内有有下列情情形之一一的，实实行一票票否决，由相关关处室或或单位将将出现情情况书面面报送采采购管理理办公室室，该供供应商（服务商商）将被被永久取取消市场场准入资资格:6.6.1.3.1 累累计三次次被取消消准入资资格的；6.6.1.3.22 违反反合同约约定进行行转包的的，或者者违法、违规、违约分分包的；6.6.1.3.33 自身身原因造造成质量量、安全全事故的的；6.6.1.3.44 工程程施工管管理不规规范，违违反与公公司签订订的HSSE合同同，存在在较大质质量、安安全隐患患的；6.6.1.3.5 施工工组织设设计、方

50、方案、HHSE方方案等未未经审批批进行施施工的；6.6.1.3.6 所供供产品经经检验为为不合格格产品的的；质量量或服务务低劣、粗糙、弄虚作作假的；6.6.1.3.7 超越越资质等等级或以以挂靠方方式承揽揽任务的的；6.6.1.3.8 以以欺骗、弄虚作作假等手手段使用用资质的的；6.6.1.3.9 未未经我方方同意，中标单单位弃标标的；6.6.1.3.10 违反合合同约定定，单方方面解除除、终止止合同的的；6.6.1.3.11 因因供应商商（服务务商）自自身原因因与公司司发生纠纠纷，或或因管理理问题给给公司带带来法律律纠纷的的；6.6.1.3.12 有贿贿赂公司司员工行行为的；6.6.1.3.

51、13有价格格欺诈行行为或相相互串通通投标等等不正当当竞争手手段的。6.6.1.3.14 有其其他违法法违规行行为的。6.6.1.4企管法法规处应应会同专专业管理理部门对对年度考考评排名名靠后但仍保保留准入入的供应应商（服服务商）进行诫诫勉谈话话（按220%比比例确定定）；对供应商商（服务务商）日日常管理理中发现现问题和和处罚情情况通过过供应商商管理系系统实时时公示。6.6.2 年年度考评评采购管理理办公室室每年第第四季度组组织各处处室、各各单位对对本年度签签约的供供应商（服务商商）进行行评价，由机关关各处室室、所属属各单位位（加油油站、油油库）、使用人人按照评评价表量量化打分分（见附附录13供

52、应商商年度考考核评分分表、附录114工程施施工承包包商考核核表(基基层库站站员工)、附录录15设计单单位考核核表（机机关部室室）、附录116工工程承包包商单位位考核表表（机关关部室）、附录录17监理单单位考核核表（机机关部室室）、附录118其它服服务商年年度考核核评分表表、附录119产品品质量评评价表），并与工程、安全、审计等等专业线线检查结结果和日日常考核核结果一一起作为为供应商商（服务务商）年年审的依依据。6.6.2.11供应商商（服务务商）年年度考评评具体程程序为：6.6.2.11.1 考评通通知。企管法法规处在在每年第第四季度度下发考考评通知知，并在在供应商商管理系系统中导导入为公公司

53、提供供产品或或服务的的供应商商和服务务商名单单；6.6.2.11.2发发起考评评。机关关处室合合同管理理人员和和所属单单位合同同管理人人员对本本单位提提供产品品或服务务的供应应商按照照附录113-119的表单单发起考考评。要要按照“谁使用用、谁评评价”的原则合理理分配考考评部门门和考评评人，对对加油站站或油库库使用的的产品或或服务，要重点点征求加加油站和和油库基基层员工工的考评评意见。6.6.2.11.3考考评打分分。考评评人要按按照附录录13-19的表单单对供应应商进行行考评打打分。考考评人要要如实对对供应商商进行考考评，不不得隐瞒瞒事实，也不得得打人情情分。6.6.2.11.4 统计汇汇总

54、。审审计监察察处统计计汇总全全部评价价结果。多个单单位（部部门）对对同一家家供应商商（服务务商）进进行评价价的，取取其平均均值。6.6.2.2企管法法规处在在供应商商管理系系统中设设置举报功能，鼓鼓励有关关单位和和个人对供应商商产品质质量、供供货周期期、售后后服务等等方面存存在的问问题，对对服务商商服务质质量、服服务效率率等方面面存在的的问题积积极投诉诉，以便便加强对对供应商商（服务务商）的的管理。6.6.3非油商商品供应应商考评评由非油油品经营营管理公公司参照照本办法法另行制制定管理理实施细细则。6.7退退出管理理6.7.1公司司对供应应商（服服务商）实行优优胜劣汰汰的退出出制度，对连续两两

55、个年度度与公司司未发生生任何业业务、发生质质量安全全事故或或存在较较大质量量安全事事故隐患患以及考评评排名靠靠后的供供应商（服务商商）要进进行淘汰汰。每年年淘汰的的供应商商应占供应商商总数量量的10%-220%，同时，对缺额额的供应应商应及及时补充充准入。6.8监监督与责责任6.8.1审计计监察处处应对公公司供应应商（服服务商）管理进进行日常常监督和和定期检检查。6.8.2公司司相关人人员违反反本办法法规定，有下列列情形之之一的，给予批批评教育育；情节节较重的的，按照照股份公公司及公公司有关关规定给给予处分分： 6.8.2.11未按照照规定进进行供应应商（服服务商）准入的的，或未未按照规规定方

56、式式考核评评价供应应商（服服务商）的；6.8.2.22擅自核核发供应应商（服服务商）准入证证件的；6.8.2.33伪造或或骗取供供应商（服务商商）准入入证件及及用章的的；6.8.2.44串通或或协助供供应商（服务商商）伪造造资料或或提供虚虚假资料料的；6.8.2.55对供应商商（服务务商）存存在重大大质量问问题或隐隐患知情情不报的的；6.8.2.66未经批批准在供供应商（服务商商）库以以外选择择供应商商或服务务商的；6.8.2.77在供应商商（服务务商）管管理过程程中玩忽忽职守、营私舞舞弊和收收受贿赂赂的；6.8.2.88私自将将相关信信息更改改、销毁毁或泄漏漏的；6.8.2.99有其他违违反

57、本办办法规定定的。6.9 附则6.9.1除非油中中心和营销处处分别针对对非油品品供应商商和外采采供应商商可以制制定实施施细则外外，所属各各单位无无需依据据本办法法制订实施细细则。6.9.2本办法法由公司司企管法法规处负负责解释释。6.9.3本办办法实施施之日起起，原供应商商（服务务商）管管理办法法（山东销售售200103877号）同时时废止6.9.4本办法法自发布布之日起起实施。7相关制制度7.1 山东东销售公公司物资资与服务务采购管管理办法法7.2 山东销销售公司司招投标标管理办办法7.3 山东销销售公司司外采资资源采购购管理办办法7.4 山东东销售公公司非油油业务管管理办法法7.5 山东销

58、销售公司司非油商商品管理理实施细细则8控制证证据或记记录（样样表或模模版）8.1中国石石油山东东销售公公司供应应商（服服务商）准入目目录及各各环节职职责部门门（单位位）对照照表（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年）（见附附录1）8.2公司供应应商（服服务商）准入专专业标准准（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年）（见附附录2）8.3 供应商商（服务务商）准准入申请请及审批批表（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年）（见附附录3）8.4 工程承承包商需需提供资资料

59、及要要求（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年）(附录4)8.5 物资设设备供应应商需提提供资料料及要求求（企管管法规处处设置，机关各各处室、所属各各单位使使用并保保存，保保存期33年）(附录5)8.6 服务商商需提供供资料及及要求（企管管法规处处设置，机关各各处室、所属各各单位使使用并保保存，保保存期33年）(附录6)8.7 供应应商（服服务商）准入申申请说明明（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年）（见附附录7）8.8 供应应商（服服务商）准入承承诺书（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位

60、使用用并保存存，保存存期3年年）（见附附录8）8.9 特殊殊准入供供应商（服务商商）类别别(企企管法规规处设置置，机关关各处室室、所属属各单位位使用并保保存，保保存期33年)(附录99)8.100 供供应商（服务商商）增加加准入产产品申请请表（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年）（见附附录100）8.111 供供应商（服务商商）减少少准入产产品备案案表（企管法法规处设设置，机机关各处处室、所所属各单单位使用用并保存存，保存存期3年年）（见附附录111）8.122供应商商（服务务商）产产品质量量、服务务质量及及违规问问题反馈馈表（企管法法规处设设置，