项目质量管控标准

1、项目质量量管控标标准20111版目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc288812002 第一章总总则 PAGEREF _Toc288812002 h 1 HYPERLINK l _Toc288812003 第1 节节编制说说明 PAGEREF _Toc288812003 h 1 HYPERLINK l _Toc288812004 1.编制制目的 PAGEREF _Toc288812004 h 错错误！未未定义书书签。 HYPERLINK l _Toc288812005 2.编制制原则 PAGEREF _Toc288812005 h 错错误！未未定义书书签。22

2、HYPERLINK l _Toc288812006 3.编制制依据 PAGEREF _Toc288812006 h 错错误！未未定义书书签。 HYPERLINK l _Toc288812007 4.适用用范围 PAGEREF _Toc288812007 h 错错误！未未定义书书签。 HYPERLINK l _Toc288812008 5.实施施要求 PAGEREF _Toc288812008 h 错错误！未未定义书书签。 HYPERLINK l _Toc288812009 6.解释释和适用用 PAGEREF _Toc288812009 h 错误！未定义义书签。 HYPERLINK l _Toc

3、288812010 第2 节节相关术术语和定定义 PAGEREF _Toc288812010 h错误误！未定定义书签签。 HYPERLINK l _Toc288812011 1.公司司及部门门简称 PAGEREF _Toc288812011 h 错错误！未未定义书书签。 HYPERLINK l _Toc288812012 2.业务务术语 PAGEREF _Toc288812012 h 错错误！未未定义书书签。 HYPERLINK l _Toc288812013 第二章项项目质量量管理组组织机构构及职责责 PAGEREF _Toc288812013 h4 HYPERLINK l _Toc2888

4、12014 第1节项项目质量量管理组组织机构构 PAGEREF _Toc288812014 h 4 HYPERLINK l _Toc288812015 1.三级级组织架架构 PAGEREF _Toc288812015 h 4 HYPERLINK l _Toc288812016 2.股份份公司项项目质量量管理领领导小组组 PAGEREF _Toc288812016 h 4 HYPERLINK l _Toc288812017 3.各地地项目公公司质量量管理小小组 PAGEREF _Toc288812017 h 5 HYPERLINK l _Toc288812018 4.各项项目监理理单位 PAGE

5、REF _Toc288812018 h 55 HYPERLINK l _Toc288812019 第2节质质量责任任和职责责划分 PAGEREF _Toc288812019 h 66 HYPERLINK l _Toc288812020 1.职责责确定 PAGEREF _Toc288812020 h 66 HYPERLINK l _Toc288812021 2.质量量责任、职责划划分 PAGEREF _Toc288812021 h 6 HYPERLINK l _Toc288812022 第三章项项目质量量管控要要点 PAGEREF _Toc288812022 h 111 HYPERLINK l

6、_Toc288812023 第1节各各级责任任主体管管控重点点 PAGEREF _Toc288812023 h 11 HYPERLINK l _Toc288812024 1.质量量监管部部管控重重点 PAGEREF _Toc288812024 h 11 HYPERLINK l _Toc288812025 2.项目目公司质质量管控控重点 PAGEREF _Toc288812025 h 115 HYPERLINK l _Toc288812026 3.监理理单位质质量管控控重点 PAGEREF _Toc288812026 h 221 HYPERLINK l _Toc288812027 第2节重重点环

7、节节管控 PAGEREF _Toc288812027 h 224 HYPERLINK l _Toc288812028 1.项目目开工管管控 PAGEREF _Toc288812028 h 244 HYPERLINK l _Toc288812029 2.售楼楼处管控控 PAGEREF _Toc288812029 h 27 HYPERLINK l _Toc288812030 3.设备备材料管控 PAGEREF _Toc288812030 h 288 HYPERLINK l _Toc288812031 4.样板板管控 PAGEREF _Toc288812031 h 330 HYPERLINK l _

8、Toc288812032 5.项目目竣工验验收（开开业、入入伙）管管控 PAGEREF _Toc288812032 h 366 HYPERLINK l _Toc288812033 6.项目目技术资资料管控控 PAGEREF _Toc288812033 h 38 HYPERLINK l _Toc288812034 7.项目目接管、移交、保修管管控 PAGEREF _Toc288812034 h 399 HYPERLINK l _Toc288812035 8.项目目推优管管控 PAGEREF _Toc288812035 h 488 HYPERLINK l _Toc288812036 9.专家家库管

9、理理 PAGEREF _Toc288812036 h 50 HYPERLINK l _Toc288812037 第3节质质量监管管部工程程实体监监管要点点 PAGEREF _Toc288812037 h 51 HYPERLINK l _Toc288812038 第4节项项目公司司及监理理单位工工程实体体控制要要点 PAGEREF _Toc288812038 h 544 HYPERLINK l _Toc288812039 1.地基基与基础础 PAGEREF _Toc288812039 h 54 HYPERLINK l _Toc288812040 2.主体体结构 PAGEREF _Toc28881

10、2040 h 555 HYPERLINK l _Toc288812041 3.屋面面工程 PAGEREF _Toc288812041 h 557 HYPERLINK l _Toc288812042 4.商业业内装饰饰工程 PAGEREF _Toc288812042 h 558 HYPERLINK l _Toc288812043 5.住宅宅内装饰饰工程 PAGEREF _Toc288812043 h 660 HYPERLINK l _Toc288812044 6.外装装 PAGEREF _Toc288812044 h 63 HYPERLINK l _Toc288812045 7.强电电 PAGE

11、REF _Toc288812045 h 64 HYPERLINK l _Toc288812046 8.电梯梯 PAGEREF _Toc288812046 h 67 HYPERLINK l _Toc288812047 9.通风风空调 PAGEREF _Toc288812047 h 668 HYPERLINK l _Toc288812048 10.给给排水及及采暖 PAGEREF _Toc288812048 h 669 HYPERLINK l _Toc288812049 11.智智能建筑筑 PAGEREF _Toc288812049 h 71 HYPERLINK l _Toc288812050 1

12、2.景景观工程程 PAGEREF _Toc288812050 h 72 HYPERLINK l _Toc288812051 13.夜夜景照明明工程 PAGEREF _Toc288812051 h 775 HYPERLINK l _Toc288812052 14.幕幕墙工程程 PAGEREF _Toc288812052 h 76 HYPERLINK l _Toc288812053 第四章考考核与处处罚 PAGEREF _Toc288812053 h 788 HYPERLINK l _Toc288812054 第1 节节工程质质量事故故处理 PAGEREF _Toc288812054 h 778

13、HYPERLINK l _Toc288812055 1.工程程质量事事故定义义 PAGEREF _Toc288812055 h 78 HYPERLINK l _Toc288812056 2.工程程质量事事故分类类 PAGEREF _Toc288812056 h 78 HYPERLINK l _Toc288812057 3.质量量事故上上报 PAGEREF _Toc288812057 h 788 HYPERLINK l _Toc288812058 4.质量量事故处处理 PAGEREF _Toc288812058 h 799 HYPERLINK l _Toc288812059 第2节考考核 PAG

14、EREF _Toc288812059 h 800 HYPERLINK l _Toc288812060 1.分级级 PAGEREF _Toc288812060 h 80 HYPERLINK l _Toc288812061 2.考核核规定 PAGEREF _Toc288812061 h 880 HYPERLINK l _Toc288812062 第3 节节处罚 PAGEREF _Toc288812062 h 822 HYPERLINK l _Toc288812063 1.对质质量监管管部的处处罚规定定 PAGEREF _Toc288812063 h 83 HYPERLINK l _Toc28881

15、2064 2.对项项目公司的处处罚规定定 PAGEREF _Toc288812064 h 83 HYPERLINK l _Toc288812065 3.考核核文件审审批程序序和文件件下发规规定 PAGEREF _Toc288812065 h 877 HYPERLINK l _Toc288812066 4.质量量问题判判定标准准 PAGEREF _Toc288812066 h 88 HYPERLINK l _Toc288812067 5.对监监理单位位的处罚罚规定 PAGEREF _Toc288812067 h 990 HYPERLINK l _Toc288812068 第五章质质量管理理相关流

16、流程 PAGEREF _Toc288812068 h 911 HYPERLINK l _Toc288812069 第六章附附件 PAGEREF _Toc288812069 h 1003TOC o 1-4 h z u第一章总总则第1 节节编制说说明编制目的的随着公司司事业的的快速发发展，建建设规模模逐年剧剧增，抓抓好前期期的工程程质量管管控，直直接关系系到后期期各类物物业的安安全保障障、功能能实现和和品质提提升，也也关系到到企业的的持续发发展和诚诚信经营营。因此此，工程程质量是是企业的的生命。 为使项目目工程质质量管理理工作达达到规范范化、标标准化、制度化化，在归归纳总结结20110版集集团制度

17、度及相关关文件的的基础上上，制定定项目目质量管管控标准准（以以下简称称本标准准）。编制原则则2.1分分级管控控，建立立三级管管控体系系；2.2从从项目开开工至正正式移交交的全过程程管控；2.3突突出安全全、功能能、品质质要求的的管控重重点；2.4管管控标准准化、流流程化、表单化化。编制依据据3.1中华人人民共和和国建筑筑法等等国家法法律、法法规；3.2 集团现现行制度度、相关关文件。适用范围围本标准适适用于股股份公司司项目管管理中心心所管辖辖各地项项目公司司开发建建设的项项目。实施要求求5.1质质量监管管包括安安全、质质量管控控。本标标准是对对工程质质量管控控的具体体要求，涉及安安全管控控的内

18、容容参见220111版集集团安全全管理制制度；5.2本本标准如如与国家家及地方方相关法法律法规规不一致致之处，按照高高标准执执行；5.3本本标准是是对20010版版项目目管理制制度中中的第五五章“工程质质量管理理”的重新新修订； 5.4本本标准实实施后，原20010版版项目目管理制制度第第五章“工程质质量管理理”、20010版版项目目操作手手册第第五章“工程质质量管理理”、20110年88月188日发布布的项项目工程程质量管管理操作作规程内容同同时废止止。解释和适适用6.1 本标准的解解释和修修订权归归质量监监管部；6.2 在股份份公司领领导的指指导下，由质量量监管部部会同各各相关系系统、部部

19、室定期期对本标标准进行行必要的的修订和和不断的的完善。第2 节节相关术术语和定定义公司及部部门简称称1.1 集团为简便文文件表述述，本制制度将“大连万万达集团团股份有有限公司司”简称为为“集团”。1.2 股份公公司为简便文文件表述述，本制制度将“大连万万达商业业地产股股份有限限公司”简称为为“股份公公司”。1.3集集团各相相关系统统“集团各各相关系系统”包括：1）万达达商业规规划研究究院有限限公司（简称“规划院院”）；2）股份份公司项项目管理理中心（简称“项目管管理中心心”，下设设三个部门门：计划划部、营营销部、设计部部）；3）万达达商业管管理有限限公司（简称“商管总总部”）；4）百货货股份有

20、有限公司司（简称称“百货总总部”）；5）万达达电影院院线股份份有限公公司（“院线总总部”）；6）万达达酒店建建设有限限公司（“酒店总总部”）。业务术语语2.1“质量管管控标准准”指为实现现质量管管控目的的，对质质量管理理组织体体系和质质量管理理制度制制订的标标准和规规定，包包括但不不限于组组织机构构、职责责、责任任、考核核、罚则则、管理理标准和和技术标标准等。2.2“建设阶阶段”指项目开开工至正正式移交交给物业业使用管管理相关关单位前前的阶段段。2.3“开业筹筹备阶段段”指项目进进场装修修至试营营业或开开业时的的阶段。2.4“入伙”指销售物物业购买买人依据据合同规规定接收收物业。2.5“营运阶

21、阶段”指项目开开业后或或投入使使用后的的阶段。2.6“正式移移交”指参照本本标准“项目移移交管控控”规定，当地项项目公司司完成物物业移交交工作，并与物物业使用用管理相关关单位书书面确认认。2.7“质量监监管”依据本标标准,对对项目各各参建主主体履职职情况进进行管控控,通过过培训、检查、考核、奖罚等等方式，对项目目质量管管理工作作进行检检查、提提示、指指导和督督促。质质量监管管部是项项目工程程质量管管理的监监管部门门。2.8“质量管管理”项目工程程质量管管理包括括项目建建设、工工程移交交前的全全过程质质量管理理，内容容包括材材料、构构配件、设备、工程实实体、工工程资料料等质量量管理。各项目目公司

22、是是项目工工程质量量安全管管理的组组织及实实施单位位。第二章项项目质量量管理组组织机构构及职责责第1节项项目质量量管理组组织机构构三级组织织架构股份公司司实行三级项目质质量管理理组织架架构。第一级级为股份份公司项项目质量量管理领领导小组组；第二级级为各地地项目公公司；第第三级为为参与项项目建设设的监理理单位。股份公司司项目质质量管理理领导小小组股份公司司项目质质量管理理领导小小组为各各项重大大质量管管理工作作的决策策机构，负责编编制与批批准股份份公司各各项质量量管理制制度、规规章、规规程和管管控标准准；拟定定项目质质量工作作规划；组织和和协调质质量事故故的调查查处理，受股份份公司总总裁委托托对

23、调查查报告进进行批复复。质量监管部总经理分管项目管理中心副总裁副组长:分管质量副总裁组长：股份公司总裁2.1组组织架构构图2.2各各成员职职责小组组成成担任人员员职责组长股份公司司总裁领导股份份公司项项目质量量工作副组长分管质量量副总裁裁对质量监监管部监监管范围围的质量量监督和和管理负负全面责责任 成员项目管理理中心 分管副总总裁是所管辖辖区域项项目质量量管理第第一责任任人，对对所管辖辖区域项项目质量量监督和和管理负负直接责责任质量监管管部总经理对股份公公司所有有项目的的工程质质量管理理工作负负监管直直接责任任 各地项目目公司质质量管理理小组各地项目目公司建建立项目目质量管管理小组组，按照照股

24、份公公司要求求，负责责管理本本公司项项目质量量工作。3.1组组织机构构图组长:项目公司总经理工程副总经理设计副总经理成本副总经理营销副总经理3.2各各成员职职责小组组成成担任人员员职责组长总经理本公司项项目质量量管理第第一责任任人，负负项目质质量管理理全面责责任成员工程副总总经理负项目工工程施工工质量管管理直接接责任设计副总总经理负项目设设计质量量管理直直接责任任营销副总总经理负项目营营销工作作质量管理理直接责责任成本副总总经理负项目成成本工作作质量管理理直接责责任各项目监监理单位位各项目监监理单位位应根据据监理合合同、监监理规范范及相关关法令法法规要求求，建立立质量管管理体系系，对项项目工程

25、程质量负负监理责责任。4.1组组织机构构图针对万达达项目特特点，要要求监理理单位组组织架构构中安全全监理工工程师应应置于总总监直接接领导下下。土建建、给排排水、暖暖通、强强电、弱弱电、精精装监理理工程师师应单独独设置。总监代表总监土建 监理工程师监理员监理员监理员监理员监理员监理员给排水 监理工程师暖通 监理工程师强电 监理工程师弱电 监理工程师精装 监理工程师安全监理工程师监理员4.2各各成员职职责各成员应应按照监监理合同同（含合合同附件件）、监监理规范范及相关关法律法规规要求，履行其其岗位职职责。其职责责包括但但不限于于下表所所述：岗位质量职责责总监代表监理理单位全全面履行行监理职职责，对

26、对质量监监理工作作承担全全面责任任；协助建设设单位根根据合同同对项目目的质量量安全进进行全面面管理。总监代表表协助总监监对项目目的质量量安全进进行全面面管理；在总监的的授权下下履行总总监的部部分职责责。专业监理理工程师师负责本专专业监理理工作的的具体实实施，及及总监授授权的其其它职责。监理员在专业监监理工程程师的指指导下开开展现场场监理工工作，做做好旁站站监理工工作。第2节 质量责责任和职职责划分分职责确定定根据股份份公司项项目质量量管理领领导小组组要求，质量监监管部对对二、三级责任任单位的的质量责任任范围和和职责进进行划分分。二、三级级责任单单位负责责细化和和明确本本公司、本本公司各各部门、

27、各岗位位的质量量责任范范围和职职责，单单位总经经理为质质量责任任和职责责细化工工作的第第一责任任人。质量责任任、职责责划分2.1分分管副总总裁及项目管管理中心心总经理理岗位质量职责责项目管理理中心分管副总总裁是所管辖辖区域项项目质量量管理第第一责任任人，对对所管辖辖区域项项目质量量监督和和管理负负直接责责任;对所分管管区域项项目监督督质量问问题完成成整改。组织和和协调重重大及以以上质量量事故的的调查，受股份份公司总总裁会委委托对调调查报告告进行批批复。2.2质质量监管管部质量监管管职责项目安全全监管职职责界定定见20011版版集团团安全管管理制度度。对对所管辖辖区域项项目的工工程质量量管理工工

28、作的监管职职责如下下：监督检查查项目各各参建主主体（项项目公司司、监理理单位、施工单单位）工工程质量量管理履履职情况况；参与建立立和管理理监理单单位合格格供方库库；参与与监理单单位招标标的技术术标评审审；负责检查查项目开开工前质质量安全全准备工工作，对对是否具具备开工工条件进进行审批批；负责根据据项目存存在的质质量问题题，对项项目签发发或报经经分管质质量副总总裁批准准后签发发停工工整改通通知单。问题题整改完完毕，项项目公司司复查合合格，报报质量监监管部核核实后，签发工程复复工通知知书; 负责牵头头组织项项目管理理中心营营销部、住宅设设计部进进行售楼楼处投入入使用前前联合验验收；负责在物物业投入

29、入使用（开业、销售物物业入伙伙）前检检查，对对是否具具备开业业、入伙伙条件进进行审批批；监督检查查各项目目公司质质量目标标制定和和实施情情况，推推动项目目申报优优质工程程；参与项目目实施过过程中重重点方案案评审，监督其其它方案案的编制制与审批批工作；参与项目目实施过过程中对对一级样样板的检查，对二级级样板的的执行情情况进行行抽查；正式移交交前，监督项项目公司司工程质质量问题题整改方方案制定定与实施施情况；参与股份份公司设设备、材材料集中中采购技技术标评评审、供供应商确确定工作作；参与与股份公公司集中中采购和和定向供供方的评评定工作作；参与与新工艺艺、新材材料、新新设备前前期论证证、调研研和决策

30、策； 负责向分分管质量量副总裁裁上报质质量事故故；组织织及参与与对重大大及以上上质量事事故的调调查，上上报调查查结果，提出处处理建议议；负责定期期公布项项目履职职考核结结果；定定期召开开现场会会，对质质量安全全管理优优秀的项目、合作单单位、工工程实体体予以表表彰，对对质量安安全管理理差的项项目予以以曝光；负责对实实体质量量差、发发生质量量事故等等履职情情况差的的项目公公司、监监理单位位、施工工单位作作出相应应处罚决决定；并并视情况况提请股股份公司司对项目目公司责责任人员员予以行行政处罚罚；负责根据据各项目目质量检检查情况况，发布布质量量通报等质量量考核文文件。2.3项项目公司司质量管理理职责对

31、项目安安全管理理职责界界定见220111版集集团安全全管理制制度。对项目目的工程程质量管管理职责责如下：作为项目目工程质质量管理理的组织织及实施施单位，应确保设设计、招招标、施施工及产产品质量量符合国国家法律律、法规规、集团团制度要要求，对对项目工工程质量量管理负负直接责责任；建立本公公司项目目质量管管理体系系，明确确质量目目标，与与项目管管理中心心签订质质量目标标责任状状（质量量目标责责任状详详见附件件）；制制定、上报创创优策划划方案并并组织实实施；监督各参参建单位位建立质质量管理理体系，明确质质量目标标；监督督检查质质量体系系运行情情况；按照股份份公司相相关制度度选定设计计、施工工、监理理

32、单位，保证其其资质及及人员符符合本项项目质量量目标要要求；负责在招招标文件件中明确确股份公公司对监监理单位位、施工工单位质质量管理理的强制制要求，并作为为合同附附加条款款签署；组织设计计单位按照照规范及及股份公公司要求求完成管管控职责责范围内内的图纸纸设计，并按规规定报股股份公司司相关部部门审核核；负责责组织图图纸交底底及会审审工作；负责审查查监理规规划、施施工组织织总设计计；负责责组织深深基坑、结构形形式专家家论证会会；负责责组织高高大脚手手架、空空调联动动调试、消防联联动调试试等方案案评审；监督或或审查监监理单位位、施工工单位各各类实施施细则、方案的的编制与与实施；监督施施工单位位、监理理

33、单位按按照国家家相关规规定组织织危险性性较大的的分部分分项工程程的专家家论证与与实施；负责组织织各类样样板的施施工和自自检验收收；负责责报请规规划院，质量监监管部，项目管管理中心心设计部部对一级级样板进进行检查查；按股份公公司规定定组织采采购符合合质量要要求的材材料设备备，杜绝绝使用不合合格产品品；监督督和管理理监理、施工单单位按国国家法律律法规、规范、合同等等要求对对材料设设备检查查验收；每周检查查现场实实体工程程质量，以及进进场材料料、设备备、保证证资料等等，对检检查发现的问问题予以以整改落落实；组组织质量量问题分分析会，对质量量管理运运行中施施工单位位、监理理单位的的管理偏偏差及时时调整

34、；每月对监监理单位位的质量量管理情情况进行行考核，并与监监理单位位共同对对施工单单位的质质量管理理情况进进行考核核（考核核表详见见附件）；及时时调整不不符合要要求的人人员；按规定组组织项目目竣工验验收备案案；报请请质量监监管部进进行开业业前、入入伙前检检查； 在物业投投入使用用（开业业、入伙伙、交付付）后、正式移移交前，负责工工程遗留留问题整整改和质质量缺陷陷完善；正正式移交交后，协协助商管管公司制制定保修修期间工工程质量量投诉管管理体系系和工作作方案，配合商商管公司司督促相相关单位位履行质质量保修修义务；当管辖范范围内发发生质量量事故、存在质质量隐患患时，应应立即采采取补救救和防范范措施，并

35、按要要求上报报，不得得隐瞒；负责对对一般及及较大工工程质量量事故处处理，并并上报处处理结果果；配合合股份公公司对特特别重大大、重大大质量事事故的调调查；按照股份份公司制制度要求求，制订订各项奖奖惩细则则（合作作方奖惩惩措施列列入合同同内），定期对对各参建建设计、施工、监理单单位进行行考核，依据考考核结果果予以奖奖惩。2.4监监理单位位各项目监监理单位位应按照照国家及及地方法法律法规规、监理理规范、监理合合同（含含附件）规定，充分履履行其合合同义务务，根据据项目特特点，细细化和明明确本项项目监理理部各岗岗位的质质量责任任范围和和职责，确保项项目工程程质量。质量职责责建立监理理质量管管理体系系，编

36、制制监理理规划、各专专项工程程监理理细则和旁旁站监理理方案等；建立各项项监理工工作制度度，包括括监理工工作跟踪踪制度，对未完完成的监监理工作作、未整整改完成成的质量量问题持持续跟踪踪、督促促、汇报报和提出出处理意意见；督促建立立和检查查施工单单位的质质量管理理体系，查验施施工单位位及其人人员的资资质、资资格情况况；协助组织织设计交交底和图图纸会审审。对变变更和洽洽商进行行审核；图纸、变变更及洽洽商的签签发和版版本控制制；审批施工工组织设设计和各各专项施施工方案案，参加加技术方方案论证证会；提供合理理化建议议，发挥挥监理的的技术咨咨询、预预控作用用；组织监理理交底，参加施施工技术术交底，监督安安

37、全交底底；召开监理理例会，督促确确定问题题解决方方案，整整理纪要要，并跟跟踪问题题的解决决；组织或参参加各种种专题会会议，整整理或协协助整理理会议纪纪要；参加样板板的检查查确认，并在施施工工艺艺、样板板施工质质量方面面起主要要作用；独立进行行测量验验线，参参加施工工试验并并签署监监理意见见；负责进场场物资检检验、检检验批工工程验收收、隐蔽蔽工程验验收、分分项验收收、分部部验收、预验收收及单位位工程验验收并完完善有关关会签手手续；进行旁站站监理，做好旁旁站记录录；质量巡检检和定期期专项检检查，对对发现的的重要质质量问题题和承包包单位拒拒不整改改的质量量问题发发文处理理并持续续跟踪；报告质量量事故

38、，参与质质量事故故的调查查处理，记录和和证明事事故情况况；监理资料料归档，向项目目公司移移交；对施工单单位资料料进行日日常检查查，协助助对施工工单位的的竣工档档案进行行验收；参加对施施工单位位的定期期考核，并起主主要作用用；监理合同同和法规规规范规规定的其其他监理理职责。第三章项项目质量量管控要要点第1节各各级责任任主体管控控重点质量监管管部管控控重点项目工作要点点管控要点点责任人工作记录支持文件检查考核质量管理理体系运运行情况况检查定期对项项目进行行检查，形成项目履履职考核核打分表表（详详见附件件）；对项目履履职进行行评价，同时，对管理理趋势进进行评价价；每季度对对各项目目履职考考核得分分汇

39、总，形成季季度总排排名。每每年111月300日前完完成各项项目年度度质量安安全管理理考核评评定总排排名。将将项目年年度考评评结果抄抄报项目目管理中中心、人人力资源源部、集集团安全全监督部部；根据履职职考核结结果，视视情况提提出质质量安全全检查整整改通知知书、质量量安全管管理警告告、质量量安全管管理通报报（格式详见见附件）。 总经理副总经理理项目负责责人项目履履职考核核打分表表质量安安全检查查整改通通知书质量安安全管理理警告质量安安全管理理通报考核奖惩惩定期召开开现场会会,对质质量安全全管理优优秀的项目、合作单单位（施施工单位位、监理理单位）质量安安全管理理、工程程实体予予以表彰彰，对质质量安全

40、全管理差差的项目目予以曝曝光；负责对实实体质量量差、发发生质量量事故等等履职情情况差的的项目公公司、监监理单位位、施工工单位作作出相应应处罚决决定；并并视情况况提请股股份公司司对项目目公司责责任人员员予以行行政处罚罚；对出现严严重质量量安全问问题的工工程， 当合同同款支付付到855%时，对施工工单位后后续款项项的支付付须经质质量监管管部审批批，上报报分管质量量副总裁裁批准。质质量监管管部具有有工程尾尾款的支支付审核核权、延延缓支付付权、罚罚款权、尾款扣扣款建议议权；按照股份份公司制制度规定定对获得得优质工工程的项项目公司司、监理理单位、施工单单位提出出奖励意意见。总经理工程实体体检查质量监管管

41、部按照照质量量监管部部工程实实体检查查要点，对工工程实体体不定期期检查；对工程质质量和安安全管理理存在重重大隐患患，施工工中使用用不合格格的原材材料、构构配件、中间产产品或严严重违反反施工程程序或工工程实体体质量低低劣，继继续施工工将达不不到质量量标准或或留下质质量隐患患的，质质量监管管部签发发工程质质量缺陷陷停工整整改通知知单（详见附附件），暂停该该工序或或全部施施工，立立即执行行；质量问题题处理完完毕，项项目公司司复查合合格，报报质量监监管部核核实具备备复工条条件后，签发工工程复工工通知。副总经理理项目负责责人工程质量量缺陷停停工整改改通知流流程工程复工工通知流流程重点环节节管控参建单位位

42、管理配合成本本部建立立和管理理监理单单位合格格供方品品牌库；参加项目目公司对对监理单单位招标标的技术术标评审审；接受并处处理监理理单位对对监理过程程中问题题的反映映申诉；定期考核核监理单单位履职职情况，并根据据考核情况况要求项项目公司司依据合合同予以以奖惩。总经理项目负责责人方案管控控审核项目目公司质量管管理策划划方案，（质量管管理策划划方案编制指指引/审审批表详详见附件件）；审核项目目公司重点监监管部位位质量监监管计划划（样样表详见见附件）；审核项目目公司质量安安全月报报（样样表详见见附件）；负责将审审核意见见反馈项项目管理理中心及及项目公公司。总经理副总经理理项目负负责人备案项目目公司项目

43、公公司工程程质量管管理制度度和措施施；备案项目目公司危险性性较大工工程质量量监管计计划；备案项目目公司组组织基坑坑支护、基坑支支护施工工方案、基础结结构形式式、主体体结构形形式专家家论证会会会议议纪要；备案项目目公司项目创创优策划划方案；备案项目目公司上上报的监理规规划审审查结果果（审查查表详见见附件）。项目负责责人参加（视视情况）项目公公司组织织、规划划院参加加的基坑坑支护及及施工方方案、基基础结构构形式、主体结结构形式式专家论论证会，以及国国家和项项目所在在地建设设主管部部门要求求组织的的其他专专家论证证会；参加项目目公司组组织、项项目管理理中心计计划部参参加的施工组组织设计计审查查（审查

44、查表详见见附件）；参加项目目公司组组织、项项目管理理中心计计划部参参加的高大模模板支撑撑体系方方案、高大大脚手架架方案、大大商业空空调联动动调试方方案、大商商业消防防联动调调试方案案的评评审。项目负责责人抽查重点点施工方方案、重重点监理理细则的的编制与与审批情情况。项目负责责人项目开工工管控负责项目目开工前前质量安安全准备备工作检检查，对对是否具具备开工工条件进进行审批批，报分管管质量副总总裁批准准；副总裁项目开开工许可可审批表表售楼处管管控按照20011版版集团团安全管管理制度度要求求，牵头头组织项目目管理中中心住宅宅设计部部、营销销部进行行售楼处处(含设设在售楼楼处内的的样板间间)投入入使

45、用前前联合检检查。项目负责责人材料管控控参与股份份公司的的设备、材料集集中采购购技术标标评审、供应商商确定工工作；参参与股份份公司集集中采购购和定向向供方的的评定工工作；参参与新工工艺、新新材料、新设备备前期论论证、调调研和决决策；现场抽查查项目公公司、监监理单位位、施工工单位是是否按照照国家法法律、规规范、标标准、集集团及股份公公司制度度对材料料进行质质量检查查验收。副总经理理项目负责责人样板管控控与规划院院、项目目管理中中心住宅宅设计部部共同对项项目实施施过程中中一级样样板进行行检查，对项目目公司二二级样板板的执行行情况进进行抽查查（一级级二级样样板划分分表详见见附件）。项目负责责人项目竣

46、工工验收（开业、入伙）管控负责项目目开业前前、入伙伙前质量量检查，对是否否具备开开业、入入伙条件件进行审审批，报报分管质质量副总总裁批准准（项目目开业/入伙许许可流程程）。副总裁项目开开业/入入伙许可可流程项目接管管、移交交、保修修管控项目移交交存在较较大争议议时，和和商管总总部成立立监督小小组，协协调解决决。必要要时可邀邀请规划划院、成成本部、人力资资源部、审计部部等部门门参与；督促项目目公司在在正式移移交前完完成工程程质量问问题整改改。总经理项目负责责人其他根据各项项目质量量检查情情况，每每季度发发布质质量通报报；向分管质质量副总总裁上报报质量事事故；组组织及参参与对重重大及以以上质量量事

47、故的的调查，上报调调查结果果，提出出处理建建议。总经理质量通通报项目公司司质量管管控重点点项目工作要点点管控要点点责任人工作记录支持文件质量保证证体系质量管理理责任状状项目开工工前，项项目公司司应与项项目管理理中心签签署项项目质量量管理责任任书（详见见附件）。总经理项目质质量管理理责任书书组织架构构总经理负负责在开开工前330天组组织建立立本公司司质量安安全管理理体系，建立岗岗位职责责；体系系文件上上墙并存存档备查查；建立以总总经理为为首、各各分管副副总为直直接责任任人、各各相关部部门为直直接责任任部门的的质量安安全管理理体系；工程部、设计部部、成本本部按各各自专业业及管理理范围进进行质量量安

48、全责责任划分分；相关关人员按按管理范范围进行行划分；建立岗岗位责任任制。总经理（主责）工程副总总设计副总总成本副总总组织架构构图岗位职责责制度工程副总总在开工工前300天组织织编制以以下管理理制度，报质量量监管部部备案；施工单单位、监监理单位位奖罚管管理制度度，并并将相应应条款列列入合同同；工地例例会制度度；现场大大检查制制度；项目公司司工程程档案管管理制度度。工程副总总四项制度度方案资料管理理专家论证证组织设计副总总负责按按照计划划节点组组织基坑坑支护、基坑支支护施工工方案、基础结结构形式式、主体体结构形形式专家家论证会会，以及及国家和和项目所所在地建建设主管管部门要要求组织织的其他他专家论

49、论证会。规划院院参加、质量监监管部视视情况参参加。论论证会结结束后11天后将将会议纪纪要报质质量监管管部备案案；工程副总总负责督督促并参参加相关关单位按按规定组组织“危险性性较大工工程”专家论论证会。（详见见附件危险性性较大工工程质量量控制指指引）。工程副总总设计副总总（主责责）危险性性较大施施工方案案专家论论证意见见书危险性性较大工工程质量量控制指指引文件编制制与上报报开工后330天内内完成质量管管理策划划方案，项目目公司内内部审批批形成质量管管理策划划方案审审批表（编制制指引/审批表表详见附附件）。报质量量监管部部总经理理审核，项目管管理中心心总经理理审批；每年1月月5日前前（年度度新开项

50、项目在计计划执行行书下发发后300天内）完成年度重点点监管部部位质量量监管计计划（编制指指引/样样表详见见附件），报质量量监管部部总经理理审核；每月5日日前完成成质量量安全管管理月报报（样样表详见见附件），报质质量监管管部总经经理审核。项目公司司总经理理质量监管管部总经经理质量管管理策划划方案质量管管理策划划方案审审批表重点监监管部位位质量监监管计划划质量安安全管理理月报质量管管理策划划方案编制指指引重点部部位监管管计划编制指指引开工后330天内内完成危险性性较大工工程质量量监管计计划（危险性性较大工工程质量量控制指指引详见见附件）上报质量量监管部部项目负负责人备备案。工程副总总危险性性较大工

51、工程质量量监管计计划危险性较较大工程程质量控控制指引引方案审查查施工组组织设计计：施施工单位位编制，施工单单位（企企业法人人）技术术负责人人审核后后报监理理审批，项目公公司工程程部经理理、工程程副总审审查，形成施工组组织设计计审查表表存档档备查。评审应应通知计计划部、质量监监管部参参加。（施工组组织设计计（方案案）审查查指引/审查表表详见附附件）；监理规规划：项目监监理部编编制，监监理公司司技术负负责人审审批，开开工前编编制完成成。经项项目公司司工程部部经理、工程副副总审查查，形成监理规规划审查查表，报质量量监管部部备案。（监理规规划审查查指引/审查表表详见附附件）；施工方方案：项目公公司负责

52、责组织高大大模板支支撑体系系、大型型脚手架架、大商商业空调调联动调调试、大大商业消消防联动动调试方方案评审审，项目目公司工工程部经经理、工工程副总总审查，通知质量量监管部部和项目目管理中中心计划划部参加加。形成成施工方方案审查查表存档备备查（审审查表详详见附件件）；施工方方案：工程部部各专业业工程师师、工程程部经理理重点审审查经监监理审批批的方案案：包括括国家危险性性较大的的分部分分项工程程安全管管理办法法中规规定的相相关专项项施工方方案、施施工现场场（含办办公生活活区）临临时用电电方案、施工现现场（含含办公生生活区）临时消消防方案案、现场场（含办办公生活活区）防防火方案案、现场场临建搭搭设方

53、案案、住宅宅质量通通病防治治方案、住宅分分户验收收方案、建筑节节能方案案、土方方开挖方方案、桩桩基施工工方案、塔吊方方案、防防水方案案、钢筋筋方案、模板方方案、混混凝土方方案、屋屋面施工工方案、二次结结构、外外装幕墙墙施工方方案、步步行街内内装施工工方案、大型设设备运输输吊装方方案、电电梯安装装方案、住宅精精装、四四新技术术、其它它重要方方案。形形成施工方方案审查查表存档备备查（审审查表详详见附件件）；监理细细则：工程部部各专业业工程师师、工程程部经理理重点审审查以下下细则：住宅质质量通病病防治、住宅分分户验收收、建筑筑节能、地下室室防水工工程、深深基坑支支护、桩桩基工程程、主体体结构工工程、

54、屋屋面工程程、钢结结构、外外幕墙工工程、步步行街室室内精装装修、门门窗安装装、室内内防水、空调系系统、电电梯、消消防系统统、住宅宅精装、旁站监理理、安全监监理细则则等，形形成监理细细则审查查表存档备备查（审审查表详详见附件件）。工程副总总工程部经经理专业工程程师施工组组织设计计审查表表监理规规划审查查表施工方方案审查查表监理细细则审查查表施工组织织设计（方案）审查指指引监理规划划审查指指引质量相关关工作设计工作作设计副总总负责组组织设计计单位按照照国家法法律法规规、集团团及股份公公司要求求完成管管控职责责范围内内的图纸纸设计，并按规规定报股股份公司司相关部部门审核核；设计副总总负责组组织图纸纸

55、交底及及会审工工作，各各方签字字形成书面施施工图及及相关评评审会议议纪要存档备备查（技技术交底底及施工工图会审审指引详详见附件件）。设计副总总书面施施工图及及相关评评审会议议纪要技术交底底及施工工图会审审指引招投标成本副总总按股份份公司制制度规定定负责组组织选择择设计、施工、监理单单位，工工程副总总、设计计副总按按照分工工开展相相应工作作。项目目公司应应确保各各单位资资质及人人员符合合本项目目质量目目标要求求；成本副总总负责按按照股份份公司相相关制度度要求组组织编制制招标文文件，将将股份公公司对监监理单位位、施工工单位的的强制条条款列入入其中；投标单位位须在集集团及股份公公司“合格供供方库”内

56、选择择；项目公司司须提前77天通知知质量监监管部派派人作为为技术专专家参与与监理单单位投标标人述标标和评标标；成本副总总负责将将集团及及股份公公司对监监理单位位、施工工单位的的强制条条款作为为合同条条款与合合作方签签署；成本副总总在定标标前将监监理招标标结果、拟中标标监理单单位资质质证明，派驻项项目人员员情况（名单、资质证证书）报报质量监监管部项项目负责责人备案案； 成本副总总负责按按制度要要求组织织采购符符合质量量要求的的材料设设备。成本副总总（主责责）工程副总总设计副总总质量监管管部项目目负责人人监理招标标结果监理单位位资质证证明人员名单单、资格格证书检查与考考核工程副总总负责组组织监督督

57、各参建建单位建建立质量量管理体体系，明明确质量量目标；监督检检查质量量体系运运行情况况；工程部经经理负责责监督和和管理监监理、施施工单位位按程序序对材料料设备质质量检查查验收；工程副总总负责每每周组织织检查现现场实体体工程质质量、进进场材料料、设备备及保证资资料，形形成书面面检查记记录存档档备查；对检查查出现的的问题予予以整改改落实，同时组组织质量量问题分分析会，对质量量管理运运行中施施工单位位、监理理单位管管理偏差差及时调调整；工程副总总负责组组织每月月对监理理单位质质量监理理情况进进行考核核，并与与监理单单位共同同对施工工单位的的质量管管理情况况进行考考核；及及时调整整不符合合要求的的人员

58、（施工单单位/监监理单位位考核表表详见附附件）；各分管副副总负责责按照集集团及股份公公司相关关制度规规定，定定期组织织对各参参建设计计、施工工、监理理单位进进行履约约考核，依据考考核结果果予以奖奖惩。工程副总总工程部经经理成本副总总设计副总总周联检检记录监理单单位考核核表施工单单位考核核表项目开工工负责按照照规定进进行开工工前自检检，并申申请质量量监管部部进行开工工前检查查。总经理售楼处检检查负责按照照集团团安全管管理制度度规定定进行设设计、施施工、投投入使用用前自检检，并申申请质量量监管部部、集团团安全监监督部进进行使用用前验收收。设计副总总工程副总总材料管理理负责按照照规定组组织材料料采购

59、、进厂场验收、取样复复试。成本副总总工程副总总样板验收收负责组织织编制样样板施工工计划，按计划划组织样样板的施施工和自自检验收收，形成成样板板确认记记录表（样样板确认认记录表表/项项目公司司样板确确认步骤骤详见附附件）；负责报请请规划院院、设计计部、质质量监管管部对一一级样板板进行检检查。设计副总总工程副总总样板确确认记录录表项目公司司样板确确认步骤骤工程验收收与移交交竣工备案案验收：总经理理负责组组织项目目竣工备备案验收收；报请请质量监监管部进进行开业业前、入入伙前检检查；工程副总总负责组组织在正正式移交交前，整整改工程程遗留问问题和质质量缺陷陷；总经理负负责组织织成立移移交小组组，组织织整

60、理相相关资料料，组织织相关单单位与商商管公司司接收小小组共同同检查验验收，完完成移交交；正式移交交后，总总经理负负责组织织协助商商管公司司制定保保修期间间工程质质量投诉诉管理体体系和工工作方案案；配合合商管公公司督促促相关单单位履行行质量保保修义务务。总经理工程副总总（主责责）质量事故故处理当管辖范范围内发发生质量量事故时时，项目目公司应应立即采采取补救救和防范范措施；并按要要求上报报，不得得隐瞒；项目公司司总经理理负责按按照“事故原原因不清清不放过过，事故故责任者者和员工工没受到到教育不不放过，没有制制订出防防范措施施不放过过”的三不不放过原原则组织织对本项项目发生生的一般般及较大大工程质质