计划经营管理提升工作方案

1、PAGE PAGE 17计划经营管理提升工作方案按照蒙能公司管理提升领导小组和管理提升活动实施方案要求，为夯实管理基础，进一步提升公司计划经营工作管理水平，推动公司转型发展健康、持续、稳定，结合公司实际，特制定本方案。一、指导思想和工作原则按照“强基固本、控制风险，转型升级、保值增值，做强做优、科学发展”的管理提升活动主题，把握集团公司“保目标、稳发展、控规模、防风险、强管理、惠民生”的工作方针，以化工投运、铁路建设、型煤开发、太阳能等新能源项目发展为主线，以实现“项目发展有突破，工程建设出精品，投产运营见效益”为目标，以解决计划经营管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点，进一步更新管理理念，以

2、计划管理为引领，深入挖掘潜力，加大营销力度，强化对标管理，科学调控投资规模，防范经营风险，全面提升企业经营管理水平和发展盈利能力，扎实推进公司一流转型企业建设。二、组织机构根据集团公司对管理提升活动的部署要求，结合蒙能公司实际，成立计划经营管理提升工作小组。组 长：姜大伟副组长：尹延彬成 员：赵明 朱立江 纪晓峰 高永安 关敬忠 赵明江主要职责是：在公司管理提升工作领导小组的领导下，抓好职责范围内全面基础管理提升，制定计划经营管理提升工作方案，细化措施，落实责任，按照阶段安排和重点任务要求，全面组织开展公司系统计划经营管理提升活动，务求本专业管理有实质性突破和明显提升。三、主要目标确保用2年时

3、间，通过全面开展管理提升活动，进一步健全完善工作机制，打造科学合理的计划管理体系，深入挖潜增效，丰富智慧营销策略，强化对标管理，充分把握集团公司投资导向，科学调控投资规模，防范经营风险，全面提升企业经营管理水平和发展盈利能力，推动蒙能公司早日实现“三地一线”建设目标。（一）综合计划管理可控在控。构建覆盖前期、基建、生产经营的全方位综合计划管理体系，以及时、准确、完备的数据化管理为依托，以经济活动分析为载体，夯实综合计划执行基础，强化事前管理，不断提高计划与分析的准确性和前瞻性，推动企业经营步入闭环管理、持续改进的运行轨道。（二）公司产业结构多元发展。坚持“化、运、电、煤加工”协调发展的产业格局

4、不动摇，在化工投产运营，铁路稳步推进的前提下，积极推进以型煤为引领的煤炭产业深加工项目，以光伏发电为引领的新能源项目，力争早日投产见效，加快公司产业结构多元发展，项目支撑更加丰富。（三）企业整体效益不断提高。牢固树立市场营销也是发展的理念，针对各项目销售主体的不同特点，坚持以市场为导向，以效益最大化为目标，持续构建符合自身特点的市场营销体系，全面推进统筹营销、精细营销、智慧营销，积极创新利润增长点、增效保收。（四）企业竞争能力显著加强。将对标管理作为苦练内功、不断超越、争创一流的根本途径，作为企业深入挖潜、治亏增效的有效手段，努力向先进企业看齐，向先进目标迈进。四、阶段安排按照蒙能公司部署要求

5、，为实现管理提升活动预期目标，计划经营工作小组管理提升活动分为三个阶段。第一阶段：全面启动、自我诊断。时间：2012年5月至2012年8月深入学习宣贯朱总在集团公司全面开展管理提升活动视频会议上的讲话精神和国资委、集团公司、蒙能公司管理提升活动的相关要求，提高认识，统一思想，明确开展管理提升活动的重要意义，组织成立公司计划经营管理提升专项工作小组，结合实际制定专项活动实施方案，对照公司的标准、制度，深入查找本部门在制度建设、工作流程、管理水平以及执行能力等方面存在的不足和需要改进的问题，充分论证，剖析根源。第二阶段：专项提升、协同推进。时间：2012年9月至2013年8月针对第一阶段查摆的问题

6、和差距，制定切实可行的整改方案，并根据问题的具体情况，将整改措施细化、分解，明确整改目标、完成时间，落实责任人。在根据整改措施解决问题的同时，要突出抓好职责范围内专项管理提升工作，逐步建立健全管理提升的长效机制，促进公司系统计划经营工作管理水平全面提升。第三阶段：持续改进、总结评比。时间：2013年9月至2014年2月公司计划经营工作管理提升工作小组将深入各单位进行检查督导并做出相应评价，对整改后仍存在的问题提出持续整改意见和建议，责成限期整改完善。同时注重总结活动中好的经验、做法，培育提炼与公司发展相适应的新思维、新观念，认真汇集在活动中形成的新思路、新成果。尤其注重选树挖掘先进典型和成功做

7、法，巩固活动成果并及时将好经验好做法转化为长效机制，适时进行先进典型的表彰激励，加大先进典型的宣传力度，进一步推进计划经营管理工作的提升。五、重点任务为全面落实管理提升活动工作目标，计划经营工作小组要重点做好以下几方面工作：（一）加强公司发展战略诊断，在公司重大战略决策上发挥关键作用。一是采用科学的分析方法，对公司自身具有的优势、存在的劣势、所处环境的有利条件和不利因素进行系统深入的分析。二是切合实际改善决策系统和经营管理体制，制修订正确的战略方案。三是选择正确的发展战略，使战略方案不断得到补充、完善，减少和避免由于不确定性带来的风险和损失。四是帮助公司及时找出战略实施中存在的弊端，并采取适当

8、的方法予以解决。五是做好战略规划的分解落实，通过年、季、月度计划加强控制，确保战略实施的有效性，并根据实际情况的发展变化修订、调整战略，实行科学、有效的战略转移，确保公司持续、平稳发展。（二）突出抓好综合计划管理，强化过程动态控制。一是突出预测、预警、预控功能。认真研究国内经济增速回落对公司所属新能源、化工、铁路、型煤等方面的影响，全面、准确、客观地把握公司生产经营及发展态势，及时分析研判市场的变化对公司综合计划的影响，建立综合计划执行情况动态分析和监控机制，提高预测分析能力和指标事前控制能力，及早调整经营策略，对各单位各项指标完成实现可控、在控；二是夯实综合计划执行基础。不断完善全过程、全方

9、位的计划指标管理体系和综合计划执行情况检查报告制度，强化综合计划过程控制，突出抓好月度调控目标，深入细致做好所属各单位综合计划执行情况调查分析工作，全面反映综合计划实施和落实的程度，及时分析和解决综合计划执行过程中的新情况、新问题，不断提高公司整体的执行能力；三是提高经济活动分析的时效性和灵活性。针对自身是集团公司首批转型企业的特点，总结完善定点经济活动分析成型经验，坚持综合分析与专题分析相结合，突出重点在分析、难点在问题、关键点在措施和建议的特点，突出量化、诊断及服务作用，抓好落实与考核。认真研究影响和制约公司发展的重大问题，制定有效的防范措施，切实提高经济活动分析的时效性和灵活性，切实提升

10、公司计划经营管理水平。（三）突出抓好投资管理工作，切实防范投资风险。牢牢把握稳中求进的转型方向，坚决贯彻集团公司“稳发展、控规模、防风险”的总体要求，坚持有保有压、有缓有控的原则，审慎掌控发展投资的方向、力度和节奏，全面提高发展质量。一是围绕企业转型实现公司“十二五”发展战略和规划，处理好发展规模和效益的关系，适度控制投资规模，稳步推荐项目建设，有效控制技术风险、市场风险和财务风险；二是密切跟踪国家产业政策导向和区域市场需求变化，科学调整新能源和相关产业的投资力度。集中精力、集中有限资金，瞄准重点突破的主攻方向，优先保证新能源、清洁煤等结构调整成效明显、效益预期优良项目的战略性投资，推动公司持

11、续发展；三是严格投资决策程序，规范“计划外”投资项目。按照集团公司要求严格履行投资管理程序、严格资金计划安排，投资计划与资本性支出预算、工程建设进度进行全面对接，确保各项目资金使用有序、合法合规。 （四）突出抓好市场营销，实现整体效益最大化。一是尿素的营销工作，通过积极的市场调研及市场用户开发，与国内知名企业签订合作框架协议，建立起完备、高效的产品营销网络，与大经销商建立起稳定的战略合作伙伴关系，确保在正常生产期间经销商的稳定供货，从而保证连续稳定生产，为公司实现效益打牢基础；广泛寻求合作伙伴，积极参与市场交易，进一步拓展副产品销售工作，做好企业成本测算，掌握化肥利润情况，深入开展公司内部节约

12、挖潜工作；实现增产增收。二是煤炭的营销工作,积极开发市场，不断发现目标市场和用户的潜在需求，提高营销管理水平,增加销量提高产值，销售围绕市场转,一切围绕效益转，来创造经济效益的最大化。加大宣传力度,加大企业产品在用户心中的可信度、可购欲的力度,力求在创新中提高产品的美誉度。建立起多元化、多渠道、信息快、服务好、信誉高,集市场开发、产品销售、货款回收、售后服务、信息反馈于一体的市场营销网络。选择目标市场,抓好市场定位,科学确定价格,合理选择销售渠道上下功夫，更是通过深度营销的组合策略，打造客户的品牌忠诚度，保持市场持续、良性的快速发展，实现市场控制力、竞争力的最大化，建立自己的战略区域市场。三是

13、提升营销队伍整体水平。加强对化肥和煤炭市场信息的收集，提高市场分析的深度和广度。加强营销专业培训，全面提高营销人员理论知识、营销技能和整体综合素质，不断提升营销队伍战斗力。通过全面开展管理提升活动，进一步健全完善工作机制，深入挖潜增效，丰富智慧营销策略，全面提升企业经营管理水平和发展盈利能力，深化企业转型。（五）突出抓好对标管理，提高企业核心竞争力。一是增强对标管理的原则性和系统性。将对标管理作为企业一种管理方法真正落实执行，坚持以查摆问题、分析问题、解决问题为重心，定性分析与定量分析相结合，明确区分主观、客观因素，针对下属企业以非电产业为主的特点，重点加强与其他集团外相关优秀企业的横向对比分

14、析，及时发现管理方式、管理手段、技术投入等方面的差距，引导技改资金和管理的科学投入，真正做到持续改进，实现“建标、对标、达标、创标”的良性循环；二是突出对标团队建设。督促直属各单位进一步完善对标管理工作制度，建立企业对标团队，搜集整理标杆单位的信息和数据，同标杆单位真正建立长期的联系与交流，学习借鉴好的工作经验和方法，激发各单位整体对标、全员对标。六、工作要求和保障措施（一）统一思想，提高认识。开展管理提升活动是公司贯彻落实国资委和集团公司关于管理提升部署要求，旨在夯实基础管理，细化管理措施，深化管理创新，全面提升管理水平，推动公司又好又快发展的重要工作任务。要统一思想，进一步提高对开展管理提

15、升活动重要意义的认识，将活动纳入企业整体战略。（二）强化组织，加强领导。要高度重视管理提升活动，加强组织领导，相应成立专项管理提升活动领导小组和工作机构，明确分工，落实责任。结合日常工作，统筹规划，周密部署，各分项工作要有专人负责，形成领导有力、层次清晰、实效明显的工作局面。（三）加强宣传，过程管控。在活动过程中，要利用各种新闻媒体，加强对计划经营管理提升活动中的好经验、好做法的宣传报道，努力营造良好的活动氛围。（四）总结经验，持续提升。要加强对活动过程中好的经验、做法的提炼总结，重视成果表达，做好文件资料和成果的及时汇编，选树推广管理提升先进典型，做好对标交流改进，不断扩大经验转化应用成效，

16、推动公司计划经营管理水平持续提升。附件：国电内蒙古能源有限公司计划经营管理提升自我诊断阶段工作方案细化分解表附件：国电内蒙古能源有限公司计划经营管理提升自我诊断阶段工作方案细化分解表序号专项管理诊断方向工作目标拟采取措施完成日期责任人检查人1基础工作。1标准体系、制度建设是否健全。2标准、制度是否根据实际情况及时修订。3标准、制度执行情况是否到位，工作流程是否明晰。4组织机构是否科学合理。5各项统计数据、记录证据是否翔实。6绩效评价是否科学有效。开展自查自纠，对公司成立以来，所属单位部门制定的计划经营制度建设、工作标准以及相关工作流程、记录证据、组织机构、绩效评价执行情况进行全面检查和诊断。6

17、月15日赵 明姜大伟2项目推进。1项目选择是否符合集团公司、蒙能公司发展规划。2项目规划是否科学合理。3项目市场调研是否充分；政策形势信息掌握是否及时准确；相关支持性文件取得是否科学准确。4项目前期推进各项流程是否合规。5项目前期各流程是否落实责任到人。6前期工作重要节点是否按计划完成。科学选择技术路线，扎实做好前期各项基础工作，配合公司领导和相关部门，积极向集团请示沟通，力争早立项、早开工、早见效。6月15日尹延彬尹延彬3市场营销。1行业市场信息获得是否及时，是否掌握相关政策法规。2市场营销方案、计划是否定期制定。3是否定期进行市场营销分析，营销策略方案是否及时调整，针对漏洞是否制定预防纠正

18、措施。4是否根据市场及同行业情况核定公司产品、服务市场价格，并按程序批准执行。5营销合同、协议的签订是否合规。6营销任务是否按计划完成。完善营销网络，营销策略要创新，建立销售管理机制，提升销售业绩，提高产品知名度，力争覆盖面广。6月15日尹延彬尹延彬对标管理。1是否建立长效对标管理机制。2对标指标是否科学合理。3对存在差距，是否制定整改提高措施。1要把对标工作作为深入挖潜增效、提升竞争能力的根本途径和重要手段，坚持不懈地抓实抓好。2要通过实事求是的对标分析，切实从主观上找欠缺、找不足，把自身存在的根本问题查清摸透，有针对性地落实好节能项目和降耗措施。3要通过有效的约束激励机制，充分调动各级干部

19、员工的积极性和创造性，切实依靠群众的智慧和力量破解各种难题，形成齐抓共管、全员参与的对标工作格局。4要明确区分主客观因素，完善主要指标预警、预控机制，坚决杜绝指标异常大幅波动现象。6月15日赵 明姜大伟5综合计划管理。1计划管理是否覆盖全过程全方位，效果是否完全体现，强化过程动态控制。2计划指标制定是否科学合理、依据充分，分解落实是否到位，是否责任到人。3计划执行情况分析是否及时、准确、到位，针对落后指标是否及时制定整改提高措施。4是否按计划完成各项目标。5完成年度计划目标是否存在问题，是否制定解决措施。1突出预测、预警、预控功能。及时分析研判市场的变化对公司综合计划的影响，建立综合计划执行情况动态分析和监控机制，提高预测分析能力和指标事前控制能力。2夯实综合计划执行基础。不断完善全过程、全方位的计划指标管理体系和综合计划执行情况检查报告制度，强化综合计划过程控制，突出抓好月度调控目标，深入细致做好直属各单位综合计划执行情况调查分析工作。3提高经济活动分析的时效性和灵活性。坚持综合分析与专题分析相结合，突出重点在分析、难点在问题、关键点在措施和建议的特点，突出量化、诊断及服务作用，抓好落实与考核。6月15日姜大伟姜大伟6投资管理。1是否按照要求严格履行投资管理程序。2资金计划安排是否严格与