企业质量控制管理手册(内部文件)

1、文件编号：888888工程质量控制工作手册目录1 手手册说明明第01页页2 手手册修改改控制第02页页3 质质管部组组织结构构与职责责第03页页4 工工程质量量管理总总则第05页页5 工程质质量检查查工作流流程第08页页6 工工程质量量自检第13页页7 工工程质量量过程监监控第19页页8 工工程过程程文档质质量检查查第27页页9 工程完完工质量量检查第30页页10 工程质质量问题题整改第34页页11 工程程满意度度调查办办法第36页页12 工程质质量奖罚罚措施第39页页13 工程质质量控制制中管理理人员的的处罚规规定第42页页14 对违反反服务规规范的处处罚规定定第43页页15 免检工工程师认

2、认证管理理实施办办法第50页页16 免检工工程师资资格管理理办法第53页页17 工程质质量控制制网络管管理规定定第54页页18 工程文文档归档档管理规规定第55页页19 工程质质量检查查整改管管理规定定第56页页20 技术培培训与考考试管理理规定第58页页手册说明明1.1 手册适适用范围围本手册是是为本公公司进行行的华为为工程安安装和设设备维护护服务业业务而编编写。本手册适适用于质质检工程程师，是是质检工工程师的的工作指指导，同同时适用用于安装装调试工工程师、各级工工程管理理人员对对工程质质量的控控制。1.2 手册内内容本手册依依据公司司质量量手册和本公公司的实实际相结结合编制制而成，包括：工

3、程质量量管理的的总体原原则质检工程程师工作作流程质量检查查流程工程过程程监控各项检查查制度工程质量量奖罚措措施免检工程程师认证证和管理理其它质量量管理制制度1.3 手手册的发发布、批批准、保保管、修修改本手册为为公司的的受控文文件，由由质管部部经理批批准颁布布执行。手册管管理的所所有相关关事宜均均由质管管部统一一负责，未经质质管部经经理批准准，任何何人不得得将手册册提供给给公司以以外的人人员。手册持有有者应妥妥善保管管，不得得损坏、丢失、随意涂涂改。在手册使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到质管管部；质质管部应应定期对对手册的的适用性性、有效效性进行行

4、评审；必要时时应对手手册予以以修改，执行文件控控制程序序的有有关规定定。2 手手册修改改控制章节号修改内容容修改日期期修改人审核批准3 质质管部组组织结构构与职责责3.1 组组织结构构图3.2 职职责1）质管管部经理理在管理理者代表表的领导导下，确确保公司司质量管管理体系系正常运运作；负责组组织编制制与质量量方针和和目标相相一致的的质量管管理体系系文件；按合作作方质量量保证体体系及相相关规范范和本公公司的检检查制度度对工程程质量进进行监控控，使工工程质量量达到合合作方工工程质量量要求；负责协协助培养养和建设设公司的的技术专专家队伍伍；协助工工程师队队伍的培培训工作作，保证证工程人人员在技技术上

5、达达到合作作方的要要求；负责组组织技术术人员参参加各种种技术培培训和资资格认证证考试，确保公公司的技技术队伍伍与各竞竞争对手手相比处处于领先先地位；协助人人力资源源部执行行对工程程师的任任职资格格等级认认证工作作；负责公公司ITT系统中中质量管管理子系系统的建建设与管管理工作作。2）高级级督察（或高级级督导）对办事处处产品线线质检工工程师检检查过的的工程进进行质量量检查，提交工工程质量量检查报报告；提交月度度工程质质量检查查计划；提交月度度工程质质量检查查报告和和质量分分析报告告；负责日常常技术支支援工作作；负责华为为产品的的技术资资料的跟跟踪、收收集、整整理、下下发工作作。3）各产产品线质质

6、检工程程师（交换接接入质检检工程师师、光网网络质检检工程师师、综合合产品质质检工程程师）按华为公公司质量量保证相相关规范范、软件件质量检检查标准准和本公公司的检检查制度度对工程程质量进进行例行行检查，提交工工程质量量检查报报告，使使工程质质量达到到华为工工程质量量要求，并对工工程最终终软件质质量负责责；制定月度度工程软软件质量量检查计计划；提交月度度工程软软件质量量检查报报告；制定产品品线内部部软件质质量控制制措施。4）硬件件质检工工程师按华为公公司质量量保证相相关规范范、硬件件质量检检查标准准和本公公司的检检查制度度对工程程硬件质质量进行行例行检检查，提提交工程程质量检检查报告告，使工工程硬

7、件件质量达达到华为为工程质质量要求求，并对对工程最最终硬件件质量负负责；制定月度度工程硬硬件质量量检查计计划；提交月度度工程硬硬件质量量检查报报告；制定办事事处内部部硬件质质量控制制措施；负责与与华为办办事处硬硬件高级级督察的的接口和和技术协协调工作作；负责对对工程师师队伍的的硬件培培训工作作；负责华华为产品品的硬件件安装资资料收集集、整理理、下发发学习工工作。4 工工程质量量管理总总则4.1 质质量方针针规范优质质高效，实现客客户满意意，树恒恒创服务务品牌。4.2 质质量目标标工程一次次检查合合格率达达到900%；工程合格格率1000%；优质工工程率达达到400%；客户满满意率达达到800%

8、。4.3 质质量控制制原则基本要求求：经过过系统培培训，具具备上岗岗能力的的员工，应该具具备按工工程要求求进行规规范施工工的能力力，保证证工程质质量是公公司对工工程人员员的基本本要求。普遍意识识：质量量意识应应当成为为每位工工程师的的根本意意识，而而不仅仅仅是质管管部、质质检工程程师的事事情。公公司将推推行免检检工程师师认证和和管理制制度，加加强工程程师质量量自律。过程控制制：工程程质量的的控制贯贯穿于整整个工程程过程之之中，工工程质量量是做出出来的而而不是检检查出来来的，要要求第一一次就将将工作做做好。预防措施施：工程程质量检检查制度度是为了了预防可可能的质质量事故故而制定定的，通通过有效效

9、的监控控体系防防止质量量事故的的发生。质量成本本：质量量控制的的根本目目的是保保证固有有或潜在在利润的的实现最最大化，本身不不会产生生额外的的利润，因此质质量控制制必须保保证高效效、质检检队伍必必须精干干，重复复投入是是对公司司资源的的极大浪浪费。质质量控制制的本质质是成本本控制。4.4 质质量保证证措施总总原则建立比较较完善的的工程质质量保证证体系，从组织织上、制制度上、人力上上保证；制定、落落实和监监控工程程质量控控制的具具体措施施；建立和和利用质质检ITT平台，提高质质检效率率，实现现资源与与经验共共享；开展质质量培训训，提高高员工质质量控制制意识和和质检队队伍的整整体素质质；建立有有效

10、的考考评、激激励机制制。4.5 质质量控制制方式工程师自自检由工程师师按照自自检标准准进行自自检，是是对工程程师的基基本要求求。互检由产品线线安排内内部人员员对其它它工程师师的工程程质量进进行检查查。质检工程程师质量量检查由质检工工程师实实施的工工程质量量检查。4.6 工程程质量监监控与检检查4.6.1 示示意图4.6.2 说明1) 检检查标准准硬件质量量检查（自检）标准；软件质量量检查（自检）标准；用户设备备档案质质量检查查标准；工程过程程文档流流向表及及有关规规定；工程规范范：工程程设备安安装流程程、管理理流程、质量检检查流程程；服务规范范：工程程人员服服务规范范；技术规范范：各产产品数据

11、据设定规规范、操操作指导导书、技技术公告告等。12) 检查部部门华为公司司检查：由华为为公司办办事处或或质量工工程部组组织的检检查。质管部检检查：由由公司质质管部组组织、实实施的检检查。3) 检检查方式式过程检查查：在安安装、调调试过程程中对工工程质量量进行的的检查。完工检查查：在安安装或调调试完成成后对工工程质量量进行的的检查。4) 检检查类型型：硬件质量量检查；软件质量量检查；文档质量量检查；客户满意意度调查查。5) 检检查结果果处置工程质量量问题整整改；工程质量量奖罚；形成案例例学习。4.7 质检检人员服服务规范范坚持原则则，认真真细致，帮学结结合，共共同进步步；实事求是是，就事事论事，

12、深入现现场，服服务大局局。5 工程质质量检查查工作流流程5.1 检检查分类类质检工程程师的质质量检查查可分为为两类：计划内内检查和和计划外外检查。两种检检查方式式必须覆覆盖所有有的工程程。计划内检检查是指指根据月月度质量量检查计计划进行行的检查查，适用用于阶段段性工程程质量的的检查，如硬件件质量检检查、软软件质量量检查、工程文文档质量量检查、服务规规范与客客户满意意度检查查等。计划外检检查是指指随机进进行的检检查，主主要是对对工程过过程质量量的监控控和检查查，包括括硬件质质量、软软件质量量、文档档质量、服务规规范、客客户满意意度。5.2 计划划内检查查流程图图5.3 计计划内检检查流程程说明制

13、定检查查计划质质检工程程师质检工程程师根据据产品线线工程周周报汇总总表和办办事处月月度工程程安装计计划制定定当月的的工程质质量检查查计划，明确检检查内容容和检查查时间，要求在在每月的的25日前前提交到到质管部部。进行检查查准备质质检工程程师质检工程程师根据据检查计计划，并并结合工工程安装装的实际际进展情情况，确确定检查查时间和和检查方方式，了了解工程程相关资资料和工工程负责责人提交交的工程程过程文文档情况况，特别别是自检检报告的的提交情情况，以以便提高高检查效效率和检检查重点点，保证证检查质质量。实施检查查质检工工程师质检工程程师根据据准备情情况实施施检查，检查可可以是现现场检查查和远程程检查

14、，对硬件件的检查查必须采采取现场场检查的的方式。检查结果果沟通质质检工程程师根据检查查中出现现的各类类问题与与工程负负责人进进行沟通通确认。提交检查查报告质质检工程程师工程师根根据工程程质量检检查标准准（自检检标准），汇总总检查中中发现的的工程质质量问题题，提交交工程质质量检查查报告。对于发发现的表表现突出出的人和和事也可可以体现现在报告告中。不合格工工程整改改工程负负责人根据检查查结果，公布检检查报告告，必要要的出具具工程质质量整改改通知单单，要求求工程负负责人对对工程中中的质量量问题进进行整改改。检查结果果处理质质管部根据工工程质量量奖罚措措施的的规定，对工程程质量责责任人进进行相应应的处

15、理理。分析改进进质检工工程师质检工程程师整理理汇总当当月的工工程质量量检查实实施情况况，提交交工程质质量月度度检查报报告和工工程质量量控制月月度分析析报告。5.4 计划划外检查查流程图图5.5 计计划外检检查流程程说明进行检查查准备质质检工程程师质检工程程师根据据工程进进展情况况，确定定检查时时间和检检查方式式，了解解工程相相关资料料和工程程负责人人提交的的工程过过程文档档情况。实施检查查质检工工程师质检工程程师根据据准备情情况实施施检查，检查可可以是现现场检查查和远程程检查，对硬件件的检查查必须采采取现场场检查的的方式。交换接接入数据据检查可可以在公公司服务务器上进进行。提交检查查报告质质检

16、工程程师工程师根根据工程程质量检检查标准准（自检检标准），汇总总检查中中发现的的工程质质量问题题，提交交工程质质量检查查报告。检查结果果沟通质质检工程程师根据检查查中出现现的各类类问题与与工程负负责人进进行沟通通确认。不合格工工程整改改工程负负责人根据检查查结果，公布检检查报告告，必要要的出具具工程质质量整改改通知单单，要求求工程负负责人对对工程中中的质量量问题进进行整改改。检查结果果处理质质管部根据工工程质量量奖罚措措施的的规定，对工程程质量责责任人进进行相应应的处理理。附件1：恒创公公司工程程质量月月度检查查计划附件2：恒创公公司工程程质量月月度检查查报告附件3：恒创公公司工程程质量控控制

17、月度度分析报报告附件1：恒创公公司工程程质量月月度检查查计划附件2：恒创公公司工程程质量月月度检查查报告附件3：恒创公公司工程程质量控控制月度度分析报报告恒创公司司工程质质量控制制月度分分析报告告办事处：产品线：质检工程程师：一、本月月工程检检查情况况简介二、问题题分析三、对策策四、下月月计划五、质检检工作建建议6 工工程质量量自检6.1 目目的落实质量量责任制制，工程程督导必必须对自自己督导导的工程程质量负负责；工程质量量是做出出来的，而不是是检查出出来的；工程质量量自检是是对工程程师的充充分信任任，自检检报告的的真实性性是工程程师诚信信的体现现；自检报告告是质管管部检查查的基本本依据。6.

18、2 自自检的依依据工程督导导的自检检依据是是华为公公司最新新公布实实施的各各产品软软件、硬硬件质量量检查（自检）标准，注意自自检标准准同时也也是质量量检查的的标准。6.2.1 硬件检检查（自自检）标标准：1)光网网络：光网络工工程硬件件质量检检查（自自检）标标准2)交换换接入网网：A80110工程程硬件质质量检查查（自检检）标准准CC088INEET工程程硬件质质量检查查（自检检）标准准NE800&S880166工程硬硬件质量量检查（自检）标准交换接入入网工程程硬件质质量检查查（自检检）标准准宽带工程程硬件质质量检查查（自检检）标准准3)无线线产品：BTS工工程硬件件质量检检查（自自检）标标准

19、ETS工工程硬件件质量检检查（自自检）标标准GSM(ISiite一一体化小小基站)工程硬硬件质量量检查（自检）标准GSM交交换侧工工程硬件件质量检检查（自自检）标标准4)综合合产品：BITSS工程硬硬件质量量检查（自检）标准INteess-1122工程硬硬件质量量检查（自检）标准STP工工程硬件件质量检检查（自自检）标标准ViewwPoiint会会议电视视工程硬硬件质量量检查（自检）标准网管工程程硬件质质量检查查（自检检）标准准新业务工工程硬件件质量检检查（自自检）标标准智能网工工程硬件件质量检检查（自自检）标标准7.2.2 软件检检查（自自检）标标准：1)光网网络：光网络产产品工程程软件质质

20、量检查查（自检检）标准准2)宽带带产品：ISN888500（V5000R0001）软件质质量检查查(自检)标准MA51100（02版）软件检检查（自自检）标标准MA51100软软件质量量检查（自检）标准MA52200软软件质量量检查（自检）标准Radiium887500软件质质量检查查（自检检）标准准3)数通通产品：A80110软件件质量检检查（自自检）标标准NE800软件质质量检查查（自检检）标准准S80116软件件质量检检查（自自检）标标准4)窄带带产品：128模模软件质质量检查查（自检检）标准准B型机软软件质量量检查（自检）标准HONEET软件件质量检检查（自自检）标标准5)无线线产品：

21、C90000L大大容量MMSC软软件工程程质量检检查（自自检）标标准GSM BSSS软件工工程质量量检查（自检）标准GSM系系统NSSS软件件工程质质量检查查（自检检）标准准6)综合合产品-BIITS：BITSS工程软软件质量量检查（自检）标准7)综合合产品-网管管和帐务务系统：（Ibiill gw）工程软软件质量量检查（自检）标准（Ibiill-Lann）工程程软件质质量检查查（自检检）标准准（iMaanagger I20000网网管）工工程软件件质量检检查（自自检）标标准（iMaanagger N20000宽宽带网管管）工程程软件质质量检查查（自检检）标准准（iMaanagger N200

22、00窄窄带网管管）工程程软件质质量检查查（自检检）标准准（NettBilll）工工程软件件质量检检查（自自检）标标准8)综合合产品-无线线智能网网：WIN SCPP(HPP)质量量检查标标准WIN SCPP(IBBM)质质量检查查标准WIN SCPP工程软软件质量量检查（自检）标准WIN SMPP(HPP)质量量检查标标准WIN SMPP(IBBM)质质量检查查标准WIN SMPP工程软软件质量量检查（自检）标准无线智能能网软件件质量检检查及巡巡检报告告9)综合合产品-有线线智能网网：有线智能能网SCCP工程程软件质质量检查查（自检检）标准准有线智能能网SCCP软件件质量检检查标准准有线智能能

23、网SDDP工程程软件质质量检查查（自检检）标准准有线智能能网SDDP软件件质量检检查标准准有线智能能网SMMCPVV2.00软件质质量检查查标准有线智能能网SMMCP工工程软件件质量检检查（自自检）标标准有线智能能网SMMP工程程软件质质量检查查（自检检）标准准有线智能能网SMMP软件件质量检检查标准准10)综综合产品品-增值值特服：增值特服服ICDD产品工工程质量量检查及及设备巡巡检报告告增值特服服ICDD工程软软件质量量检查（自检）标准增值特服服短消息息工程软软件质量量检查（自检）标准增值特服服短消息息工程质质量检查查及设备备巡检报报告增值特服服排队机机工程软软件质量量检查（自检）标准增值

24、特服服排队机机工程质质量检查查及设备备巡检报报告11)综综合产品品-支撑撑网：SSP工工程软件件质量检检查（自自检）标标准STP工工程软件件质量检检查（自自检）标标准6.3 自自检的实实施6.3.1 硬件自自检硬件安装装过程中中，硬件件督导应应严格按按照相关关产品的的硬件件质量检检查（自自检）标标准进进行施工工，对已已完成的的硬件部部分进行行自检确确认，填填写每一一项的扣扣分情况况，必要要的请注注明原因因，硬件件完工后后汇总每每一项的的实际得得分，按按照要求求填写工程质质量检查查申请表表及检查查（自检检）报告告。硬件督导导自检完完毕后22天内，填写工程质质量检查查申请表表及检查查（自检检）报告

25、告给华华为办事事处产品品副经理理，同时时传递给给办事处处产品经经理、高高级督察察。硬件督导导应自检检完成后后5天内将将工程程质量检检查申请请表及检检查（自自检）报报告的的电子件件上载到到公司网网站，做做为公司司质管部部进行工工程质量量检查的的基本依依据。6.3.2 软件自自检软件督导导在系统统调测过过程中，应该严严格按华华为公司司数据据设定规规范、现场场调测作作业指导导书、相关产产品的软件质质量检查查（自检检）标准准进行行操作。并对现场调调测记录录表的的每一项项内容进进行测试试，并做做好记录录，为工工程验收收做好准准备。在系统调调试过程程中，软软件督导导应该按按照相关关产品的的软件件质量检检查

26、（自自检）标标准，对已完完成的软软调部分分进行自自检确认认，填写写每一项项的扣分分情况，必要的的请注明明原因，软件调调试完毕毕后汇总总每一项项的实际际得分，按照要要求填写写工程程质量检检查申请请表及检检查（自自检）报报告。软件督导导自检完完毕后的的2天内，填写工程质质量检查查申请表表及检查查（自检检）报告告给华华为办事事处产品品副经理理，同时时传递给给办事处处产品经经理、高高级督察察。软件督导导应在完完成自检检后的55天内将将工程程质量检检查申请请表及检检查（自自检）报报告的的电子件件上载到到公司网网站，做做为公司司质管部部进行工工程质量量检查的的基本依依据。6.4 自自检责任任的划分分原则上

27、硬硬件自检检的第一一责任人人是由产产品经理理任命的的硬件督督导，软软件自检检的第一一责任人人是由产产品经理理任命的的软件督督导。当软件督督导和硬硬件督导导为同一一人时，则硬件件自检和和软件自自检由同同一人负负责完成成。软件督导导对硬件件督导的的自检有有督促执执行和反反馈的权权力，对对硬件质质量问题题负有连连带责任任。工程硬件件、软件件质量自自检是工工程过程程文档的的重要部部分，办办事处秘秘书或文文员负有有监控职职责，产产品经理理负有管管理职责责。6.5 自自检执行行情况的的奖罚措措施工程质量量自检的的奖罚措措施按照照工程程质量奖奖罚措施施执行行。凡未提交交硬件、软件自自检报告告的工程程一律为为

28、不合格格工程，按规定定进行处处罚。无论以何何种方式式检查，检查结结果符合合奖励条条件但没没有提交交有效自自检报告告的，都都不予奖奖励并且且按规定定进行处处罚。有效自检检报告必必须是及及时提交交到质管管部网站站“自检报报告”栏目下下或自检检邮箱（t）。自检报报告提交交后请到到网站上上查阅确确认。为为便于管管理，自自检报告告命名格格式要求求如下：工程督导导姓名+工程名名称+工程号号+自检年年（2位）月月（2位）日日（2位）+硬件/软件自自检表。例如：王王国富-吉林长长春德惠惠西十局局0300100001111055件件自检表表附件1：工程质质量检查查申请表表及检查查（自

29、检检）报告告附件1：工程质质量检查查申请表表及检查查（自检检）报告告工程质量量检查申申请表及及检查（自检）报告工程名称称工程号重大工程程是否施工单位位工程督导导督导电话话办事处开工时间间完工时间间主机版本本设备配置置所属产品品质量系检查数类型硬件质量量软件质量量文档质量量系统设计计得分检查人检查日期期得分检查人检查日期期得分检查人检查日期期使用督导自检检未使用单位自检检未提供过程检查查客户满意意度完工检查查工程质量量问题扣分整改意见见督导自检单位自检过程检查完工检查检查人意意见：检查人：年月日办事处意意见：要求整改改完成期期限：年年月日质量责责任人：年月日施工单位位整改反反馈：整改完成成期限：

30、年月日整改人人：年月日办事处整整改复核核：质量责任任人：年年月日备注：11.工程程质量问问题：填填写工程程质量存存在的具具体问题题，并指指出违反反的质量量检查标标准条款款（编号号）。22.整改改意见：填写对对问题的的处理意意见。 3.检检查人意意见：检检查人对对工程特特殊质量量问题等等的说明明。4.办事处处意见：办事处处质量责责任人根根据问题题情况，填写问问题处理理意见；若需要要施工单单位整改改，填写写整改期期限。55.办事事处复核核：办事事处质量量责任人人对工程程整改情情况进行行复核。6.过程程、完工工检查：华为公公司对工工程进行行的检查查。7.单位自自检：施施工单位位对工程程进行的的质量检

31、检查。88.系统统设计：选择系系统设计计实际使使用情况况。9.填写空空间不够够可以加加行，注注意排版版要整齐齐，字号号为小五五，尽量量不要超超过本页页。7 工工程质量量过程监监控7.1 目的的加强对工工程的过过程监控控，特别别是工程程过程文文档的监监控，确确保工程程规范，保证工工程质量量。7.2 操作作步骤1) 工工程督导导资格审审核办事处主主任（或或产品经经理）在在接到华华为办事事处的工程委委托书之后需需严格选选择工程程督导，工程督督导的资资格要求求包括以以下两个个方面：一、所选选工程督督导必须须具备华华为公司司要求的的督导资资格；二、所选选工程督督导不能能同时督督导多个个工程；2) 工工程

32、策划划产品经理理在接到到工程程委托书书后需需尽快安安排工程程督导人人选，对对于本地地网扩容容及重点点工程需需确定项项目经理理，工程程督导（或项目目经理）在接受受工程安安排后，应积极极和华为为办事处处相关产产品线联联系，在在获得工工程勘测测信息、发货信信息、工工程文件件、用户户信息后后应提前前做好工工程策划划，策划划报告需需提交华华为办事事处产品品线及工工程管理理经理进进行审核核；工程策划划界定范范围：一、重点点工程、本地网网扩容、全省项项目；二、升级级、改造造、割接接、网络络调整、拆移机机工程；三、新建建局（单单个工程程）；说明：本本地网工工程必须须以项目目的形式式运做，确定项项目经理理；1工

33、程程策划报报告需需提交华华为办事事处工程程管理经经理、华华为办事事处产品品（副）经理、华为办办事处服服务经理理、华为为办事处处市场客客户经理理、局方方工程建建设及运运维的主主管，同同时报送送产品经经理、秘秘书或文文员存档档。对于于局方反反馈的不不同意见见需尽快快和办事事处进行行沟通。3) 工工程安装装工程督导导在到达达现场后后应严格格按华为为公司的的安装规规范进行行施工，项目经经理（工工程督导导）需对对整个工工程的质质量、进进度及客客户满意意度负责责，具体体要求如如下：一、工程程督导在在到达和和离开工工程现场场时必须须通知华华为公司司当地的的客户经经理、技技术支援援服务经经理、华华为办事事处工

34、程程管理经经理、产产品线工工程主管管、用户户工程主主管，如如涉及停停工、复复工则需需局方主主管签署署停（复）工工报告并传真真至华为为办事处处，同时时提交至至公司秘秘书或文文员存档档并报送送产品经经理；二、为了了保证工工程的顺顺利进行行、减少少工程中中不必要要的协调调工作，项目经经理（工工程督导导）在工工程开工工前必须须召集用用户工程程主管召召开工前前协调会会，以此此确定工工程进度度、工程程配合、二次安安装环境境等信息息；工程督导导需和局局方签署署工前前协调会会会议纪纪要、开工工协议书书、工程安安装规划划、工程进进度计划划表、二次次环境检检查表并发邮邮件至华华为办事事处和产产品经理理、秘书书或文

35、员员，工程程安装完完毕后上上述纸面面件随文文档返回回。工程程安装规规划及工工程进度度表需张张贴在机机房明显显处；三、工程程督导在在硬件施施工前需需召集局局方人员员进行开开箱验货货，如到到货情况况与箱单单相符则则和局方方共同对对装箱箱单签签字确认认，如到到货情况况与箱单单不符或或在工程程中出现现了货物物问题，现场督督导需三三天内以以货物物问题反反馈表的形式式进行反反馈；四、工程程督导应应根据工工程进展展情况定定期（周周五）召召集用户户召开工工程现场场例会，及时向向用户反反馈工程程中存在在的问题题并提出出配合需需求，工程现现场例会会纪要需局方方主管签签字；工工程督导导定期整整理工工程现场场周报，工

36、工程现场场周报应提交交至产品品经理、秘书或或文员、用户主主管（最最好是副副局长）、华为为服务经经理、华华为市场场客户经经理，对对于重点点工程或或本地网网扩容，项目经经理应及及时整理理出项项目工程程周报并提交交至产品品经理、秘书或或文员、华为办办事处项项目组、华为本本地网用用户主管管、华为为服务经经理、华华为市场场客户经经理，由由华为服服务经理理提交给给用户主主管；五、工程程施工过过程中出出现的问问题必须须首先反反馈至产产品经理理，由产产品经理理决定是是否与华华为办事事处工程程主管联联系，是是否通知知华为当当地客户户经理和和华为技技术支援援服务经经理，注注意相关关报表的的反馈；工程备备忘录主送华

37、华为工程程管理经经理、相相关产品品（副）经理，抄送产产品经理理、秘书书或文员员；技术问问题反馈馈主送送华为相相关产品品经理、副经理理，同时时提交产产品经理理；工程设设计更改改、数据设设定使用用反馈主送华华为工程程设计科科长、产产品（副副）经理理；六、工程程督导在在硬件施施工、软软件调测测结束后后需严格格按照设备软软硬件自自检表对工程程进行软软硬件自自检，工工程督导导应对自自检质量量负责，自检报报告将作作为华为为办事处处和公司司质管部部工程检检查的依依据，自自检报告告必须按按要求及及时提交交；七、工程程督导在在工程现现场进行行重大操操作时（升级、改造、拆移机机等），需以书书面的形形式（重大操操作

38、通知知）通通知华为为办事处处相关工工程主管管、区域域服务经经理、局局方的工工程主管管，在征征得同意意后方可可进行操操作，重重大操作作通知需需有华为为办事处处及局方方的签字字；重大操作作应选择择在深夜夜12：00之后后，操作作前应对对重要数数据及话话单进行行备份；八、工程程结束后后需进行行完工确确认，工工程督导导必须提提前三天天以书面面的完完工确认认通知书书的形形式通知知华为办办事处和和产品经经理，由由华为办办事处决决定是否否进行完完工确认认，工程程督导需需准备好好相关的的资料（文档、自检报报告等）；4) 现现场培训训为了保证证局方维维护人员员能尽快快承担起起设备的的维护工工作，工工程督导导在工

39、程程结束后后，应按按工程程现场培培训指导导书的的要求积积极组织织用户进进行现场场培训工工作，培培训的内内容要和和局方主主管及华华为办事事处培训训经理进进行有效效的沟通通，接受受华为办办事处培培训经理理的指导导。培训训结束后后需用户户签署培训意意见调查查表及及现场场培训报报告；培训工作作的界定定：一、新建建局或新新进设备备；二、升级级、改造造工程；三、局方方维护人人员发生生更换；建议：对对于涉及及本地网网的工程程或重点点工程，可和局局方主管管进行沟沟通，采采用所有有局维护护人员集集中培训训的方式式；5) 工工程验收收工程督导导在软调调结束后后应及时时向局方方提出验验收请求求，保证证工程的的圆满结

40、结束，使使设备顺顺利进入入试运行行，具体体要求如如下：一、软调调结束后后工程督督导应要要求局方方配合对对用户、中继、呼叫及及计费等等关键数数据进行行验证，并填写写相应的的测试试记录表表、计费验验证确认认表，要求有有局方签签字，该该记录表表将作为为验收材材料之一一；二、测试试结束后后，项目目经理（工程督督导）应应尽快准准备相应应的验收收材料，并向用用户主管管及办事事处提交交初验验申请报报告，同时和和局方、华为办办事处确确定验收收内容及及验收小小组成员员名单；三、项目目经理（工程督督导）应应严格按按照验收收内容组组织工程程验收，对于验验收中出出现的问问题应及及时向办办事处进进行反馈馈；四、验收收结

41、束后后，工程程督导需需尽快准准备设设备安装装报告、硬硬件竣工工报告、初初验证书书并提提交局方方签字、盖章；6) 设设备（资资料）移移交工程督导导在工程程结束离离开现场场前应对对现场的的未用板板件（备备件）及及资料进进行清理理，并填填写设设备（资资料）移移交单交与用用户签收收。资料范围围：一、随机机的工程程资料、工程文文件；二、设备备资源分分配资料料（如中中继分配配表、DDDF资资源分配配等）。7) 工工程总结结对于重点点工程、本地网网工程、升级改改造工程程，工程程督导（或项目目经理）在工程程结束后后应对工工程整个个过程进进行总结结，总总结报告告需提提交华为为办事处处、华为为服务经经理、华华为客

42、户户经理及及局方主主管，同同时提交交产品经经理、秘秘书或文文员；工程督导导对设备备问题（含工程程问题及及前期维维护遗留留问题）应积极极解决，对于处处理不了了的问题题，工程程督导应应整理出出一份遗留问问题统计计表提提交华为为办事处处产品线线及服务务经理，在充分分沟通及及得到允允许后方方可离开开工程现现场。8) 工工程文档档工程督导导在工程程中应随随时进行行文档资资料的整整理，避避免工程程结束后后的文档档突击，工程督督导应对对工程文文档的准准确性、及时性性、规范范性负全全责，工工程文档档包括以以下内容容：一、纸面面文档：涉及以以上所有有需局方方签字或或盖章的的纸面件件；二、电子子文档：文档的的制作

43、应应严格按按华为公公司要求求进行，刷新应应在工程程进行中中；工程结束束后，工工程督导导(或项目目经理)尽快整整理和上上交文档档，归档档要求见见附件11。附件1：工程文文档归档档说明附件2：常用报报表流向向表附件1：工程文文档归档档说明工程督导导必需严严格按照照以上要要求进行行工程文文档的整整理及归归档，文文档首先先归在秘秘书或文文员处，由其做做第一步步检查，然后由由合秘书书或文员员汇总后后提交与与华为办办事处文文员进行行文档移移交。工程资料料归档内内容完成情况况备注1、工前前协调会会议纪要要需局方签签字2、开工工协议书书需局方签签字3、工程程安装规规划、工工程进度度计划表表、二次次环境检检查表

44、需局方签签字4、过程程文档（工程策策划报告告、周报报、货物物问题反反馈、技技术问题题反馈表表、数据据设定反反馈、完完工确认认、重大大操作申申请）5、工程程备忘录录需局方签签字、盖盖章6、计费费验证确确认表（及相关关报告）需局方签签字、盖盖章7、装箱箱单需局方签签字8、工程程现场例例会纪要要需局方签签字9、设计计更改通通知单需局方签签字10、停停、复工工报告需局方签签字、盖盖章11、初初验申请请报告需局方签签署意见见12、测测试记录录需局方签签字、盖盖章13、软软、硬件件自检表表14、设设备安装装报告需局方签签字、盖盖章15、硬硬件竣工工报告需局方签签字、盖盖章16、现现场培训训报告、用户培培训

45、意见见表需局方签签字、盖盖章17、遗遗留问题题统计需办事处处确认18、工工程（升升级）总总结报告告需局方签签字、盖盖章19、初验方方案需办事处处确认、用户签签字20、初验申申请需局方签签字21、初初验证书书需局方签签字、盖盖章22、设设备（资资料）移移交清单单需局方签签字注：此表表格中的的项目各各办事处处要求不不尽相同同，请索索取最新新表格。归档说明明：1、开开工协调调会议纪纪要：明确和局局方的施施工界面面；明确局方方配合工工作（车车辆、人人员）；工程大体体安排（进度、工期）；其它相关关事宜；2、工工程备忘忘录：对于局方方违反华华为公司司的“高压线线”的行为为（如DDDF机机架地线线），现现场

46、工程程督导需需积极和和局方协协调，并并和华为为办事处处及市场场作好有有效的沟沟通，严严禁私自自填写备备忘录；3、工工程现场场例会纪纪要：A、对前前期工程程进行阶阶段性总总结，列列出工程程中存在在的问题题，明确确局方需需解决的的内容；B、和局局方进行行有效沟沟通，制制定下阶阶段的工工程计划划，明确确局方需需配合的的内容；4、设设备安装装报告、硬硬件竣工工报告：需按填写写规范仔仔细填写写，严禁禁涂改；5、测测试记录录：测试记录录必须具具体到每每个局点点、站点点，并提提交局方方一份；6、软软硬件自自检表、用用户培训训调查表表：需认真填填写、此此表是华华为办事事处和公公司质管管部工程程检查的的依据；7

47、、重重大操作作申请、完完工确认认：重大操作作、工程程完工确确认需华华为办事事处产品品线签字字确认，提交时时需交签签字件。8、遗遗留问题题统计：对工程中中存在的的问题（包括维维护中的的遗留问问题）工工程督导导必须尽尽力解决决，对于于处理不不了的问问题，工工程督导导应整理理出一份份遗留留问题统统计表提交华华为办事事处产品品线及服服务经理理，在充充分沟通通及得到到允许后后方可离离开工程程现场。附件2：常用报报表流向向表工程督导导在工程程现场必必须严格格按照下下表进行行报表的的反馈。报表名称称上报时间间上报华为为部门上报公司司部门传递方式式备注工程策策划报告告升级、改造策策划报告告工程开工工前工程管理

48、理经理产品（副副）经理理服务经理理客户经理理产品经理理秘书或文文员纸面件或或电子邮邮件需和局方方进行有有效沟通通，如有有意见应应及时和和办事处处进行沟沟通工前协协调会议议纪要开工协协议到达工程程现场，工前协协调会议议讨论后后及时传传回工程管理理经理产品副经经理产品经理理秘书或文文员纸面件无工程安安装规划划工程进进度计划划到达工程程现场，工前协协调会议议讨论后后及时传传回工程管理理经理产品副经经理用户工程程主管产品经理理秘书或文文员纸面件安装（规规划）计计划需张张贴在机机房明显显处二次环环境检查查表到现场检检查后工程管理理经理产品副经经理产品经理理秘书或文文员纸面件无备忘录录及时工程管理理经理产

49、品副经经理产品经理理秘书或文文员纸面件或或电子邮邮件需局方签签字、盖盖章现场工工作联络络单及时工程管理理经理产品经理理产品经理理秘书或文文员纸面件无货物问问题反馈馈表及时产品经理理工程管理理经理产品经理理纸面件或或电子邮邮件无技术问问题反馈馈表及时工程管理理经理产品（副副）经理理产品经理理纸面件或或电子邮邮件无设计更更改通知知单及时工程管理理经理产品（副副）经理理产品经理理秘书或文文员纸面件无数据设设定反馈馈软调结束束数据设定定中心工程管理理经理产品副经经理产品经理理秘书或文文员纸面件无装箱单单工程结束束本单位文文员（汇汇总）秘书或文文员纸面件需局方签签字工程现现场周报报表每周五用户主管管本单

50、位文文员服务经理理客户经理理产品经理理秘书或文文员纸面件或或电子邮邮件无工程现现场例会会纪要工程例会会之后工程管理理经理产品副经经理产品经理理秘书或文文员纸面件无重大操操作申请请完工确确认及时工程管理理经理产品（副副）经理理产品经理理秘书或文文员纸面件无停、复复工报告告及时工程管理理经理产品副经经理产品经理理秘书或文文员纸面件无计费验验证报告告验证后立立即传回回工程管理理经理产品副经经理秘书或文文员纸面件无现场培培训报告告用用户培训训意见表表培训结束束后2天内工程管理理经理产品副经经理秘书或文文员纸面件无工程质质量检查查申请表表及检查查（自检检）报告告自检后及及时上报报工程管理理经理产品副经经

51、理产品经理理秘书或文文员质管部纸面件无初验申申请报告告初验条件件具备局方主管管工程管理理经理产品副经经理产品经理理秘书或文文员纸面件无工程（升级、改造）总结报报告工程结束束升级、改改造结束束局方主管管工程管理理经理产品副经经理服务经理理客户经理理产品经理理秘书或文文员纸面件或或电子件件无遗留问问题统计计工程结束束后工程管理理经理产品副经经理服务经理理产品经理理秘书或文文员纸面件或或电子件件督导在离离开工程程现场前前需就遗遗留问题题和办事事处沟通通并进行行移交设备（资料）移交清清单工程结束束后局方主管管办事处秘书或文文员纸面件需局方签签章确认认初验方方案初验前产品（副副）经理理产品经理理秘书或文

52、文员硬件竣竣工报告告设备安安装报告告验收报报告工程结束束秘书或文文员纸面件需局方签签章确认认注：此表表格中的的项目各各办事处处要求不不尽相同同，请索索取最新新表格。8 工工程过程程文档质质量检查查8.1 目的的规范工程程文档的的管理，保证工工程质量量和客户户满意度度。8.2 文档档归档管管理详见工工程文档档归档管管理规定定。由办事处处秘书按按照公司司要求负负责进行行归档管管理，目目的是便便于查阅阅和追溯溯，原则则是保证证文档的的完整性性、规范范性、有有效性。完工文档档的纸面面件和电电子件保保存期限限为工程程完工后后一年，与工程程付款有有关的文文档永久久保存。8.3 文档档审计内部文档档审计由质

53、管管部每个个季度的的最后一一个月安安排对工工程文档档进行抽抽查审计计，输出出审计报报告；审计以以秘书或或文员的的文档监监控记录录为主，秘书或或文员必必须对监监控记录录的真实实性和有有效性负负责。外部文档档审计主要是指指配合华华为公司司对我公公司工程程文档的的审计。文档审计计处罚内部审审计不合合格的，将取消消免检工工程师资资格，上上报公司司薪酬委委员会对对工程师师的任职职资格等等级进行行降级，同时对对产品经经理和秘秘书进行行通报处处罚。外部审审计（华华为公司司组织的的审计）不合格格或造成成不良影影响的，对办事事处进行行通报处处罚，最最高处罚罚是上报报公司薪薪酬委员员会对本本办事处处的任职职资格等

54、等级降级级或暂停停认证，质管部部可以酌酌情取消消办事处处所有工工程师的的免检工工程师资资格。8.4 工程文文档质量量管理8.4.1 目目的保证工程程文档质质量，包包括文档档的完整整性、规规范性、准确性性和真实实性，以以及文档档内容的的可用性性与质量量。8.4.2 职职责工程师是是工程文文档质量量的第一一责任人人；各办事处处秘书是是工程文文档规范范性、完完整性的的检查责责任人；产品经理理是工程程文档质质量的监监控责任任人；办事处主主任是文文档质量量问题的的连带责责任人；质检部是是工程文文档质量量的检查查和处理理部门。8.4.3 管管理办法法工程师是是文档质质量保证证的第一一责任人人，要保保证所提

55、提交的过过程文档档和完工工文档的的质量，不清楚楚、拿不不定的要要向办事事处秘书书反馈或或咨询并并接受指指导，自自行处理理、不懂懂装懂，胡乱应应付的后后果自负负。秘书对工工程师提提交的文文档进行行检查，对检查查出的问问题提交交质检部部进行处处罚。秘书负责责对工程程师关于于文档的的问题和和要求进进行指导导和解答答。产品线经经理可以以随时对对工程师师的文档档进行抽抽查，对对抽查的的问题提提交质检检部进行行处罚。质检部对对文档进进行抽查查，抽查查的形式式可以是是现场检检查，也也可以是是远程检检查，要要求工程程师或秘秘书在55-155分钟的的时间内内将文档档传真或或发送邮邮件回公公司总部部，逾期期的按无

56、无文档处处理。8.4.4 处处罚措施施8.4.4.11 用户户设备档档案(最终用用户文档档) 1）秘书检检查出的的文档质质量问题题，按最最小错误误项目进进行累加加统计，处罚如如下：1最最小错误误项目总总数55处罚2000元5最最小错误误项目总总数110 处罚3000元10最小错错误项目目总数20 处罚4000元20最小错错误项目目总数处处罚5000元 2）对于批批量错误误，即相相同的最最小项目目重复出出错，按按下计算算：出错项项目累计计总数小小于5的，按按实际数数进行累累加；出错项项目累计计总数大大于5的，按按封顶数数5进行累累加；不同的的批量错错误，按按上述计计算后统统一进行行累加。对于单单

57、板校验验出错的的，不按按批量错错误计算算，按照照出错单单板的类类型计算算进行累累加，计计算不封封顶。 3）由秘书书负责统统计错误误项目，由质检检部处罚罚。 4）华为办办事处检检查文档档质量，低于992分的的处罚2200元元。 5）对下列列错误另另行额外外处罚公司名名称填写写错误处处罚1000元工程施施工类型型填写错错误处罚罚1000元 6）对文档档（初验验证书、设备安安装报告告、硬件件竣工报报告）重重签的，每次处处罚2000元。8.4.4.22 过程程文档1）缺漏漏要求的的过程文文档，每每份每次次处罚1100元元；2）文档档提交不不及时的的，按文文档缺漏漏处理，每次处处罚1000元；3）文档档

58、填写不不规范，内容明明显错误误、矛盾盾的，每每份处罚罚1000元；4）工程程周报、工程总总结报告告、策划划报告等等内容要要详细，无实质质性内容容或纯粹粹应付的的，每份份处罚1100-2000元，此此项由产产品经理理、办事事处主任任和质检检部确定定；5）下列列项目填填写错误误的，每每次处罚罚50元。日期填填写错误误1要求求签字盖盖章而未未签字盖盖章督导填填写错误误（填写写的督导导无上岗岗证）该填写写的未填填写，如如装箱单单验货数数等8.4.4.33 勘测测文档勘测文档档按办事事处评审审得分进进行处罚罚：95得分998分处罚2000元得分95分分处罚4000元9 工程完完工质量量检查9.1 目的的

59、从流程规规范上保保证在割割接（或或初验）前，对对完工的的工程实实施及时时有效地地检查，及时发发现工程程质量问问题，并并进行整整改；保证对所所有完工工的工程程实施质质量检查查； 9.22 工工程完工工质量检检查流程程工程督导导准备工工程督导导工程完工工2天前，工程督督导准备备软、硬硬件质量量自检表表、全套套正确的的工程文文档，向向质管部部提交完完工质量量检查申申请；质检工程程师检查查准备硬硬件/软件质质检工程程师质管部根根据工程程情况安安排质检检工程师师进行检检查，质质检工程程师根据据工程督督导的质质量检查查申请，做好质质量检查查准备；硬件检查查硬件质质检工程程师质检工程程师根据据硬件质质量标准

60、准实施工工程硬件件质量检检查，着着重对过过程检查查中发现现的质量量问题整整改结果果进行核核查；将将硬件质质量问题题记录在在工程质质量检查查报告中中；并相相应出具具质量量问题整整改通知知单，监控工工程质量量整改，对整改改质量进进行复核核；软件检查查软件质质检工程程师质检工程程师根据据软件质质量标准准实施工工程软件件质量检检查，将将软件质质量问题题记录在在工程质质量检查查报告中中；如工工程软件件检查中中发现了了工程实实施中遗遗留下来来的质量量问题，需进行行分析定定位；对对需要进进行整改改的工程程质量问问题，出出具质质量问题题整改通通知单，监控控工程质质量整改改，并对对整改质质量进行行复核；文档检查