贵阳新世界房地产公司项目管理办法

1、目管理办法贵阳新世界房地产有限公司（工程）二OO六年九月目录公司部门职责项目管理部二、工程管理部规划设计质量技术管理开发报建组织及工作关系图、公司组织架构图（部分）二、项目部架构三、现场工程管理关系图四、项目管理工作关系示意图了五、甲供材料（设备）供应的管理办法六、乙供材料（设备）供应的管理办法第三部分项目部及岗位职责细则（一）、项目部职责（二）、项目部项目经理职责（三）、土建装修工程师职责（四）、水电、设备、园林工程师职责第四部分项目部员工行为规范第五部分作业文件一、对施工企业质量、安全检查监督办法（二）、建设项目设计变更、地勘控制办法（三）、建设项目施工过程控制办法（四）.承包方计量检测能

2、力的管理办法第六部分管理程序及办法一、设计变更签证程序二、合同评审控制程序三、工程物资采购供应管理办法四、特急项目管理程序五、零星土方工程暂行操作程序六、门窗防渗漏施工管理工作程序七、屋面工程防水施工管理工作程序八、外墙防渗水施工管理工作程序九、住宅卫生间防渗施工管理工作程序十、园林工程项目部工程质量管理办法第一部分公司部门职责一、项目管理部a）项目管理部是项目建设全过程的组织者，也是项目建造阶段的执行者和责任者；b）在项目各期方案经公司批准后，执行相关项目工程的全过程组织，落实工程建造工作，并对做最后建造成果负责；c）配合项目营销部完成项目销售所需要的有关各项工作；d）负责工程建成后的调试、

3、验收及政府部门组织的检查和验收，并负责将建成的物业、固定资产、项目资料移交给物管公司，确实完成物业交付使用工作；e）负责项目在工程建造过程中日常事务处理，包括周边关系、政府有关部门、各承建单位、突发事件的沟通、协调和处理，保证项目建造工作的顺利进行；f）负责工程施工过程中，建造成本的有效控制及合同条款的落实执行，协助合同管理部编制项目每月经济报告，有效控制工程造价；g）负责编制、落实及必要时修订工程总体进度计划，有效控制工程进度，保障工程建造工期；h）负责落实执行必要的质量和技术管理措施，有效控制工程质量和安全，保障建造成品符合设计要求和建造规范；1）在工程建造过程中遇到重大技术方案和技术问题

4、时，应主动组织相关单位及时处理，并接受公司及时管理人员的指导和帮助，并随时接受技术监理人员的质量监督；j）在工程和招标之前，提供项目招标计划、设计要求、图纸等完整的招标资料，参与并协助采购/合同管理部完成招标工作；k）根据现场情况，准确及按时提交工程进度的审核，供采购/合同管理部处理审批工程进度款；1）依据项目的总体工期计划，提交报建报验工作计划时间表及相应的图纸等技术资料，以配合开发做好报建工作；m）在公司预结算部门组织，合同管理部的配合下，协助编制及完成项目的工程结算；n）负责完成公司管理层交办的其他工作。二、工程管理部规划设计a）根据公司经营计划目标，提出开发计划，包括项目定位、建设标准

5、、配套设施，并在得到批准后实施；b）根据政府批出的项目土地使用条件和规划建设指标，公司的开发计划、销售计划及市场研究资料，组织项目的规划设计工作；c）提供满足报建审批、工程施工要求的设计文件；d）组织管理和协调设计顾问公司的工作，使其按设计顾问合同和项目工程计划的要求完成设计文件，经审批后发出；审核设计费的支出；e）负责设计变更管理，审批和发出设计变更指令；f）负责面积技术指标管理1）统筹产品规划面积的计算和管理；2）负责规划技术的管理；3）负责楼宇销售图纸及销售面积的审核及管理工作。g）负责项目开发各建设阶段，施工各阶段和各项目，材料设备和工程质量的设计验收；h）提出对设计、施工承包单位，选

6、用设备、材料的评标或合同审核意见；质量技术管理1）负责各项目工程建造过程中施工技术、质量及安全工作监督、检查；J）编制公司工程技术管理规程、制度，并经公司正式批准后监督、执行；对公司各项目工程施工过程中各项材料（设备）报验程序、工程质量检查验收程序及其实施效果做出监督、检查；1）对各项目施工过程中设计图纸、技术文件管理工作做出监督和检查；m）组织项目施工开始前施工图纸会审，对项目现场施工管理体系进行监督、检查，对项目施工监理工作体系和监理工作质量作出监督和评估；n）负责对项目技术资料管理的监督指导，项目施工图纸修改的报备；o）制定建筑工程通病的防止措施；p）项目重大质量的处理；q）施工工程中技

7、术的交流和推广；r）其他文明生产管理与监督。开发报建a）负责完成工程设计、施工所需要的政府报建、报验工作；b）根据公司要求，负责领取有关施工许可证、规划许可证、预售证、验收合格证件等，保证公司销售计划的按时执行；C）收集政府有关房地产开发方面的法律法规要求、变化，并及时提供有关动向、建议供公司管理层决策参考；d）与政府各主管部门保持良好沟通，建立、健全对外关系网络，保证公司开发审批手续的顺利进行。第二部分组织及工作关系图一、公司组织架构图（部分）公司管理层项目管理部工程管理部采购合同部项目管理组1项目管理组2项目管理组3项目管理组4规划设计组质量管理组开发报建组、项目部架构三、现场工程管理关系

8、图四、项目管理工作关系示意图了立口朴材五、甲供材料（设备）供应的管理办法六、乙供材料（设备）供应的管理办法第三部分项目部及岗位职责细则（一）、项目部职责一、根据公司下达的项目开发计划，代表公司对一标段建设工程的施工阶段的全过程实施质量控制、进度控制、成本控制和组织协调，并达到公司预期的建设计划目标和质量目标。二、负责考察和挑选工程施工单位，参与监理招标和工程施工招标工作，对各参与投标的相关单位提出综合性的评核意见。并向公司作出书面汇报，为公司决策提供参与建议。三、配合或参与预算合同部对本项目工程的合同谈判和合同草拟。四、按照公司开发建设计划，编制项目工程的总体施工计划，做好施工前的准备工作。五

9、、发布开工令和停工令。六、支持和督促监理公司严格按照建设工程的监理程序对工程实施全面监理。七、负责处理和解决施工中出现的技术问题和质量问题。八、对主要建筑材料或装修材料实施样板确认的签署。九、审核并签署施工单位的项目工程施工组织设计或施工方案。十、配合相关部门作好现场签证。十一、审核施工单位的工程进度款的申请以及施工材料计划。十二、每月定期向公司报送工程进度报表。十三、工程项目的实施过程中，根据公司对项目的各项计划和指标进行细化，对项目的进度、质量、造价实施全面的控制。随时向公司汇报项目开发过程中出现的重大问题，为公司调整项目开发计划提供可靠的依据。十四、协调项目施工过程中与有关政府主管部门、

10、设计单位、监理单位、施工单位以及公司其他部门的工作关系，及时协调解决在施工过程中出现的有关问题。十五、组织专业验收和工程竣工验收，办理工程移交和物业移交。十六、配合做好物业交付使用，协助物业部做好楼宇保修期内的物业维修跟踪服务。十七、完成公司领导交办的其他工作。（二）、项目部项目经理职责一、根据公司经营目标，带领部门的全体员工，打造一支优秀的工程管理队伍，完成公司下达部门的各项工程管理任务和工作指标。二、对工程总监负责，全面负责本部门的日常业务及管理工作。三、签发工程开工令和停工令。四、负责工程进度款的签证和有关工程相关文件的签署。五、组织落实工程建设项目的施工前期准备、施工建造全过程的各项管

11、理工作，组织编制项目实施计划。六、督促、检查和跟踪各项工程施工计划和工作计划的落实情况，及时与相关部门协调解决施工管理过程中出现的问题。七、负责协调项目建设过程中与公司外（如：建设行政主管部门、城管、质量监督站等）有关部门以及设计单位、监理单位、施工单位及其公司其他部门之间的工作关系。八、对施工单位的综合素质进行评审，为公司选用合作伙伴的决策提供客观和中肯的意见。九、充分调动部门员工的工作积极性，做好工程监理组织工作，督促、指导部门的现场监理工程师按照工程管理制度和工作标准，严格履行工作职责，做好工程建造的过程控制。十、组织主持建设项目的单位工程竣工质量验收。十一、负责部门人员工作安排，考核本

12、部门员工的工作表现和工作绩效，并综合作出评价，提出员工的任免和奖惩意见。十二、定期或不定期组织员工业务（专业技术）培训。十三、每月定期向公司书面汇报项目项目的实施情况。十四、完成领导交办的其他工作。（三）、土建装修工程师职责一、对项目经理负责，按部门工作目标实施工程监理。二、监督施工单位按照设计要求和合同约定，完成项目工程的施工任务，并密切会同监理公司对工程质量、进度和成本以及安全文明施工进行有效的监控。三、审核施工单位的工程付款申请，对工程量和质量的准确性和合理性签署意见。四、熟识建筑施工规范和施工工序，对建筑施工过程中的关键序实施旁站监督（如对基础工程、钢筋工程、混凝土工程、防水工程、装修

13、工程等）。五、编写施工进度计划和形象进度控制图表以及晴雨表。六、定期或不定期对施工单位的劳动力和施工进场物料进行检查，密切注视工地动态情况的变化，发现问题及时向上级汇报。七、检查施工材料的质量，坚持材料先试验后使用的原则，严格施工材料样板制度，把好施工材料质量大关。八、协同监理公司进行隐蔽工程验收和中间验收。九、协调各专业单位之间的关系，督促施工单位按质、按量、按进度计划完成既定的工程任务。十、参加本项目召开的每周工程例会，及时指出土建装修施工过程中出现的问题，并提出解决意见，配合相关部门作好现场签证。十一、详细记录土建装修、工程进展情况，工作天内做好工程监理记录（施工日志）。十二、审查并熟悉

14、设计图纸，善于发现问题和解决问题，参与图纸会审。十三、负责跟踪项目的图纸和修改文件收发状况，协助收集和整理竣工资料和工程文件的归档。十四、密切同物业部联系，做好物业使用交接，并协助做好物业保修期内的质量返修工作。十五、进行项目分析，及时总结经验，编写土建装修工程项目的监理总结。十六、完成领导交办的其他工作。（四）、水电、设备、园林工程师职责一、对项目经理负责，按部门工作目标，实施工程监理。二、监督施工单位按照设计要求和合同约定，完成项目工程的施工任务，并密切会同监理公司对工程质量、进度和成本以及安全文明施工进行有效的监控。三、审核施工单位的工程付款申请，对工程量和质量的准确性和合格性签署意见。

15、四、审查并熟识设计图纸，善于发现问题和解决问题，参与图纸会审。五、熟识建筑安装规范和施工工序，对建筑安装施工过程中的关键工序实施旁站监督。六、编写施工进度计划和形象进度控制图表。七、定期或不定期对施工单位的劳动力和施工进场物料进行检查，密切注视工地动态情况的变化，发现问题及时向上级汇报。八、检查施工材料的质量，坚持材料先试验后使用的原则，严格施工材料样板制度，把好施工材料质量大关。九、配合相关部门作好签证，对工程量和质量的准确性和合格性签署意见。十、协同监理公司进行隐蔽工程验收和中间验收。十一、负责对机电、设备、水电安装工程项目的施工监理，做好工程成本控制。协调各专业单位之间的关系、督促施工单

16、位按质、按量、按计划完成既定的工程任务。十二、参加本项目召开的每周工程例会，及时指出机电和水电安装工程等的施工过程中出现的问题，并提出解决意见。十三、协调各施工单位相互之间的关系，及时解决施工出现的技术问题。十四、详细记录水电、电讯、煤气及设备安装等工程进展情况，工作天内做好工程监理记录（施工日志）。十五、负责安装工程的隐蔽工程验收和工程竣工验收。十六、密切同管理部门联系，做好物业使用交接，并协助做好物业保修期的质量返修工作。十七、进行项目分析，及时总结经验，编写安装工程项目的监理总结。十九、完成领导交办的其他工作。第四部分项目部员工行为规范、遵守公司各项规章制度，积极服从领导工作安排，对工作

17、认真负责,二、廉洁奉公，不谋私利，主动接受监督，不利用职务之便牟取私利，具有良好的职业操守；三、工作中严谨求实，坚持真理，坚持原则，说明问题要理由充分、数据准确，不卑不亢；四、刻苦钻研科学技术，爱岗敬业。努力学习专业文化知识，熟悉本职工作，不断提高业务水平和工作能力；五、在对工程的监理过程中，严格按照建筑施工技术规范、图纸设计要求实施工程监督。严格施工程序、技术规范、文明施工管理规定要求，操作规程和质量安全标准，决不弄虚作假、欺上瞒下。六、严禁擅离职守，委托他人代打考勤卡。七、因事请假应事先向部门经理请示，获批准后方可请假。八、因工作确需安排加班时（如节假日），加班人员在值班当天应填写好值班情

18、况记录，详细记录当天值班工地的主要情况，并做好交班记录。九、在办公室内，注意环境卫生，不高谈阔论，大声喧哗，共同创造良好的办公环境。十、到工地现场要注意安全，穿戴好安全防护用品（如劳保鞋和戴好安全帽等）。十一、树立全局观念和团队精神意识，公司内部部门与部门之间，岗位与岗位之间需相互加强沟通，团结协作，互谅互助，努力营造好在“新世界”品牌下的优秀团队文化。第五部分作业文件、对施工企业质量、安全检查监督办法1、目的明确对施工企业的质量、安全管理进行检查监督的办法，促进施工企业质量安全管理水平的提高，减少质量安全事故的发生。2、范围本程序适用于对公司开发项目的施工承包方进行质量、安全管理的检查监督。

19、3、程序31质量、安全管理目标的制定根据公司开发项目的实际情况，通过监理单位对开发项目的施工承包主的质量管理目标和安全管理目标进行控制。各施工企业的质量管理目标和安全管理目标的制定和实施由监理的负责监督，并每周向项目部汇报。32质量、安全管理方案的审核321各施工企业承建的重点工程、特殊工程通过监理单位要求施工企业制订书面的质量管理方案和安全管理方案，由监理单位组织召开管理方案审核会，对工程的质量管理方案、安全管理方案进行讨论审核，并由监理单位整理出书面的方案审核会议纪要交项目部上报相关主管领导。322督促监理单位监督各施工企业按方案审核会议纪要的要求对方案进行修改完善。33质量、安全管理检查

20、，项目部监督监理单位督促施工单位做好以下内容工作：331制定检查计划332组成检查组织333安排检查范围334总结检查结果、推广先进，落实整改意见4项目部现场代表平时根据工程情况。协同监理单位对各施工企业进行不定期的抽查，详细填写质量、安全管理抽查记录。现场代表根据情况做周检、月检，检查情况记入“工程管理日记”，检查的内容针对工程中容易出现质量、安全隐患的部位（如现浇梁、柱、“四口”、施工外架等）。项目经理每周、每月分别对现场代表的周检、月检进行检查并询问相关情况。并到现场进行实地检查，并填写相应检查表，同时将检查表交主管领导审核并汇报相关情况。5现场代表在对监理单位、施工单位的抽查过程中，当

21、发现承包方屡犯同样错误时，现场代表须在24小时内向承包方发出“整改通知单”。如属监理单位的问题，现场代表直接将“整改通知单”发往监理单位，如属其他承包方的问题，现场代表将“整改通知单”发往监理单位，由监理单位监督其他承包方进行整改。“整改通知单”要求承包方分析相关原因，同时制定纠正措施和预防措施，现场代表进行相应验收和跟踪验证，并将相关情况记入“工程管理日记”，并将有关情况向项目经理和主管领导汇报。6工程部对重大质量、安全事故的处理。当施工现场发生重大质量、安全事故时，监理单位首先与现场代表联系，现场代表在2小时内将情况向部门经理和公司主管领导汇报，公司安排做进一步的处理措施。现场代表协助监理

22、单位监督承包方按国家有关规定对重大质量、安全事故进行处理。现场代表和工程部经理将情况记入“工程管理日记”，同时将有关情况（包括事故原因、处理经过、处理结果、纠正和预防措施的跟踪验证结果等）。4相关记录1年度质量管理和安全管理目标2质量和安全管理方案审核会议纪要3检查结果通报4质量、安全管理抽查记录5工程管理日记、建设项目设计变更、地勘控制办法1、目的为对建设项目设计变更，地勘单位所提供的服务实施监控，制定本文件。2、适用范围本文件适用于本公司对建设项目设计变更、地勘所实施监控活动的管理。3、工作程序1设计变更项目部接到设计变更后，交由现场代表对设计变更做符合性审查，防止设计变更中设计单位的错误

23、或疏漏，符合性审查以现场代表在设计变更通知单上签字作为完成符合性审查的确认方式。设计变更由现场代表在二个工作日内送到监理单位，由监理单位发给施工单位。必要时现场代表可将设计变更用电话通知监理单位，并做记录，同时报部门领导。2对地勘服务提出要求21设计单位对地勘单位提出要求，经项目部复核后成为地勘任务委托书中的一部分。22项目部要求地勘承包方必须按现行的有关勘察规范进行地勘。3对地勘报告质量的检查31由项目部驻现场代表，审查地勘报告是否按地勘任务委托书中要求的项目和标准进行。32必要时邀请地勘报告学会对地勘报告的质量进行评价。33通过施工单位按基础施工图纸放线开挖基槽，检验实际地质状况与地勘报告

24、有无不符合的地方，地勘单位要提出鉴定或处理意见报监理单位审核。必要时对设计的施工图进行设计调整，使地勘和基础施工图设计相互协调。4、相关记录1地勘合同与地勘任务委托书2图纸会审纪要3施工图纸验收记录4施工图纸发放记录、建设项目施工过程控制办法1、目的为在建设项目施工过程中对监理单位、施工单位所提供的监理服务、施工服务实施监控，制定本文件。2、适用范围本文件适用于对建设项目施工过程中本公司所实施的监控活动的管理3、工作程序31概述311本公司对所开发的项目，均委托监理单位对该项目施工过程实施监控和协调检查、处理施工过程的重要活动以实现对施工过程的监控。312对监理服务实施监控的主要内容有：1）审

25、查确认监理规划；2）监理服务质量的检查313对施工服务实施监控的主要内容有：1）参加图纸会审和技术交底；2）参加施工组织设计；3）对重要施工环节进行施工质量检查和施工工艺监督；4）参加质量事故处理314在施工过程的主要协调活动有：1）处理设计变更；2）参加现场协调会32监理规划的审查和确认通常情况下，委托监理单位实施施工过程的质量控制和进行控制。321监理委托合同签订后，十五日内，监理单位应提交该建设项目施工监理的监理规划或监理方案，对监理服务活动内容、主要监理措施，各阶段的监理目标和监理服务质量做出陈述和承诺。该监理规划经公司审查确认后，作为检查、评价其监理服务质量是否达到合同要求的主要依据

26、。322项目部收到监理单位提交的监理规划后，由项目部对该规划进行审查，主要审查内容为；1）现场监理组织的构成情况能否满足该项目实施监控的需要；2）所承诺的监理活动内容和监理措施是否符合国家对施工及监理的规定，是否覆盖了合同约定的服务内容，能否实施本公司对该工程项目的质量和进度的期望；3）所提供的各阶段的监理目标是滞与本公司对各阶段施工所期望的质量和进行目标相一致。323审查认为该监理规划满足上述要求时，由工程部正式行为（记入“监理规划审查意见表”）向监理单位通告认可意见，当认可存在不能满足要求之处时，亦由工程部正式行文，要求监理单位做出澄清或修改。324澄清、修改监理规划的过程由审查人负责与监

27、理单位相协调，直至达成一致意见。33监理服务质量的检查331项目部驻现场代表在重要施工环节实施监控的同时，观察监理活动是否按规定要求进行，当发现未按规定和/或承诺实施监控时，工程部驻现场代表依据监理单位提交的监理服务记录和驻现场代表书面提交的观察意见，随时检查监理单位是否已提供了符合监理委托合同和监理规划所规定的服务。当发现问题时，正式行文（记入“监理服务监控意见表”）给监理单位要求纠正。332监理单位应提交给工程部的监理服务记录及审查内容有：1）监理月报：主要审查“投资、进度、质量控制”2）专题报告：主要审查报告内容的严重性，如是对工程质量及重大安全情况的报告，现场代表在收到报告当日应及时签

28、署意见报总工、部门经理审批盖章后返回监理单位，并跟踪检查，督促监理报交相应报告。3）监理单位还应提交以下监理文书资料：对施工单位质量体系地审查意见表；审核施工单位提出地承包工程项目及承包单位地资格意见；督促施工单位检查安全生产、文明施工地意见；监理单位认为还需提交地其它监理资料。333现场代表对发现地问题，提出纠正要求和对纠正效果检查地意见，工程部检查监理服务记录所发现地问题，提出地纠正要求和对纠正效果检查意见分别计入各自地“工程管理日记”中。“工程管理日记”记录对施工过程实施监控所发生地活动，不必逐日记载。34图纸会审和技术交底项目部组织相关人员（必须包括现场代表）、施工单位技术人员参加监理

29、单位组织底图纸会审，审查施工图纸有无部合理与部便施工底地方，尤其是水电、暖通专业、建筑与结构等之间是否有矛盾底地方。设计交底底主要内容：设计总图与构造要求，特殊部位做法及有关标准、关键结构部位底施工要求，以及各专业穿插施工要求等。根据参加会审和技术交底人员提出底意见，由监理单位整理编写会审纪要，监理单位协助建设单位进行审批，现场代表督促设计单位及时书面答复会审纪要中提出底问题，并签字盖章后方予实施。35施工组织设计的审查项目部驻现场代表，审核监理单位对施工组织设计审查意见的可行性，审查的重点是能否保证项目施工进度与工程质量，为此所采用的方法，配备的人员和设备等，提出具体审核意见报告项目经理，由

30、项目部正式行文（记入“施工组织设计审查意见表”）发给监理单位，再由监理单位发给施工单位。36施工质量检查和施工工艺监督除委托监理单位对施工过程进行施工质量检查和施工工艺监督外，对隐蔽工程和影响工程投资的施工工序由驻现场代表进行施工质量检查和施工工艺监督。现场代表对施工单位的试验取样（如混凝土试块、砂浆试块、水泥取样等）的认可必须以有监理单位的现场见证记录为前提条件，以保证试验取样的科学和真实性。没有监理单位的现场见证，施工单位的试验取样无效，现场代表代表公司进一步追究相关承包方的服务质量，并要求相关承包方分析原因，采取纠正措施和预防措施，同时对相关的措施进行跟踪和验证，并在“工程管理日记”中做

31、相应记录。3.6.1驻现场代表参加隐蔽工程如：基础工程等施工质量检查和施工工艺监督，并将检查和签证的情况计入“工程管理日记”中。362驻现场代表参加基础开挖前测量地面方格网标高，以及土石方类别的划分等影响工程投资的检查，将检查结果计入“工程管理日记”中。37质量事故的处理当发生质量事故时，驻现场代表向本部门经理报告，并督促监理现场代表组织分析事故原因，采取纠正措施，并跟踪检查纠正效果，督促监理单位做好“质量事故处理记录”同时由现场代表计入“工程管理日记”中38设计变更的协调办理驻现场代表协调处理施工中发现的图纸问题，要求设计单位给以书面答复，保证连续施工。3.9相关记录39.1技术交底与图纸会

32、审纪要39.2施工图纸和设计变更通知收发记录3.9.3监理规划审查意见表39.4监理服务监控意见表39.5施工组织设计审查意见表39.6工程管理日记39.7质量事故处理记录承包方计量检测能力的管理办法1目的为对承包方计量检测能力的有效性实施监控，制定本规定。2适用范围本规定适应于监理、施工承包方在监理过程、施工过程所使用的计量检测设备的监控。3工作程序1基本要求11本公司所委托的监理单位、施工单位在监理过程、施工过程用于工程测量和质量检验的计量检测设备应符合下列要求在检定、校准的有效期内；计量设备必须经有资质的检测单位进行计量，并出具使用合格证312施工单位部具备检验能力，委托其他单位检验质量

33、的项目，选择的承检单位必须是获得政府有关主管部门认可，具有该项目检验能力得单位。32控制方式321在委托监理、施工单位时将本规定发至监理、施工单位，并在委托合同或补充协议中订入要求其遵守本规定和接受本公司检查得内容。322委托监理单位在开工前审查施工单位质量保证能力时要求施工 TOC o 1-5 h z 单位提供下列资料，并据以审查计量检测设备与检测能力是否符合3.1得要求施工单位在该工程项目所用计量检测设备及检定/校准有效得清单;质量检验中委托其他机构检验的项目及承检单位名单;能够证明承检单位具有获得认可得检验能力得资料.对审核认为符合要求的,上述资料应报本公司一份.本公司驻现场代表在进行工

34、程管理时,应随时关注施工单位在用计量检测设备的情况,当发现有不符合3.1要求的事实时,通知监理单位,由其签发整改通知单责成施工单位整改并报告整改情况.提出要求和处理的情况由驻现场代表计入”工程管理日记”.监理、施工单位违反3。1的要求，应对由此产生的后果负全部责任。5相关记录41工程管理日记第六部分管理程序及办法一、设计变更签证程序1、目的：确认合理的设计变更签证程序，从而控制设计变更、签证的费用。2、范围：适用于所有在建工程的设计变更及签证项目。3、职责：工程部是签证实施的见证部门。项目主管确认签证及设计变更实施的情况及工程量。部门经理负责签证的审批。设计部是设计变更的见证部门。项目主管对设

35、计变更单进行确认及说明变更原因。部门经理负责设计变更的审批。预算部对设计变更及签证进行费用核算。4、程序：设计变更。工程在施工过程，若发现施工图纸属于较大结构性问题，必须及时上报公司主管老总，并与设计单位联系研究决定，由设计单位出修改施工图或变更设计通知。设计部审核设计变更，经主管人及部门经理签字盖章确认后，转发给工程部。工程部主管人员每月5日前，整理汇总上月1日至30日（31日）发生的设计变更单，并在每张变更单上注明实施情况。汇总单经主办人及经理确认后，送预算部。预算部确定核实设计变更费用后，作为工程结算价的一部分。签证：签证项目发生后，工程部主管人及时确认签证单。认真核实签证工程量及详细说

36、明施工工艺及实施情况。签证单需监理、工程主办人及部门经理三人共同签认，并加盖各自公章确认。点工签认：在工程签证中原则上不认点工形式出现。如有特殊原因需发生点工且数量较大时，必须由主办人员所在部门经理同意后方可进行施工。点工原则上是以现定额站规定（每工22.80），故在税前进行结算。若按定额站人工价规定进行施工有难度，经部门经理认可，以书面形式在签证单上写明原因、工作内容，由预算部、工程部及乙方三方人员共同谈定点工单价。各种土方工程不得有土方签证单，该项目操作执行关于建筑垃圾清运及土方工程的暂行管理方法。每月5日前，工程部主管人整理上月1日至30日（31日）发生的签证单，汇总确认后送预算部。预算

37、部确定核实签证费用后，作为工程结算价的一部分。备注：设计变更、签证项目发生后，工程部主管人员须当日发生当日确认，事后补办的设计变更、签证预算部不予计算，事后补办设计变更、签证不予计算。设计变更、签证单每月分别作汇总表，见附表一、二。所有设计变更、签证单上有关价格、费用的确认时，需由预算部参与确定。设计变更、签证单均一式五份，送预算部的设计变更、签证单必须为原件。预算部在办理结算时有权复查签证、变更的内容，若发觉与定额不符时，不予结算。若发生特殊情况难以结算的项目，则注明由审价单位作最终确定。5、本工程文件应发放到下列人员：陈总、童传友、吴健勇、毛永平；设计部、预算部、工程部、配套部全体人员。注

38、：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。编制：校对：审批：发放号：二、合同评审控制程序三、工程物资采购供应管理办法目的对建设工程的物资采购供应过程进行控制。适用范围适用于本公司所有建设项目的物资采购供应活动。职责工程部负责组织实施，公司其他部门配合。工作内容及程序计划性采购“物资需求计划”，该计划按月或按季一次性编报，该计划报送工程部。零星采购“请购单”，明确物资的名称型号数量用途等。4.2.2“请购单”的审查程序按4.1执行。物资采购合同条款的审查审批签订。）。合同采购部门审查后报总经理批准。直供物资的验收管理材料到达施工现场

39、后，工程部驻现场代表召集施工单位有关人员进行进场材料的验收。验收是查验以下内容：材料的品种规格型号与订货要求（含样品）相符；具有要求提供的质量证明资料（如合格证质保书检验报告等）；数量与订货要求吻合；是否发生损坏；是否具有必要的相关资料。“工程材料验收记录”，同时将材料移交施工单位管理。“不合格工程物资记录”，工程现场代表记入“工程管理日记”。B）对数量不符合或缺少相关资料的，工程部经办人做出记录并要求送货经办人签名证实，随即通知供货单位，要求其补齐数量或相关资料。当供货方不能补齐相关资料而由此可能影响使用安装时，该批材料拒收，并记入“不合格工程物资记录”中。工程现场代表记入“工程管理日记”存

40、一份。工程部应及时将样品移交工程部现场代表，半成品及成品的样品数量由工程部与供货单位协商提供。样品移交时，工程部现场代表接收单位分别在“样品移交清单”上签名。移交清单上记载样品的规格型号产地产品质量要求（如产品执行的标准，主要技术参数等）和移交时间。四特急项目管理程序目的：提高组织的应变能力。原因：工作实践表明，每项工程都有特急项目发生，这些项目由于要求急，没有时间等待履行正式的合同后再施工，而这些项目多发生于销售高峰时期，为在客户心目中时刻保持一个优秀发展商的形象，必须及时处理某些问题，目前公司的合同正式审批手续有若干道环节，如果每个人一天，需用八个工作日，再加上公休日，办公地点不同，个别人

41、临时有其他工作影响。此外，合作方的合同也有审批手续，通常组织合同申报到审批通过需三周时间，这对一个较大的项目是可以起到严密控制的目的，但对一个小项目却造成时间的损失和管理成本的浪费。因此制定此特急项目管理程序，以解决上述问题，达到提高组织的应变能力的目的。范围：由于主项目确立之后，必然随之而发生的小项目可列入特急项目范围，根据过去工作经验总结，下列工作可列入特急项目管理程序：水、电、煤、电话等市政配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障碍和堆场清理；配套工程由于技术要求改变管位和加快施工进度需要配合的人工；四大管线爆裂和损坏（物业公司无法检修）的应急项目；配套工程进场施工需要的临时简易砖瓦用房搭

42、建。因工地施工临时拆除围墙影响物业公司的草皮翻挖和临时人行道增设，围墙和绿化翻土及请物业公司恢复草皮的费用。由于各施工队和四大公司共同交叉施工，而工地要求达不到公司销售标准增加的清扫人工。两个工程项目之间的小空白点，设计上的盲地处理，和因项目改变而引起的临时水、电杆移位等。公司办公室、工程部搬场和清理需要的人工。配合公司各类促销宣传活动需要对周围环境做部分调整的零星项目增加工程量。总经理口头授意的小项目。、程序：工程部主管经理或工程师接总经理层或兄弟部门书面要求后，经判断可列入此特急程序的，应及时向主管副总请示（可以是口头形式）并着手准备工作，经分管副总同意后即可组织施工，并同时拟书面报告及委

43、托协议报分管副总及预算部，协议由当事人上级领导与施工方负责人签字即生效，内容应包括：暂估造价、结算办法、完成时间等。报告须含下述内容：项目缘由及主办人、暂估造价、分供商选择方法并说明原因、工作计划、其他须说明事项。、结算：凭委托协议及竣工图或签证即可申报结算。、本程序文件应发放到下列人员：工程部、预算部全体人员。五六、门窗防渗漏施工管理工作程序一、目的：1、100%符合有关国家规范要求。2、交付使用后三年内不出现渗漏现象。二、范围：公司新建住宅项目门窗工程。三、施工管理控制程序：1、做好材料进场验收，检查尺寸偏差，有无划痕、污染，是否按采购合同进行保护。2、检查材料进场堆放、运输及产品保护是否

44、符合施工合同要求。3、检查门窗洞口尺寸是否符合设计要求。4、进行安装过程控制及检查安装操作是否符合塑料门窗安装及验收规程。5、门窗安装完成后，地盘主任组织人力进行百分之百检查。四、严格控制门窗框与墙体接缝防水处理的隐蔽验收：门窗框与墙体洞口的缝内腔应采用泡沫条填实，再用发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞，然后用水泥砂浆嵌实。如下图：五、检验：1、在外粉刷及塑钢门窗安装完成后，用消防水喷淋墙面，每个冲淋面持续时间不少于1小时，到房间内逐一检查门窗有无渗水现象，其结果须经监理及甲方代表验收认可。2、下大雨时，雨后及时到房间逐一检查门窗有无渗水现象，其结果亦须经监理及甲方代表验收认可。六、有关文件：1、

45、建筑工程质量检验评定标准GBJ301-8&2、维卡公司塑钢门窗安装要求。3、建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91。七、本程序文件应发放到下列人员：注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。编制：校对：审批：发放号：门窗淋水试验检查表单元号:项目结果楼号外粉及门窗安装完成后下大雨后01020102检查：复查：审查：七、屋面工程防水施工管理工作程序八、目的：3、100喻合有关国家规范要求。4、交付使用后三年内不出现渗漏现象。九、范围：公司新建住宅项目屋面工程。十、屋面防水施工方案：现浇钢筋碎屋面板一20厚1:3水泥砂浆找平层一

46、一布二涂851防水涂料一珍珠岩保温层找坡一20厚1:3水泥砂浆找平一40厚C20细石碎内配415政向钢筋一20厚1:3水泥砂浆找平层一APPB水卷材一离子反光漆两度。十一、穿屋面管的窝嵌施工控制：1、凿除洞口四壁松动石子、浮浆，清除垃圾和灰尘，支底模必须从下向上支撑，充分洒水湿润。2、管子外壁和预留洞壁刷一度掺107胶水水泥浆，然后浇捣10-20MM51:2水泥砂浆（掺10%UEA再浇C20细石碎（掺10%UEA细石碎比洞口低20MM&右，其表面须压实、抽平、打毛。窝洞后挂牌明示：24小时内不得碰动。3、隔12天，刷两度851防水涂料（厚11.5MM。4、用1:2水泥砂浆（掺10%UEA嵌实抹

47、平洞口。十二、施工管理工作程序：1、施工过程中做到专人负责、专人施工。2、每道施工程序须经现场监理人员认可之后，方可进行下道工序施工。十三、检验：在下列阶段须做满过屋顶24小时盛水试验，经监理及甲方代表检查认可之后，方可进行下道工序施工：1、屋面结构完成后。2、一布两涂851防水涂料完成后3、AP喈材完成后。4、离子反光漆两度完成后（即整个屋面施工完成后）。十四、有关文件：1、混凝土结构工程施工及验收规范（GB50204-92。2、地面与楼面工程施工及验收规范（GBJ209-83）。十五、本程序文件应发放到下列人员：注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。2、若认为本文件有不合理之处应及时

48、向本文件的审批人提出修改意见。编制：校对：审批：发放号：屋面盛水试验检查表项目结果单元号屋向结构完成后一布两涂851完成后AP喈材完成后整个屋闻完成后F01P020102010201021检查：复查：审查：八、外墙防渗水施工管理工作程序十六、目的:5、100%符合有关国家规范要求。6、交付使用后三年内不出现外墙渗漏现象。十七、范围：公司新建住宅项目外墙粉刷。十八、外墙粉刷施工方案：（细毛面）10厚1:3水泥砂浆打底-10厚1:4混合砂浆中层（掺10%UEAf面层为两度水洗过筛细砂水泥砂浆（掺107胶水）用木蟹搓毛。十九、外墙支模洞补洞施工控制：1、砖墙支模洞里面一半（即120）用半砖镶补，外面

49、一半浇灌C20细石砼。镶补砖必须湿润，砖四侧满刮1:3水泥砂浆，砖镶入后，四周必须严密勾缝嵌实。C20细石碎塌落度为68CM边灌边捣实，浇捣前应洒水湿润。细石碎面凹进砖墙10-15MIM待细石砼有一定强度后再用1：2水泥砂浆抹平墙面，表面须压实搓毛。2、碎墙支模洞：先用冲击锤扩孔，将塑料管打掉扩深50MM洞口外先用木塞堵塞50MM深，然后用1：3水泥砂浆由里向外塞嵌密实。隔天拔除木塞，将防水油膏由外向内垫嵌15厚，再分两次间隔一天用1：3水泥砂浆补嵌密实至墙面平。二十、施工管理工作程序：1、施工过程中做到专人负责、专人施工。2、每道施工工序须经现场监理人员签字验收认可后，方可进行下道工序施工。

50、二十一、检验：1、主体结构完成后，在三层和六层高度设DN15压力喷水管，每个喷淋面喷水持续时间不少于1个小时，检查有无渗漏现象，经监理及甲方代表检查认可后方可进行下道工序施工。2、在外粉刷完成后，用消防栓喷水，每个冲淋面持续时间不少于1个小时，到房间内逐一检查有无渗水现象，其结果须经监理及甲方代表验收认可。3、下大雨时，雨后及时到房间逐一检查有无渗水现象，其结果亦须经监理及甲方代表验收认可。二十二、有关文件：1、建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91。2、砖石工程施工及验收规范GBJ203-83。注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人

51、提出修改意见。编制：校对：审批：发放号:外墙支模洞补洞隐蔽验收单单元号:项目评价楼号补洞做法补洞质量备注注：上表“补洞做法”及“补洞质量”评价请填写“符合要求”或“不符合要求”。检查：复查：审查：外墙淋水试验检查表单元号:项目结果楼号主体完成后外粉刷完成后下大雨后010201020102检查：复查：审查：一九、住宅卫生间防渗施工管理工作程序二十三、目的：7、100喻合有关国家规范要求。8、交付使用后三年内不出现渗漏现象。二十四、范围：公司新建住宅项目卫生间地坪施工。二十五、设计方案的选择：现浇钢筋碎楼板一1:3水泥砂浆找平20厚一一布二涂851一珍珠岩板找坡一1:3水泥砂浆找平20厚一一布两涂

52、85135厚C20细石碎一20厚1:2水泥砂浆找平。二十六、穿卫生间地坪管的窝嵌施工控制：5、凿除洞口四壁松动石子、浮浆，清除垃圾和灰尘，支底模必须从下向上支撑，充分洒水湿润。6、管子外壁和预留洞壁刷一度掺107胶水水泥浆，然后浇捣10-20MM51:2水泥砂浆（掺10%UEA再浇C20细石碎（掺10%UEA细石碎比洞口低20MM&右，其表面须压实、抽平、打毛。窝洞后挂牌明示：24小时内不得碰动。7、隔12天，刷两度851防水涂料（厚11.5MM。8、用1:2水泥砂浆（掺10%UEA嵌实抹平洞口。二十七、施工管理工作程序：3、施工过程中做到专人负责、专人施工。4、每道施工程序须经现场监理人员认

53、可之后，方可进行下道工序施工。二十八、检验：在下列阶段须做满过屋顶24小时盛水试验，经监理及甲方代表检查认可之后，方可进行下道工序施工：5、现浇钢筋碎楼板完成后。6、每道一布两涂851完成后。7、20厚1:2水泥砂浆找平完成后（即卫生间地坪完成后）。二十九、有关文件：1、混凝土结构工程施工及验收规范（GB50204-92。2、地面与楼面工程施工及验收规范（GBJ209-83）。八、本程序文件应发放到下列人员：注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。编制：校对：审批：发放号：卫生间盛水试验检查表单元号：项目结果层次现浇板完成后第

54、一道一布两涂完成后第二道一布两涂完成后卫生间地坪完成后0102010201020102检查：复查：审查：十、园林工程项目部工程质量管理办法1、目的：加强对园林景观工程外包项目承包企业的工程质量监管。2、范围：贵阳新世界园林景观工程建设项目。3、职责：严格按照园林设计及施工、养护规范要求施工单位。配套各项施工管理条件。园林绿化项目部工作依据设计公司所提供的环境设计施工图纸及工程量清单。混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002建筑安装工程质量检评定统一标准电气装置安装工程施工及验收规范

55、、给排水管道工程施工验收规范等国家制定相关施工及验收规范。建设部建筑工程现场管理规定、工程现场情况。国家关于建筑工程施工安全操作规范。建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20014、程序：施工总体部署：根据上级有关领导的要求，我项目在环境建设施工中制定了一套管理严格、施工精心、指挥的力的施工组织方案，进一步树立了“质量第一”的企业形象，并根据该施工组织设计方案来指导相关技术人员和管理人员，选用一流的园林绿化施工企业（施工班组），使用先进的技术管理方式，配备有效的管理模式，科学安排各阶段劳动力，以确保施工工期进度要求，我项目部对本项目施工质量为优良精品工程。施工项目管理组织机构：根据本项

56、目工程施工要求，我项目部决定选用有经验的园林工程师、并配备施工员、材料员、安全员组成一个管理班子，园林工程师在项目经理领导下，作为本项目工程施工管组织机构，全面负责本工程从开工至竣验收全过程，对工程负有管理与服务责任，对园林工程的质量、安全、工期负责。附件管理表格（表格目录）I项目经理部15jB|i项目部人员任职审批表分部及部门会签单部门职责分配表会议签到表职务说明书（一）职务说明书（二）工作内容说明书职务调整说明书职位说明书综合工作情况表职务分配表部门工作分类表部门工作分配表临时工雇用资料表出差申请单出差旅费清单出差旅费报销单员工调动、退场移交手续清单员工花名册员工工时记录簿工人加班申请单加

57、班费申请单员工辞职申请书员工离职通知书内部员工调配单员工教育培训计划月度（月）劳务用工工资计划核定表员工登记表临时（协议）工考核表员工持证上岗登记表员工考核表特种作业人员培训发证登记表员工招聘申请书员工考核评分表中层管理干部月度（月）考核表管理、技术、后勤岗位员工月度（月）考核表生产班组员工日清考核表生产班组员工月度（）月考核表当日部门人员的行动及工作情况表一天的业务管理检查表持续改进（或存在的问题点改正）表当日最重要的业务重点每日行动管理表合理化建议合理化建议方案采用通知单合理化建议（提案）登记表合理化建议（提案）改进成果报告表合理化建议（提案）改进登记表II项目进度控制项目施工生产完成情况

58、月度（月）建筑安装施工作业计划季度（第季度）建筑安装施工作业计划年度（年）建筑安装施工作业计划工程项目施工作业总进度计划施工组织设计报审表承包人中报表工程开工申请单承包人每周工作计划周完成统计表设计变更申报表延长工期中报表交工报验单工程进度执行状况表工程进度管理考核标准合同外工程通知单计日工通知单移交证书开发计划进度表月项目计划表月度（月）行动预定表每日计划预定表工作计划管理表预算作业进度表复工申请表缺陷责任期终止证书工程暂时停工指令复工指令工程进度表（年月）项目进度跟踪表24小时行动计划表工程检查表III项目质量控制分项工程（工序）检验计划表分项工程（工序）试验计划表纠正（预防）措施要求表作

59、业规范书检验、试验委托单检验异常处理单质量水准统计分析表不合格品报告材料不合格品报告工程质量事故报告工程质量事故处理记录紧急放行申请报告例外转序申请报告单紧急放行和例外转序跟踪记录最终检验和试验自验记录工序质量自互检卡现场质量检验报告单计量器具周检登记台账技术交底通知书内部质量体系审核日程计划表内部质量体系审核会议签到表内部质量体系审核不合格报告试验t己录表现场审核结果记录表内审不合格纠正跟踪表质量管理工作计划表项目安全控制安全管理实施计划表隐患整改通知安全隐患整改复查验收表安全隐患整改责任表安全隐患整改复查验收表隐患整改催办通知查封通知经常性安全教育记录表安全技术教育培训表安全用品年（月）度

60、购置计划安全生产（月）工作计划安全值班表防台防汛措施落实责任表意外事故报告表业务灾害报告表故障事故调查报告表项目成本控制项目材料用量及单价表项目机械设备用量及单价表项目工程分包情况表项目劳务分包情况表现场管理及财务费用情况表其他费用情况表合格供应商及分包商情况汇总表目标成本预算基本表目标成本预算附表：主要材料控制计划表目标成本预算附表：主要设备控制计划表目标成本预算各项费用表项目费用估算表分部（部门）成本目标责任书固定资产折旧提取明细表月成本核算材料分解表项目费用单价分析表单价构成分析表月度（月）成本计划完成情况报表月成本完成情况报告挣值跟踪报告清产核资清单设备成本核算表设备成本核算表月度（月