公司统计线管理体系

1、*公司统计专业业线管理理体系方方案编制：企企管科审审核： 批准准： 日期: *年*月*日 日期: 日期:*公司统计线管管理体系系方案公司统计计线管理理现状统计调整整方案目目标与工工作重点点组织机构构与岗位位设置职责权限限与考核核统计常用用指标解解释沟通协调调机制与与推进计计划随着公司司十二五五规划的的全面展展开，企企业管理理的深入入发展，数据化化管理作作为重要要的基础础支撑，将在各各公司经经营中发发挥越来来越重要要的作用用，作为为承担基基础数据据提供的的统计工工作也将将发挥越越来越重重要的管管理支撑撑作用，为进一一步完善善和整合合公司统统计管理理体系，实现公公司的战战略目标标奠定支支撑基础础，

2、对统统计线管管理体系系进行梳梳理。一、公司司统计线线管理现现状1、人员员总体情情况公司统计计线专职职人员445人，本科11人，大大专111人，中中专9人人，高中中6人，初中118人。人员结结构较为为年轻化化，平均均年龄227岁。工作年限限平均工工龄3.5年，最长工工龄9年年。具体分析析如下：学历结构构：大专专以上人人员占110.22%，学学历结构构较差。学 历人 数比 例本 科12.2%大 专1124.55%中 专920%高 中613.33%初 中中1840%合 计计45100%工龄分析析：1年年内占554.55%，223年年占144.2%，3-5年以以上占111.11%，55-100年以上上

3、占200.2%，从分分布情况况看，有有接近三三分之二二的统计计是在33年以内内，作为为专业性性较强的的岗位，工龄偏偏短。分类人数比例0-1年年1840%2-3年年817.88%3-5年年36.7%5-100年1635.55%合计45100% （3）持持证情况况持有统计计证的119人，占比442.22%，00人有会会计证、0人为为其他职职称；无无统计证证的266人，占占比577.8%，其中中0人有有会计证证、0人人为其他他职称。从持证情情况看，统计人人员应全全员持证证，而目目前统计计持证率率19.2%，比率偏偏低，应应进行提提升。分类人数比例有证1942.22%无证2657.88%合计45100

4、%统计线管管理现状状（1）工工作内容容杂，重重复性较较高，任任务繁重重，工作作时间长长；（2）数数据提供供报表未未统一，各车间间根据领领导要求求提供；（3）统统计人员员调动频频繁，统统计员把把统计工工作看成成是数据据的相加加、相减减或者是是汇总，无非是是填填报报表而已已；（4）工工作内容容单调，手段落落后，统统计人员员均是事事后统计计，较少少进行事事前分析析与预测测，影响响统计效效率与质质量；（5）角角色定位位不清晰晰，业务务知识有有待进一一步加强强，由于于统计人人员对经经营没有有直接贡贡献，统统计人员员的地位位偏低，造成统统计人才才短缺；（6）人人力资源源和薪酬酬体系未未支持专专业要求求。统

5、计计的专业业性并未未在人力力资源培培养、薪薪酬上体体现出来来，系统统性培养养不够，薪酬定定位偏低低（内务务性质突突出）。从学历、专业、工龄等等方面分分析看，学历结结构较差差，专业业结构需需要进一一步提升升财务及及统计专专业占比比，从业业时间和和工龄上上，作为为重要的的基层统统计的车车间统计计稳定性性较差，需要提提升。二、统计计调整方方案目标标与工作作重点统计是对对企业实实行科学学管理、并对企企业实施施监督的的重要手手段，是是企业制制定政策策和计划划的主要要依据。工作目标标1. 建建立统计计管控体体系，实实现公司司一体化化管理；实现统计计数据的的真实性性，统计核核算方法法的科学学性，统计服服务的

6、有有效性，提供管管理决策策依据；培养统计计专业队队伍，统统计后备备人才的的考察、培养和和激励。工作重点点加强统计计系统建建设、实实现公司司一体化化管理理顺统计计组织架架构、管管理层次次、职责责权限、岗位及及人员配配置；组织开展展管理体体系培训训，实现现管理一一体化；简化业务务流程，实现统统计报表表标准化化，建立立报表数数据库管管理功能能。实现数据据的管理理与分析析，起到到管控作作用，为为财务提提供有力力的数据据支撑进行统计计调查，搜集、整理并并提供统统计基础础资料，检查计计划执行行情况，并进行统统计分析析、统计计预测和和统计监监督；完成各类类统计报报表，及及时、准准确上报报各专业业统计报报表；

7、按照规定定，检查查、审定定、管理理、公布布统计资资料；充分发挥挥预算管管理功能能，确保保成本、费用最最优化，增加效效益；做好部门门的管理理支持工工作。加强队伍伍建设，人才的的培养，全面提提高统计计人员素素质完善统计计人员从从业资格格制度，严格确确定具备备哪些条条件才有有资格从从事统计计工作； 加强统计计人员的的 HYPERLINK /wangxiao/jijiao/ 继续教教育，切切实提高高素质，积累经经验；做好后备备人才的的考察、培养和和激励，建立后后备人才才梯队库库。三、组织织机构与与岗位设设置1.组织织机构实行统一一领导、分级负负责的统统计管理理架构。统计管管理架构构共分33个管理理层级

8、：公司企企管科制造部部等各部部门统计计各车间间统计。公司统计计线组织织2. 管管理层次次 在统统计管控控模式下下与公司司制造部部、财务务部各角角色关系系图如下下：3. 人人员配置置 公司企企管科编编制本公公司统计计岗位设设置方案案，人力力资源部部门审核核，报公公司人力力资源中中心备案案。公司岗位位定员表表：分 类企管科采购科统统计品管部统统计制造部总总统计人 数2101分 类聚合长日日班统计计纺牵长日日班统计计纺牵运转转班统计计加捻长日日班统计计人 数1262分 类加捻运转转班统计计织布长日日班统计计织布运转转班统计计浸胶长日日班统计计人 数6261分 类能源部总总统计能源部水水办统计计能源部

9、电电办统计计能源部汽汽办统计计人 数1111分 类财务部综综合报表表统计仓库统计计人事统计计人 数181合计45四、职责责权限与与考核1. 统统计的主主要工作作职责各统计岗岗位要明明确核心心职能，从而明明确工作作的重心心。（1）制制造部总总统计每日具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间相关表单单/流程程1做生产报报表上午下班班前检查、审审核车间间统计报报表的准准确性，数据有有否异常常；核对对无误后后再填写写相关的的生产报报表，张张，制作作完成上上传至OOA报表表系统。生产日报报表、能能源日报报表、产产量曲线线图、 废丝率率曲线图图 2运转统计计的日常常管理出勤、劳劳动纪

10、律律、工作作安排或或调整、工作需需求解决决等。处处理车间间对运转转统计的的工作反反馈。3开请购单单、领料料单及单单据登记记开制造部部的请购购单、领领料单，做好单单据登记记。并核核实是否否有制造造部长签签字。请购单、领料单单、请购购台帐、物资领领用台帐帐（制造造部）4校对巳领领物资准确校对对制造部部前一天天各类巳巳领物资资实际收收到的与与仓库SSAP系系统转移移的材料料编号、名称、规格、数量、单位等等是否一一致。若若有差异异，及时时反馈相相关部门门。领料单第第四联（车间留留存）、SAPP出库单单、物资资领用台台帐（制制造部）5领用物资资台帐 （制制造部）下班前将开出的的领料单单（所有有需领用用物

11、资）、第四四联返回回单（实实际巳收收到的物物资）、SAPP出库单单（仓库库巳做帐帐的物资资）登记记后上传传至OAA报表系系统。物资领用用台帐（制造部部）每周具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1新增物料料BOMM创建有新增时时报按照生产产计划单单、生产产调度单单，有新新增物料料时，会会同生产产调度、技术科科长，填填好新增增物料BBOM表表格，上上报集团团公司电电脑室统统一创建建。每月具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1盘存清单单每月最后后一天早早上月底SAAP盘存存清单的的导出SAP系系统默认认2库存输入入每月最后后一天11

12、6：000前将各车间间盘存清清单输入入SAPP系统，打印差差异清单单，查看看有否异异常后，通知企企管做2201、2022的盈亏亏发货。盘存清单单3做月报1日（节节假日顺顺延）对上月的的数据汇汇总及核核对（一一期和二二期），产量、消耗、结存所所有数据据必须与与车间月月报一致致、与质质检月报报一致、与仓库库帐一致致、与SSAP系系统一致致。各类生产产月报表表共4张张4出勤汇总总2日运转统计计的上月月考勤汇汇总考勤表5生产分析析6日-77日对上月的的生产数数据分析析生产分析析表6新筒管称称重有新增时时对一步纺纺纸管、二步纺纺牵伸、加捻8813、8144、7226、7727、直捻机机等新筒筒管监督督称

13、重，并通知知运转统统计扣重重标准。7抽查小推推车重量量每月一次次对各车间间卷绕、牵伸、加捻、织布的的插丝车车、小推推车进行行抽重，并监督督车间及及时勾掉掉插丝车车、小推推车的废废丝，脱脱落的锭锭子及时时修好。做到制制成率加加捻1、织布11.011、浸胶胶1.0015，误差小小于千分分之五。8各类发放放10日之之前给运转统统计原始始记录、追踪卡卡、交接接班薄、票签、办公及及劳保用用品等请请购、领领用、发发放。发放清单单9签合同、办卡12日-15日日新进厂运运转统计计签订劳劳动合同同并通知知办理工工资卡10工资调整整16日运转统计计的工资资增减调调整工资增减减表11人员核对对25日与人事科科核对在

14、在岗运转转统计人人员名单单花名册、定岗定定员12发放餐票票28日-30日日领餐票发发放给运运转统计计年度具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1做生产年年报表每年年底底对全厂上上一年的的数据汇汇总各类生产产年报表表共4张张2出勤台帐帐汇总元月5日日前在岗运转转统计员员一年的的出勤汇汇总出勤台帐帐3发放年货货、年终终奖名单单1月188日前到1月115日（可变动动的）时时在岗运运转统计计名单到1月115日止止上班职职工名单单 （22）聚合合车间长长日班统统计每日具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间相关表单单/流程程抄表上班半小小时内抄车间所

15、所有水、电、汽汽表能源报表表1做生产报报表10:330前根据前一一天的生生产、消消耗、转转入、转转出等数数据填写写相关的的生产报报表，共共5张（二车间间3张），制作作完成与与相关车车间统计计进行数数据核对对完成后后，上传传至OAA报表系系统。改改性收到到废丝必必须与六六大车间间报表废废丝相等等。聚合生产产日报表表、聚合合单耗日日报表、改性切切片日报报表、再再生干燥燥切片日日报表、能源日日报表2输入SAAP系统统11:000前将前一天天聚合、改性产产量输入入SAPP系统，当一、二车间间之间有有切片调调拔时，在SAAP系统统做转移移记帐。输入SSAP系系统的所所有数据据必须与与OA报报表数据据一致

16、。3上墙公布布上午下班班前公布车间间产量、质量，班组的的投料量量、单体体回收、能源耗耗用等情情况，每每日动态态图。4生产台帐帐入各班投投料量、单体回回收、能能源耗用用、质量量状况及及收到各各车间废废丝的台台帐（一一车间）车间生产产台帐、废丝台台帐（一一车间）（班考考核用）5开请购单单、领料料单及单单据登记记根据生产产需求，开各种种物资的的请购单单、领料料单，做做好单据据登记台台帐；并并核实是是否有主主任签字字。请购单、领料单单、请购购台帐、物资领领用台帐帐6校对巳领领物资准确校对对车间前前一天各各类巳领领物资实实际收到到的与仓仓库SAAP系统统转移的的材料编编号、名名称、规规格、数数量、单单位

17、等是是否一致致，若有有差异，及时反反馈相关关部门。领料单第第四联（车间留留存）、SAPP出库单单（此项项目前应应该没做做）7领用物资资台帐下班前将开出的的领料单单（所有有需领用用物资）、第四四联返回回单（实实际巳收收到的物物资）、SAPP出库单单（仓库库巳做帐帐的物资资）登记记后上传传至OAA报表系系统。物资领用用台帐每周具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1登记考勤勤卡周一对新员工工的二级级考勤进进行登记记2领餐票周二发放车间间所有人人员餐票票3签合同周三、周周四跟新员工工签定劳劳动合同同4人员核对对周五、周周六对现有人人员在岗岗情况核核实每月具体体工作内内

18、容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1车间库存存盘点月末最后后一天每月最后后一天88点开始始对车间间的己内内酰胺、从熔融融锅纺前料料仓的所所有在制制品、接接袋的切切片、废废丝结存存进行全全面盘点点、核算算汇总，上午下下班前盘盘存表上上传至OOA报表表系统。盘存表2盘存清单单月末最后后一天上上午下班班前将盘存后后各物料料的实物物结存数数量填入入SAPP盘存清清单，上上午下班班前交制制造部统统计。3月报月末最后后一天生产、消消耗各类类数据汇汇总，算算单耗、制成率率等。要要求：11、原料料、辅料料、废丝丝等领入入与SAAP系统统转移的的数量一一致，22、日报报产量、消耗累累计与月

19、月报一致致，3、改性硬硬块、地地场废丝丝与入库库数量一一致，44、残渣渣与销售售过磅数数量一致致，5、报表结结存与实实物一致致，6、OA报报表所有有数据与与SAPP系统一一致；上上午下班班前月表表上传至至OA报报表系统统。月报4人事报表表28日前前对本月进进厂、离离厂人员员，产假假、工伤伤假、病病假、事事假等各各类假期期人员返返回、新新请假、续假、中途调调动人数数、月末末人数等等上报。人事月报报5出勤汇总总表2日前（节假日日顺延）对车间所所有员工工出勤情情况进行行统计、核对、汇总，并上报报人力资资源部。考勤表、出勤汇汇总表6出勤台帐帐对车间所所有员工工出勤情情况台帐帐登记，为算年年终奖打打好基

20、础础出勤台帐帐7班组物资资发放台台帐有发生时时登记做好各班班组劳保保用品、办公用用品、消消耗性材材料领用用发放登登记台帐帐班组物资资发放登登记台帐帐8办工资卡卡1日-220日通知新员员工办理理工资卡卡并对帐帐号进行行登记9考核5日车间三班班的考核核三班考核核表10考勤核对对6日-88日人事科反反馈考勤勤，跟员员工进行行核对11板报更新新10日车间板报报更新12工资调整整12日-14日日协助车间间主任做做工资调调整工资增减减表13工资核对对16日与人事科科核对工工资14人事核对对15日、29日日与人事科科核对在在岗人员员名单定岗位定定员15医保、养养老保险险20日-23日日与人事科科核对医医保、

21、养养老保险险人员名名单16发放福利利名单需要时做做师徒费、产假费费、探亲亲费、冷冷饮费、中秋月月饼等具具体名单单发放清单单年度具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1人事年报报元旦前33天对本年度度进、离离厂人员员，产假假、工伤伤假、病病假、事事假等各各类人员员返回、新请假假、续假假、中途途调动人人数、年年末人数数等上报报。人事年报报2出勤台帐帐汇总元月5日日前车间在职职人员一一年的出出勤汇总总3生产台帐帐汇总元月8日日前对各班生生产、消消耗台帐帐汇总，为年终终评比作作参考。4发放年货货、年终终奖名单单1月188日前到1月115日止止（可变变动的）在岗职职工名单

22、单到1月115日止止上班职职工名单单（3）纺纺牵车间间长日班班统计每日具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间相关表单单/流程程1做生产报报表10:330前检查、审审核运转转统计报报表的准准确性，数据有有否异常常；废丝丝按改性性过磅数数为准，核对无无误后再再填写相相关的生生产报表表，共33张，制制作完成成上传至至OA报报表系统统。生产日报报表、单单耗日报报表、能能源日报报表2输入SAAP系统统11:000前将前一天天牵伸丝丝产量（按品种种）、废废丝输入入SAPP系统。当一、二车间间之间有有在制品品调拔时时，在SSAP系系统做转转移记帐帐。输入入SAPP系统的的所有数数据必

23、须须与OAA报表上上的数据据一致。3上墙公布布上午下班班前公布车间间及班组组的产量量、质量量、废丝丝、能源源耗用等等情况，每日动动态图。4班生产台台帐入各班产产量、废废丝、能能源耗用用、停台台时间、质量状状况等台台帐班生产台台帐（班班考核用用）5开请购单单、领料料单及单单据登记记下午根据生产产需求，开各种种物资的的请购单单、领料料单，做做好单据据登记台台帐；并并核实是是否有主主任签字字。请购单、领料单单、请购购台帐、物资领领用台帐帐6校对巳领领物资下午准确校对对车间前前一天各各类巳领领物资实实际收到到的与仓仓库SAAP系统统转移的的材料编编号、名名称、规规格、数数量、单单位等是是否一致致。若有

24、有差异，及时反反馈相关关部门。领料单第第四联（车间留留存）、SAPP出库单单7领用物资资台帐下班前将开出的的领料单单（所有有需领用用物资）、第四四联返回回单（实实际巳收收到的物物资）、SAPP出库单单（仓库库巳做帐帐的物资资）登记记后上传传至OAA报表系系统。物资领用用台帐每周具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1登记考勤勤卡周一对新员工工的二级级考勤进进行登记记2领餐票周二发放车间间所有人人员餐票票3签合同周三、周周四跟新员工工签定劳劳动合同同4人员核对对周五、周周六对现有人人员在岗岗情况核核实每月具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间

25、间标准模板1车间库存存盘点月末最后后一天110：000前每月最后后一天88点开始始对车间间的所有有在制品品（包括括属于本本车间的的接袋切切片）、油剂等等结存进进行全面面盘点、核算汇汇总，110：000前盘盘存表上上传至OOA报表表系统。盘存表2盘存清单单月末最后后一天上上午下班班前将盘存后后各物料料的实物物结存数数量填入入SAPP盘存清清单，上上午下班班前交制制造部统统计。3月报月末最后后一天生产、消消耗各类类数据汇汇总，算算单耗、制成率率等。要要求：11、油剂剂、热稳稳定剂领领入与SSAP转转移规格格、数量量一致，2、日日报产量量、消耗耗累计与与月报一一致，33、泵板板硬块、地场废废丝与入入

26、库数量量一致，4、废废丝与改改性过磅磅数量一一致，55、报表表结存与与实物一一致，66、OAA报表所所有数据据与SAAP系统统一致；上午下下班前月月表上传传至OAA报表系系统。月报4人事报表表28日前前对本月进进厂、离离厂人员员，产假假、工伤伤假、病病假、事事假等各各类假期期人员返返回、新新请假、续假、中途调调动人数数、月末末人数等等上报。人事月报报5出勤汇总总表2日前（节假日日顺延）对车间所所有员工工出勤情情况进行行统计、核对、汇总，并上报报人力资资源部。月末报表表、出勤勤天数6出勤台帐帐对车间所所有员工工出勤情情况台帐帐登记，为算年年终奖打打好基础础出勤台帐帐7班组物资资发放台台帐有发生时

27、时登记做好各班班组劳保保用品、办公用用品、消消耗性材材料领用用发放登登记台帐帐班组物资资发放登登记台帐帐8办工资卡卡1日-220日通知新员员工办理理工资卡卡并对帐帐号进行行登记9考核5日车间三班班的考核核三班考核核表10考勤核对对6日-88日人事科反反馈考勤勤，跟员员工进行行核对11板报更新新10日车间板报报更新12工资调整整12日-14日日协助车间间主任做做工资调调整工资增减减表13工资核对对16日与人事科科核对工工资14人事核对对15日、29日日与人事科科核对在在岗人员员名单定岗位定定员15医保、养养老保险险20日-23日日与人事科科核对医医保、养养老保险险人员名名单16发放福利利名单需要

28、时做做师徒费、产假费费、探亲亲费、冷冷饮费、中秋月月饼等具具体名单单发放清单单年度具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1人事年报报元旦前33天对本年度度进厂、离厂人人员，产产假、工工伤假、病假、事假等等各类假假期人员员返回、新请假假、续假假、中途途调动人人数、年年末人数数等上报报。人事年报报2出勤台帐帐汇总元月5日日前车间在职职人员一一年的出出勤汇总总3生产台帐帐汇总元月8日日前对各班生生产、消消耗台帐帐汇总，为年终终评比作作参考。4发放年货货、年终终奖名单单1月188日前到1月115日止止（可变变动的）在岗职职工名单单到1月115日止止上班职职工名单单 （4

29、）纺牵车车间运转转班统计计每班具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间相关表单单/流程程1抄亨丝表表（一期期）接班抄直捻机机落丝亨亨丝、交交班亨丝丝亨丝记录录2算亨丝（一期）算上一班班实做亨亨丝，并并根据折折算系数数按品种种汇总亨丝报表表2算交班余余量（一一期）按每台车车的落丝丝亨丝、交班亨亨丝，算算交班余余量本班班实际产产量=落落丝产量量-上班班交班余余量+本本班交班班余量。班产量汇汇总3做一步纺纺牵伸产产量报表表将上一班班卷绕丝丝产量按按品种、满丝、小丝汇汇总并减减去退丝丝。纺牵一步步纺产量量、废丝丝汇总表表5落丝通知知单（一一期）写二步纺纺牵伸落落丝通知知单，注注明

30、日期期、班别别、条龙龙、车号号及方向向、品种种等并放放置车头头固定位位置。牵伸落丝丝通知单单6追踪卡（一期）根据落丝丝通知单单，事先先填好直直捻机追追踪卡，注明日日期、班班别、条条龙、车车号及方方向，品品种、物物料编号号，如遇遇加热稳稳定剂的的要加以以另注标标识。直捻机追追踪卡（直捻机机由组长长填写）7一步纺产产量过磅磅过磅时辅辅助工的的肢体要要完全离离开推车车并站称称外。满满丝、小小丝分开开称重。发现辅辅助工多多放的丝丝一律拿拿下另称称，把落落丝通知知单换成成一步纺纺追踪卡卡，注明明日期、班别、落丝时时间、条条龙、车车号、品品种、物物料编号号，如遇遇加热稳稳定剂的的要加以以标识等等，并检检督

31、辅助助工挂上上追踪卡卡。一步纺生生产原始始记录、一步纺纺追踪卡卡 8二步纺产产量过磅磅（一期期）过磅时辅辅助工的的肢体要要完全离离开推车车并站称称外。大大、小丝丝分开称称重。发发现辅助助工多放放的丝一一律拿下下另称，把落丝丝通知单单换成牵牵伸丝追追踪卡，注明日日期、班班别、落落丝时间间、条龙龙、车号号及方向向、品种种，如遇遇加热稳稳定剂的的要加以以标识等等，并检检督辅助助工挂上上追踪卡卡。二步纺牵牵伸工序序产量原原始记录录、牵伸伸丝追踪踪卡 9直捻机产产量过磅磅（一期期）过磅时辅辅助工的的肢体要要完全离离开推车车并站称称外。正正品丝、缺码丝丝分开称称重。发发现辅助助工多放放的丝一一律拿下下另称

32、，在预先先写好的的追踪卡卡上再补补上落丝丝时间、毛重、净重、只数等等，如遇遇加热稳稳定剂、缺码丝丝等另注注标识。连同落落丝通知知单一起起挂上推推车。直接机产产量原始始记录、直捻机机追踪卡卡10倒筒产量量（一期期）按原料、品种过过磅倒筒筒丝产量量，挂上上追踪卡卡。牵伸工序序过磅原原始记录录11退丝过磅磅将加捻工工序返回回的退丝丝过磅并并按追踪踪卡品种种、条龙龙、车台台记入相相对应的的过磅原原始记录录牵伸工序序过磅原原始记录录12疵点统计计将各条龙龙的退丝丝只数按按疵点分分类条龙疵点点统计表表13废丝过磅磅将一步纺纺、二步步纺纺丝丝、卷绕绕、牵伸伸、倒筒筒等工序序的废丝丝分车台台过磅，废丝票票签上

33、须须写明日日期、班班别、新新料、再再生料、重量等等，加上上交班废废丝。废丝明细细表14停台记录录记录纺丝丝停部位位的时间间，并注注明停台台原因。15抄电表落班前110-115分钟钟/班抄本车间间所有电电表能源报表表16盘存（一一期）月末前一一天夜班班下班前前按公司盘盘存标准准规定对对直捻机机盘存盘点记录录17盘存汇总总（一期期）月末最后后一天的的日班接接班根据上班班盘存记记录核算算各品种种的结存存 （5）加捻车车间长日日班统计计每日具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间相关表单单/流程程1做生产报报表10：330前检查、审审核运转转统计报报表的准准确性，数据有有否异常常

34、；废丝丝按改性性过磅数数为准，核对无无误后再再填写相相关的生生产报表表，共33张，制制作完成成上传至至OA报报表系统统。生产日报报表、单单耗日报报表、能能源日报报表2输入SAAP系统统11：000前将前一天天加捻落落丝产量量、成绞绞丝、废废丝输入入SAPP系统。转织布布的初、复捻丝丝收到33库、66库，本本车间做做复捻的的初捻丝丝收到77库，当当一、二二车间之之间有在在制品调调拔时，在SAAP系统统做转移移记帐。输入SSAP系系统的所所有数据据必须与与OA报报表上的的数据一一致。3上墙公布布上午下班班前公布车间间及班组组的产量量、废丝丝、停台台时间、能源耗耗用、质质量状况况等情况况，每日日动态

35、图图。4班生产台台帐入各班亨亨丝、落落丝车数数、废丝丝、能源源耗用等等台帐班生产台台帐5入库单入库时报送转成成品仓库库的成绞绞丝入库库单。并并核对成成品仓库库转移数数量是否否一致。入库单6开请购单单、领料料单及单单据登记记下午根据生产产需求，开各种种物资的的请购单单、领料料单，做做好单据据登记台台帐；并并核实是是否有主主任签字字。请购单、领料单单、请购购台帐、物资领领用台帐帐7校对巳领领物资下午准确校对对车间前前一天各各类巳领领物资实实际收到到的与仓仓库SAAP系统统转移的的材料编编号、名名称、规规格、数数量、单单位等是是否一致致。若有有差异，及时反反馈相关关部门。领料单第第四联（车间留留存）

36、、SAPP出库单单8领用物资资台帐下班前将开出的的领料单单（所有有需领用用物资）、第四四联返回回单（实实际巳收收到的物物资）、SAPP出库单单（仓库库巳做帐帐的物资资）登记记后上传传至OAA报表系系统。物资领用用台帐每周具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1登记考勤勤卡周一对新员工工的二级级考勤进进行登记记2领餐票周二发放车间间所有人人员餐票票3签合同周三、周周四跟新员工工签定劳劳动合同同4人员核对对周五、周周六对现有人人员在岗岗情况核核实5新增物料料校对有新增时时核对遇新增物物料时，在SAAP系统统需产量量之前，核对新新物料BBOM是是否准确确。每月具体体工

37、作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1车间库存存盘点月末最后后一天每月最后后一天将将夜班运运转统计计的盘存存表进行行审核、汇总，上午下下班前盘盘存表上上传至OOA报表表系统。盘存表2盘存清单单月末最后后一天上上午下班班前将盘存后后各物料料的实物物结存数数量填入入SAPP盘存清清单，上上午下班班前交制制造部统统计。3月报月末最后后一天生产、消消耗各类类数据汇汇总，算算单耗、制成率率等。要要求：11、包装装（成绞绞线袋）领入与与SAPP转移数数量一致致，2、日报产产量、消消耗累计计与月报报一致，3、成成绞产量量与入库库数量一一致，44、废丝丝与改性性过磅数数量一致致，5、

38、报表结结存与实实物一致致，6、OA报报表所有有数据与与SAPP系统一一致；上上午下班班前月表表上传至至OA报报表系统统。月报4人事报表表28日前前对本月进进厂、离离厂人员员，产假假、工伤伤假、病病假、事事假等各各类假期期人员返返回、新新请假、续假、中途调调动人数数、月末末人数等等上报。人事月报报5出勤汇总总表2日前（节假日日顺延）对车间所所有员工工出勤情情况进行行统计、核对、汇总，并上报报人力资资源部。月末报表表、出勤勤天数6出勤台帐帐对车间所所有员工工出勤情情况台帐帐登记，为算年年终奖打打好基础础出勤台帐帐7班组物资资发放台台帐有发生时时登记做好各班班组劳保保用品、办公用用品、消消耗性材材料

39、领用用发放登登记台帐帐班组物资资发放登登记台帐帐8办工资卡卡1日-220日通知新员员工办理理工资卡卡并对帐帐号进行行登记9考核5日车间三班班的考核核三班考核核表10考勤核对对6日-88日人事科反反馈考勤勤，跟员员工进行行核对11板报更新新10日车间板报报更新12工资调整整12日-14日日协助车间间主任做做工资调调整工资增减减表13工资核对对16日与人事科科核对工工资14人事核对对15日、29日日与人事科科核对在在岗人员员名单定岗位定定员15医保、养养老保险险20日-23日日与人事科科核对医医保、养养老保险险人员名名单16发放福利利名单需要时做做师徒费、产假费费、探亲亲费、冷冷饮费、中秋月月饼等

40、具具体名单单年度具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1人事年报报元旦前33天对本年度度进厂、离厂人人员，产产假、工工伤假、病假、事假等等各类人人员返回回、新请请假、续续假、中中途调动动人数、年末人人数等上上报。人事年报报2出勤台帐帐汇总元月5日日前车间在职职人员一一年的出出勤汇总总3生产台帐帐汇总元月8日日前对各班生生产、消消耗台帐帐汇总，为年终终评比作作参考。4发放年货货、年终终奖名单单1月188日前到1月115日止止（可变变动的）在岗职职工名单单到1月115日止止上班职职工名单单 （66）加捻捻车间运运转班统统计每班具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序

41、号工作内容容具体时间间相关表单单/流程程1抄亨丝表表抄所有在在做车台台的落丝丝亨丝、交班亨亨丝亨丝记录录2算亨丝算上一班班实做亨亨丝，并并根据折折算系数数按品种种汇总亨丝报表表2算交班余余量按每台车车的落丝丝亨丝、交班亨亨丝，算算上一班班的交班班余量。本班实实际产量量=落丝丝产量-上班交交班余量量+本班班交班余余量。班产量汇汇总（加加捻有22种产量量，车间间报表产产量是转转织布车车间的落落丝产量量。班产产量=落落丝产量量-上班班交班余余量+本本班交班班余量。）3做上一班班的产量量报表（落丝产产量、折折标产量量）将上一班班加捻产产量按品品种、正正品丝、缺码丝丝、多结结头丝汇汇总并减减去退丝丝。加

42、捻生产产报表 4追踪卡根据落丝丝通知单单，事先先填好加加捻丝追追踪卡，注明日日期、班班别、条条龙、车车号及方方向，品品种、物物料编号号，如遇遇加热稳稳定剂、缺码丝丝、多结结头丝、带Q丝丝等加以以另注标标识。加捻丝追追踪卡（落丝通通知单由由组长填填写）5产量过磅磅过磅时辅辅助工的的肢体要要完全离离开推车车并站称称外。正正品丝、缺码丝丝、多结结头丝、带Q丝丝分开称称重。追追踪卡上上再补上上落丝时时间、毛毛重、净净重、只只数等，并连同同落丝通通知单一一起挂上上推车。加捻生产产原始记记录、加加捻追踪踪卡6退丝过磅磅将织布工工序返回回的退丝丝过磅并并按追踪踪卡品种种、条龙龙、车号号及方向向记入相相对应的

43、的过磅原原始记录录加捻生产产原始记记录7疵点统计计将退丝只只数按品品种分类类织布退加加捻疵点点丝记录录表8落丝次数数记录按车号记记录落丝丝车数落丝次数数记录表表9废丝过磅磅将刨筒、倒筒、操作、乱丝等等废丝按按新料、再生料料分开过过磅并挂挂上废丝丝追踪卡卡。废丝丝票签上上须写明明日期、班别、新料、再生料料、重量量等。废丝明细细表10成绞产量量25KGG/袋，分品种种统计，检查成成绞工有有无挂成成绞票签签。加捻生产产原始记记录、成成绞丝追追踪卡10条龙产量量明细各班条龙龙每天产产量汇总总。条龙产量量明细表表11停台记录录记录停台台时间，并注明明停台原原因，算算运转率率。运转情况况表12抄电表落班前

44、110-115分钟钟/班抄本车间间所有电电表，抄抄1次/班班能源报报表13盘存月末前一一天夜班班下班前前按各工序序公司盘盘存标准准规定盘点记录录14盘存月末最后后一天日日班接班班根据上班班盘存记记录按具具体品种种、物料料汇总盘存表（7）织织布车间间长日班班统计每日具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间相关表单单/流程程1做生产报报表10：330前检查、审审核运转转统计报报表的准准确性，数据有有否异常常；废丝丝按改性性过磅数数为准，核对无无误后再再填写相相关的生生产报表表，共33张，制制作完成成上传至至OA报报表系统统。生产日报报表（包包含白坯坯布出库库、结存存）、单单耗

45、日报报、能源源日报表表 2差异调整整需要时做做白坯出口口布打包包后数量量与原运运转班统统计过磅磅数量有有差异时时，以打打包后入入库数量量为准，入库变变大，SSAP系系统再加加收产量量，入库库变小，将原在在SAPP系统输输入的产产量做逆逆转后重重新再收收。此项必须须做3输入SAAP系统统11：000前将前一天天织布落落布产量量、成绞绞丝、废废丝输入入SAPP系统。当一、二车间间之间有有白坯布布调拔时时，在SSAP系系统做转转移记帐帐。输入入SAPP系统的的所有数数据必须须与OAA报表上上的数据据一致。4上墙公布布上午下班班前公布车间间及班组组的产量量、质量量、能源源耗用等等情况，每日动动态图。5

46、班生产台台帐入各班产产量、米米数、整整换台数数、停台台时间、能源耗耗用、质质量状况况等台帐帐班生产台台帐6出库码单单下午报送转浸浸胶的白白坯布码码单出库码单单7入库码单单入库时报送转成成品仓库库的白坯坯出口布布码单、成绞丝丝入库单单。并核核对成品品仓库转转移数量量是否一一致。入库码单单8开请购单单、领料料单及单单据登记记下午根据生产产需求，开各种种物资的的请购单单、领料料单，做做好单据据登记台台帐；并并核实是是否有主主任签字字。请购、领领料单、请购台台帐、物物资领用用台帐9校对巳领领物资下午准确校对对车间前前一天各各类巳领领物资实实际收到到的与仓仓库SAAP系统统转移的的材料编编号、名名称、规

47、规格、数数量、单单位等是是否一致致。若有有差异，及时反反馈相关关部门。领料单第第四联（车间留留存）、SAPP出库单单10领用物资资台帐下班前将开出的的领料单单（所有有需领用用物资）、第四四联返回回单（实实际巳收收到的物物资）、SAPP出库单单（仓库库巳做帐帐的物资资）登记记后上传传至OAA报表系系统。物资领用用台帐每周具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1登记考勤勤卡周一对新员工工的二级级考勤进进行登记记2领餐票周二发放车间间所有人人员餐票票3签合同周三、周周四跟新员工工签定劳劳动合同同4人员核对对周五、周周六对现有人人员在岗岗情况核核实5新增物料料校对有新增

48、时时核对遇新增物物料时，在SAAP系统统需产量量之前，核对新新物料BBOM是是否准确确。每月具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1车间库存存盘点月末最后后一天每月最后后一天88点开始始对车间间的所有有的在制制品、平平衡栏冷冷丝、平平衡栏热热丝（按按当天加加捻转织织布产量量）、辅辅料、包包装物、白坯布布仓库等等结存进进行全面面盘点、核算汇汇总，下下午144：000时前盘盘存表上上传至OOA报表表系统。盘存表2盘存清单单月末最后后一天114：000时前前将盘存后后各物料料的实物物结存数数量填入入SAPP盘存清清单，114：000时前前交制造造部统计计。3月报月末最

49、后后一天生产、消消耗各类类数据汇汇总，算算单耗、制成率率等。要要求：11、辅料料、包装装领入与与仓库SSAP转转移数量量一致，2、日日报产量量、消耗耗累计与与月报一一致，33、白坯坯出口布布、成绞绞丝的规规格、数数量与成成品仓库库SAPP系统转转移一致致，4、自浸胶胶的白坯坯布的规规格、数数量与白白坯布仓仓库入库库一致，5、自自浸胶的的白坯布布出库的的规格、数量与与浸胶车车间转入入一致，6、废废丝与改改性过磅磅数量一一致，77、报表表结存与与实物一一致，88、OAA报表所所有数据据与SAAP系统统一致；下午114：000时前前月表上上传至OOA报表表系统。月报4人事报表表28日前前对本月进进厂

50、、离离厂人员员，产假假、工伤伤假、病病假、事事假等各各类假期期人员返返回、新新请假、续假、中途调调动人数数、月末末人数等等上报。人事月报报5出勤汇总总表2日前（节假日日顺延）对车间所所有员工工出勤情情况进行行统计、核对、汇总，并上报报人力资资源部。月末报表表、出勤勤天数6出勤台帐帐对车间所所有员工工出勤情情况台帐帐登记，为算年年终奖打打好基础础出勤台帐帐7班组物资资发放台台帐有发生时时登记做好各班班组劳保保用品、办公用用品、消消耗性材材料领用用发放登登记台帐帐班组物资资发放登登记台帐帐8办工资卡卡1日-220日通知新员员工办理理工资卡卡并对帐帐号进行行登记9考核5日车间三班班的考核核三班考核核

51、表10考勤核对对6日-88日人事科反反馈考勤勤，跟员员工进行行核对11板报更新新10日车间板报报更新12工资调整整12日-14日日协助车间间主任做做工资调调整工资增减减表13工资核对对16日与人事科科核对工工资14人事核对对15日、29日日与人事科科核对在在岗人员员名单定岗位定定员15医保、养养老保险险20日-23日日与人事科科核对医医保、养养老保险险人员名名单16发放福利利名单需要时做做师徒费、产假费费、探亲亲费、冷冷饮费、中秋月月饼等具具体名单单发放清单单年度具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1人事年报报元旦前33天对本年度度进厂、离厂人人员，产产假、工

52、工伤假、病假、事假等等各类人人员返回回、新请请假、续续假、中中途调动动人数、年末人人数等上上报。人事年报报2出勤台帐帐汇总元月5日日前车间在职职人员一一年的出出勤汇总总3生产台帐帐汇总元月8日日前对各班生生产、消消耗台帐帐汇总，为年终终评比作作参考。4发放年货货、年终终奖名单单1月188日前到1月115日止止（可变变动的）在岗职职工名单单到1月115日止止上班职职工名单单5新增物料料校对有新增时时核对遇新增物物料时，在SAAP系统统需产量量之前，核对新新物料BBOM是是否准确确。每班具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间相关表单单/流程程1抄亨丝表表接班抄所有在在做车台

53、台的交班班亨丝亨丝记录录2算米数算上一班班实做米米数（本本班米数数=落布布长度-上班交交班米数数+本班班交班米米数。）亨丝报表表（班考考核用的的）3白坯布票票签按整换组组长送来来的加捻捻丝追踪踪卡，填填写白坯坯布票签签，注明明车号、批号，品种、物料编编号，如如遇加热热稳定剂剂、缺码码丝、多多结头丝丝、带QQ丝等加加以注明明，指定定客户的的注明轮轮胎厂名名称。连连同加捻捻追踪卡卡放一起起。白坯布票票签4产量过磅磅过磅时辅辅助工的的肢体要要完全离离开推车车并站称称外。票票签上再再补上落落布班别别、时间间、毛重重、净重重等，并并连同加加捻追踪踪卡吊在在白坯布布横头。织布生产产原始记记录、白白坯布票票

54、签5班产量台台帐按品种将将班落布布产量记记入台帐帐班品种汇汇总表6入白坯仓仓库台帐帐将转入白白坯仓库库的布筒筒按车号号记入生生产记录录表。织布车间间白坯布布生产记记录表7废丝过磅磅将废丝过过磅并挂挂上废丝丝票签。票签上上须写明明车间、日期、班别、新料、再生料料、重量量等。织布生产产原始记记录8成绞产量量25KGG/袋，分品种种统计，检查成成绞工有有无挂成成绞丝票票签。加捻生产产原始记记录、成成绞丝票票签9停台记录录记录停台台时间，并注明明停台原原因，算算运转率率。运转情况况表10抄电表落班前110-115分钟钟/班抄本车间间所有电电表，抄抄1次/班班能源报报表（8）织织布车间间运转班班统计（9

55、）浸浸胶车间间长日班班统计每日具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间相关表单单/流程程1做生产报报表10：330前检查、审审核成品品质检报报表的准准确性，数据有有否异常常；核对对无误后后再填写写相关的的生产报报表，共共3张，制作完完成上传传至OAA报表系系统。生产日报报表、单单耗日报报表、能能源日报报表 2入库码单单10：330前报送入库库的浸胶胶布码单单，与仓仓库进库库时MIIS系统统数据予予以核对对。浸胶布入入库码单单3输入SAAP系统统11：000前将前一天天浸胶布布产量输输入SAAP系统统。输入入SAPP系统的的所有数数据必须须与OAA报表上上的数据据一致。4上

56、墙公布布上午下班班前公布车间间及班组组的产量量、质量量、开剪剪布、机机头布、能源耗耗用等情情况，每每日动态态图。5班生产台台帐入各班产产量、米米数、开开剪布、机头布布、打包包只数、停台时时间、能能源耗用用、质量量状况等等台帐班生产台台帐6校对织布布出库码码单根据成品品质监报报表校对对白坯布布码单物物料编号号、批号号、重量量等是否否准确，若有差差异，及及时反馈馈织布统统计，予予以改正正。织布出库库码单、浸胶布布外观质质量报表表7待复倒布布台帐将每件待待复倒布布进行登登记，待待复倒后后再以冲冲减。待复倒布布台帐8开请购单单、领料料单及单单据登记记下午根据生产产需求，开各种种物资的的请购单单、领料料

57、单，做做好单据据登记台台帐；并并核实是是否有主主任签字字。请购单、领料单单、请购购台帐、物资领领用台帐帐9校对巳领领物资下午准确校对对车间前前一天各各类巳领领物资实实际收到到的与仓仓库SAAP系统统转移的的材料编编号、名名称、规规格、数数量、单单位等是是否一致致。若有有差异，及时反反馈相关关部门。领料单第第四联（车间留留存）、SAPP出库单单10领用物资资台帐下班前将开出的的领料单单（所有有需领用用物资）、第四四联返回回单（实实际巳收收到的物物资）、SAPP出库单单（仓库库巳做帐帐的物资资）登记记后上传传至OAA报表系系统。物资领用用台帐每周具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容

58、具体时间间标准模板1登记考勤勤卡周一对新员工工的二级级考勤进进行登记记2领餐票周二发放车间间所有人人员餐票票3签合同周三、周周四跟新员工工签定劳劳动合同同4人员核对对周五、周周六对现有人人员在岗岗情况核核实5新增物料料校对有新增时时核对遇新增物物料时，在SAAP系统统需产量量之前，核对新新物料BBOM是是否准确确。每月具体体工作内内容、具具体时间间、标准准序号工作内容容具体时间间标准模板1车间库存存盘点月末最后后一天每月最后后一天88点开始始对织布布巳出库库的白坯坯布、待待复倒布布、辅料料、包装装物等结结存进行行全面盘盘点、核核算汇总总，下午午14：00时时前盘存存表上传传至OAA报表系系统。

59、盘存表2盘存清单单月末最后后一天114：000时前前将盘存后后各物料料的实物物结存数数量填入入SAPP盘存清清单，114：000时前前交制造造部统计计。3月报月末最后后一天生产、消消耗各类类数据汇汇总，算算单耗、制成率率等。要要求：11、辅料料、包装装领入与与仓库SSAP转转移数量量一致，2、日日报产量量、消耗耗累计与与月报一一致，33、收到到白坯布布的规格格、数量量与织布布车间出出库码单单一致，4、浸浸胶布的的产量、规格、数量与与成品仓仓库入库库一致，5、开开剪布、机头布布数量与与入库数数量一致致，6、浸胶布布、开剪剪布产量量与质监监报表一一致，77、报表表结存与与实物一一致，88、OAA报

60、表所所有数据据与SAAP系统统一致；下午114：000时前前月表上上传至OOA报表表系统。月报4人事报表表28日前前对本月进进厂、离离厂人员员，产假假、工伤伤假、病病假、事事假等各各类假期期人员返返回、新新请假、续假、中途调调动人数数、月末末人数等等上报。人事月报报5出勤汇总总表2日前（节假日日顺延）对车间所所有员工工出勤情情况进行行统计、核对、汇总，并上报报人力资资源部。月末报表表、出勤勤天数6出勤台帐帐对车间所所有员工工出勤情情况台帐帐登记，为算年年终奖打打好基础础出勤台帐帐7班组物资资发放台台帐有发生时时登记做好各班班组劳保保用品、办公用用品、消消耗性材材料领用用发放登登记台帐帐班组物资