XXXX年广州XX探测工程技术有限公司程序文件

1、文件编号号：SFQPP0011分发号：00022程序文件件编制/日日期：20111.05.10审核/日日期：20111.05.244批准/日日期：20111.06.011版 本：第1版，第0次次修订总 页 数：90持有部门门：综合部受控状态态：受 控控20111年6月1日日颁布 220111年6月1日日实施广州迪升升探测工工程技术术有限公公司目录文件编号号文件名称称DS-QQP-001保护客户户机密和所所有权程程序DS-QQP-002文件控制制程序DS-QQP-003记录控制制程序DS-QQP-004要求、标标书和合合同评审审程序DS-QQP-005服务和供供应品采采购程序序DS-QQP-00

2、6服务客户户程序DS-QQP-007投诉处理理程序DS-QQP-008改进、纠纠正、预预防控制制程序DS-QQP-009内部审核核程序DS-QQP-110管理评审审程序DS-QQP-111人员培训训程序DS-QQP-112设施、环环境和安安全管理理程序DS-QQP-113检测工作作管理程程序DS-QQP-114检测方法法确认程程序DS-QQP-115仪器设备备管理程程序DS-QQP-116量值溯源源管理程程序DS-QQP-117检测结果果质量保保证程序序DS-QQP-118报告管理理程序DS-QQP-119监督管理理程序DS-QQP-220诚信与公公正性保保证程序序DS-QQP-221DS-Q

3、QP-222DS-QQP-223广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-001-A01版本：AA修改：第第0次修修改第1页 共11页标题保护客户户机密和所所有权程程序1 目的的保证公司司的重要要资料和和客户的的机密不不被泄漏漏，维护护各方的的权益，确保公公司的中中立性和和公证性性。2 适用用范围适用于本本公司所有有与检测测及客户户相关的的活动及及活动中中形成的的各种需需要保密密的资料料与报告告。3 职责责3.1公公司经理理负责全全面保密密工作及及所参与与活动不不影响检检测的公公证性。3.2 技术负负责人负负责确保保客户的的机密信信息得到到充分保保护。3.3综综合部负

4、责保保证所有有记录的的安全和和保密。3.4 检测人人员负责责保护检检测样品品的完整整性、保保护公司司和客户户的利益益。4 程序序4.1 公证性性保证4.1.1 检检测人员员不得涉涉及被测测样品的的研究、开发、涉及和和制造工工作。4.1.2 检检测人员员应严格格按照规规定方法法检测，以公正正的数据据为依据据。4.1.3公司司人员应应互相监监督，确确保履行行上述条条例。4.2 保密程程序4.2.1 所所有属保保密范围围的资料料无关人人员不得得查阅、复制和和摘抄，有关方方面确因因工作需需要，需需经公司司经理批准准，在保保密监督督下进行行。4.2.2各级级保密文文件传递递应在相相关人员员中进行行，并妥

5、妥善保管管。4.2.3检测测数据在在出具报报告前不不得以任任何方式式传递给给第三方方（包括括客户本本身）。4.2.4未经经客户书书面同意意，不得得以任何何手段传传递给第第三方（不包括括客户本本身）。4.2.5公司司工作人人员发现现秘密已已经泄露露或者有有可能泄泄露时，应立即即改进，以减轻轻损失，并及时时报告公公司经理理，以便便尽快作作出善后后。5 相关关文件DS-QQP-002文文件控制制程序DS-QQP-003记记录控制制程序DS-QQP-331报报告管理理程序广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-002-A01版本：AA修改：第第0次修修改第1页 共44页标题

6、文件控制制程序1 目的的对与管理理体系运运行有关关的文件件进行控控制，确确保各相相关场所所使用的的文件为为有效版版本。2 适用用范围适用于本本公司管理理体系文文件的编编制、审审批、发发放、修修改和归归档管理理等环节节，包括括外来文文件如检检测规程程和标准准等的控控制。3 职责责3.1公公司经理理负责质质量手册册和程序序文件批批准。3.2 技术负负责人负负责组织织技术性性文件和和技术记记录格式式的编制制和批准准。3.3 质量负负责人负负责组织织手册、程序文文件的编编制及审审核，批批准质量量记录格格式。3.4 综合部负责文文件的登登记、保保存、发发放、修修改、更更新等管管理工作作。4 程序序4.1

7、文文件的编编号及编编号规则则4.1.1 文文件分类类及代号号公司编制制的文件件：QMM：质量量手册 （Quualiity Mannuall）QP：程程序文件件 （QQuallityy syysteem PProggramm）QT：作作业指导导书 （Quaalitty TTutoor ddocuumennt）QR：记记录格式式 （QQuallityy Reecorrd ddocuumennt）非公司编编制的/引用的的文件：ED：外来文文件 （Extternnal Doccumeent）4.1.2 文文件编号号规则见本程序序附件附件11 文件件编号规规则表4.2 文件的的编制4.2.1 质质量手册

8、册和程序序文件及及管理性性质量记记录格式式由质量量负责人人组织编编制。4.2.2 作作业指导导书和技技术性质质量记录录格式由由技术负负责人组组织编制制。4.3 文件的的审批4.3.1 质质量手册册和管理理体系程程序文件件由质量量负责人人审核，公司经理理批准。广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-002-A01版本：AA修改：第第0次修修改第2页 共44页标题文件控制制程序4.3.2作业业指导书书和技术术性质量量记录格格式由检检测人员员相互审审核，技技术负责责人批准准。4.3.3 管管理性质质量记录录格式由由质量监监督员审审核，质质量负责责人批准准。4.3.4 所所

9、有文件件批准后后均由综综合部负责编编号登记记。4.4 文件的的发放4.4.1对于于管理体体系运行行起重要要作用的的各个场场所，由由综合部及时发发放到位位，保证证有关人人员使用用现行有有效的文文件。4.4.2文件件的发放放范围由由质量负负责人确确定，公公司经理理批准。特殊情情况下需需要向上上级有关关部门、认可机机构或客客户提供供有关文文件时，需由公公司经理理批准。4.4.3文件件发放时时要注明明分发号号和文件件受控状状态，并并记录于于文件件发放回回收登记记表，由领用用人签收收。4.5 文件的的修改4.5.1 文文件修改改一般由由原编制制部门负负责办理理。4.5.2文件件修改后后，应将将修改的的文

10、件按按规定的的发放范范围及时时发放到到位，并并收回所所有被修修改的作作废文件件，对于于非受控控文本不不作修改改。4.5.3简单单内容的的修改，经公司司经理批准准后，可可在各受受控版本本的原文文处进行行手写修修改，加加上修改改人的签签名或签签名缩写写并注明明日期，同时在在修改改页登登记。4.5.4当内内容有较较大幅度度修改时时，需对对修改的的文件换换页，同同时在修改页页登记记，把作作废页收收回统一一处理。4.5.5管理理体系文文件出现现下列情情况时需需换版：编制体系系文件的的依据发发生重大大变化；管理体系系发生重重大变化化；业务范围围发生较较大变化化；体系文件件经过多多次修改改，需要要换版时时。

11、4.5.6综合合部应定期期对文件件修改情情况进行行核对，防止误误用作废废文件。4.6 文件的的保存4.6.1 与与管理体体系相关关的文件件必须妥妥善保管管，内审审时应对对各部门门文件保保管情况况进行检检查。广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-002-A01版本：AA修改：第第0次修修改第3页 共44页标题文件控制制程序4.6.2综合合部应编制制受控控文件清清单，以便于于检索。4.6.3 任任何人不不得污损损受控文文件，不不准私自自外借或或复制，确保文文件的清清晰、易易于识别别。4.6.4文件件编制、审核、批准、发放、修改等等形成的的记录由由综合部整理归归档。4.

12、6.5原版版文件由由综合部登记归归档，并并列出受控文文件清单单，存存入磁盘盘的文件件均应有有备份，备份文文件也应应标识归归档。4.6.6 各各类型文文件，除除需要永永久保存存之外，原则上上保存期期为三年年。4.6.7综合合部应在第第四季度度对库存存文件进进行清点点、鉴定定和整理理。4.7文文件的回回收和处处理4.7.1 所所有作废废文件由由综合部负责及及时从所所有使用用场所收收回，对对特殊需需要所保保留的任任何已作作废文件件，都应应进行醒醒目的标标记（如如加盖“作废”印章），防止止误用，并做好好相关记记录。4.7.2 对对要销毁毁的作废废文件，由综合合部填写文件销销毁记录录，经经质量负负责人批

13、批准后，授权相相关部门门销毁。4.7.3公司司人员调调离时，应及时时交回所所持有的的相关受受控文件件，由综综合部回收并并登记。4.8 计算机机中文件件的控制制4.8.1文件件计算机机存档应应设置密密码，确确保非相相关人员员不得打打开。4.8.2 文文件存档档名称应应为：文文件编号号文件件名称。4.8.3综合合部负责存存档的管管理。4.8.4文件件计算机机存档定定期备份份，以免免丢失。4.9 外来文文件的控控制4.9.1外来来的法规规性文件件如国家家和行业业标准等等经技术术负责人人组织确确认后可可直接引引用。非非法规性性文件的的引用由由技术负负责人批批准。4.9.2外来来文件由由综合部负责收收集

14、，统统一编号号。4.9.3对作作为作业业指导书书使用的的外来文文件，应应加盖受受控章，发放到到相关部部门使用用，并收收回旧文文件。4.9.4综合合部应定期期检索，及时更更换有效效版本。4.100 文件件的定期期审查质量负责责人、技技术负责责人应定定期组织织对现有有管理体体系文件件进行评评审，结结合平时时使用情情况进行行广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-002-A01版本：AA修改：第第0次修修改第4页 共44页标题文件控制制程序适时评审审，必要要时予以以修改，具体修修改执行行4.55条款规规定。相关文件件DS-QQP-003记记录控制制程序记录表格格QR-00

15、2011文件件发放与与回收登登记表 QR-002022技术术规范和和标准目目录 QR-002033文件件管理一一览表 QR-002044文件件评审表附件1文文件编号号规则表表文件编号号总表文件类型类别号顺序号版本版次示例质量手册QM0.1A01DS-QM-0.1-A01程序文件QP01A01DS-QP-01-A01记录格式QR001AADS-QR-0101-001作业指导QT01A01DS-QT-01-A01外来文件ED012009无DS-ED-01-2009注：20009是是四位数数字表示示的日期期广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-003-AA01版本：AA

16、修改：第第0次修修改第1页 共33页标题记录控制制程序1 目的的为证明满满足质量量要求的的程度或或为质量量要求的的程度为为管理体体系运行行的有效效性提供供客观证证据，达达到复现现检测过过程，对对记录及及以电子子形式储储存的公公司相关关文件进进行控制制。2 适用用范围适用于质质量和技技术记录录及以电电子形式式储存的的文件的的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等等环节。3 职责责3.1 质量负负责人负负责内部部审核，管理评评审记录录的保存存，批准准质量记记录格式式；3.2 技术负负责人负负责技术术记录格格式的批批准；3.3 综合部部负责质质量记录录的控制制、技术术记录格格式的备备案、检检测报

17、告告副本的的管理、人员培培训记录录和人员员技术档档案、电电子资料料的归档档、的管管理；3.4 检测部部负责本本部门记记录的管管理。3.5公公司经理理负责对对计算机机上应用用软件的的安装、升级、使用进进行审批批。3.6 使用人人员负责责所用计计算机的的维护和和数据的的安全保保密。4 程序序4.1 记录的的分类4.1.1 管管理体系系运行中中形成的的记录为为质量记记录，主主要包括括：a）内部部审核和和管理评评审记录录；b）纠正、预防和和改进措措施的记记录；cc）人员员培训和和考核记记录；dd）投诉诉处理记记录；ee）管理理体系文文件控制制记录；f）服服务和供供应品的的采购记记录；gg）合同同评审记

18、记录。4.1.2 检检测等技技术运作作形成的的记录为为技术记记录，主主要包括括：a）检测测原始记记录、环环境控制制记录；bb）仪器器设备运运行检查查；c）期间报告告及副本本； dd）服务务和供应应品采购购记录。4.2 记录的的收集4.2.1 检检测部、综合部部按各自自的职责责范围，对已完完成的质质量活动动，按照照规定的的记录格格式认真真记录并并整理收收集。4.2.2 检检测原始始记录应应在检测测工作进进行中完完整地记记录规程程、标准准方法中中规定的的信息，包括检检测的观观广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-003-AA01版本：AA修改：第第0次修修改第2页 共

19、33页标题记录控制制程序察结果、数据处处理、结结论，确确保检测测过程的的可复现现性。记记录中还还应包括括校准人人员和结结果核验验人员的的签名。4.2.3 检检测原始始记录不不得涂改改。当记记录中出出现错误误时，应应在错误误的数据据上划一一横线，并将正正确值填填写在其其右上方方。对所所有的改改动应当当有改动动人签名名。4.3 记录的的编目所有的质质量记录录格式和和技术记记录格式式应按文件控控制程序序要求求的方式式进行分分类编目目。4.4 记录的的保存4.4.1 管管理评审审、内部部审核的的相关记记录由综综合部保保存，保保存期为为五年。4.4.2 检检测人员员、质量量管理人人员、内内部审核核人员的

20、的培训和和考核等等记录、人员的的技术档档案长期期保存，由综合合部负责责保存。4.4.3投诉诉处理记记录，文文件控制制记录，分包记记录，委委托检测测的原始始记录、合同评评审记录录和报告告副本等等由综合合部保存存，保存存期为三三年。4.4.4仪器器设备资资料、运运行检查查记录、仪器设设备维护护记录、服务和和供应品品的采购购记录由由综合部部保存，4.5 记录的的管理4.5.1 记记录经整整理编目目后，各各部门应应及时交交相关管管理人员员存档。4.5.2 存存档的记记录未履履行审批批手续不不得更改改、查阅阅。4.5.3 存存放记录录的场所所应干燥燥整洁，具有防防盗、防防火设施施，室内内严禁吸吸烟或存存

21、放易燃燃易爆物物品，4.5.4 记记录管理理人员应应及时登登记存档档记录，以方便便检索查查阅。4.6计计算机的的管理4.6.1 本本公司计算算机仅限限于为业业务和管管理工作作服务，不得用用于与工工作无关关的操作作。仪器器配套电电脑只能能作仪器器功能范范围内的的应用，不能作作其他用用途。4.6.2本公司计算算机仅供供本公司司人员使使用，其其他人员员使用须须经公司司经理批批准。4.6.3 使使用人除除了由其其负责的的或其具具有资格格使用的的电子资资料、软软件外，只可使使用该机机的公用用资源部部分。4.7 应用软软件的管管理4.7.1 计计算机及及自动化化设备所所需的应应用软件件应是正正版软件件，申

22、购购和安装装使用均均需公司司经理的的审批。安装使使用前应应先进行行病毒检检测。4.7.2 自自动化设设备上的的软件在在安装、调试完完成后，由综合合部存于于设备档档案中。广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-003-AA01版本：AA修改：第第0次修修改第3页 共33页标题记录控制制程序4.8 电子文文件及记记录的管管理4.8.1 综综合部对对贮存在在计算机机内的文文件资料料、数据据和记录录加密，防止未未经授权权人员查查看或未未经批准准修改计计算机记记录。4.8.2 需需要保密密的计算算机资料料不得存存放在公公共共享享设备上上。4.8.3 通通过计算算机网络络传送重

23、重要数据据资料时时，必须须采取加加密防范范措施。外来人人员未经经许可不不得取阅阅。4.8.4 计计算机及及自动化化设备的的软件、文件资资料和数数据记录录应及时时备份，并交综综合部归归档保存存。4.9 记录的的借阅和和复制4.9.1 本本公司员工工因工作作需要借借阅记录录须经记记录管理理部门负负责人批批准，复复制记录录须经质质量负责责人批准准。4.9.2 外外单位人人员一般般不得借借阅和复复制记录录，确因因需要须须经质量量负责人人批准，外部审审核除外外。4.9.3 借借阅、复复制记录录应办理理登记手手续，借借阅人不不得泄密密和转移移借阅，不得在在记录上上涂改、划线等等，阅后后及时交交还管理理人员

24、，并办理理注销手手续。4.100 记录录的保密密4.100.1 记录应应存放在在指定场场所，并并采取保保密措施施。4.100.2 借阅人人员未经经许可不不得复制制、摘抄抄或将记记录带离离指定场场所，不不得查阅阅其他无无关记录录。4.111 记录录的销毁毁公司保存存的记录录如超过过保存期期，由综综合部提提出销毁毁申请，经部门门负责人人批准后后，由综综合部执执行销毁毁。5 相关关文件DS-QQP-002文文件控制制程序DS-QQP-003记录控控制程序序6 记录录表格DS-QQR-301记录录借阅登登记表DS-QQR-302记录录销毁登登记表广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DD

25、S-QQP-004-A01版本：AA修改：第第0次修修改第1页 共11页标题要求、标标书和合合同评审审程序1 目的的对客户的的要求及及检测的的合同（协议）进行评评审，以以及评价价是否具具有满足足合同的的能力。2 适用用范围适用于公公司对所所有客户户检测工工作的合合同（协协议）的的评审及及与客户户的沟通通。3 职责责3.1 技术负负责人负负责组织织对新的的、复杂杂的或大大规模的的要求和和合同的的评审。3.2 综合部负责例例行或常常规检测测协议或或合同的的审核，负责与与客户的的沟通。4 程序序4.1综综合部负负责接待待和了解解客户的的需求，将客户户的期望望与需求求形成文文件。4.2 委托托检测申申

26、请单例行或或常规检检测协议议综合部部评审确确认，新新的、复复杂的或或大规模模的检测测协议由由技术负负责人/公司经理理负责评评审签字字。4.3评评审内容容应包括括：a） 客客户的要要求是否否明确；b） 技技术能力力和资源源是否满满足要求求；c）服务务收费等等相关事事宜。4.4通通过评审审的合同同，由综综合部负责接接单、编编号，加加盖公司司章。4.5在在评审过过程，如如客户的的要求与与合同之之间有差差异时，综合部部要与客客户及时时沟通，确保差差异在工工作实施施前得到到解决。4.6在在执行合合同期间间，如需需对合同同进行修修改，应应按上述述程序重重新进行行评审。并将修修改的内内容及时时通知所所有受到

27、到影响的的人员，包括客客户。4.7委托检检测申请请单可可采用经经双方确确认同意意的其他他书面形形式。4.8委托检检测申请请单等等相关文文件在合合同完成成前由综综合部负负责保存存，合同同完成后后，归档档。5 相关关文件DS-QQP-113检检测工作作管理程程序6 记录录表格DS-QQR-04001委委托检测测申请单单广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-005-A01版本：AA修改：第第0次修修改第1页 共33页标题服务和供供应品采采购程序序1 目的的规范并有有效控制制对检测测质量有有影响的的服务和和供应品品的采购购，确保保检测质质量的可可靠。2 适用用范围适用于对

28、对检测质质量有影影响的服服务和供供应品的的选择、购买、验收、储存及及其使用用的控制制。3 职责责3.1 检测部部负责需需求的服服务和供供应品的的申请并并对其使使用的评评价和反反馈。3.2综综合部负责编编制采购购计划、供应商商评价、购买、验收、储存、发放。3.3 质量监监督员负负责采购购中对服服务供应应商评价价的审核核。4 程序序4.1服服务和供供应品的的识别本程序中中所述的的“服务和和供应品品”是指对对检测质质量有影影响的服服务和供供应品，包括：a） 检检测用仪仪器设备备、试剂剂及消耗耗材料等等；b） 检检测用仪仪器设备备的搬运运、安装装、维修修、保养养等服务务；c） 质质量手册册中有关关章节

29、中中涉及的的与检测测有关的的其他服服务和供供应品。4.2 服务和和供应品品的申请请与采购购计划4.2.1 申申购仪器器设备，申请人人需填写写仪器器设备购购置申请请表。4.2.2综合合部汇总仪器设设备购置置申请表表经公公司经理理批准后后在合格格供应商商中选择择采购。4.2.3小型型仪器、设备、日常使使用的试试剂、消消耗品及及仪器维维修等服服务，由由检测人人员填写写服务务和供应应品申请请单，报技术术负责人人审批后后在合格格供应商商中选择择采购。4.3 供应商商评价和和选择4.3.1较贵贵重的仪仪器设备备、和消消耗品的的供应商商的评价价和选择择，应优先选择择获得IISO990000质量认认证或有有完

30、善质质量保证证体系的的供货商商。4.3.2小型型仪器、设备、日常使使用的消消耗品，由使用用人协同同综合部进行供供应商评评价，填填写供供应商评评价表，技术术负责人人审核，报公司司经理批批准。4.3.3提供供计量检检定、校校准服务务的供货货商应符符合以下下要求：广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-005-A01版本：AA修改：第第0次修修改第2页 共33页标题服务和供供应品采采购程序序a)法定定计量检检验机构构或经国国家公司司认可委委认可且且有计量量授权的的校准机机构。b)能实实现量值值溯源，测量结结果能够够溯源到到国际或或国家基基准。c)能给给出测量量不确定定度，

31、并并能满足足校准链链的规定定要求。4.3.4 供应应商评价价应包括括以下内内容：a） 被被提名供供应商名名称；b） 供供应商资资质证明明；c） 供供应商交交货情况况；d） 价价格；e） 服服务情况况。4.3.5 经审审批合格格的服务务和消耗耗品供应应商，由由综合部建立合格供供应商一一览表，需采采购时在在表内选选择供应应商进行行采购，并登记记采购记记录。4.4 采购产产品的验验证4.4.1 验验证依据据a）采购购计划标标定的质质量技术术要求；b）采购购合同标标定的质质量技术术要求；c）国家家行业相相关产品品服务的的技术标标准；d）本公公司进货货检验规规范。4.4.2 服服务的验验证a）质量量监督

32、员员与有关关技术人人员在服服务现场场验证；b）根据据有关验验证依据据逐项验验收，合合格后由由验收人人员与质质量监督督员在仪器设设备/服服务验收收单上上签字；c）验收收中发现现不合格格，应注注明项目目、依据据、提出出处理意意见与供供方协调调一致后后报公司司经理审批批执行。4.4.3 供供应品的的验证a） 大大型检测测仪器设设备，采采购品到到货后，依据合合同及相相关要求求实施相相关验证证程序；b）小型型仪器、设备，综合部与与检测部部相关人人员根据据采购要要求填写写仪器器设备/服务验验收单；广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-007-A01版本：AA修改：第第0次修修

33、改第3页 共33页标题服务和供供应品采采购程序序4.5 采购产产品的贮贮存4.5.1 检检测用仪器设备备及消耗耗品由专专人保管管、维护护；4.5.2 其其他服务务与消耗耗品由综综合部进进行贮存存。4.6 资料管管理采购过程程中的所所有质量量资料，均按文文件管理理程序进进行管理理。5 相关关文件DS-QQP-003记记录控制制程序DS-QQP-15仪器设备备管理程程序DS-QQP-116量量值溯源源管理程序序记录表格格DS-QQR-0501供应商商评价表表DS-QQR-0502合格供供应商一一览表DS-QQR-0503服务务和供应应品申请请表DS-QQR-0504服务务和供应应品验收收表广州迪升

34、升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-006-A01版本：AA修改：第第0次修修改第1页 共11页标题服务客户户程序1 目的的为提供优优质服务务，最大大程度地地满足客客户的要要求，收收集客户户反馈的的信息，并为采采取纠正正措施、预防措措施和改改进措施施提供依依据。2 适用用范围适用于客客户对合合同要求求的服务务和常规规服务活活动的控控制以及及与客户户的沟通通。3 职责责3.1综综合部负负责了解解客户的的需求，满足客客户的愿愿望，并并将反馈馈信息及及时报送送相关部部门用于于改进管管理体系系。4 程序序4.1综综合部负负责客户户的接待待，明确确客户的的需求，确定满满足客户户要

35、求的的服务方方式和服服务内容容，并按按要求填填写委委托检测测申请单单或拟拟定检测测合同。4.2 检测部部在检测测过程中中，如设设备检测测的数据据出现明明显偏离离或其他他异常情情况，应应通过综综合部及及时通知知客户，明确协协商解决决办法，并积极极配合完完成。4.3 客户如如需进入入公司的相相关区域域直接观观察为其其进行的的检测的的情况，需通过过综合部部，与检测测部协商商后，经经公司经理理批准，在保证证工作正正常运行行的情况况下，并并确保其其他客户户机密的的前提下下，安排排客户到到公司观察察与其工工作有关关的操作作。4.4 综合部部负责收收集客户户的各种种要求与与意见，可以是是电话、信函等等方式，

36、应详细细记录于于客户信信息反馈馈表。4.5 综合部部每年汇汇总整理理客户反反馈意见见，以及及对服务务和技术术方面的的需求，报综合合部，为为管理评评审及改改进管理理体系提提供依据据。5 相关关文件DS-QQP-008改改进、纠纠正、预预防控制制程序DS-QQP-110管管理评审审程序6 记录录表格DS-QQR-0401委托托检测申申请单DS-QQR-0601客户户信息反反馈表广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-007-A01版本：AA修改：第第0次修修改第1页 共22页标题投诉处理理程序1 目的的正确处理理来自顾顾客或其其他方面面对本公公司工作作质量不不满意的的投

37、诉，维护本本公司服务务信誉。2 适用用范围适用于投投诉的受受理、处处理过程程。3 职责责3.1 综合部负责投投诉的受受理。3.2质质量负责责人负责责投诉的的处理，并组织织相关部部门制定定及实施施纠正、预防措措施。4 程序序4.1 投诉的的信息来来源4.1.1 顾顾客投诉诉、反馈馈信息；4.1.2 问问卷与调调查；4.1.3 内内部反馈馈信息。4.2 投诉的的受理4.2.1 热热情接待待来人、来电，尽可能能详细问问明情况况并做好好记录。4.2.2 认认真阅读读投诉材材料并妥妥善保管管，如遇遇疑义可可于信息息来源处处联系取取证。4.2.3 根根据记录录和材料料填写客户信信息反馈馈表，对申诉诉和投诉

38、诉的内容容作出适适当的描描述。4.3 调查分分析、确确认事实实4.3.1投诉诉是反映映服务质质量的重重要信息息之一，受理后后应及时时和相关关责任部部门及人人员联系系，通过过调查核核实，分分析研究究，确认认事实并并在此基基础上作作出判断断。4.4 投诉的的处理4.4.1 属属下列情情况的，按改改进、纠纠正、预预防控制制程序制定和和实施纠纠正措施施、预防防措施：a）管理理体系适适应性和和有效性性方面的的问题；b）检测测工作质质量方面面问题；c）责任任人职业业道德方方面的问问题；广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-007-A01版本：AA修改：第第0次修修改第2页 共

39、22页标题投诉处理理程序d）仪器器设备失失准方面面的问题题。e）顾客客或其他他方面的的期望、要求；f）通过过调研等等方法发发现的其其他潜在在的不符符合倾向向。4.4.2 经经确认不不属于本本公司责任任的问题题，通过过与投诉诉者沟通通解决。4.4.3 当当客户投投诉属重重大质量量事故时时，质量量负责人人可决定定进行附附加审核核，必要要时公司司经理可决决定增加加管理评评审。4.4.4 填填写相关关表格，向申诉诉、投诉诉者或其其他方面面通报处处理结果果并征求求意见。4.4.5 就就因本公公司所造造成的客客户损失失与其协协商解决决，必要要时给予予实物或或经济赔赔偿。4.5 做好申申诉、投投诉处理理的记

40、录录并保存存。5 相关关文件DS-QQP-008改改进、纠纠正、预预防控制制程序DS-QQP-009内内部审核核程序DS-QQP-110管理理评审程程序6 记录录表格DS-QQR-0601客户信信息反馈馈表DS-QQR-0701申诉诉、投诉诉登记表表DS-QQR-0702投诉诉处理报报告广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-008-A01版本：AA修改：第第0次修修改第1页 共33页标题改进、纠纠正、预预防工作作管理程程序1 目的持续改进进管理体体系的有有效性是是公司永恒恒的目标标，通过过纠正、预防措措施的有有效实施施,防止止不合格格的出现现 ,促促进管理理体系的

41、的完善。2 适用用范围本程序适适用于公公司通过过实施质质量方针针和目标标、应用用审核结结果、数数据分析析、纠正正措施和和预防措措施以及及管理评评审来持持续改进进管理体体系的过过程。3 职责责3.1公公司经理理负责制制定质量量方针和和质量目目标，并并通过管管理评审审， 带带领全体体员工努努力实现现质量方方针和质质量目标标；3.2 管理层层和全体体员工要要密切关关注市场场的变化化，顾客客要求的的变化和和技术进进步，根根据这些些变化加加以持续续改进。3.3责责任人负负责分析析原因、制定相相适应的的纠正措措施，实实施改进进并将纠纠正结果果报告质质量监督督员 。3.4质质量监督督员负责责实施对对顾客满满

42、意、检检测过程程进行监监督，寻寻求改进进的机会会，要立立足于预预防问题题的发生生，协助助质量负负责人监监督纠正正措施的的实施和和跟踪验验证。3.5 质量量负责人人负责组组织内部部审核、数据分分析、纠纠正和预预防措施施的实施施。4 程序序4.1持持续改进进的策划划为达到持持续改进进的目的的，在实实现质量量方针和和目标的的活动过过程中，本公司司通过实实施以下下工作，持续追追求改进进管理体体系的各各过程：a）实施施质量方方针和目目标；bb）应用用外部审审核结果果；c）内部质质量控制制数据分分析；dd）纠正正措施和和预防措措施；ee）内部部审核和和管理评评审；ff) 资资源或其其他改进进。4.2 日常

43、的的改进工工作 日常常改进工工作的管管理，使使用结果果分析、外部审审核结果果、纠正正措施、预防措措施、日日常监督督、内部部审核、内部质质量监控控等。4.2.1综合合部每年年对检测测报告、客户投投诉进行行定期分分析，对对客户满满意度调调查数据据进行定定期分析析，评价价实施质质量方针针和目标标情况，提出改改进的建建议。广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-008-A01版本：AA修改：第第0次修修改第2页 共33页标题改进、纠纠正、预预防工作作管理程程序4.2.2积极极应用外外部机构构的审核核结果，以及不不符合工工作的整整改跟踪踪，持续续改进本本公司管理理体系。4.2

44、.3当发发现不符符合或偏偏离规定定程序的的工作时时，立即即纠正，再评价价纠正措措施的需需求，进进而采取取纠正措措施，纠纠正措施施应记录录、监控控、验证证，防止止问题再再发生。4.2.4分析析确定可可能存在在的潜在在不符合合及其原原因，制制订预防防措施计计划，确确定相关关部门和和人员执执行，监监控实施施过程、记录实实施结果果，评审审结果的的有效性性。4.2.5质量量监督员员按监监督管理理程序进行日日常监督督，发现现问题时时应提出出改进监监督工作作的建议议。综合合部每年年应组织织对质量量监督工工作进行行有效性性评价，防止监监督工作作流于形形式。4.2.6按内部审审核程序序，在在内审时时发现的的需改

45、进进工作，由内审审组提出出，对不不符合项项采取纠纠正措施施，在商商定时间间内完成成整改，由内审审组跟踪踪验证其其有效性性。4.2.7按检测结结果质量量保证程程序，建立质质量控制制指标体体系，采采用质控控图、散散点图、统计技技术、相相关回归归分析等等数据分分析方式式，定期期对质量量控制数数据进行行分析，提出内内部质量量控制持持续改进进的建议议。当发发现监控控数据超超出质量量控制指指标时，查找原原因，采采取措施施纠正，确保检检测数据据准确、可靠。4.2.8按管理评评审程序序，每每年至少少管理评评审一次次，评审审内容涉涉及质量量方针和和目标的的适应性性分析、比对和和能力验验证报告告、客户户反馈意意见

46、、内内审报告告、纠正正和预防防措施执执行情况况报告、改进的的建议等等。4.3 较重大大的改进进工作4.3.1当对对现有管管理体系系和技术术运作活活动需要要更改及及资源需需求发生生变化时时，在改改进策划划时应考考虑：a) 改改进项目目的总体体目标和和要求；b) 分分析现有有过程的的状况和和确定改改进方案案；c) 实实施改进进并评价价改进结结果。4.3.2综合合部通过过质量方方针和目目标的贯贯彻过程程、外部部审核结结果、顾顾客投诉诉、数据据分析、纠正和和预防措措施的实实施、管管理评审审的结果果，寻找找管理体体系持续续改进的的机会，确认需需要改进进的方面面(如检检定/校校准和检检测服务务质量、活动变

47、变更和资资源配置置等)，组织各各部门进进行策划划，制定定改进措措施，报报质量负负责人审审核，公公司经理理批准后后予以实实施。4.3.3涉及及管理体体系运行行有效性性、适宜宜性等重重大改进进建议，由公司司审批，质量负负责人对对改进措措施的执执行进行行监督和和验证。4.4 改进工工作的评评价4.4.1在每每年管理理评审前前，综合合部对日日常改进进工作进进行一次次检查评评价，评评价包含含日常改改进工作作实施的的所有内内容。广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-008-A01版本：AA修改：第第0次修修改第3页 共33页标题改进、纠纠正、预预防工作作管理程程序4.4.2

48、改改进有效效性的检检查评价价主要采采用书面面报告，填写改改进工作作检查评评价表（必要时时可采用用会议方方式），综合部组组织实施施。4.4.3改进进工作评评价发现现问题和和所提出出改进措措施的建建议，由由质量负负责人批批准后，综合部组组织实施施和跟踪验证证。4.5 比较重重大改进进工作的的项目和和建议，作为管管理评审审提出持持续改进进管理体体系有效效性的输输入内容容，由公司经理理主持讨讨论决定定。5相关文文件DS-QQP-006服务务客户程程序DS-QQP-007投诉诉处理程程序DS-QQP-009内内部审核核程序DS-QQP-110管理理评审程程序6 记录录表格DS-QQR-0801改进工工作

49、记录录表DS-QQR-0802改进工工作检查查评价表表DS-QQR-0803纠正正措施处处理单DS-QQR-0804预防措措施报告告广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-009-A01版本：AA修改：第第0次修修改第1页 共33页标题内部审核核程序1 目的的验证公司司运作是是否持续续符合管管理体系系及认可可准则要求，是否得得到有效效地保持持、实施施和改进进。2 适用用范围适用于质质量管理理体系涉涉及到的的所有部部门和所所有要求求的内部部审核。3 职责责3.1公公司经理理负责批批准年度度内部审审核计划划。3.2 质量负负责人全全面负责责内部审审核工作作，制定定年度内

50、内部审核核计划，委派内内审员及及内审组组长，批批准纠正正措施和和审核报报告。3.3 受委派派的内审审组长和和内审员员负责实实施审核核，编制制内审审核查表表及内内审报告告，并对对纠正措措施进行行跟踪验验证，。3.4各各部门负负责纠正正措施的的制定和组组织实施施。4 程序序4.1 内部审审核计划划的编制制4.1.1 每每年年初初，质量量负责人人应编制制_年度度内审计计划。各要素素的审核核频次应应取决于于其现状状和重要要性，并并考虑前前几次审审核所发发现的问问题。审审核计划划一般包包括审核核要素、审核日日期等，审核计计划由公公司经理理批准。若遇特特殊情况况，可按按由质量量负责人人提出申申请，公司经理

51、理批准后后修改内内审计划划。4.1.2 内内部审核核每年（十二个个月内）至少一一次，并并要求覆覆盖管理理体系的的所有要要求和部部门，另另外出现现下列情情况时质质量负责责人应及及时组织织附加内内部审核核：a）出现现质量事事故，或或客户对对某一环环节连续续投诉；b）内部部监督连连续发现现质量问问题。4.1.3 根根据需要要，可审审核管理理体系覆覆盖的全全部要求求和部门门，也可可以专门门针对某某几项要要求，进进行滚动动审核，但每个个过程每每年（十十二个月月内）不不少于一一次。4.2 内部审审核前的的准备4.2.1 质质量负责责人或内审组组长，根根据审核核计划指指定具有有内审员员资格且且与被审审核部门

52、门无直接接责任关关系的内内审员负负责审核核。广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-009-A01版本：AA修改：第第0次修修改第2页 共33页标题内部审核核程序4.2.2 内内审组长长在实施施内审前前应策划审审核，编编制当次次内部部审核通通知单，交公公司经理理批准。4.2.3 内内审前应应将内审审时间、内容交交受审部部门及指指定审核核员确认认。受审审部门对对内审时时间有异异议，应应在内审审前通知知内审组组长。4.2.4 内内部管理理体系审审核员应应经管理理体系认认证咨询询机构培培训、考考核合格格后方能能担任。4.2.5 受受委派的的内审员员应在实实施审核核前研究究

53、有关的的体系文文件（如如质量手手册、程程序、作作业指导导书等），并应应：a）决定定是否需需要取得得其他文文件；b）编制制内部部审核记记录表中相关关内容；c）通知知部门负负责人所所需的特特殊设施施。4.3 内部审审核的实实施4.3.1 内内审员按按照记录录表进行行现场审审核，如如实记录录被审核核的现状状。4.3.2 如如发现问问题，应应及时指指出，如如有误解解应尽早早解决。4.3.3 审审核必须须依据客客观证据据，不应应加入个个人的主主观分析析、推测测等感情情因素。4.3.4 内内审员通通过分析析所有的的观察结结果，确确定不符符合项，并就不不符合实实事、类类型、结结论等内内容填写写不符符合项报报

54、告。4.4 不符合合项的处处置和验验证执行行改进进控制程程序。4.5 内部审审核报告告的编制制4.5.1 内内审结束束一周内内，审核核组长根根据审核核结果对对管理体体系运行行情况和和存在的的主要问问题编制制内部部审核报报告。4.5.2 审审核报告告内容：a）审核核目的、范围、方法、依据、日期；b）审核核组成员员、受审审部门、主要参参加人员员；c）审核核计划实实施情况况总结；d）不符符合项情情况分析析，不符符合项数数量、严严重程度度及纠正正要求；e）审核核结论及及建议。4.5.3 将将审核报报告应提提交管理理评审。广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-009-A01

55、版本：AA修改：第第0次修修改第3页 共33页标题内部审核核程序4.6 记录的的保存4.6.1内审审组应在在内部评评审全部部完成后后将内部部审核档档案，包包括内审审审核报报告，不不符合报报告和审审核记录录表，交交综合部归归档。4.6.2 审审核中形形成的各各种文件件和记录录应至少少保存五五年。5 相关关文件DS-QQP-008改改进、纠纠正、预预防控制制程序DS-QQP-110管理理评审程程序DS-QQP-002文件件控制程程序DS-QQP-003记记录管理理程序6 记录录表格DS-QQR-0901 _年年度内审审计划DS-QQR-0902内部审审核会议议签到表表DS-QQR-0903 内内部

56、审核核核查表表DS-QQR-0904内部部审核报报告DS-QQR-0905内部部审核不不符合报报告广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-110-A01版本：AA修改：第第0次修修改第1页 共33页标题管理评审审程序1 目的的根据预定定的日程程，定期期对管理理体系进进行评审审，以确确保其持持续适用用和有效效，并进进行必要要的改进进。2 适用用范围适用于管管理体系系的管理理评审。3 职责责3.1公公司经理理主持管管理评审审活动。3.2 质量负负责人负负责制定定评审计计划，根根据管理理体系的的运行状状况，编编制评审审报告，并组织织评审结结论的实实施。3.3 各相关关部门

57、负负责准备备、提供供与本部部门工作作相关的的评审资资料，负负责实施施管理评评审中提提出的相相关的纠纠正、预预防措施施。3.4 质量负负责人负负责对评评审后的的纠正、预防措措施进行行跟踪和和验证。4 程序序4.1 管理评评审计划划4.1.1管理理体系一一般于每每年年底底进行一一次管理理评审，也可根根据需要要安排。4.1.2 质质量负责责人于每每次管理理评审前前两周编编制评审审通知单单，报公公司经理理审核批批准。评评审计划划主要包包括：a）评审审目的；b）评审审范围及及评审重重点；c）参加加评审人人员；d）评审审时间；e）评审审依据；f）评审审内容；4.1.3 当当出现下下列情况况之一时时，公司司

58、经理可根根据具体体情况增增加管理理评审频频次：a）公司司的组织织结构、资源和和体制发发生重大大变化时时；广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-110-A01版本：AA修改：第第0次修修改第2页 共33页标题管理评审审程序b）发生生重大质质量事故故或客户户关于质质量有严严重投诉诉或投诉诉连续发发生时；c）当法法律、法法规、标标准及其其他要求求变化时时；d）质量量审核中中发现严严重不符符合时；e）发生生其他必必要进行行管理评评审的情情况。4.2 管理评评审的输输入管理评审审的输入入应包括括以下方面面有关的的现状和和改进的的机会：a)质量量方针，目标实实施情况况报告，程

59、序适应性性检查报报告；b)收集集管理人人员和质质量监督督员一年年来管理理与监督督情况的的报告；c)内审审结果报报告；d)纠正正措施和和预防措措施执行行情况汇汇总分析析报告；e)外部部机构评评审结果果报告；f) 搜搜集工作作量和工工作类型型变化的的分析预预测报告告；g) 客客户回馈馈、投诉意意见的汇汇总分析析报告；h) 员员工培训训教育情情况及有有效性分分析报告告；i) 资资源充分分性报告告，质量量控制活活动分析析报告；j) 有有关改进进的建议议。4.3 管理评评审的准准备4.3.1 质质量负责责人对内内外部质质量审核核报告进进行汇总总分析，形成书书面管理理体系运运行情况况报告，并制定管理理评审

60、计计划，由由公司经理理审核批批准。4.3.2 质质量监督督员根据据管理评评审输入入的要求求，组织织收集评评审资料料。4.3.3 质质量监督督员向参参加评审审人员发发放评审审计划和和有关资资料。4.4 管理评评审会议议4.4.1公司司经理主持持管理评评审会议议，质量量负责人人报告审审核结果果和管理理体系运运行情况况，各部部门、质质量监督督员分别别报告相相关输入入资料。4.4.2 参参加评审审人员对对评审输输入作出出评价，对存在在或潜在在的不符符合项提提出改进进、纠正正、预防防措施，确定责任人人和完成成期限。广州迪升升探测工工程技术术有限公公司程序序文件编号：DDS-QQP-110-A01版本：A