金德精密公司目标跟踵

1、【最新资料，Word版）可自由编辑！】公司年度目标实施情况跟踵会议记录（12月）日期：18,JAN,05时间：10:001200出席人员：翁生赵卫东陈伟文个别邀请参与人员：1.0公司目标跟进：致力于加大客户开发力度，特别是出口模具业务 配合公司对各部门作成本检讨及交期改善。1.1公司盈利比2003年增长12.5%计算公式为：04年盈利-03年盈利+03年盈利），转化成部门年度目标衡量指标比较期1月2月3月4月56月7月8月9月10月1实际值16442454288626552274219623632550251522292营业额比03年增长25%03年实际值1545156821002200194

2、7214020421920204820211（03年月平均2,039万元）可期比较-16%57%37%21%179%2.6%15.7%32.75%22.76%1().27%1平均值比较-20%0.5%14%23%229118.5%18.1%19.88%20.21%19.2%未达标的原因改善对策值同比下K60.86%值同比下降21.84%值同比下降25.13%月的产值是有史以来最高的月产值，以此作基数来设定的目标值会偏高营业额增长25%3000250020001500100050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月衡量指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月准时

3、交货率98%73.8%76.9%61%63.3%73.6%75.1%71.3%81.55%76.55%71.89%80.28%未达标的原因改善对策未能按时送（深日）、数量有欠缺 调校时间长占用1、PMC课已重新与供应商确定送料固定期与2、PE课已准备召开专项会议讨论对策。部门衡量指标1月2月3月4月5月6月7月采购部降低总体采购价格10 %6 %6 %3 %5 %4 %5%4%供应商准时交货率 98 %98 %98 %98 %98 %98 %97%98%未达标的原因改.原材料价格持续高涨不下， 采购成本相对偏高，而相配套的产 品都难以降价。.CNC产品外发导致采购额增加，从而影响降价率的达成；

4、.针对电镀、包装材料、配件等，运用 80/2开展降价活动；.针对美能达的配件，寻找另外供应商（今达成立成本分析项目，重点了解及分析外发供应.原材料及外发类供应商延迟交货，达成分别为97%, 96% ；.主要是深日（原材料类卜文生（外发类卜永全（外发类）其交货期 不能完全配合我司安排。.完善供应商的管理制度，加强双方沟通，让.提供Forecast下单后及时做好相关跟进工作降低采购成本10%准时交货率98%准时交货率98%衡量指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11部建立存货周转率的衡量系统（）100100100100100-建立成本核算系统（）100100100100100100100

5、10080808课招聘月平均完成率71%-71775972797314686797准时交板率98%92.39895.392.685.793.396.798.3998.2795.6598品质成本降低15%（0.367%）1-4月历史值数据收集10.5530.1430.2030.10.4170.3040.3500.3981.2客户退货不良率达280PPM退货不良数+出货总数量1.2.1公司目标现状:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1112,61213,7942,8501,5883,5693,8871,8882,6971,9043,6852005,520,5577,0

6、76,5888,664,8617,806,0766,706,8316,641,6567,357,0307,427,0557,794,7746,012,0857,205卑473PPM1949PPM329PPM203PPM532PPM585PPM257PPM363PPM244PM613PPM279P1.2.2部门目标现状:衡量指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11CNC部退货率4,097PPM2,594136163907581112143365312087504019398037客户退货率279PPM625139238783762771311761987492外发退货率498PPM12

7、7682081392921002602622321872客户退货率280PPM473194932920353258525736324461321.2.3总体及生产部品质目标未达标之原因:改善对策.与CANON讨论后，确定公差范围，将控制项目 指导书及最终检验指导书中；.制程中追加0.50+/-0.1 &13.5+/-0.10 尺寸的拄.对包装工进行培训，使其掌握判断不良品的方法 检查指引”中追加图示说明；. “最终检验指导书”中追加该项目的控制及图示.对于类似部品的相关文件进行全面改善，追加控未达标的原因收至WONG括产品：WONGAL&Iiyama选别方法-目视脚仔处平齐，切断口平整为合格。

8、模具发现：导向针已断是产生大批量不良的主要原因因，导向针直径较小（强度较差），导向针处于疲劳状态，易引起断针。因断针后状产生影响，导致未能及时发现。2.0公司营运三大指数汇报-陈伟文汇报:项目公式1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月元/人）自社产值/人数1.31.842.171.981.711.631.761.851.811.651.6成4(%)人工/自社产值15.612.411.0110.8810.3610.8211.5112.63(万元/H)自社产值/工作时间74.675.883.478.8697075.681.3183.1270.4466.32.

9、1现状分析:人均产值本月总产值较10月份降低24万，其中外发产值较10月份增加88万，故自产值较10月份下降月份减少29人，对人均产值影响不大。人工成本月份人工增加7万HK,其中工模一课增加56837HK,自产值较10月份降低112万，分子增加，分运作效率本月运作效率较10月份下降，主要原因为自产值减少导致。本月同10月份总工作时间没变化仍为致运作效率卜降。2.1以往历史平均值:项目公式98年99年00年01年02年03,产值（万元/人）自社产值/人数1.42（含外发）1.772.051.621.571.6人工成本（%）人工/自社产值49.9512.512.作效率力兀/H

10、）自社产值/工作时间50.670.383.973.175.4973.：3.0部门日常管理实施状况:部门衡量指标1月2月3月4月5月6月市场业务部提高营业处理能力（目标值19.1点/人）8.518.813.923.111.410.251出货正确率（目标值100%）99.310099.999.999.399.8未达标的原因本月处理的报价要求超过1500个，落单新部品仅为67个,报价达成率极低。及时将业务、市场信息带给各部门，推,如何去改善。客户临时更改PO,走货地点及数量有变要求业务员与客户沟通，尽量避免此种部门衡量指标1月2月3月4月5月6月CNC部设备稼动率（目标值58%）5061596781

11、46纲络系统运作正常率（目标值97.5%）100160100103100100未达标的原因业务订单量严重不足，生产产值只有生产能力的20%.在总经办主持部门沟通会上反应此情.由PMC计划员定期向业务部反馈C.在个人年终总结报告中汇报此情况，衡量指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月111逾时呆帐率（目标值5%）3.461.822.271.24未交未交未交未及逾时帐款催收达成率（目标值90%）88.542.175.572.862.162.1857.67未交未交未交未及三次试模合格率（目标值94.64%）10098.210097.193.510098.15100100

12、10095.8工模调校占生产时间比率（目标值19.2%）17.116.81716.917.417.7217.7718.4423.09架构及更改有增值税发票采购率（目标值50%）50.55055565655616565.56560冲压生产效率（目标值335次/h）315354339318335335359335342340341冲压操作损耗率（目标值1950PPM）2046203330212280206622141894203917541822210包装生产效率（目标值125pcs/h）11912210611511211510311511912112(来货退货率（目标值0.3%）1.11.41.

13、11.00.40.790.390.630.370.480.4(绿色采购达成率（目标值35%）3939403735414340424554报价达成率（目标值95%）9595969493959697959798员工月平均离职率（目标值3.3%）43.253.473.744.685.415.074.266.61提高原料利用率（目标值95%）97959695959595客户投诉批次率（目标值2.55%）1.661.722.011.541.181.841.4814MIS来料输入达成率（目标值96%）97.9999.2499.7198.9799.4699.3799.2810098.3399.796.2MIS产品输入达成率（目标值96.5%）86.6910010099.6599.8510010096.598.0510099.8工伤人数（目标值0人）00000000000终检不良批次率（目标值2.23%）1.811