某电子公司退货产品管理制度

1、瑞安市科科丰电子子仪表有有限公司司版次A/0退货产品品管理规定定（试行行）编号：KKF/QQM-BBGS-0022生效日期期： 20011/10/20第1页 共1 页一、制定定目的： 为了规范范客户退退货管理理流程，明确退退货责任任和损失失金额，确保每每批退货货产品均均能得到到及时、妥善的处处置。二、适用用范围：客户退回回的所有有产品，包括呆呆滞、不不良、报报废、需需拆解的的产品。三、职责责分工：1、销售售部业务务员负责责确认返返回产品品的型号号、数量量清点，产品的的接收。3、质量量部主管负责责客户退退货的原原因分析析、质量量评审、责任认认定、统统计汇总总。4、质量量部主管负责责组织人人员拆废

2、废分类、交库、可回部部件及成成品的再再利用。5、生产产部主管管负责制制定退货货产品的的返工、返修方方案及费费用明细细的反馈馈。6、技术术部项目技技术员负负责对批批量性的的或有争争议的退退货，到到退货产产品现场场确认，回复整整改报告告，质量部主主管负责责本流程程的监督督实施。7、成品品库保管管员负责责退货产产品的入入库登记记、标识识。8、财务务部会计负责责对退货货产品处处置费用用进行审审核。四、责任任原因区区分：1、销售售原因：发货通通知单错误、客户技技术要求求未注明明；2、客户户原因：由于所所订货产产品过多多而剩余余的无法法销售或或该产品品在销售售地区无无法销售售导致退退货；3、发货货原因：由

3、成品品主管看看错发货通通知单或包包装错装装导致的的退货；4、品质质原因：由检验验员错检检、漏检检造成批批量产品品不合格格导致的的退货；5、技术术原因：图纸设设计分解解或变更更错误、变更不不及时，工装模模具、工工艺技术术不成熟熟，包装装防护设计不合合理等造造成的退退货； 6、采采购原因因：原材材料质量量问题造造成产品品外观、外形结结构、性性能等不不良导致致的退货货； 7、作业业原因：工序操操作造成成产品外外观、外外形结构构、尺寸寸、性能能和内部部布线等等不合格格导致的的退货； 责任处罚罚：1、如因因个人原原因出现现产品质质量问题题造成的的退货，相关责责任人必必须对退退货产品品的返工工返修、报废和

4、运输输造成的的损失成成本负责责，承担担费用根根据情况况裁决，但本人人该月考考核奖金金全额扣扣除；非本人原原因所致致不予承承担任何何责任。 2、如退货货产品属属于供应应商供货货批次使使用材料料不同，因材质质问题所所致，需需供方承承担部分分责任； 3、如如因相关关责任人人人数多多及有人人离职，按人数数平均比比例划分分责任，造成报报废及其其他损失失的相关负责责人须承承担部分分责任；六、流程程说明： 11、销售售部销售售负责人人员对退退货产品品的处理理：1.1负负责收集集和落实实各种质质量投诉诉，并做做好质量量投诉的的后续处处理工作作，确认认产品质质量问题题，做出出是否同意意退货的的决定；1.2 负责

5、根根据客客户退货货清单清点退退货产品品型号、数量。退货产产品清点点完后，由销售售部门填填写产品退退货通知知单通通知质量量主管对对产品进进行再次次检验。2、质量量主管对对退货产产品的处处理：2.1质质量部主主管接到到产品品退货通通知单后，应应组织质质检员在在现场核核查退货货产品。 2.11.1核核查前按按单检查查品名、规格、产品批批号、数数量是否否相符。如有不不符，立立即通知知退货销销售负责人重重新清点点； 2.11.2 退货产产品清点点完后，应存放放在退货货区域，挂挂待检状状态标志志。退货货产品必必须在77天内处处理 完善，如有延延误扣其其质量主主管考核核奖金；同一产产品同一一批号不不同渠道道

6、的退货货应分别别记录、存放和处处理。2.2质质检员必必须认真真仔细检检查和与与销售部部及时沟沟通客户户退货原原因： 2.2.11 退货产品因销销售开单单错误或成品库库仓管看看错发货通通知单和包包装错装装所致，应再次次抽检，防防止运输输或其他他因素造造成产品品质量问问题； 2.2.22 因销销售负责责人未注注明客户户技术要要求所致致，质量量主管须须与销售售负责人人进行沟沟通，看看客户是是否需要再再次供货货，再做做决定；如客户户技术要要求需要要项目技技术负责责人进行行技改的的，质量量主管应将信信息反馈馈给项目目技术负负责人对对其进行行技改；2.2.3 退退货产品因品品质检验验错误、采购问问题、生生

7、产工艺艺导致，质量主主管按相相关程序序进行处处理； 检验验错误所所致须按按产品技技术设计计要求进进行处理理，供应应材料所所致质量量主管需需要填写写供 应商商质量信信息反馈馈单交交采购负负责人处处理，生生产工艺艺所致质质量主管管需要填填写不不合格品品 返工工返修单单交生生产主管管处理；2.2.4 退退货产品品因技术术问题所所致，质质量主管管须开具具8DD报告交项目目技术负负责人对对退货产产品进行技术术整改，质量主主管负责责本流程程的监督督实施； 2.22.5对对退货产产品造成成报废需需要拆卸卸的质量量主管应应立即安安排拆卸卸员进行行拆卸，应做好好报废部部 件件、再次次利用部部件的详详细记录录，以

8、便便核算该该批退货货产品的的退货损损失费用用； 22.2.6 凡凡退货产产品完好好无损或或需要进进行返工工返修、技改、重新包包装，质质量主管管应组织织检验人人员 按按退货原原因对其其进行抽抽检、全全检；检检验合格格的退货货产品由由质量主主管开具具成品品入库单单 交交成品库库仓管进进行入库库。 33、成品品库保管管员对退退货产品品的处理理：3.1 接到质质量主管管的成品入入库单后，应应办理入入库登记记手续，退货入入库品必必须在物料管管理卡上注明“退货”二字及及其数量量；3.2 对包装装损坏的的产品需需要再次次包装的的，应组组织包装装人员重重新包装装再进行行入库。 44、项目目技术负负责人对对退货

9、产产品的处处理：4.1 项目技技术负责责人接到到质量主主管开具具的88D报告告或因因销售部部疏忽客客户技术术要求所所致的退退货 产品，需要技技改的应应立即对对该批产产品进行行改良工工作；4.2 对退货货产品需需要再次次供货的的，项目目技术负负责人应应抓紧时时间完成成不得延延误第二二次交货货时间，如 有违反反扣其当当月考核核奖金。 55、生产产部生产产主管对对退货产产品的处处理：5.1 生产主主管接到到质量主主管开具具的不不合格品品返工返返修单后，应应组织相相关人员员对退货货产品进进行返工返修修，任务务完成后后交质量量主管安安排人员员对其进进行检验验；5.2 对退货货产品的的返工返返修，生生产主

10、管管应上报报其返工工返修费费用和报报废产品品相关数数量，以以便核算算该 批退货货产品的的退货损损失费用用；5.3 对退货货产品可可立即查查处相关关责任人人的，生生产主管管必须认认真查核核该批退退货产品品的相关关责任人人， 并扣其其退货产产品发生生当月的的考核奖奖金，另另外还需需承担部部分退货货损失费费用。6、采购购部采购购负责人人对退货货产品的的处理：6.1 采购负负责人接接到质量量主管开开具的供应商商质量信信息反馈馈单后后，应及及时与供供应商协协调处理理该批产品退退货因材材料引起起的质量量问题；6.2 如因供供应商使使用不同同批次的的材料所所致，其其损失费费用由供供方承担担，如因因公司内内部

11、原因因所致，其损失费由由公司内内部相关关责任人人承担。7、财务务部会计计对退货货产品的的处理：7.1 财务部部会计接接到销售售部销售售人员的的客户户退货清清单后后，根据据退货原原因做好好客户的的退货账账款 结算工工作；7.2 负责做做好对退退货产品品所造成成的退货货成本损损失费核核算工作作。相关记录录： 1、销售部部：客客户退货货清单、产产品退货货通知单单； 22、质量量部：8D报报告、供应应商质量量信息反反馈单、不不合格品品返工返返修单、成成品入库库单； 33、成品品库：物料管管理卡、成成品入库库台帐-电脑系系统做帐帐记录； 44、财务务部：退货产产品成本本损失费费报表-客客户退货货账务结结

12、算相关关财务记记录。产品退货货通知单单KF/QQR-XXS-0001 NO:退货单位位退货时间间退货单位位地址业务经办办人序号产品名称称规 格产品批号号数 量退货原因因是否再次次供货该批退货货产品运运输成本本损失费费用： 元。 公司承承担 客户承承担 销售部意意见：销售部负负责人： 220 年 月 日质量部意意见副总经理理意见总经理意意见不合格品品返工返返修单KF/QQR-88.3-02:产品名称称规格型号号产品批号号数量检验员检验时间间抽检数不良数不良率返工/返返修车间间操作者返工/返返修时间间异常描述述异常来源源：客户退退货供应物物料 技术缺缺陷 生产工工艺 异常现象象描述：检验员/日期：

13、异常原因因分析及处理质量主管管/日期期：返工/返返修要求求及注意意事项：返工完成成期限： 技术员员/日期期：返工/返返修后检检验记录录检验数合格数报废数检验员/日期质量主管管/日期返工/返返修后 成本费费 项目目 损失失金额 合计 造成返工工返修有有关责任任人判定定人工费用用生产主管管/日期期： 材料料损耗及及产品报报废费用用（可利用用部件不不计为损损失）报废产品品拆卸人人工费供应商质质量信息息反馈单单 KFF/QR-88.5.2-004 NNO：产品名称称产品型号号不合格数数量供应单位位负责人联系电话话不良信息息来源： 顾客客抱怨 线上抽抽查 其它它不良原因因来源： 供方方材料或或未按公公司提供供的技术术要求造造成的质质量问题题 公司司内部设设计缺陷陷所造成成的质量量问题产品出现现不良原原