生产管理-迎康纯净水生产企业质量手册

1、颁布令质量手册册是描述述淮北市市迎康纯纯净水有有限责任任公司质质量方针针、质量量目标和和质量管管理体系系的纲领领性文件件，对内内作为水水厂员工工进行各各项质量量活动所所遵循的的准则，对外作作为证实实质量管管理体系系有效的的证明，供外部部审核（包括第第三方质质量体系系认证）使用。公司所有有员工都都必须认认真履行行贯彻执执行本手手册，按按手册中中规定的的质量职职责行使使权利，围绕水水厂的质质量方针针和目标标开展工工作，使使水厂的的质量管管理体系系符合标标准的要要求，为为社会和和企业创创造更多多的效益益。本手册于于20007年5月18日正正式实施施。淮北市迎迎康纯净净水有限限责任公公司 最高管管理者

2、：20077年5月18日0.1前前言本手册规规定了水水厂的质质量方针针，引用用了质量量管理体体系程序序的核心心内容，并对质质量管理理体系的的过程顺顺序和相相互作用用进行了了描述，是水厂厂实施质质量管理理，开展展质量策策划、质质量控制制、质量量保证和和质量改改进活动动的纲领领性文件件。0.2公公司概况况淮北市迎迎康纯净净水有限限责任公公司，成成立于220022年5月月18日，占地15518,生产产厂房8815,职工工总数226人,其中技技术人员员8名,年年设计能能力为558000吨,年年产量为为11888吨,年纳税税额5.18万元元,为淮淮北市规规格较大大的饮料料生产企企业之一一,是生生产优质质

3、纯净水水的专业业厂家。本公司配配有专门门化验室室和化验验员,对对各生产产关键环环节和每每批次产产品实施施时时检检测,产产品卫生生安全可可靠。我我公司生生产的“迎康”牌纯净净水自220022年5月月投放市市场以来来，以其其品质纯纯正，卫卫生可靠靠，清澈澈甘甜、爽口益益人而深深得消费费者的青青睐。公司生产产的产品品经各级级质量技技术监督督局、卫卫生局等等部门的的抽查检检验，各各项指标标均达到到国家标标准要求求。0.3 手册的的管理0.3.1 质质量手册册的编制制、批准准和发布布0.3.1.11 本手手册依据据 ISSO90001:20000标准准的有关关要求，结合水水厂的实实际情况况，由迎康纯纯净

4、水有有限公司司负责组组织编写写质量手手册。0.3.1.22 质量量手册由由管理者者代表审审核，最最高管理理者批准准发布。0.3.1.33 质量量手册换换版时，仍执行行上述程程序。0.3.2 质质量手册册的发放放0.3.2.11 质量量手册由由综合部部负责登登记发放放，对内内发放范范围为最最高管理理者、管管理者代代表、各各职能部部门负责责人和各各相关人人员。对对内及对对认证机机构发放放的质量量手册为为受控版版本，应应加盖“受控”印章；发放给给咨询机机构、顾顾客以及及上级主主管部门门的为非非受控版版本，不不加盖印印章。0.3.2.22 受控控版本质质量手册册的持有有者，应应妥善保保管，不不得遗失失

5、、外借借、擅自自更改和和复制，当调离离工作或或离开水水厂时，应办理理变更或或交还手手续。0.3.3 质质量手册册的更改改和换版版0.3.3.11 质量量手册由由综合部部负责更更改。当当受控版版本质量量手册的的内容更更改时，可以采采用划改改或用更更改页替替换作废废页的形形式更改改。0.3.3.22 当质质量手册册经过重重大或多多次更改改，或水水厂的质质量管理理体系发发生重大大调整时时，由管管理者代代表提出出“质量量手册换换版申请请”，经经最高管管理者批批准后实实施。质质量手册册的换版版仍执行行本手册册0.33.1 的有关关规定。1 目的的、范围围1.1目目的本手册依依据GBB/T1190001:

6、220000 iddt IISO990011：20000版版标准规规定了质质量管理理体系要要求用于于证实水水厂有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用的法法规要求求的产品品，及通通过体系系的有效效应用，包括持持续改进进和预防防不合格格的过程程而达到到增强顾顾客满意意。1.2 范围本手册描描述的质质量管理理体系要要求适用用于水厂厂饮用纯纯净水的的生产、销售和服服务过程程。1.3 删减说说明根据标准准“1.22应用”允许删删减的规规定，水水厂所生生产的饮饮用纯净净水按国国家标准准组织生生产，不不需要设设计和开开发之功功能，也也不发生生顾客财财产，因因此按照照标准要要求把“7.33设计和和开发”和“

7、7.5、55顾客财财产”予予以删减减。如因因需要应应编制相相应的制制度。2应用标标准21 ISOO90001：220000 质量量管理体体系 要求22 ISOO90000：220000质量管管理体系系 基基础和术术语3 术术语和定定义本手册采采用ISSO90000：20000质量量管理体体系 基础和和术语的的定义和和术语。4 质质量管理理体系4.1 总要要求水厂按IISO990011：20000质质量管理理体系 要求求和ISSO90000：20000质量量管理体体系 基础和和术语中中的质量量原则建建立质量量管理体体系，并并形成质质量管理理体系文文件，同同时，还还采取必必要措施施以确保保实施和和

8、保持，并持续续改进质质量管理理体系的的有效性性。根据ISSO90001：20000标准准要求，水厂对对质量管管理体系系所需从从过程进进行识别别，确定定这些过过程的顺顺序及相相互作用用，提供供了必要要的资源源，按要要求对这这些过程程进行控控制和管管理。水厂产品品若需委委托进行行微生物物、理化化等安全全指标检检验，我我厂选择择具有检检验能力力和资质质的依法法设置的的技术机机构进行行代检，以确保保检测数数据真实实可靠，确保产产品符合合规定要要求。4.2 文件件要求4.2.1 总则水厂的质质量管理理体系文文件是质质量管理理体系运运行的依依据，因因为我厂厂产品单单一，故故简化文文件类别别，将质质量方针针

9、和质量量目标、质量职职责、权权限、程程序文件件纳入质质量手册册，体系系文件共共分为两两个层次次的文件件：4.2.1.11 第第一层次次文件质量量手册包含的内内容：a) 质质量方针针、质量量目标；b) 质质量管理理体系范范围、删删减的细细节与合合理性；c) 质质量职责责、权限限；d) 程程序文件件；e) 过过程及其其相互关关系。4.2.1.22 第第二层次次文件作业文文件及记记录是针对具具体质量量活动和和进行描描述和规规定详细细作业文文件，包包含的文文件类别别有：a) 作作业文件件为确保其其过程的的有效策策划、实实施控制制，根据据水厂的的业务范范围，结结合员工工队伍的的现状，所制定定的工艺艺文件

10、、作业指指导书、标准、规程、制度等等。b) 记记录为提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效实施的的证据，为质量量管理体体系持续续改进提提供信息息，水厂厂对记录录的内容容和格式式都做了了具体的的规定，并按照照“4.22.4记记录控制制”进行管管理。4.2.2 质量手手册4.2.2.11 总总则质量手手册是是水厂质质量管理理体系纲纲领性文文件，旨旨在实现现本水厂厂的质量量方针和和质量目目标。4.2.2.22 手手册的管管理综合部是是质量量手册的归口口管理的的部门，负责发发放使用用和修订订等环节节的管理理和控制制。详见附录录A质质量手册册的管理理办法4.2.3文件件控制程程序1） 目目的 对文件件

11、进行有有效的控控制，确确保使用用现场得得到有效效版本。2 ）范范围适用于水水厂质量量管理体体系所要要求的文文件进行行控制。3） 职职责 综合合部负责责水厂质质量管理理体系文文件的管管理 。4） 工工作程序序 4.11） 控制对对象与质量管管理体系系要求有有关的文文件包括括:4.1.1 ）第一层层次文件件，质质量手册册；4.1.2 ） 第二二层次文文件，如如： 技技术文件件、标准准、规程程（规范范）、制制度、记记录等；4.2 ） 文文件的编编制、审审核、批批准、发发布4.2.1） 文件发发布前有有授权人人批准，以确保保文件是是充分与与适宜的的。4.2.2）质量手手册由由淮北市市迎康纯纯净水有有限

12、责任任公司组组织人员员编写,管理着着代表审审核，最最高管理理者批准准和发布布。4.2.3） 外来来文件由由综合部部进行审审查,登登记并控控制其分分发。4.2.4 ） 作业业指导书书由综合合部组织织相关岗岗位人员员编写，最高管管理者审审定、批批准后执执行。4.3 ） 文文件的标标识4.3.1 ） 文件件分“受控文文件”“非受控控文件”和“作废保保留文件件”, “受控文文件”和“作废保保留文件件应在页页面上作作相应的的标识。4.3.2） 质量手手册、技技术文件件、标准准、规程程（规范范）、制制度在页页面上加加盖受控控章作为为标识。4.3.3 ）记录以以名称和和流水号号作为标标识。4.3.4） 文件

13、件经更改改和修订订后,以以修改次次数及修修改记录录等以识识别。4.4） 文文件的发发放和使使用4.4.1） 综合合部按岗岗位的需需要确定定分发范范围，对对将分发发的文件件进行编编号。并并填写文件收收发登记记表，收文人人应在表表中签收收。4.4.2） 文件件破损严严重影响响使用时时,文件件使用人人应交回回破损文文件,按按规定领领用新文文件,新新文件的的分发号号仍延用用原文件件分发号号,填写写文件件收发登登记表领用人人签字后后发放。综合部部将破损损文件收收回，并并填写文文件更改改/作废废/削毁毁申请单单，经经批准后后统一销销毁。4.4.3） 受控控文件丢丢失应说说明理由由，并经经最高管管理者同同意

14、后办办理领用用手续，新发的的文件应应给予新新的分发发号,原原分发号号作废、防止误误用。4.5） 文件件的归档档和借阅阅4.5.1） 综合合部将水水厂每次次新版的的质量量手册、作业业文件归归档。4.5.2）归档档文件需需借阅时时，应经经综合部部同意。4.5.3） 所有质质量管理理体系文文件，一一般不外外借水厂厂以外的的人。顾顾客需了了解水厂厂质量管管理体系系时,经经管理者者代表批批准可提提供质质量手册册非受受控版本本。4.6） 文文件的评评审与更更改4.6.1） 利用下下列机会会对文件件进行评评审可提提出更新新的决定定，更新新后的文文件须经经过再次次批准。a) 管管理评审审提出时时；b) 文件实

15、实施中发发现有错错误时4.6.2 ） 文件需需更改时时 应由由提出人人填写文件更更改/作作废/削削毁申请请单,说明更更改的原原因，经经最高管管理者批批准,综综合部负负责修改改。修改改可采用用划改、换页或或换版。 4.7 ）作废文文件的处处置4.7.l ） 综合合部应及及时从所所有发放放或使用用场所收收回换页页或换版版等作废废的文件件。4.7.2 ）作作废文件件由综合合部填写写文件件销毁申申请单,由管管理者代代表批准准后统一一销毁。4.7.3） 对于于因为法法律或知知识积累累等目的的需要保保留的作作废文件件,应加加盖作废废保留印印章、并并与有效效文件分分开保管管。4.8) 计计算机软软件管理理控

16、制计算机管管理系统统由综合合部负责责,根据据运行情情况,提提出修改改意见,管理者者代表批批准后方方可进行行更改。4.9） 记录录4.9.1） JLL-001文文件收发发登记表表；4.9.2） JL-022文件件更改/作废/销毁申申请单；4.2.4） 记录录控制程程序1）目的的对记录进进行有效效控制，为质量量管理体体系有效效运行提提供证据据。2 ） 范围适用于质质量管理理体系记记录的控控制。3 ） 职责责综合部负负责记录录的监督督、检查查。4） 工作程程序41） 记记录的填填写4.1.1） 各各岗位人人员应，使用标标准术语语和法定定计量单单位并如如实填写写记录，字迹清清晰，数数字准确确，内容容完

17、整正正确，不不得随意意涂改。如需修修改时，可采用用划改方方式。4.1.2） 记记录人应应在记录录上签字字(章)和日期期，凡有有审核、批准等等要求的的记录，需经签签署，该该记录方方能生效效。4.2） 记录的的标识4.2.1） 记录录的标识识可采用用名称和和编号。4.2.2） 记录录的编号号位于记记录左上上方，编编号可采采用流水水号。4.3） 记录的的收集4.3.1） 各部部门按月月把激烈烈送交综综合部，综合部部负责检检查记录录的质量量。4.3.2） 综合合部应编编写归归档记录录清单以便检检索。4.4） 记录的的查阅4.4.1） 归档档的记录录需借阅阅时，应应经综合合部同意意后借阅阅。4.4.2）

18、借借阅人不不得在借借阅的记记录上作作任何标标记。4.4.3）合合同要求求时，在在商定期期内记录录可以提提供给供供方或其其代表查查阅，但但仍应执执行以上上两款定定。4.5） 记录录的贮存存与保护护4.5.1） 记录录应保存存3年。4.5.2）采采用电子子媒体形形式的记记录可以以以硬拷拷贝或软软拷贝的的形式贮贮存，对对软盘拷拷贝予以以标识,软盘拷拷贝应有有专人保保管。4.5.3）记记录的贮贮存、保保管应满满足适宜宜的环境境条件，以防止止记录的的损坏、变质和和丢失。4.6 ）录的的处置4.6.1） 凡超过过保存期期限的记记录经综综合部确确认后，填写文件更更改/作作废/削削毁申请请单，经管理理者代表表

19、批准签签字后，进行销销毁。4.7）支持性性文件4.7.1文文件控制制程序。 44.8 ）记录录4.8.1）JL-033归档档记录清清单；5 管管理职责责5.1 管理理承诺最高管理理者应通通过以下下渠道，对建立立、实施施质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性作出如如下承诺诺：a) 向向企业员员工传达达满足顾顾客以及及法律法法规要求求的重要要性；b) 应应根据市市场的要要求和企企业的发发展制定定质量方方针；c) 每每年至少少进行一一次管理理评审；d) 根根据生产产的需要要确保必必要的资资源（包包括人、财、物物）。5.2 以顾顾客为关关注焦点点最高管理理者必须须遵循并并向水厂厂职工贯贯彻以顾顾客为

20、关关注焦点点的原则则，以实实现顾客客满意为为最终目目标，责责成业务务人员通通过市场场调查、预测或或与顾客客直接沟沟通的方方式，统统筹确定定顾客的的需求和和期望，并转换换为具体体的要求求，主动动了解顾顾客未来来的需求求，满足足顾客要要求。5.3 质量量方针另行！5.4 策划划5.4.1 质质量目标标5.4.1.11 质质量目标标另行！5.4.1.22 管管理者代代表通过过岗位职职责等方方式落实实水厂的的质量目目标，每每年年底底或利用用管理评评审等机机会由最最高管理理者组织织进行检检查和考考核质量量目标的的实施情情况。5.4.2 质量管管理体系系策划最高管理理者按照照ISOO90001：22000

21、0标准对对本厂质质量管理理体系进进行策划划，确保保：a) 满满足质量量目标和和质量管管理体系系的总要要求（见见本手册册4.11）。b) 在在对质量量管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，保持持质量管管理体系系的完整整性。5.5 职责责、权限限与沟通通5.5.1 岗位职职责和权权限5.5.1.11 最最高管理理者a) 全全面领导导水厂工工作，并并对水厂厂重大事事宜进行行决策和和批准；b) 负负责水厂厂质量方方针和目目标的制制定、批批准，使使水厂职职工对方方针、目目标充分分理解并并实施；c) 组组织并建建立水厂厂的质量量管理体体系；d) 及及时准确确地进行行质量方方面的决决策；e) 配配置调动

22、动水厂的的各种资资源；f) 建建立与质质量管理理体系相相适应的的组织机机构，明明确各自自的职责责范围；g)批准准水厂的的质量手手册，主主持水厂厂的管理理评审，确保持持续改进进。5.5.1.22综合部部主任：把职能分分配表中中打黑点点的职责责写上！（另行行）5.5.1.33 销销售部主主任：把职能分分配表中中打黑点点的职责责写上！（另行行）5.5.1.44生产部部主任：把职能分分配表中中打黑点点的职责责写上！（另行行）把职能分分配表中中打黑点点的职责责写上！（另行行）5.5.1.55其余岗岗位人员员的职责责见水水厂岗位位人员职职责。5.5.2 管管理者代代表a) 确确保质量量管理体体系所需需的过

23、程程得到建建立、实实施和保保持；b) 负负责组织织水厂质质量手册册、程序序文件的的编写;c) 负负责就质质量体系系有关事事宜同外外部进行行联络；d) 负负责水厂厂内部质质量体系系审核，组织不不合格项项的纠正正和预防防措施的的实施和和验证。5.5.3内部部沟通厂内部就就质量管管理体系系的过程程及其有有效性确确保在全全厂各个个岗位进进行，其其主要沟沟通方式式是通过过各种会会议、个个别交换换、文件件等形式式。 5.6 管理理评审5.6.1 总则最高管理理者亲自自主持管管理评审审，以确确保质量量管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性。管理理评审时时可召集集有关岗岗位人员员参加，评审内内容包括

24、括评价水水厂质量量管理体体系改进进的机会会和变更更的需要要，及质质量方针针和质量量目标。A）管理理者代表表提前一一月下达达管理评评审会议议通知；B）通知知应写明明：会议议参加人人员、时时间、地地点、会会议议题题、各部部门应准准备的会会议文件件；C）各部部门接到到通知后后，应及及时收集集资料，写好相相应的报报告输入入管理评评审；D）各部部门报告告应提前前一周交交综合部部，由其其复制后后发给职职能人员员阅读。5.6.2 评审输输入水厂管理理评审输输入由相相关的岗岗位提供供的与现现行质量量管理体体系的运运行情况况和改进进机会相相关的信信息，一一般有：a) 外外部和内内部审核核结果，由综合合部写出出外

25、部和和内部审审核及本本年体系系运行的的总结报报告；b) 顾顾客反馈馈，包括括意见、建议等等，由销销售部写写出顾客客满意程程度分析析报告；c) 纯纯净水的的质量趋趋势，由由生产部部写出质质量分析析报告；d) 由由综合部部汇报预预防和纠纠正措施施的状况况及以往往管理评评审所确确定措施施的实施施情况；e) 其其他可能能影响质质量管理理体系的的计划的的变化，主要包包括外部部环境变变化、自自身的变变化和质质量管理理体系改改进的建建议。5.6.3 评审会会议a ）最最高管理理者组持持会议； b）应应做好参参加会议议人员签签到记录录；c）综合合部做好好会议记记录；e）最高高管理者者总结发发言，并并对评审审主

26、题下下结论，对存在在的问题题提出实实施纠正正或预防防措施。5.6.4 评审输输出管理评审审输出一一般包括括:a) 管管理评审审的报告告。报告告内容至至少有：会议议议题、会会议参加加人员、时间、地点、输入的的文件名名称、讨讨论的纪纪要、评评审的结结论和提提出纠正正或预防防措施的的要求；b) 综综合部根根据会议议精神写写出管管理评审审报告、根据据评审意意见开出出纠正正/预防防措施单单交责责任部门门；合部负责责跟踪验验证纠正正和预防防措施的的实施效效果；管理评审审报告经最高高管理者者批准后后由综合合部下发发各职责责人员；f）综合合部应保保存评审审记录和和纠正/预防措措施的验验证情况况，作为为下次管管

27、理评审审的依据据。5.6.5 记记录5.6.5.11 JJL004 管理评评审会议议通知5.6.5.22 JJL005 签到表表5.6.5.33 JJL006 管理评评审报告告5.6.5.44 JJL225 纠正/预防措措施单5.6.5.55 各各类汇报报材料6 资资源管理理6.1 资源源提供水厂由最最高管理理者负责责组织确确定质量量管理体体系和产产品实现现所需的的资源，并由各各有关职职能人员员负责落落实。a) 实实施、保保证质量量管理体体系并持持续改进进；b) 通通过满足足顾客要要求，增增强顾客客满意度度。6.2 人力力资源6.2.1 设置适适当岗位位：a） 适适当的教教育；b） 岗岗位的培

28、培训；c） 作作业的技技能和经经验。6.2.2综合合部负责责编制各各岗位人人员任职职条件并并经管理理者代表表批准后后实施。6.2.3 能力力、意识识和培训训a) 综合部部负责制制定培训训计划，交最高高管理者者批准后后实施；b） 生生产、送送水人员员应定期期到卫生生局防疫疫部门体体验，并并取得健健康证明明。c） 最最高管理理者利用用会议、交换意意见、文文件等方方式向员员工宣贯贯法律法法规的要要求；d） 综综合部组组织岗位位人员的的相关培培训，并并保存培培训计划划、培训训记录表表。并作作为改进进培训效效果的依依据。e） 综综合部负负责岗位位人员培培训后实实际能力力的评估估，评估估可以采采用实际际考

29、核、操作、观察等等，并填填写培培训记录录表。对培训训实际能能力达不不到要求求的人员员采取必必要的措措施（如如下岗、转岗等等）；f） 通通过提供供培训或或采取其其它措施施，使员员工意识识到所从从事活动动的相关关性和兼兼容性，以及如如何为实实现质量量目标作作出贡献献；g） 6.2.4 相关关文件水厂岗岗位人员员职责。6.2.5 记录录6.5.2.11 JJL-005签签到表；6.5.2.22 JJL-077培训训计划；6.5.2.33 JJL-88岗位位记录bbiaoo ；6.5.2.44学历证证明、健健康证、培训证证明、驾驾驶证等等复印件件。6.3 基础础设施6.3.1生产部部负责设设备管理理，

30、使用用人员负负责维护护。6.3.2 基础础设施应应包括：a） 建建筑物、工作场场所与相相关的设设施（如如厂房、空调等等）；b） 过过程设备备（如生生产设备备、测量量设备、软件）；c） 支支持性服服务（如如：运输输车辆、电话通通讯设施施）。d) 本本厂仅对对基础设设施中的的b)条过过程设备备实施控控制管理理，a)、c)两条条因所有有权不属属水厂故故未作管管理规定定。6.3.3 生生产部对对生产设设备应编编写年年度设备备维修保保养计划划并交交管理者者代表批批准后实实施。6.3.4 使使用人员员按计划划进行维维修并填填写设设备维修修记录。6.3.5 设设备维修修应由生生产部保保存记录录。6.3.6

31、待待修和不不能使用用的设备备，应分分别按待待修和停停用牌进进行状态态标识。6.3.7记记录6.3.711 JLL-9设备维维修保养养计划6.3.722 JLL-100设备备维修记记录6.4 工作作环境6.4.1 管理理者代表表负责组组织有关关人员根根据适用用的国家家标准和和法律法法规结合合产品的的特性确确定工作作环境应应满足的的要求，主要有有以下几几方面：a) 人人员的素素质和身身体健康康要求；b) 卫卫生、安安全要求求；c) 温温、湿度度等环境境要求；d) 其其他要求求。6.4.2生产产部负责责制定安全管管理制度度和卫生管管理制度度并交交管理者者代表批批准后实实施。6.4.3管理理者代表表负

32、责根根据人员员的素质质和身体体状况合合理安排排各岗位位作业人人员。6.4.4 生生产部负负责对工工作环境境和安全全生产的的监督管管理，使使其满足足工作环环境的要要求。6.4.5支持持性文件件： 6.4.511安全全管理制制度6.4.522卫生生管理制制度7 产产品实现现7.1 产品品实现策策划 （流程程图请自自改！）是原水粗滤二级反渗透加臭氧储水箱洗桶灌装封盖套袋装箱营业销售送水员送出是否需送水顾客自提否销售领出信息反馈为确保产产品实现现过程的的策划与与质量管管理体系系的其他他过程的的要求相相一致，水厂由由管理者者代表领领导生产产部进行行策划活活动，主主要确定定以下方方面的适适当内容容：a)

33、纯纯净水的的质量目目标和要要求；b) 针针对纯净净水的生生产和服服务确定定过程所所需的文文件和资资源；c) 针针对纯净净水的生生产和服服务安排排过程监监视和测测量的活活动，以以及产品品交付前前的检验验活动和和接受准准则。d) 能能证明过过程运行行和过程程结果符符合各项项要求的的适当的的记录。7.2 与顾顾客有关关的过程程：7.2.1.销售部部负责组组织有关关人员与与顾客沟沟通，调调查和收收集相关关信息，确定顾顾客的要要求，包包括：a） 与与产品有有关的明明示要求求，包括括对产品品交付及及交付后后的要求求；b） 隐隐含的要要求；C）法律律和法规规的要求求。7.2.2生产产部负责责确定以以下与产产

34、品有关关的要求求：a） 中华人人民共和和国食品品法、GB1173223-119988 桶装饮用用纯净水水，GBB173324-19998桶饮用纯纯净水卫卫生标准准装等法法律、法法规的要要求。b） 为为保证产产品在质质量及水水厂确定定有必要要的附加加要求。7.2.2 与与产品有有关的要要求的评评审7.2.2.11 评评审时机机在水厂向向顾客做做出提供供产品的的承诺前前。7.2.2.2对购量量很大、期限长长、有特特殊要求求、价格格超出规规定范围围的合同同，由销销售员填填写合合同评审审表，由销售售部会同同生产部部初评后后，交最最高管理理者批准准，即与与客户签签定合同同。7.2.2.33 对对购水量量

35、大、期期限长、价格在在规定范范围内的的合同，由销售售员填写写合同同评审表表，由由销售部部会同生生产部进进行初评评后交管管理者代代表批准准即可签签定合同同。7.2.2.44 销销售员负负责对以以口头为为主的零零售约定定或定单单的评审审，销售售单经双双方确认认后即可可视为合合同评审审完成。7.2.2.55 评评审的内内容：a) 产产品要求求是否得得到确认认；b) 与与以前表表述不一一致的合合同和订订单的要要求是否否已于解解决；c) 水水厂是否否有能力力满足规规定的要要求。7.2.2.66 合合同的修修改，由由销售员员与顾客客协商后后，报最最高管理理者批准准，必要要时重新新进行评评审。合合同修改改后

36、，销销售员要要通知相相关岗位位人员并并保存合合同修改改后所引引起的跟跟踪记录录。7.2.2.77 记录录a) SSC.JJL-111合合同评审审表b) SSC.JJL-112送送水单7.2.3顾客客沟通7.2.3.11 沟通通内容水厂对以以下有关关方面确确定并实实施与顾顾客沟通通的内容容作出有有效安排排：a） 产产品信息息；b） 问问询、合合同或订订单的处处理，包包括对其其修改；c） 顾顾客反馈馈，包括括顾客抱抱怨。7.2.3.22 沟沟通措施施 a） 产产品的信信息,可以采采用广告告、会议议、座谈谈会等方方式与顾顾客沟通通，使顾顾客了解解本产品品的信息息；b） 业业务人员员通过发发放回收收顾

37、客客满意程程度调查查表、设立投投诉电话话，电话话及上门门访问，必要时时组织相相关人员员与顾客客一起交交流、分分析并制制定相关关的措施施。7.3 设计计和开发发水厂根据据标准“1.22应用”条款之之有关规规定，水水厂产品品按照国国家标准准生产，故对本本节内容容给予删删减，列列出本条条是为了了与ISSO90001：20000质质量管理理体系 要求求标准准相一致致。7.4 采购购7.4.1 采购过过程7.4.1.11 采采购控制制的目的的，是为为了保证证采购产产品的质质量最终终满足交交付所规规定的要要求。7.4.1.22 采采购包括括生产设设备和水水桶,过过滤材料料等物资资采购，也包括括对外委委托的

38、检检验。7.4.1.33 采采购计划划编制a） 生生产设备备采购由由生产部部根据实实际生产产需要填填写物物资采购购申请单单，经经上级部部门或最最高管理理者批准准后，由由采购员员进行采采购；b） 生生产所用用物资采采购由保保管员根根据生产产需要，结合库库存量填填写物物资采购购申请单单，经经管理者者代表批批准后由由采购员员进行采采购。7.4.1.44 供供方评价价与选择择供方a） 由由综合部部对向水水厂提供供PC桶桶、封口口盖和主主要辅助助材料的的供方进进行调查查，并负负责填写写供方方评价表表，对对其产品品质量、售后服服务、交交付能力力、价格格等进行行综合评评价，交交管理者者代表批批准后形形成合格

39、格供方名名单。对对现有合合格供方方每年进进行一次次重复评评价，并并记录评评价结果果，选择择合格供供方和对对现有合合格供方方重复评评价后的的不合格格的供方方提出限限期整改改意见或或取消供供方。供供方的评评定记录录由综合合部保存存；b） 评评价供方方方式一一般采用用采购员员评价，管理者者代表批批准。7.4.1.55 采采购实施施a）采购购人员根根据批准准后的物资采采购申请请单进进行采购购，必要要时和合合格供方方签订采采购合同同，申请请单和合合同由综综合部保保管。b） 在在签定采采购合同同时，一一般应包包括以下下内容：1）产品品名称，数量，规格，价格，质量要要求，交交货地点点，交货货日期，交货验验收

40、方式式；2）解决决争端及及不合格格品处理理方法。7.4.2 采购信信息7.4.2.11 对对不同的的采购产产品要提提供不同同的采购购信息并并与供方方沟通，确保所所规定的的采购要要求是充充分与适适宜的。7.4.2.22 信信息包括括产品名名称、数数量、规规格、价价格、质质量要求求、交付付和验收收要求等等，适当当时，由由管理者者代表决决定还应应包括：a） 对对程序、过程、设备的的要求；b） 人人员资格格的要求求；c） 质质量管理理体系方方面的要要求。7.4.3 采购产产品的验验证7.4.3.11 对对采购产产品的验验证可采采用以下下方式，如检查查数量、规格是是否相符符和外观观有无损损伤、试试用、现

41、现场检验验、供方方提供的的合格证证据等，保管员员根据采采购产品品的重要要程度及及验收的的必要性性执行验验证活动动，对验验证合格格的物资资，保管管员应填填写物物资采购购验收记记录，并负责责保存其其记录。7.4.3.22 保管管员按入入库要求求办理入入库手续续。7.4.4 记记录a)JLL-133 供供方评价价表b) JJL-114 物资采采购申请请单c) JJL-115 物资采采购验收收记录7.5 生产和和服务提提供7.5.1生产和和服务提提供的控控制7.5.1.1 生产产和服务务流程图图：原 水2号储水罐砂 滤碳 滤离子交换二级反渗1号储水罐一级反渗精 滤加臭氧2号储水罐灌装机灌装包装装箱入

42、库氧化塔臭氧发生器氧气瓶营业销售销售领出检验、放行是送水员送出是否需送水顾客自提否PC水桶清洗反馈信息7.5.2 生生产和服服务提供供是指纯纯净水生生产、交交付以及及交付后后的服务务过程。管理者者代表领领导有关关岗位人人员负责责过程控控制的组组织工作作，策划划并在受受控条件件下进行行生产及及服务提提供并得得到实施施。7.5.2.11 生产产部应把把产品的的特性及及时让相相关人员员了解。7.5.2.22 生产产部对容容易出差差错的工工序制订订生产作作业所需需的作业业指导书书、操作作规程等等作业文文件，生生产部负负责下达达生产指指令和组组织生产产。7.5.2.33生产部部负责制制定主要要生产设设备

43、的维维修计划划和检修修管理工工作，及及时的进进行过滤滤材料（石英沙沙、活性性碳、树树脂、绒绒喷膜、反渗膜膜）的清清洗、消消毒、维维护、更更换，并并做好设设备维修修记录。7.5.2.44PC桶桶、瓶盖盖生产材材料必须须按照消毒规规定进进行消毒毒方可使使用；7.5.2.55生产的的有关人人员、来来访参观观者进入入生产车车间，必必须按照照生产产车间出出入制度度执行行，否则则不得进进入生产产车间。7.5.2.66实施监监视和测测量活动动质检员、生产部部、销售售员负责责对产品品和服务务的监视视和测量量，其监监视和测测量活动动见本手手册8.2条。7.5.2.77 获得得和使用用监视和和测量装装置生产部负负

44、责识别别和配置置适当的的监视和和测量装装置，并并负责在在生产的的过程中中对对产产品质量量、生产产设备的的运行状状况进行行监视和和测量。7.5.2.88 销售售员、送送水员负负责产品品的销售售和服务务工作，及时了了解顾客客的需求求和需要要，并反反馈给销销售部。7.5.2.99 安安全管理理安全员负负责生产产过程中中的安全全工作,按照“安全第第一,预预防为主主”的原则则,确保保生产过过程中设设备和人人员安全全。7.5.2.110 放行、交付和和交付后后活动的的实施检验员应应及时进进行质量量检验。7.5.2 饮饮用纯净净水生产产过程的的确认本节所说说的过程程是指当当纯净水水生产过过程的输输出不能能由

45、后续续的监视视和测量量加以验验证的特特殊过程程。75211水厂纯纯净水生生产过程程中的PPC水桶桶的清洗洗为特殊殊过程。为确保保这些过过程的输输出能够够持续满满足要求求，进行行以下确确认工作作：a） 生产部部负责对对PC水水桶清洗洗的方案案实施的的结果验验证评定定，如能能达到预预定的卫卫生要求求，则编编制PPC水桶桶清洗作作业指导导书，经管理理者代表表批准后后下发操操作人员员；b） 进进行PCC水桶清清洗作业业的生产产人员保保证PCC水桶清清洗过程程所使用用的设备备应是完完好的； c） 从从事PCC水桶清清洗作业业的人员员必须取取得卫生生监督机机构颁发发的体检检合格证证；d）当班班班长对对PC

46、水水桶清洗洗作业的的主要过过程每班班应进行行一次监监控，并并填写水桶清清洗消毒毒监控记记录表；e）PCC水桶清清洗过程程采用新新工艺、新材料料及出现现质量或或安全事事故时，应予重重新评定定原清洗洗方法；7.5.222 记录录a.JLL-188 水水桶清洗洗消毒监监控记录录表7.5.3标识识和可追追溯性1）目的的 识识别不同同产品和和产品不不同状态态，防止止在实现现过程中中产品的的混淆和和误用。2） 范围适应于饮饮用纯净净水从采采购物资资入库、半成品品、成品品交付的的全过程程标识活活动。3） 职责责3.1）生产部部管理产产品标识识；3.2）相关岗岗位人员员负责标标识在相相关的过过程、设设备的记记

47、录。4 ） 工作作程序4.1） 标识的的方式水厂采用用标牌、标签、标识卡卡、挂牌牌、分区区域、相相关的记记录等。4.2） 标识的的内容包括名称称、规格格、型号号、批号号、生产产日期、数量、状态等等。4.3） 设备的的标识和和可追溯溯性生产部负负责对设设备的状状态进行行标识，水厂设设备有以以下四种种状态：a） 完完好设备备：设备状态态良好，可以使使用，可可不挂标标识；b） 待待修设备备：设备还可可使用，但有一一定的问问题和毛毛病，应应挂“待修卡卡”，以示示设备待待修或正正在维修修状态；c） 停停用设备备：设备不能能使用，应挂“停用卡卡”d） 报报废设备备设备不能能使用或或被淘汰汰不再使使用，应应

48、挂“报废卡卡”。4.4 ） 检验的的标识a) 进进货物资资：保管管员应对对不合格格的外供供物资进进行标识识，即挂挂“不合格格卡”；c）半成成品： 经设备备灌装完完成的纯纯水为半半成品，应堆放放在半成成品区域域。b) 成成品成品的标标识印刷刷在桶、热缩膜膜和合格格证上，其内容容应包括括：生产产日期、保质期期、净含含量、产产品名称称、水厂厂厂名和和厂址以以及送水水电话。4.4）产品交交付的可可追溯性性产品封口口必须有有生产日日期，以以便可追追溯性。7.5.4 顾顾客财产产根据标准准“1.22应用”允许删删减的规规定，水水厂不发发生顾客客财产，因此按按照标准准要求把把“7.5.4顾客财财产”以以予删

49、减减。列出出本条是是为了与与ISOO90001：220000质量量管理体体系 要求标准相相一致。7.5.5产品品防护1）目的的：对产品进进行有效效防护，使其满满足交付付要求。2 ）范范围适用于产产品搬运运、贮存存、包装装、防护护全过程程的控制制。3 ）职职责3.1) 保保管员负负责采购购物资的的搬运、贮存、防护。3.2) 生生产人员员、成品品保管员员负责半半成品、成品的的搬运、贮存、包装和和防护。3.3) 司司机、送送水员负负责成品品运输过过程的搬搬运、防防护。3.4) 销销售员负负责销售售场所所所存的产产品和贮贮存和防防护。4 ） 工作作程序4.1） 搬运运4.1.1） 物物资的搬搬运要保保

50、管员确确认采取取适合、可靠的的防护损损坏或变变形的措措施，包包括使用用正确的的搬运方方法，合合适的搬搬运和搬搬运人员员。4.1.2） 生生产人员员、成品品保管员员、司机机和送水水员，在在进行半半成品和和成品的的搬运时时，要轻轻拿轻放放，不得得出现将将半成品品、成品品在地上上拖拉等等对半成成品、成成品的包包装有损损的搬运运方式。4.1.3） 汽汽车运输输没有用用周转箱箱装成品品时，成成品摆放放不得超超过二层层。4.2） 贮存4.2.1 ） 物资资的贮存存要分类类、分区区域存放放，有腐腐蚀性、毒的物物资要与与一般物物资分开开存放，并标好好易于区区分的标标识。4.2.2） 半成成品、成成品要分分区存

51、放放，并予予以标识识，成品品在未装装周转箱箱的情况况下，堆堆放不得得超过三三层。4.3） 包装纯净水的的包装由由以下组组成：饮用用水专用用PC桶桶；瓶盖盖；热缩缩膜；塑料料袋；4.4 ） 防护 搬搬运工具具、车辆辆要保持持清洁，以避免免搬运中中对产品品造成污污染。7.6 监视视和测量量装置的的控制7.6.1生产部部应编写写“监视和和测量设设备一览览表”，并注注明周检检期。7.6.2 按周周检期对对测量设设备外送送国家认认可机关关校准，使其处处于校准准状态。7.6.3对不能能追溯到到国际或或国家标标准的，由生产产部负责责组织有有关人员员制定标标准的依依据，并并保持记记录；7.6.4采用用能表达达

52、当前校校准状态态的标识识对测量量设备进进行标识识（如兰兰色的“鉴定合合格”标识、黄色的的“停用标标识”、红色色的禁用用标识等等）。7.6.5 正正确使用用，防止止调整失失效。采采取有效效的防护护措施，防止在在搬运、维护和和贮存时时损坏和和失效。7.6.6 当当发现监监视和测测量设置置不符合合要求或或损坏时时，应对对该设备备采取措措施和必必要的校校准、修修理或报报废等，同时对对此设备备以前测测量结果果的有效效性进行行评价。对确定定测量结结果有疑疑问的产产品应对对其可能能的后果果进行评评审，并并根据评评审结果果采取必必要的措措施，如如追回重重新测量量，对已已交付顾顾客的产产品发出出通知并并一步处处

53、理等。7.6.7 生生产部应应保持适适当的校校准和验验证记录录。7.6.8 记录录a)JLL-166 监监视和测测量设备备一览表表b) 各各种校准准、鉴定定记录。8 测测量，分分析和改改进8.1 总则则：8.1.1 我厂的的质量管管理体系系建立自自我监督督和自我我完善机机制，以以便能够够及时获获得有关关产品、过程和和体系的的信息，通过监监督，测测量，分分析和改改进过程程的实现现以下目目的。a） 证证实产品品的符合合性；b） 确确保质量量管理体体系的符符合性；c） 保保证改进进质量管管理体系系的有效效性；8.1.2 实施上上述策划划中规定定活动的的内容一一致性，方式和和必要记记录，包包括确定定利

54、用恰恰当的统统计技术术，不仅仅仅单纯纯用于积积累信息息。应为为改进提提供依据据。8.2 监视视和测量量8.2.1顾客客满意追求顾客客满意是是我厂组组织建立立和实施施质量管管理体系系的目标标，对顾顾客满意意程度的的监督是是测量质质量管理理体系业业绩的方方法之一一，据此此可以确确定改进进的领域域，水厂厂认真收收集，全全面分析析，由销销售员对对以下信信息实施施监控，明确可可以改进进的领域域。a） 水水厂产品品质量，交付和和服务等等方面直直接和间间接反映映；b） 顾顾客的抱抱怨或投投诉。以上包括括满意的的正面信信息，也也包括不不满意的的信息。8.2.1.11 信信息的收收集由销售部部负责组组织收集集来

55、自各各种渠道道反映顾顾客满意意或不满满意的信信息。收收集方式式一般有有：a） 设设立监督督电话和和意见薄薄，接受受顾客的的监督；b） 与与顾客沟沟通；c） 定定期进行行市场调调研，并并随时收收集消费费者意见见。d） 定定期联络络顾客，发放顾客满满意程度度调查表表，统统计顾客客满意度度。8.2.1.22 调查查内容：产品质量量；水桶的外外部卫生生；交付及时时性；交付后要要求的服服务。8.2.1.33顾客满满意程度度调查表表分为为“满意”、“不满意意”、两种种满意程程度，当当该表的的回收率率达到发发放总量量的800%时，由销售售员组织织人员进进行统计计，并计计算顾客客满意度度，公式式如下： 满意数

56、数量顾客满意意度= 1000% 调查查项总量量8.2.1.44 信信息的处处置综合部根根据所收收集的信信息，分分析产品品及服务务与市场场和顾客客的需求求存在的的差距，当顾客客满意度度小于990%时时应填写写纠正正/预防防措施单单送责责任人员员制订相相应的纠纠正和预预防措施施。经管管理者代代表批准准后组织织实施。8.2.1.55 配配合投诉诉的处理理顾客投诉诉由最高高管理者者领导、销售部部负责，营销员员，送水水员配合合处理。接到顾顾客的投投诉后，应及时时报告销销售部主主任，销销售部主主任应组组织人员员及时处处理并将将处理结结果向顾顾客通报报。同时时制订相相应的纠纠正措施施，防止止类似的的问题重重

57、复发生生。当发生涉涉及法律律、法规规的重大大投诉时时，管理理者代表表应将情情况及时时报告上上级主管管部门。8.2.1.66 记记录a) JLL-177顾客客满意程程度调查查表.JL-25 纠正正/预防防措施单单8.2.2内部部审核控控制程序序1） 目的的评价质量量管理体体系的有有效性，发现存存在问题题并采取取有效措措施，使使质量管管理体系系持续有有效。范围 适用于于水厂开开展的内内部体系系的审核核。3 ） 职责3.1） 管管理者代代表：a） 批批准内内部审核核计划：b） 批批准纠正正措施；c） 批批准内部部审核报报告。3.2）综合部部a） 负负责协调调内部审审核活动动的开展展；b） 负负责跟踪

58、踪纠正措措施完成成情况；c） 保保存和提提供内部部审核的的文件和和资料。4 ） 工作程程序4.1） 审核的的策划每年进行行一次内内部质量量管理体体系审核核，一般般安排在在监督审审核前的的一个月月，当外外部环境境变化时时可增加加次数。 4.2） 内内审准备备4.2.1） 审核核组长和和审核员员由管理理者代表表授权。4.2.2）审审核组长长编制当当次的内部审审核计划划后，报管理理者代表表批准，并由综综合部分分发各部部门。 4.2.3） 审审核前由由综合部部提前110个工工作日通通知被审审核的有有关各部部门，被被审核的的有关部部门在接接受审核核前做好好充分准准备，备备齐内审审所需的的文件、记录。4.

59、2.4） 审审核组长长组织审审核员编编制内内审检查查表，做好审审核前的的准备。4.3） 审核实实施4.3.1） 首首次会议议审核组长长主持首首次会议议，管理理者代表表、审核核组所有有人员及及受审核核的有关关岗位人人员签到到。审核核组长介介绍审核核组成员员，审核核的目的的、范围围、依据据、审核核的程序序、方法法及日程程安排等等相关事事项，并并就这些些事项与与受审方方达成一一致意见见。4.3.2） 审审核过程程审核员根根据预先先准备的的内部部审核检检查表进行审审核，通通过询问问与座谈谈，查阅阅文件和和资料，现场观观察及实实际测量量等，并并作好记记录。对对审核中中发现的的不符合合项，应应与现场场人员

60、进进行核实实，审核核员对确确认的不不符合项项提出不符合合项报告告，对对未达成成一致意意见的应应进行记记录，并并报管理理者代表表进行仲仲裁。4.3.3) 末次次会议现场审核核结束，审核组组长主持持召开会会议，通通报审核核情况，提出审审核结论论，并要要求被审审核的有有关岗位位人员针针对不符符合项在在规定时时间内采采取纠正正措施。审核组组长可向向受审核核方提供供审核组组的有关关改进建建议，末末次会议议由水厂厂管理者者代表、审核组组成员、被审核核有关岗岗位人员员及陪同同人员参参加，并并签到。4.3.4) 审核核报告在审核结结束100个工作作日内，审核组组长应组组织审核核组编写写出内内部审核核报告，并确