《卓越绩效管理手册》记录表汇编()

1、 可修改 欢迎下载 精品 Word 可修改 欢迎下载 精品 Word 可修改 欢迎下载 精品 Word?卓越绩效管理手册?记 录 表 汇 编 版 本：ZJQ83-QGB001-2021 批准人： 2021.04.28发布 2021.05.01实施目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc298882094 受控文件清单R04-01 PAGEREF _Toc298882094 h 1 HYPERLINK l _Toc298882095 文件发放记录表R04-02 PAGEREF _Toc298882095 h 2 HYPERLINK l _Toc298882096

2、制度文件的编制更改确认流程表R04-03 PAGEREF _Toc298882096 h 3 HYPERLINK l _Toc298882097 拟稿纸R04-04 PAGEREF _Toc298882097 h 4 HYPERLINK l _Toc298882098 收文登记表R04-05 PAGEREF _Toc298882098 h 5 HYPERLINK l _Toc298882099 印章使用审批单R04-06 PAGEREF _Toc298882099 h 6 HYPERLINK l _Toc298882100 会议签到表R04-07 PAGEREF _Toc298882100 h

3、 7 HYPERLINK l _Toc298882101 记录和档案管理清单R04-08 PAGEREF _Toc298882101 h 8 HYPERLINK l _Toc298882102 记录索引目录R04-09 PAGEREF _Toc298882102 h 9 HYPERLINK l _Toc298882103 记录文件、档案销毁记录表R04-10 PAGEREF _Toc298882103 h 10 HYPERLINK l _Toc298882104 单项授权委托书R05-01 PAGEREF _Toc298882104 h 11 HYPERLINK l _Toc298882105

4、 以股份公司名义承接的工程授权申请表R05-02/CSCEC-PM-0104 PAGEREF _Toc298882105 h 12 HYPERLINK l _Toc298882106 以股份公司名义承接的工程授权管理书R05-03/CSCEC-PM-0105 PAGEREF _Toc298882106 h 13 HYPERLINK l _Toc298882107 综合授权委托书R05-04 PAGEREF _Toc298882107 h 14 HYPERLINK l _Toc298882108 改进方案表 R05-05 PAGEREF _Toc298882108 h 16 HYPERLINK

5、l _Toc298882109 改进跟踪记录表 R05-06 PAGEREF _Toc298882109 h 17 HYPERLINK l _Toc298882110 经营报告书R07-01 PAGEREF _Toc298882110 h 18 HYPERLINK l _Toc298882111 工程营销立项评审表R07-02 PAGEREF _Toc298882111 h 19 HYPERLINK l _Toc298882112 工程跟踪信息一览表R07-03 PAGEREF _Toc298882112 h 21 HYPERLINK l _Toc298882113 顾客关系图谱矩阵图R07-

6、04 PAGEREF _Toc298882113 h 22 HYPERLINK l _Toc298882114 工程建设方根本情况调查表R07-05/CSCEC-PM0201 PAGEREF _Toc298882114 h 23 HYPERLINK l _Toc298882115 工程所在地现场情况调查表R07-06/CSCEC-PM-0202 PAGEREF _Toc298882115 h 24 HYPERLINK l _Toc298882116 工程风险评估表R07-07/CSCEC-PM-0203 PAGEREF _Toc298882116 h 25 HYPERLINK l _Toc29

7、8882117 招议标文件评审R07-08 PAGEREF _Toc298882117 h 27 HYPERLINK l _Toc298882118 特殊工程营销授权联签R07-09 PAGEREF _Toc298882118 h 28 HYPERLINK l _Toc298882119 工程启动令R07-10/CSCEC-PM-0102 PAGEREF _Toc298882119 h 29 HYPERLINK l _Toc298882120 投标文件评审记录R07-11 PAGEREF _Toc298882120 h 30 HYPERLINK l _Toc298882121 决策定价会签记录

8、R07-12 PAGEREF _Toc298882121 h 31 HYPERLINK l _Toc298882122 投标文件符合性审查表R07-13 PAGEREF _Toc298882122 h 32 HYPERLINK l _Toc298882123 工程投标总结表R07-14/CSCEC-PM-0204 PAGEREF _Toc298882123 h 33 HYPERLINK l _Toc298882124 中标情况一览表R07-15 PAGEREF _Toc298882124 h 34 HYPERLINK l _Toc298882125 顾客满意调查表房建工程 R07-16 PAG

9、EREF _Toc298882125 h 35 HYPERLINK l _Toc298882126 顾客满意调查表根底设施工程R07-17 PAGEREF _Toc298882126 h 36 HYPERLINK l _Toc298882127 顾客满意调查表工业安装工程R07-18 PAGEREF _Toc298882127 h 37 HYPERLINK l _Toc298882128 顾客满意度调查报告R07-19 PAGEREF _Toc298882128 h 38 HYPERLINK l _Toc298882129 顾客满意度报表R07-20 PAGEREF _Toc298882129

10、 h 38 HYPERLINK l _Toc298882130 客户效劳台帐R07-21 PAGEREF _Toc298882130 h 39 HYPERLINK l _Toc298882131 产品质量跟踪效劳信息卡R07-22 PAGEREF _Toc298882131 h 40 HYPERLINK l _Toc298882132 产品质量跟踪效劳联系单R07-23 PAGEREF _Toc298882132 h 41 HYPERLINK l _Toc298882133 工程回访记录表R07-24 PAGEREF _Toc298882133 h 42 HYPERLINK l _Toc298

11、882134 工程质量维修记录R07-25 PAGEREF _Toc298882134 h 43 HYPERLINK l _Toc298882135 工程维修保养记录表R07-26/CSCEC-PM-1605 PAGEREF _Toc298882135 h 44 HYPERLINK l _Toc298882136 顾客投诉处理记录R07-27 PAGEREF _Toc298882136 h 45 HYPERLINK l _Toc298882137 顾客投诉处理满意调查表R07-28 PAGEREF _Toc298882137 h 46 HYPERLINK l _Toc298882138 顾客投

12、诉汇总台帐R07-29 PAGEREF _Toc298882138 h 47 HYPERLINK l _Toc298882139 顾客投诉处理考核表R07-30 PAGEREF _Toc298882139 h 48 HYPERLINK l _Toc298882140 机关职位说明书R08-01 PAGEREF _Toc298882140 h 49 HYPERLINK l _Toc298882141 工程部岗位职务说明书R08-02/CSCEC-PM-0302 PAGEREF _Toc298882141 h 50 HYPERLINK l _Toc298882142 工程部主要管理人员审批表R08

13、-03/ CSCEC-PM-0301 PAGEREF _Toc298882142 h 51 HYPERLINK l _Toc298882143 职工培训需求表R08-04 PAGEREF _Toc298882143 h 52 HYPERLINK l _Toc298882144 职工年度培训方案表R08-05 PAGEREF _Toc298882144 h 53 HYPERLINK l _Toc298882145 职工培训教学方案表R08-06 PAGEREF _Toc298882145 h 54 HYPERLINK l _Toc298882146 学员考勤、考试考核记录表R08-07 PAGE

14、REF _Toc298882146 h 55 HYPERLINK l _Toc298882147 员工外出培训申请表R08-08 PAGEREF _Toc298882147 h 56 HYPERLINK l _Toc298882148 职工培训效果跟踪调查表R08-09 PAGEREF _Toc298882148 h 57 HYPERLINK l _Toc298882149 职工培训效果评价表R0810 PAGEREF _Toc298882149 h 58 HYPERLINK l _Toc298882150 职工培训登记表R08-11 PAGEREF _Toc298882150 h 59 HY

15、PERLINK l _Toc298882151 员工满意度调查表R08-12 PAGEREF _Toc298882151 h 60 HYPERLINK l _Toc298882152 员工满意度汇总分析表R08-13 PAGEREF _Toc298882152 h 61 HYPERLINK l _Toc298882153 员工意见/建议及处理台帐R08-14 PAGEREF _Toc298882153 h 62 HYPERLINK l _Toc298882154 银行账户开立变更、撤销申请表R09-01 PAGEREF _Toc298882154 h 63 HYPERLINK l _Toc29

16、8882155 财务印鉴外出使用审批登记表R09-02 PAGEREF _Toc298882155 h 64 HYPERLINK l _Toc298882156 银行票据管理登记薄R09-03 PAGEREF _Toc298882156 h 65 HYPERLINK l _Toc298882157 办理工程外经证申请审批表R09-04 PAGEREF _Toc298882157 h 66 HYPERLINK l _Toc298882158 工程保函管理方案表R09-05/CSCEC-PM-0603 PAGEREF _Toc298882158 h 67 HYPERLINK l _Toc29888

17、2159 办理工程保函申请审批表R09-06 PAGEREF _Toc298882159 h 68 HYPERLINK l _Toc298882160 工程现金流分析表R09-07/CSCEC-PM-0602 PAGEREF _Toc298882160 h 69 HYPERLINK l _Toc298882161 工程收付款方案表R09-08/CSCEC-PM-0601 PAGEREF _Toc298882161 h 70 HYPERLINK l _Toc298882162 大型机械设备供方评价表R10-01 PAGEREF _Toc298882162 h 71 HYPERLINK l _To

18、c298882163 机械设备合格供方名录R10-02 PAGEREF _Toc298882163 h 72 HYPERLINK l _Toc298882164 机械设备需求方案表R10-03/CSCEC-PM-0901 PAGEREF _Toc298882164 h 73 HYPERLINK l _Toc298882165 机械设备进场验收方案R10-04/CSCEC-PM-1301 PAGEREF _Toc298882165 h 74 HYPERLINK l _Toc298882166 机械设备台帐R10-05 PAGEREF _Toc298882166 h 75 HYPERLINK l

19、_Toc298882167 大型机械设备动态管理情况R10-06 PAGEREF _Toc298882167 h 76 HYPERLINK l _Toc298882168 机械设备维修/保养记录R10-07 PAGEREF _Toc298882168 h 77 HYPERLINK l _Toc298882169 大型机械设备租赁商满意度调查表R10-08 PAGEREF _Toc298882169 h 78 HYPERLINK l _Toc298882170 大型机械设备租赁商满意度调查汇总报告R10-09 PAGEREF _Toc298882170 h 79 HYPERLINK l _Toc

20、298882171 临时设施台帐R10-10 PAGEREF _Toc298882171 h 80 HYPERLINK l _Toc298882172 周转料具台帐R10-11 PAGEREF _Toc298882172 h 81 HYPERLINK l _Toc298882173 料具需求方案表R10-12/CSCEC-PM-0901 PAGEREF _Toc298882173 h 82 HYPERLINK l _Toc298882174 办公设施台帐R10-13 PAGEREF _Toc298882174 h 83 HYPERLINK l _Toc298882175 工程部信息及沟通需求识

21、别表R11-01/CSCECPM1701 PAGEREF _Toc298882175 h 84 HYPERLINK l _Toc298882176 工程部信息管理方案编制表R11-02/CSCEC-PM-1702 PAGEREF _Toc298882176 h 86 HYPERLINK l _Toc298882177 设计分包联系单R12-01 PAGEREF _Toc298882177 h 87 HYPERLINK l _Toc298882178 设计单位评价记录R12-02 PAGEREF _Toc298882178 h 88 HYPERLINK l _Toc298882179 合格设计单

22、位名录R12-03 PAGEREF _Toc298882179 h 89 HYPERLINK l _Toc298882180 过程设计筹划书R12-04 PAGEREF _Toc298882180 h 90 HYPERLINK l _Toc298882181 过程设计输入记录R12-05 PAGEREF _Toc298882181 h 91 HYPERLINK l _Toc298882182 过程设计评审记录R12-06 PAGEREF _Toc298882182 h 92 HYPERLINK l _Toc298882183 过程设计验证记录R12-07 PAGEREF _Toc2988821

23、83 h 93 HYPERLINK l _Toc298882184 过程设计确认记录R12-08 PAGEREF _Toc298882184 h 94 HYPERLINK l _Toc298882185 过程设计更改记录R12-09 PAGEREF _Toc298882185 h 95 HYPERLINK l _Toc298882186 科技开发工程申请表R12-10 PAGEREF _Toc298882186 h 96 HYPERLINK l _Toc298882187 在研课题实施情况报告R12-11 PAGEREF _Toc298882187 h 108 HYPERLINK l _Toc

24、298882188 科技开发工程中间检查记录R12-12 PAGEREF _Toc298882188 h 110 HYPERLINK l _Toc298882189 科技开发立项工程验收申请报告R12-13 PAGEREF _Toc298882189 h 112 HYPERLINK l _Toc298882190 科技开发工程验收证书R12-14 PAGEREF _Toc298882190 h 113 HYPERLINK l _Toc298882191 新技术应用示范工程申报书R12-15 PAGEREF _Toc298882191 h 124 HYPERLINK l _Toc29888219

25、2 新技术应用示范工程实施情况报告12-16 PAGEREF _Toc298882192 h 130 HYPERLINK l _Toc298882193 新技术应用示范工程中间检查记录表R12-17 PAGEREF _Toc298882193 h 132 HYPERLINK l _Toc298882194 新技术应用示范工程验收申请报告12-18 PAGEREF _Toc298882194 h 133 HYPERLINK l _Toc298882196 新技术应用示范工程验收证书R12-19 PAGEREF _Toc298882196 h 134 HYPERLINK l _Toc2988821

26、97 合同评审记录表R14-01 PAGEREF _Toc298882197 h 141 HYPERLINK l _Toc298882198 合同专用章使用登记台帐R14-02 PAGEREF _Toc298882198 h 148 HYPERLINK l _Toc298882199 分供方合同评审会签表R14-03 PAGEREF _Toc298882199 h 149 HYPERLINK l _Toc298882200 非施工类合同流转审核审批表R14-04 PAGEREF _Toc298882200 h 150 HYPERLINK l _Toc298882201 物资需求方案R15-01

27、/CSCEC-PM-0901 PAGEREF _Toc298882201 h 151 HYPERLINK l _Toc298882202 物资供给商评价表R15-02 PAGEREF _Toc298882202 h 152 HYPERLINK l _Toc298882203 物资合格供给商名录R15-03 PAGEREF _Toc298882203 h 153 HYPERLINK l _Toc298882204 物资采购比价会审表R15-04/CSCEC-PM-0902 PAGEREF _Toc298882204 h 154 HYPERLINK l _Toc298882205 物资管理情况季度

28、报表R15-05 PAGEREF _Toc298882205 h 155 HYPERLINK l _Toc298882206 物资进场记录R15-06 PAGEREF _Toc298882206 h 156 HYPERLINK l _Toc298882207 物资进场验收方案R15-07/CSCEC-PM-1301 PAGEREF _Toc298882207 h 157 HYPERLINK l _Toc298882208 原材料试验取样记录R15-08 PAGEREF _Toc298882208 h 158 HYPERLINK l _Toc298882209 物资验收单R15-09 PAGER

29、EF _Toc298882209 h 159 HYPERLINK l _Toc298882210 物资紧急放行记录R15-10 PAGEREF _Toc298882210 h 160 HYPERLINK l _Toc298882211 物资验证记录R15-11 PAGEREF _Toc298882211 h 161 HYPERLINK l _Toc298882212 不合格物资处理记录R15-12 PAGEREF _Toc298882212 h 162 HYPERLINK l _Toc298882213 战略供给商满意度调查表R15-13 PAGEREF _Toc298882213 h 163

30、 HYPERLINK l _Toc298882214 公司战略供给商满意度调查汇总报告R15-14 PAGEREF _Toc298882214 h 164 HYPERLINK l _Toc298882215 公司综合评价分包商记录表R16-01 PAGEREF _Toc298882215 h 165 HYPERLINK l _Toc298882216 合格分包商名录R16-02 PAGEREF _Toc298882216 h 166 HYPERLINK l _Toc298882217 公司对分包商考核记录表R16-03 PAGEREF _Toc298882217 h 167 HYPERLINK

31、 l _Toc298882218 工程评价分包商计分表R16-04/CSCEC-PM-1004 PAGEREF _Toc298882218 h 168 HYPERLINK l _Toc298882219 工程施工分包方案表R16-05/CSCEC-PM-1001 PAGEREF _Toc298882219 h 169 HYPERLINK l _Toc298882220 工程施工分包申请表R16-06 PAGEREF _Toc298882220 h 170 HYPERLINK l _Toc298882221 分包商选择综合分析表R16-07/CSCEC-PM-1002 PAGEREF _Toc2

32、98882221 h 171 HYPERLINK l _Toc298882222 工程施工分包商招议标台帐R16-08 PAGEREF _Toc298882222 h 172 HYPERLINK l _Toc298882223 工程施工分包招议标情况季报R16-09 PAGEREF _Toc298882223 h 172 HYPERLINK l _Toc298882224 分包商登记表R16-10/CSCEC-PM-1003 PAGEREF _Toc298882224 h 173 HYPERLINK l _Toc298882225 工程劳务人员入退场登记表R16-11 PAGEREF _Toc

33、298882225 h 174 HYPERLINK l _Toc298882226 劳务工人出勤记录R16-12 PAGEREF _Toc298882226 h 175 HYPERLINK l _Toc298882227 工程现场劳动力情况统计表R16-13 PAGEREF _Toc298882227 h 176 HYPERLINK l _Toc298882228 工程分包队伍退场登记表R16-14 PAGEREF _Toc298882228 h 177 HYPERLINK l _Toc298882229 工程一级分包方满意度调查表R16-15 PAGEREF _Toc298882229 h

34、178 HYPERLINK l _Toc298882230 公司一级分包方满意度调查报告R16-16 PAGEREF _Toc298882230 h 179 HYPERLINK l _Toc298882231 工程盈亏预测汇总表R17-01/CSCEC-PM-1201 PAGEREF _Toc298882231 h 180 HYPERLINK l _Toc298882232 工程本钱分析表R17-02/ CSCEC-PM-1202 PAGEREF _Toc298882232 h 181 HYPERLINK l _Toc298882233 工程本钱控制及措施方案表R17-03/ CSCEC-PM

35、-1203 PAGEREF _Toc298882233 h 182 HYPERLINK l _Toc298882234 工程本钱复原及指标分析表R17-04 /CSCEC-PM-1204 PAGEREF _Toc298882234 h 183 HYPERLINK l _Toc298882235 工程筹划任务表R18-01/CSCEC-PM-0103 PAGEREF _Toc298882235 h 184 HYPERLINK l _Toc298882236 ?工程实施方案?编写任务表R18-02/ CSCEC-PM-0303 PAGEREF _Toc298882236 h 185 HYPERLI

36、NK l _Toc298882237 工程经理月度报告R18-03/CSCEC-PM-0304 PAGEREF _Toc298882237 h 186 HYPERLINK l _Toc298882238 工程主要技术方案方案表R18-04/CSCEC-PM-0801 PAGEREF _Toc298882238 h 187 HYPERLINK l _Toc298882239 施工组织设计方案报审表R18-05 PAGEREF _Toc298882239 h 188 HYPERLINK l _Toc298882240 施工组织设计方案会签表R18-06 PAGEREF _Toc298882240

37、h 189 HYPERLINK l _Toc298882241 施工组织设计方案审批台帐R18-07 PAGEREF _Toc298882241 h 190 HYPERLINK l _Toc298882242 施工方案优化申请R18-08 PAGEREF _Toc298882242 h 191 HYPERLINK l _Toc298882243 施工方案优化筹划书R18-09 PAGEREF _Toc298882243 h 192 HYPERLINK l _Toc298882244 工程新技术开发与应用方案R18-10/CSCSC-PM-0802 PAGEREF _Toc298882244 h

38、 193 HYPERLINK l _Toc298882245 ?工程生产与进度管理方案?编制表R19-01/CSCEC-PM-1101 PAGEREF _Toc298882245 h 194 HYPERLINK l _Toc298882246 工程每日情况报告表R19-02/CSCEC-PM-1102 PAGEREF _Toc298882246 h 195 HYPERLINK l _Toc298882247 技术交底台账R19-03 PAGEREF _Toc298882247 h 196 HYPERLINK l _Toc298882248 样板实施方案R19-04 PAGEREF _Toc29

39、8882248 h 197 HYPERLINK l _Toc298882249 样板工程验收记录R19-05 PAGEREF _Toc298882249 h 198 HYPERLINK l _Toc298882250 关键部位控制及监测方案R19-06/CSCECPM1304 PAGEREF _Toc298882250 h 199 HYPERLINK l _Toc298882251 设备和人员资格鉴定记录R19-07 PAGEREF _Toc298882251 h 200 HYPERLINK l _Toc298882252 特殊过程监控记录R19-08 PAGEREF _Toc29888225

40、2 h 201 HYPERLINK l _Toc298882253 物资进场检验与试验方案R19-09/CSCEC-PM-1303 PAGEREF _Toc298882253 h 202 HYPERLINK l _Toc298882254 施工过程检验与试验方案R19-10/CSCEC-PM-1303 PAGEREF _Toc298882254 h 203 HYPERLINK l _Toc298882255 施工过程隐蔽验收方案R19-11 PAGEREF _Toc298882255 h 204 HYPERLINK l _Toc298882256 工程平安和功能检验方案R19-12 PAGER

41、EF _Toc298882256 h 205 HYPERLINK l _Toc298882257 工程检验批划分及验收方案R19-13/CSCEC-PM-1302 PAGEREF _Toc298882257 h 206 HYPERLINK l _Toc298882258 试验取样记录R19-14 PAGEREF _Toc298882258 h 207 HYPERLINK l _Toc298882259 企业竣工工程自检记录表R19-15 PAGEREF _Toc298882259 h 208 HYPERLINK l _Toc298882260 温湿度测量记录R19-16 PAGEREF _To

42、c298882260 h 209 HYPERLINK l _Toc298882261 技术复核记录R19-17 PAGEREF _Toc298882261 h 210 HYPERLINK l _Toc298882262 施工日志R19-18 PAGEREF _Toc298882262 h 211 HYPERLINK l _Toc298882263 产品标识牌卡R19-19 PAGEREF _Toc298882263 h 213 HYPERLINK l _Toc298882264 顾客财产管理台帐R19-20 PAGEREF _Toc298882264 h 214 HYPERLINK l _To

43、c298882265 顾客财产损坏、丧失、不适用情况报告单R19-21 PAGEREF _Toc298882265 h 215 HYPERLINK l _Toc298882266 工程技术资料管理方案R19-22 PAGEREF _Toc298882266 h 216 HYPERLINK l _Toc298882267 工程部管理资料归档方案表R19-23/CSCECPM1602 PAGEREF _Toc298882267 h 217 HYPERLINK l _Toc298882268 工程部收尾工作方案表R19-24/CSCECPM1601 PAGEREF _Toc298882268 h 2

44、18 HYPERLINK l _Toc298882269 工程部管理总结方案表R19-25/CSCECPM1603 PAGEREF _Toc298882269 h 219 HYPERLINK l _Toc298882270 工程完工总结报告R19-26/CSCECPM1604 PAGEREF _Toc298882270 h 220 HYPERLINK l _Toc298882271 工程部撤销令R19-27/CECEC-PM-1606 PAGEREF _Toc298882271 h 224 HYPERLINK l _Toc298882272 工程部综合事务管理方案编制表R19-28/CSCEC

45、PM1801 PAGEREF _Toc298882272 h 225 HYPERLINK l _Toc298882273 工程部重要活动管理方案表R19-29/CSCECPM1802 PAGEREF _Toc298882273 h 226 HYPERLINK l _Toc298882274 工程工程平安生产费用投入方案表R20-01/CSCECPM1401 PAGEREF _Toc298882274 h 227 HYPERLINK l _Toc298882275 危险源辨识与风险评价表R20-02/CSCEC-PM-1402 PAGEREF _Toc298882275 h 228 HYPERL

46、INK l _Toc298882276 危险源清单R20-03 PAGEREF _Toc298882276 h 229 HYPERLINK l _Toc298882277 职业健康平安管理方案R20-04 PAGEREF _Toc298882277 h 230 HYPERLINK l _Toc298882278 应急准备清单R20-05 PAGEREF _Toc298882278 h 231 HYPERLINK l _Toc298882279 HSE监测记录R20-06 PAGEREF _Toc298882279 h 232 HYPERLINK l _Toc298882280 应急准备和响应报

47、告R20-07 PAGEREF _Toc298882280 h 233 HYPERLINK l _Toc298882281 工伤、职业病人员管理台帐R20-08 PAGEREF _Toc298882281 h 234 HYPERLINK l _Toc298882282 合规性评价表R20-09 PAGEREF _Toc298882282 h 235 HYPERLINK l _Toc298882283 环境因素调查评价表R21-01/CSCEC-PM-1501 PAGEREF _Toc298882283 h 236 HYPERLINK l _Toc298882284 环境因素清单R21-02 P

48、AGEREF _Toc298882284 h 237 HYPERLINK l _Toc298882285 环境管理方案R21-03/CSCEC-PM-1501 PAGEREF _Toc298882285 h 238 HYPERLINK l _Toc298882286 工程节能减排方案R21-04 /CSCEC-PM-1502 PAGEREF _Toc298882286 h 239 HYPERLINK l _Toc298882287 噪声监测记录R21-05 PAGEREF _Toc298882287 h 240 HYPERLINK l _Toc298882288 内审方案表R22-01 PAG

49、EREF _Toc298882288 h 241 HYPERLINK l _Toc298882289 内审检查表R22-02 PAGEREF _Toc298882289 h 242 HYPERLINK l _Toc298882290 内审记录表R22-04 PAGEREF _Toc298882290 h 243 HYPERLINK l _Toc298882291 整改通知及验证记录表R22-05 PAGEREF _Toc298882291 h 244 HYPERLINK l _Toc298882292 内审不符合项分布表R22-06 PAGEREF _Toc298882292 h 245 HY

50、PERLINK l _Toc298882293 内部审核报告R22-07 PAGEREF _Toc298882293 h 246 HYPERLINK l _Toc298882294 测量设备使用发放记录R22-08 PAGEREF _Toc298882294 h 248 HYPERLINK l _Toc298882295 测量设备台帐R22-09 PAGEREF _Toc298882295 h 249 HYPERLINK l _Toc298882296 测量设备周期检定方案R22-10 PAGEREF _Toc298882296 h 250 HYPERLINK l _Toc298882297

51、测量设备封存启用审批表R22-11 PAGEREF _Toc298882297 h 251 HYPERLINK l _Toc298882298 测量设备失准状态检测结果评定表R22-12 PAGEREF _Toc298882298 h 252 HYPERLINK l _Toc298882299 不合格品台帐R23-01 PAGEREF _Toc298882299 h 253 HYPERLINK l _Toc298882300 预防措施记录R24-01 PAGEREF _Toc298882300 h 254受控文件清单R04-01分类：法律法规 标准标准 规章制度 其他要求文件名称编号公布单位公

52、布日期实施日期索引信息 发布日期： 年 月 日文件发放记录表R04-02单位:序号文 件 名 称文件编号发放号发放日期收文部门份数签收人备注制度文件的编制更改确认流程表R04-03 编号：文件编制/更改原因： 文件编制/更改内容简述：现行制度文件状况：1、没有与此内容相关的制度文件 发布新文件2、有与此内容相关的制度文件，名称及编号： 更改现有文件 现有文件作废、发布新文件经办人： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日企业管理部审核意见： 发布新的文件 更改现有文件 现有文件作废，发布新文件 签 字： 年 月 日分管领导审批意见： 签 字： 年 月 日备注：编制/更改制度文件时使用本表。拟稿纸

53、R04-04中建八局第三建设拟稿纸机密程度： 机密 普通 急件 普通签发： 办公室核稿： 会 签：月 日 月 日 月 日核稿人：年 月 日主办单位： 校对人： 月 日打印人： 月 日拟 稿 人： 年 月 日打印份数：底稿： 纸质文件 电子文件标 题：附 件：主题词：主 送：抄 报：抄 送：发 至：收文登记表R04-05序号文 件 名 称文件编号收文号收文日期发文部门份数接收人备 注印章使用审批单R04-06中建八局第三建设法人印章使用审批表用印单位/部门第一联：办公室留存 第二联：用印单位留存经办人姓名职务 用印事由用印单位负责人 年 月 日总部业务部门审批 年 月 日 公司领导审 批 年 月

54、 日 办公室审批 年 月 日 会议签到表R04-07 编号：会议时间 年 月 日会议地点姓 名部门/单位职务职称姓 名部门/单位职务/职称记录和档案管理清单R04-08单位：序号记录档案名称编号记录人保管人保管期限备注 年 月 日记录索引目录R04-09单位：序号记 录 名 称编 号备 注记录文件、档案销毁记录表R04-10 编号：记录名称文件编号发放范围作废时间处理方式处理情况： 执 行 人见 证 人 年 月 日单项授权委托书R05-01中建八局第三建设以下简称“中建八局三公司，系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其住所为江苏省南京市尧化门新尧路18号。根据中建八局三公司做出的决定并依

55、据本文件，谨郑重授权其签字真迹如下所示为中建八局三公司正式合法的代理人，该代理人有权代表中建八局三公司 的相关事宜。本授权书经法定代表人签署并加盖中建八局三公司公章后生效；代理人转委托他人无效。本授权书有效期限自 年 月 日起至 年 月 日止。公司：盖章 法定代表人： 代理人： 身份证号： 二 年 月 日以股份公司名义承接的工程授权申请表R05-02/CSCEC-PM-0104申请单位名称联系人申请书编号申请报告兹申请以 名义经营 工程，本单位将严格遵照有关制度组织投标及工程管理，维护企业信誉，促进企业开展。 申请单位法人代表： 时间：工程名称工程根本情况工程概况参照CSCEC-PM-0102

56、第一局部的内容要求；2、与工程投标有关的情况参照CSCEC-PM-0102第二局部的内容要求；3、招标文件评审或其它要求的材料单独作为附件材料提供。申请单位全权代理人签名职位联系方式身份证号被授权企业有关管理部门及人员签名、联系方式部门法务部门资金部门财务部门工程管理平安部门其它签名联系方式需要授权的事项另以附件形式提供序号工作内容需要的授权需办理何种证明性手续或材料时间要求备注1企业对被授权工程管理的根本措施另以附件形式提供1、工程统计报量处理措施；2、工程资金管理账户及措施；3、工程效益估算及归属措施；4、企业对授权工程日常管理措施；5、其它要求的材料。受理编号受理部门意见 受理时间： 受

57、理人： 初审意见： 部门负责人： 时间：会签部门法务部门资金部门财务部门意见签名及时间主管领导审批意见注：1、有关申请的具体内容及格式要求可由主管机构根据具体需要进行调整和补充；2、当内容较多时，申请企业可按本表的内容制作相应的附件材料。以股份公司名义承接的工程授权管理书R05-03/CSCEC-PM-0105XXX单位： 根据你单位的的申请申请号： ，经研究，同意你单位以 名义承建 工程工程。工程的日常管理由你单位按?工程管理手册?的规定进行，工程的资金、统计报量、利润按?关于以中国建筑名义承接工程的财务管理暂行方法?及其它有关规定执行，工程投标总结必须在 年 月 日前交市场与工程管理部或指

58、定部门，工程管理总结及工程资料在工程完工后上交 部门归档。具体授权见下表及附件。本授权时限为： 年 月 日至 年 月 日。 授权人： 时间：授权单位的全权代表被授权单位的全权代表签名姓名联系方式联系方式具体授权内容序号授权分类授权内容工作要求部门会签及联系人联系方式1行政事务方面2法务方面3资金方面4财务方面5人事方面6工程管理方面7审计监察方面8其它 更改撤消记录 授权期满收回本授权书并检查授权执行情况的记录注:1、本表由企业工程管理部门或指定部门制定，经相关部门会签，由主管领导批准后发布；2、有关授权的内容与要求由授权企业根据实际情况进行调整与完善；3、当一些栏目的内容较多时，可另行制作附

59、件。综合授权委托书R05-04中建八局第三建设以下简称“中建八局三公司，系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其住所为江苏省南京市尧化门新尧路18号。根据中建八局三公司做出的决定并依据本文件，谨郑重授权中建八局三公司分支机构名称以下简称 分公司/事业部总经理 姓名身份证号码： 办理如下事宜：以中建八局三公司或者 分公司/事业部名义，负责 范围内建筑工程工程的跟踪、经营洽商、资格预审、组织投标和实施。 批准、签署投标额以及合同额在 元人民币以下不含本数的建筑工程投标文件和合同文件，并组织实施之。制定 分公司/事业部的规章制度及标准性文件，提出 分公司/事业部组织机构设置和调整方案，经中建八局

60、三公司批准后实施。负责 分公司/事业部日常财务管理工作，财务支出仅限于在中建八局三公司所批准的预算范围内。根据中建八局三公司的规定，以 分公司/事业部名义招聘除 分公司副总经理以外的管理人员、技术人员及其他职员，并签署相关劳动合同；解聘除中建八局三公司派往 分公司/事业部以外的管理人员、技术人员及其他职员。 分公司/事业部不得开展融资、投资、贷款和担保业务。经中建八局三公司另行授权后，方可以中建八局三公司名义处理经营管理过程中发生的各类诉讼或仲裁案件。本授权委托书中的第二项中签署合同的权利及第四项和第五项中的权利均不得转委托；除此之外的其他权利，代理人可根据经营需要以书面形式将其局部或全部转委