2023环境管理体系管理评审计划

1、编制部门：安技环保处 管理部门：安技环保处 2023环境管理体系管理评审方案编 号/No. ： 日 期/Date：2010-03-31安技环保处：海滨日 期：2023年8月16日管理者代表： 曲刚日 期：2023年8月17日总 经 理：杨惠群日 期：2023年8月18日沈阳华晨金杯汽车2023环境管理体系管理评审方案编 号/No. ： 日 期/Date：2010-03-31一、评审目的：按照环境管理体系标准换版要求，对公司环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性进行评价，对管理体系进行不断的补充和完善，以实现管理体系的良好运行和持续改良。二、评审内容：2023年度环境目标、指标完成情况；环境年

2、度工作方案实施情况；适用环境法律法规、标准和其他要求符合性评价；资源配备人力、物力、财力情况；环境污染事件调查报告及事故隐患、不符合预防与纠正措施及实施情况；突发事件应急救援预案演练、评审、修订情况；对相关方环境评价；相关方的需求和期望，包括合规义务；环境管理体系相关的内、外部问题；风险和机遇及其控制措施；重要环境因素控制的有效性；环境体系内审结果，及不符合纠正措施实施情况；环境管理体系的改良状况；环境管理体系的有效性、充分性和适宜性；现有环境方针是否仍然适用，现有目标以及管理体系要素是否需要调整，管理体系可能需要改良的方向。三、评审范围、时间：公司各处室、车间和直属单位包括：汽车工程研究院、

3、销售公司、国贸公司，时间为2023年度。四、管理评审材料：1. 环境管理体系管理评审报告按照附件1?2023年度环境管理体系管理评审报告?内容编写；2. 承当环境理职能部门履行职责情况评审材料；3. 存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施；五、评审要求1本次管理评审以处室、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须参加包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司；2各部门按照附件1?2023年度环境管理体系管理评审报告?格式和内容，对照本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时

4、间，整改完成前的预防措施，属于事故隐患的要填写附件2?存在问题整改方案汇总表?；3.承当环境管理职能的各部门，除按?2023年度环境管理体系管理评审报告?编写评审报告外，还须按照附件3?承当环境管理职能部门职责履行情况评审材料?要求提供评审材料；4. 各部门要按照公司统一要求，及时组织开展管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报；5. 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导总经理助理、副总经理签字确认；6. 管理评审报告用A4纸打印，字号为小四，格式按照附件1?2023年度环境管理体系管理评审报告?格式；7. 各部门的管理评审工作应于8月25日前完

5、成；各部门的管理评审报告书面版和电子版须于2023年8月25日下班前报至安技环保处销售公司、国贸公司、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存档并汇总形本钱单位的管理评审报告送至安技环保处。 附件1：?2023年度环境管理体系管理评报告?；附件2：?存在问题整改方案汇总表?；附件3：?承当环境管理职能部门职责履行情况评审材料?；附件1：2023年度环境管理体系管理评审报告 部门 名 称：体系推进员签字：日 期：部门负责人签字：日 期：公司主管领导签字：日 期：一、目标指标和管理方案 1、环境污染事故起数，污染物是否达标排放； 2、化学危险品事故含爆炸物品及输油、燃气管道泄漏、火灾

6、、爆炸事故起数；3、节约能源资源目标完成情况；4、导致环境管理体系认证资格撤销或暂停事项起数。5、管理方案的执行情况。二、环境因素辨识、评价1、是否按体系要求开展环境因素辨识、评价工作；2、部门重要环境因素有哪些更新；3、针对产品、环境、工艺、设备设施，本年度辨识、评价了哪些环境因素？是否有重要环境因素和重大风险因素，是否制订相应的控制措施，并进行培训、实施；4、对各项控制措施评审及修订情况。三、适用法规识别、更新1、适用法规种类、数量；2、适用法规更新及培训情况；3、是否识别法规所控制的环境因素对象；4、适用法规培训情况；四、环境教育培训1、新入厂、复工、变换岗位员工人数，教育培训率；2、部

7、门全员培训人数，培训率；3、环境关键岗位种类、数量、培训人数、培训率；4、管理人员培训人数，培训率；5、“四新培训人数，人员培训率；五、运行控制一、重要环境因素控制1、重要环境因素数量，分布；2、重要环境因素控制措施是否齐全；责任是否落实；3、重要环境因素控制效果如何；二、隐患整改1、检查发现的隐患数量，完成整改数量；2、未整改完毕的隐患数量、内容、整改措施、完成时间、责任人、整改前的预防措施；3、对查出的隐患分析其产生原因，采取了哪些从根本上纠正的措施，以防止重复出现。三、相关方管理1、2023年进入现场相关方单位数量；2、相关方单位营业执照、资质证明是否齐全；3、是否签订环境、职业健康平安

8、协议，制订环境、职业健康交叉作业实施方案，完成协议、方案的数量；4、是否有工程施工方案；施工方案是否明确施工所遵守的法律、法规、标准；5、施工单位是否对其人员进行环境培训并保存记录内容包括；6、相关方现场是否存在事故隐患和存在违章行为，整改和处理的记录是否存档；7、是否落实对相关方考核工作，考核报表是否完整8、相关方是否提出过需求及期望，其合理的需求及期望是否为合规义务。四、风险和机遇控制措施管理1、是否有涉及环境内外部问题，控制措施是否有效；2、环境所涉及的风险和机遇数量，是否得到有效控制五、“三同时管理1、新、改、扩建和技术改造工程数量；2、是否全部履行“三同时管理程序；3、验收中存在环境

9、问题数量，整改完成数量；4、新建工程是否产生新的重要环境因素，其种类和数量；六、危险化学品管理1、部门使用危险化学品的种类、数量；2、危险化学品的平安技术说明书是否收集齐全；3、是否有危险化学品使用的应急措施或方案，是否准备应急物资、设施；4、使用危险化学品人员是否经过正确操作和应急培训，培训记录是否完整；七、危险废弃物管理1、部门危险废弃物的种类，本年度产生的数量；2、危险废弃物处置去向是否符合要求，记录是否完整；八、环境点检制度的执行情况，1、点检实施情况；2、点检出的问题和隐患数量，整改情况；六、应急管理1、部门应急预案的种类、数量、名称；2、本年度应急预案是否进行评审和演练？3、应急预

10、案评审或演练的效果评价，应急预案修订情况。七、监视、监测与测量一、监督考核1、部门对工段、工段对班组考核频次，年考核次数；2、部门、工段考核记录是否完整；3、部门、工段现场检查的频率次，数量；二、环保污染物排放控制1、废水排放管理方面；废水产生的来源及控制措施，废水处理设施的运行情况，监测结果是否符合排放标准要求。2、废气排放管理方面；废气产生的来源及控制措施，废气处理设施的运行情况，监测结果是否符合排放标准要求。3、噪声排放管理方面；噪声产生的来源及控制措施，监测结果是否符合排放标准要求。4、固体废物管理方面；固体废物的产生种类及管理情况，是否按要求进行分类处置。四、适用法规符合性评价1、部

11、门是如何开展适用法规符合性评价的；2、是否存在不符合情况，对不符合现象的整改情况；五、能源管理方面部门的能源管理方面情况八、事件、不符合及处理一、事件处理1、发生环境污染事件起数，发生的事件是否及时上报，有无迟报、瞒报、漏报现象；2、发生事件的主要原因是什么？4、针对发生的事件是否落实预防和整改措施；二、在防止重复发生方面采取了哪些具体措施，完成时间及负责人；三、不符合项整改：1、本年度体系内审提出不符合项、观察项整改情况；2、防止不符合重复出现的预防措施；四、以前管理评审的后续措施的执行情况。九、本部门体系运行过程中存在哪些问题，针对存在的问题拟采取哪些整改措施。存在问题的要填写附件2?存在

12、问题整改方案汇总表?。十、提出对公司或本部门体系运行管理中可能需要修改的改良建议，实现体系管理遵纪守法，持续改良的承诺。十一、经评审本部门环境管理体系的适宜性、充分性、有效性是否符合体系标准要求。附件：承当环境管理职能部门职责履行情况评审材料。具体内容见附件3?承当环境管理职能部门职责履行情况评审材料?。部门： 日期： 年 月 日存在问题整改方案汇总表 序号存 在 问 题 内 容类别整改措施负责人完成日期整改前的措施备注部门负责人： 填表人： 附件3：承当环境管理职能部门职责履行情况评审材料一、保卫处：1、应急准备情况包括实际发生的或演练：、应急方案演练及评审情况总结，存在问题及改良措施、责任

13、人、完成时间；、应急物资、设施、器材等的配备情况，存在问题及改良措施、责任人、完成时间；二、汽车研究院 ：公司汽车产品适用环境法律法规、标准和其他要求符合性情况，包括尾气排放、噪声、蒸发排放、内外饰材料的环保指标等，2023年汽车产品检测情况；相关方主管局、顾客、当地社区等在产品排放方面的信息反应及处理；三、设备动力处：能源资源消耗状况，在国内及同行业的水平状况；能源控制方案及考核、存在问题整改情况；公司进一步降低能耗的潜力分析及措施；四、质量管理处： 1.产品质量信息与环境相关、客户投诉的反应与改良处理情况；2公司计量器具管理、检定情况；3适用法律法规、标准和其他要求符合性情况；五、员工效劳

14、处：1.保洁、餐饮、客运通勤公司等管辖相关方传递本公司环境管理要求，并对其环境管理状况施加影响的情况；2.各餐饮、保洁、客运通勤等相关方单位环境、职业健康平安表现业绩评价结果；六、物流处：1厂内机动车辆检测及法规符合性情况评价；2、公司危险废物处置情况资质、处理量、转移联单等；3相关方主管局、顾客、当地社区等在上述方面的信息反应及处理；七、总装车间/总装车间：产品车环境因素尾气、噪声等控制情况报告。八、总经理办公室：在用机动车辆检测及法规符合性情况评价报告。九、规划处： 1本年度建设工程环境、职业健康平安管理“三同时执行情况，工程名称、环保、平安、职业卫生审批办理情况；2建设工程环境、职业健康平安适用法规符合性评价报告；十、供给商管理处、采购处、销售公司、国际贸易公司12023年所管辖相关方情况介绍；2如何向所管辖相关方传递本公司环境管理要求，并对其环境管理状况施加影响的；3对各主要工程施工单位、供给商、经销效劳商等相关方进行的环境表现业绩评价：、相关方名单；、相关方环境表现业绩评价表及评价结果；3对各主要工程施工单位、供给商、经销效劳商等相关方进行的环境、职业健康平安表现业绩评价：、相关方名单；、相关方环境、职业健康平安表现业绩评价表及评价结果；十一、安技环保处：环境、目标、指标