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文档简介

1、财产物资采购制度第一条 本公司为加强对采购工作的管理，做到有章可循，医 保证各项生产、业务工作的正常进行，特制定本制度。第二条本公司采用统一采购的方式，以期发挥以下优势。1、节省相关人力，物力，简化或合并相关业务。2、有效统一管制各项物品、物料用量，降低材料采购本钱。3、利用群组技术，以降低材料的采购本钱。4、加强采购检查，确保采购品质及本钱目标。第三条统一采购业务范围1、办公用品及文具用品、表单印制。2、生产所用的原物料、物品（含直接材料、简介材料、消耗 品）。3、机器、仪器设备、工具（含零配件、量具、夹具、模具4、厂房设备。修缮工程。5、租赁、交换、外包、自制等。第四条 部门统一采购作业程

2、序。1、各部门应填写“物料请购单”或“设备工具请购单”，经核 准后送行政部办理。对租赁、交换、外包、自制等需提供需求方 案，报总经理核准。2、采购品经使用部门或检验部门验收后，交使用部门使用与管理。第五条 ”请购申请单”内需注明单位、料号、规格、数量、 需要日期、包装量、包装方式、用途及其他特别规定或要求事项。第六条采购时除参考上述资料外，还需准备相关图示、质量 指标、验收基准等。第七条物资采购的审报权限1、固定资产申报的固定资产总价值在2000元以下的，由办公室经理审核, 批准后方可执行采购；固定资产总价值在2000元以上的，由行 政部门经理审核，经总经理办公会议批准后方可执行采购。2、办公

3、用品单次购买的办公用品总价值在1000元以下的，由行政部经理 审核，批准后方可执行采购；购买的办公用品总价值在1000元 以上的，由行政部经理审核，经执行董事批准后方可执行采购。3、业务书籍资料业务书籍资料的购买，由部门填业务书籍申购单，送行政 部经总经理审核批准。4、租赁、交换、外包、自制等形式对需要租赁、交换、外包、自制等的采购方式，由承办部门提 出所需的形式方案，报经理办公会议决定。第八条采购方式与机制1、经董事会办公会议决定确定采购的，实行专人负责制，必 要时可成立专项物资采购小组，采购小组由相关部门派人组成。2、采购组须提出采购方案报总经理审核批准后方可执行。3、采购工作完成后要及时向总经理汇报。第九条采购考前须知1、在确保品质的前提下，尽量降低采购本钱。2、尽可能向制造商采购，不要向经销商购买。3、须考虑市场变化及库存本钱等因素。4、尽可能参考过去的使用需求量，做计划性采购。5、须注意售方售后服务和信誉。6、订购单内应注明检验质量的基准、抽验方式及不良率拒收 标准。7、订购单内应注明误期或因

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