QACP(QM)重点改善方法论(董福元)

1、伊利利乐 技术合作，2010 QACP（QM ）项目 QACP（QM ）项目重点改善方法论培训 培训人：董福元个人介绍董福元工作经历：2005年肇东伊利技术部-质检员2008年肇东伊利技术部数据分析员2010年肇东伊利OEE项目专员2010年肇东伊利QACP项目专员电话A：ytnfuyuandong以终为始，不断进取；只有不断学习新东西、掌握新知识才能与公司（时代）步调一致；才能满足公司发展要求和个人晋升需求1培训目录QACP重点改善阶段解读2QACP重点改善方法论QACP重点改善要素34QACP重点改善实例*时间QACP解读QACP？QACP(QM),质量保证控制点

2、（质量 维护）；质量改善项目，质量系统再造;既有QC,更是QA；针对产品加工过程所包含的工序、过程或场所中需“实施预防性质量控制以达成质量标准”的点的识别与对策化；“点”是目标，“控”是手段，“预”是结果。QACP阶段解读QACP（QM）步骤QACP解读 (1) 目标： 消灭生产过程中重大质量隐患，避免质量事故或重复性问题的发生。 (2) 要求： 使员工掌握标准，100%无条件执行。 （无条件的刻意约束，强制的参与）（3）结果： 纠偏，走在正确的路上，学会维持QACP之重点改善（FI)原奶收奶巴氏混料UHT 灌装包装仓储发运QACP之重点改善（FI)失控点、工序；重要工段、环节长期存在的、困扰

3、我们（难点、疑点）影响工厂质量排名、造成重大事故、存在隐患改变旧习惯达到新要求学习/执着员工做不到，管理者先做到以身作则最有效一线员工/中层管理者持续执行CCP100%受控不容违背刻意的强化要承受/甚至忍受让点检成为日常坚持不懈，自己做重点改善善重点改善阶段QACP之重点改善（FI)1目录QACP重点改善阶段解读2QACP重点改善方法论QACP重点改善要素34QACP重点改善实例重点改善实施步骤诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456QACP重点改善步骤方法序号行动工具1.0工序流程分解与历史数据收集工序流程图、管

4、线联结图、检查表、数据收集表、历史数据库1.1现场核查调查表、稽查现场、相机等1.2项目内容（关键点）确认MiniTab、QC工具（层化表、柏拉图等）1.3关键问题点纠偏目标确定专项会议及发表1.4关键问题点纠偏绩效确定绩效方案诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456序号行动工具1.0“重点改善小组”组建、责权、绩效能力矩阵表、人力测评模块、组织架构图、绩效评价表、职责权限表、管理流程图1.1数据分析与对策帕莱托图、鱼骨图、对策表等1.2纠偏关键点“子项目化”子项目分解表、子项目任务书1.3子项目开展准备、排期子项目启动及开展准备清单、任务清单、排期表QACP重点改善步骤方

5、法诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456QACP重点改善方法论序号行动工具1.0“纠偏子项目”启动启动任务分工表、启动幻灯模板、启动会、会议纪要模板1.1关键点偏离恢复对策表、关键点标准对照表、恢复过程记录表、恢复结果记录及复核表1.2关键点（临时）标准再建立标准样式模板、标准结构模板、文字标准、OPL化标准1.3（临时）标准宣贯及试运行讲师分配表、宣贯会、宣讲课、看板、宣传册、现场OPL、运行检查表、运行自检表、运行过程审核表、运行责任界定表、运行结果绩效评价表诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456QACP重点改善方法论序号行动工具1.0点检表建立

6、点检表（各级点检）1.1点检表有效实施点检样表填写、管理1.2点检结果输出数据汇总（结果符合率、点检执行率）诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456QACP重点改善方法论序号行动工具1.0阶段性回顾-结果对照回顾数据收集表、回顾报告模板、回顾幻灯模板、回顾报告会1.1子项目参与成员表彰测评模板、测评结果一览表、表彰章程、表彰记录表1.2绩效兑现项目最终绩效评价表、绩效兑现说明单、表彰会、公示模板、绩效兑现记录表诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456QACP重点改善方法论序号行动工具1.0“关键改善点”成果维持标准（文本、可视化、OPL、指南、讲义、点检

7、表、绩效表）、成果转化标准模板、过程记录（操作、维护、稽核）、绩效评价标准与评价表、看板（公布栏）1.1新标准、新流程归档档案清单、编码规则1.2“重点改善”成果维持及标准持续有效实施过程维持评价表、绩效表、维持责任分工表1.3新“重点改善子项目”持续开展诊断表、新项目确认标准、新项目分工表、新项目奖励章程、绩效表1目录QACP重点改善阶段解读2QACP重点改善方法论QACP重点改善要素34QACP重点改善实例要素一：态度观念方面1：破除旧观念方面2：树立新榜样方面3：多激励先进方面4：避免大隐患重点改善之要素要素二：识别与切入方面1：质量控制过程受控状况分析方面2：质量结果量化分析方面3：质

8、量管理系统水平诊断方面4：质量纠正、改善与预防能力分析重点改善之要素 货架期问题再污染的问题配料顺序 配料不合格的问题调酸参数有可能未达成的问题等 CIP效果消料添加小料添加 日期错误、装箱错误的问题 营养成分不合格的问题 异物混入（物理性、化学性异物质）的问题。重点改善之要素要素二：识别与切入要素三：开展方式与有效执行方面1：小组组建、职责、绩效方面2：分析透彻、对策有效方面3：执行100%方面4：管理者重视与以身作则方面5：绩效兑现重点改善之要素1目录QACP重点改善阶段解读2QACP重点改善方法论QACP重点改善要素34QACP重点改善实例重点改善之实例诊断准备1原奶收奶巴氏混料UHT

9、灌装包装仓储发运重点改善之实例诊断准备1重点改善之实例诊断准备1重点改善之实例诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例诊断准备对策分析纠

10、偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456 项目组长 部门经理技术部执行部门QACP小组1、重点项目评审2、定期会议参加3、疑难问题解决4、新项目指导1、内部人员训练2、

11、过程绩效输出3、点检过程完成4、过程问题追踪5、新项目策划6、项目目标达成1、新员工培训2、标准100%执行3、自主点检实施4、过程绩效兑现5、新项目实施6、文件整合实施重点改善之实例诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例项目组长工作清单工作项目时间责任人频次备注周工作总结与计划输出周六16：00-17：00子项目执行组长1次/每周模板见附表看板的及时跟新每天8：00-9：00工序项目组长1次/每班附表内容均需张贴至看板的相应位置每日“两率”结果的输出每天10：00前子项目执行组长1次/每天模板见附表小组成员的培养新人上岗前、转岗前、测评成绩差子项目组长到岗

12、1周内新成员培养按培训课件及要求实施，见附表小组成员周绩效的输出每周一12点前子项目组长1次/每周见附表重点改善之实例项目组长KPI核算表序号项目分值计算方式1目标达成20100%为20分。每低1个百分点扣1分。2周工作总结与计划输出15每晚一天扣2分3看板的及时跟新10每晚一天扣2分4定期小组会议召开15缺少1次扣5分5每日“两率”结果的输出15每缺一次扣1分6小组成员的培养10缺少1个人参与培训扣1分。7小组成员周绩效的输出15每晚1天扣2分重点改善之实例子项目成员周绩效表绩效项目权重数据来源频次考核计算方式考评细则绩效方案ABCD总分备注项目参与程度20%项目组每阶段实际参与项目活动次数

13、/项目实际组织活动次数100%符合大于90%大于80%小于80%总分95%，正激励100元，在95%-90%正激励80元，在90-85%正激励50元，总分85%激励30元。参选样板线人员，关键岗位每人每阶段按此绩效元，非关键岗位人员每人每阶段绩效金额减少50%。项目内容执行率30%项目组每阶段实际执行项目数/要求执行的项目数100%符合大于90%大于80%小于80%工作排期完成率30%项目组每阶段工作排期内完成次数/工作总数100%符合大于90%大于80%小于80%项目标准维持率20%项目组每阶段实际按照标准维持的项目数/标准要求维持的项目数100%符合大于90%大于80%小于80%诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例部门标准执行技术对所涉及子项目每日点检（详见点检表清单）；对原有标准全员培训并验证知晓率。执行部门对所有员工完成培训并验证知晓率；中层管理者（主任、班长、组长）按点检排期100%完成，并实施纠偏；执行者100%执行过程形成标准。诊断准备对策分析纠偏实施点检监控绩效兑现1维持自主23456重点改善之实例新项