某部门经理管理手册-规章制度

1、中国管理资源网 /规章制度1、打卡出勤卡是考核员工的依据之一，员工应依据规定打卡，对代打卡行为，一经发觉，代打卡者发觉后劝离，被代打卡者交罚款100元；每月由行政助理负责发放及回收统计，公司人事部查验，作为职工工资的依据；行政助理每周应选一日，在上班后一小时内于打卡处检查打卡状况，把检查结果报店长。2、用餐店内员工午餐时间为11：30至13：00；由部门经理安排，分批分时段，做到不空岗，店内设有库房的，用餐期间必需设有专人值班充分顾客购物需求；店行政助理每周在该时段巡察3次，其中至少有一次为周六、日，店长应在每周六、日在该时间段巡察一次。3、工服每人2件，员工、促销员上岗必需穿工服，工服必需做

2、到洁净、洁净，工服以旧换新；丢失申领，缴纳工服费30元。4、胸卡促销员、员工上岗须佩戴胸卡，胸卡代表员工的工号、身份；丢失缴纳胸卡费10元；5、每日迎宾各部门负责人在营业前5分钟到大门前预备迎宾工作，由店长带头组织分为左右两排站立，前台负责人播放迎宾曲，防损部和夜保人员负责开门。再由一位值班经理（或前台负责人）带头高叫“大中电器，欢迎完临”，然后其余人员共同呼叫“大中电器，欢迎完临”，口号要依据音乐节奏呼叫，以三遍为一节，共叫三节（各店按客流量可进行调整），全部人员要面带微笑，保持快乐心情。6、营销6.1 订货各部门依据商品近期销售状况和库存数量，填写订货单，传至经贸部。经贸部依据全公司的状况

3、调控订货。6.2 调货6.3 库存商品管理6.3.1 6.3.2 6.3.3月底总库管将店内滞销商品进行统计并上报公司财务部、店长、经贸部，避开商品积压。6.4 销售销售人员向顾客推销商品时，禁止向顾客承诺超出厂家、商家规定的范围；当顾客购物时，由销售人员开据5联销售票，请顾客到交款台交款，员工将顾客的交款票依据当日暗记进行核对，无误后由销售人员提货、验机，并帮助顾客办理送货手续（自提货除外，送货商品应向顾客说明隔日送货；临时促销员无开票权）。6.5 提货顾客持销售票提货，销售人员核查票据上是否盖收款章、收银员人名章及签字后，销售人员将四联票交本部门库管员，第三联交库房；经库管员核对无误后付货

4、；销售人员提货至验机处验机。6.6 退货 顾客退货：商品从顾客家中取回或顾客自带，由前台开据携物单，将商品放至验机台，由销售人员检查附件、外观、包装是否齐全（附件假如不齐，上报部门经理）；符合退货条件后，销售人员开据退货票（未提货注明“货未提6.7 返残商品残机退残机库，库管依据残机确认程序填写残机单，残机单应注明品牌、型号、残疾缘由，并在外包装上注明具体位置；返残时需开调票，由前台人员查验无误后，在调票上盖货已出讫章，返到残机库。6.8 主推商品每周由经贸部下发主推商品门类、型号、数量、价格表，各店按表上数量安排给销售人员。各部门经理负责做好主推商品的重点布置、宣扬、促销。每周由部门经理统计

5、主推商品占该门类比例，依据主推任务完成状况进行奖惩并报公司经贸部。6.9 商品价签 商品价签分为标准价签、降价签、特价签三种，价签必需保证洁净、无卷边、无破损，（降价签上降价时限必需精确）。6.10 商品标价统一用法标准价签，商品明码标价，一物一签。价格原则上由经贸部统一制定、调控，各店面可依据所处区域内同行业的价格，在与市场接轨状况下进行调整。价格为百元以上时末位数应为5以上的数字，争取最高利润。6.11 调价经贸部确定调价时间和价格幅度（部门经理有书面建议权），计算机传输调价后，由部门库管员更改价签，部门经理核对。6.12 降价处理对积压、样机、残机等需做降价销售的商品，经部门经理或店长签

6、字后方可实行，对特殊状况的商品进行处理需上报公司经贸部批示。6.13 POP的悬挂各店在公司统一部署下，悬挂主题POP。要求方向全都，横成排，竖成列，下边缘距地面高度为2.4米（应随重要节日与季节性转变，更换相应主题）。价格POP的书写、悬挂、张贴应按公司规定不超过三色（品牌黑色，型号蓝色，价格红色），字体统一。6.14 商品堆头各店摆放堆头时要码放整齐，横竖全都，宽度不应超出地排车，如遇商品不规章、大小、不等时，可按“外齐里不齐”，的原则，高度不应超过1.4m,地排车长*宽*高是：1.2m*0.8m*6.15 促销活动公司经贸部统一制定。店长安排，由部门经理负责实行。活动结束后，部门经理总结

7、上报（活动效果、估计销售与实际销售等）。6.15.1大型活动布展、预备策划公司经贸部策划活动主题和营销方案，与供应商谈判，签订特供、特价商品协议，确定活动周期、制定财务结算方案；广告发布，销售活动的财务备案传达至各店；经贸会安排确立主、分会场具体分工。店内预备工作召开部门经理睬制定活动期间销售目标，并细化到部门；确认店外布展厂商；店面按活动要求调整展位，做好主题宣扬，POP张贴悬挂；做好抽号活动安排；确定提高的收款员、开发票人员、返券人员名单；店面布置店面入口处应布置活动主题，显著位置摆放主推商品；各款台背板热卖推举处张贴POP；店内人员着装整齐，统一背贴；购置节日拉花，装饰店堂，预订氦气球、

8、花篮、条幅、签售卡、贵宾卡、定餐（盒饭）、饮料；周五前入口处张贴特价商品抽号明示（细则、型号、数量、售价、返券、时间）。抽号活动组织制作、印刷各种商品抽号券（顾客联、抽号联分别标明抽号时间、地点、门类、型号、号码）；在发号地点张贴需抽号商品明示，以便顾客排队；抽号活动结束后，设立参与奖（免费赠送赠品），在未抽中的顾客中产生，削减投诉。活动中制作热卖牌，张贴热卖旗，让临促全场展现，烘托气氛；款台人多排队时，设立饮水机，为顾客送饮料，缓解客人的烦躁心情。活动总结 活动结束后，依据结果讨论、汇总，总结阅历，为下次活动供应数据。6.15.2抽号工作在广告制定出以后，依据广告、商品畅销程度做号，一般做1

9、001000个号，依据抽号标准小样，各部门委派员工做号，在票号上注明抽号时间、商品名称。每周五提前把要抽号的商品明示贴于店内，注明商品价位，限量多少，发号时间、发号地点、抽号时间及抽号地点。把所抽号商品的销售票，提前开出。安排商品部门负责收好号、销售票、抽号等，预备每周六早上发号。每周六早上，由负责发号人在定好的发号时间提前10分钟到达发号地点就位，由负责人用扩音器讲解发号原则及抽号方法。每周六10：30（抽号之前），把票箱、销售票，由抽号人负责收齐，在抽号地点备齐。黑板、盖布、扩音器等依据各店活动大小、节假日状况设立，最好抽出劝慰奖、参与奖、幸运奖，把三个等级的奖品收齐，再由各部门出赠品。在

10、抽号前10分钟，把上述用品备齐，主持人、防损员以及其他协作人员就位，由主持人讲解。（1）“欢迎大家大中电器XX店”，由主持人简短的自由发挥；（2）用“留意平安、不要挤掉钱包”这样的话提示顾客防盗；（3）如有三个奖项，要讲解抽出方法（把所要类别的票放到一起逐个抽出）；（4）抽出方法：由主持人抽出一位，再由第一位抽出第二位，以此类推，如有无人应答现象，该票视为作废，可由主持人抽出为止。开头抽号讲明抽号商品，由主持人放上盖布开头抽号，三次号，抽出第一位顾客，把两个票对上声明给全场人，并将其写在黑板上。由第一位顾客抽出第二位，并把销售票给他，由防损员带领去交钱。全部商品抽完后，把几个号箱的号放到一起，

11、再请围观顾客抽出三个奖项。活动结束后，由主持人带领其他人做最好的收尾工作。6.15.3返券工作经贸部制定本周返券方案，于每周四店长会发给各店长，由店长交财物副店长存查。各店发券应按返券方案填写“返券登记表”，不得有缺项。由财物店长依据本周返券方案核对“返券登记表”，并制定当日“返券统计表”，财物副店长签字后于当日传经贸部。各店“返券登记表”、“返券统计表”签字后传经贸部，交相应事业部经理审查签字，有问题马上汇报经贸部经理。广告中特价及返券商品，每人限购一台，不得批发。6.16 营销分析各部门经理负责本部门的营销分析，填制经贸部供应的“营销分析表”，依据经贸部供应的分析方法，对表格中的数字进行分

12、析，提出书面改善意见，上报经贸部及店长备案，并进行实施。6.17 效益分析、成本分析各店店长负责店的每月的效益、成本分析，填制经管部供应的效益分析表、成本分析表，依据经管部供应的分析方法，对表格中的数字进行分析，提出书面改善意见，上报经管部备案；6.18 顾客区域分析由各店配送员依据送货单，负责填制顾客区域分析表；由各店长分析该表，分析顾客层次，做出相应的调整；并将该表上报经管部，由经管部负责分析，作为公司布局的参考。6.19 送货单由配送人员填写，主要有顾客姓名、联系电话、购机时间、送货时间、精确地址、有无折旧机、送货机型、数量；配送人员在送货单上签字，如消失错误，由配送人员担当责任。6.2

13、0 安装单由顾客填写，配送员负责检查，视为顾客安装商品的唯一依据，因此安装单填写要用签字笔，字迹要清晰、精确，尤其是安装时间、机型、地址、联系电话；安装单汇总表也要认真填写，按规定时间传给安装队。6.21 欠货单付全款购买暂无货商品（顾客同意有货时再来取），须经部门经理签字批准，填写欠货单，记销售，消减库存，此项业务由库管人员签字、负责。此单视为合同，须严格管理。如顾客不付全款，不得开据欠货单。6.22 商品丢失店内商品丢失的最终责任人是店长，在没有挺直责任人的状况下，店长负责赔付，如有责任人，由责任人赔付丢失商品的成本；商品丢失后，部门准时上报店长，店长报经管部备案。6.23 商品损坏6.人

14、进行赔付；赔偿程序同“商品丢失”。4 盘点每月28日左右，各店依据实际状况安排时间进行商品库存盘点工作。各部门管帐人员对商品进行清点，帐、物相符，不得抄帐，并填写盘点清单。总库管与管帐人员进行帐目核对，有问题准时核查、处理，不得拖延。总库管28日打印总盘点表，并上报公司。财务部盘点表应由部门经理签字，各店盘点汇总表由财物副店长签字。店长须每月跟随管帐人员检查部门的盘点工作。重点部门（小家电、通讯及含附加值的小件商品）须每日盘点，有问题的当日处理。6.25 广场堆货广场堆放货品，需有专人负责看管，以免造成损失。堆放前需向所在区域的城管监察部门申批，并报经营管理部签署意见后，报防损部批准。6.26

15、 条幅、气球、花篮在公司进行大型促销活动时（如开业、店庆、重张等）或店单独举办大型活动时，需挂条幅、升气球、摆花篮，由经贸部安排赞助商名单，并负责收费，由店向所在区域城管部门办理报批手续。北京地区可以供应升气球、彩虹门的公司是：1，北京容成企业策划有限公司，联系电话联系人：纪树明，每日价格为：气球220元/天，彩虹门100元/天； 2，国家气象局服务公司，联系呼机：86541818呼18565，联系人：周先生，为每日价格为：280元/天；留意：气球内气体为氦气，不能是氢气。6.27 调公司商品不通过正常销售开票形式的商品，（如店内自用、外协关系用商品、特殊状况由公司负

16、担的商品等）需办理调公司手续，由当事人写明缘由，持条到商品所存放的部门提货，部门管帐人员见批条后方可销帐、付货。当事人将批条交管帐人员转交总库管办理调公司手续（批条附调票后），调票转公司财务部。未有公司总经理、常务副总经理签字的调公司手续，不能办理调公司，未按规定执行的当事人及相关人员责任自负。6.28 市场调研为了与同行业市场竞争，与市场行情接轨，每日依据经贸部的要求，各部门到周边市场进行商品的门类、价格等调查，并进行认真的比较探究。各部门调研人员需将结果以日记形式上报经贸部、店长，由经贸部部门经理汇总。6.29 赠品管理赠品视同商品管理，赠出时必需在销售票明显位置上注明，严禁私自挪用。流程

17、为：经贸部通知供应商，把赠品交各店的财物主管办理赠品入库手续，销售过程中须在商品堆头上摆放，有赠品的商品在开票时应在票据的明显位置反映附赠品，出库、出门时依据正常销售手续办理。6.30 计算机管理为了保障计算机日常正常运作，各店计算机统一由总库管管理，各部门由专人负责维护，非相关人员不得用法。计算机要保持清洁、完好，不得利用其进行消遣活动。计算机程序编制、更改由专业人员负责操作。 6.31 引商进店新门类、新品牌的引进门店须做好书面材料、引进建议报经贸部批准，见经贸部引商进店通知后，方可进行。6.32原物业合同的修改由于运营中相关合同中的事宜有所变动，部门经理有义务向店长汇报、由店长与物业负责

18、人共同协商，补充或修改原合同并上报经管部。6.33 欠款单由于顾客携款不足或其它缘由，为便利顾客，销售人员可填写欠款单，欠款单须经部门经理、管帐人员及店长签字后，同销售票一同交到款台并交确定押金，待上门送货时收回欠款，经手人方可到款台办理撤条手续。6.34 奖券奖券由店长从公司经管部领取，奖券发放由专人填写，填写字迹整齐、清晰，并进行登记，填写完后奖券与销售票上加盖骑缝章，并向顾客说明当日有效。奖券购物视同现金用法，购物金额比奖券金额少时不退现金，多于奖券金额时补齐差额部分。用奖券购物交款时，收银员核对奖券与销售票骑缝章无误方可办理。同时，奖券发放人员填写奖券发放表，确定要将奖金额、所购机型填

19、写清晰，销售毕，奖券发放人员在奖券发放登记表签字后，上缴店财物主管，财物主管与各部门销售票进行核对后，上报公司财务。6.35 退、换商品退、换商品时需持有所退商品的购物票及发票，所退、换商品附件、包装齐全，办退货时，有部门经理及管帐人员签字同意后方可办理。并收回购物票及发票，办理退换货时，视同一次退货、一次售货，款台操作时，客户需要补齐差价或从款台获得差价。6.36 担保支票形式付款，而顾客又要求当日提货时，可由经办人办理担保手续，将顾客的身份证或驾驶证复印备查，支票登记本上分别由经办人、部门经理及店长签字后，收银台在销售票上方可加盖支票付货章（但是担保金额只能在1万元以下）。6.37 验机顾

20、客交款后，持交款销售票到部门提货验机，核查销售票与实物票是否相符，将机器从包装箱中取出，由顾客检查外观，查看附件是否齐全，通电试机，经顾客同意后放回包装箱内封箱，如需送货，将已经填制的送货单贴牢在包装箱上，放置在备货区内，假如顾客自行提货，则挺直出门。验机人员收回销售小票中的“组内存查”和“提货凭证”两联后给顾客验票放行。6.38 价签由公司财务部按价发放，由店进步行管理，各部门向店长领取，价签填制要求用黑色签字笔，字迹工整，填写无误，加盖物管员章，价托洁净，无损坏，放置商品的左下角或左上角。6.39 送货店内当日销售商品，需要由配送中心送货的，由部门专人填写配送清单，传真至配送中心并电话核对

21、无误。配送严格按各店配送清单送货。（大件商品销售留意事项）见附件6.40 广场活动6.售部门开展此活动。6.准。7、店容店貌7.1 制定分区检查项目手册依据本店建筑结构（例如，店内四根柱子为一个小区），将店内按建筑区域分成由A，B，C，D，1，2，3，4，两个坐标定位构成的数个区域，形成A1,B2,C3,并标注在本店平面图上。（如有2，3层，从一层标起，续接到2，3层）7.2 依据分区分别设定该区域检查项目表包括地面砖、灯、插座、消防设施、展台、样机等状况，并规定卫生负责人，每日由值班经理对比检查，并在值班记录本上做出记录，每月由店长在记录本上签字，做出评定，并将每月评定结果公布。7.3 展台

22、平安、卫生标准样机、接线没有平安隐患，未自行挪动展台、样机，展台、样机及周边环境洁净整齐，无尘土、纸屑、无杂物摆放；宣扬资料齐备精确，价签完好，POP张贴整齐。7.4 样机标准保持外观无损，标价清晰、精确，包装箱保存完好，依据经贸部的要求期限更换样机，以防消失不良库存。7.5 地面卫生标准清洁无死角，保证地砖无损（有损地砖店长准时购买并更换），每日清洁应做到公共地面每小时推尘一次，卫生员在卫生间登记表上签字每次清洁时间，每日早晚各擦地一次（临时地面整理不含在内）。7.6 办公室标准桌面卫生由用法办公桌人员自行负责，地面卫生、墙体卫生由保洁员负责，桌面、地面应保持洁净，无杂物，室内应无异味，每日

23、擦拭地面、桌面、书柜、椅子及电话等，办公用品摆放整齐，电脑保持清洁，每月清理一次，键盘、鼠标应每周清洁一次；室内摆放鲜花为宜，墙壁洁净无蜘蛛网，各种线路保持定位及整齐，墙上设置全店组织结构图，小记事板，有条件的应设置监控器，饮水机及待客座椅；7.7 卫生间保洁每次保洁进行登记，每小时擦地一次，每日早晚擦地各一次；每周烧垢一次，每月三次放置除臭剂，保持无积水、无异味，保持厕所门内侧无乱画，并有责任监管滴水、铺张水问题，在工作记录表中记录；店长每日每次巡店时在卫生间登记表上签字，并解决问题。店长每季度负责设计卫生间内“警句”，由保结员负责更换；店长负责检查并在日记中记录。7.8 走廊标准走廊通畅、

24、清洁、光明，宽不少于三米，不能放置商品或杂物，应设有垃圾桶，应设各类设施及卫生间指示标记或导购牌；7.9 库区标准 商品摆放分类有序，便于提货，库区由专人管理，依据规定的程序，提货登记，退货入帐，大库区应有商品摆位图，必要时地面设防水设备（地隔板等），整体环境要求洁净整齐，防火设施齐备，防盗（抓贼灯等）监控设施有效，店长每日至少巡察库区一次，做记录。7.10 门窗卫生标准 无破损，洁净洁净，并在库区专管员日记本上签字。每周由卫生责任人彻底清理一次（包括卷门帘）。7.11 员工行为准则 以公司人力资源部制定的员工（促销员）行为准则为准。7.12 室内照明灯管理 应将每层电路划分为若干个小区，分别

25、设置独立开关，除电工负责用电修理外，各用法区域部门负责人有维护正常用法、报损的责任，电工每周四全面检查电路，做出平安记录，向店长报告，并由店长签字。某个区域发生异样，电工、该区域负责人应马上切断本区域电源，并快速向店长报告。7.13 公共广播 （1）每半小时播报一次主推店面信息； （2）紧急状况疏散广播; （3）帮助顾客询人；7.14 广场停车线 合理设计停车位，报经管部批预备案，车位划白色停车线，通行车道划白色导向线，禁停位置划黄色交叉线，每半年划一次停车线，平常应准时补划停车线，保持停车线清晰；禁行路口设置禁停、禁行标记。7.15 广场卫生 每日营业前由保结员清扫广场，每小时清扫一次，遇干

26、燥、扬尘天气应适量撒水；场地环境允许，应设置花坛、花池、绿树墙等，并设定周期，浇水、保养。7.16 指示牌、标牌、服务标牌 由公司美工统一设计、制作，内容醒目、精确，悬挂时底端距地面距离为2.4米，统一朝向主通道，保持洁净，周边无破损，如置于柱子上，底端距地面距离为2米，便于顾客看到的位置。7.17 价签 样机上标签的摆放应摆成“一线”，定期更换过时签、破损签，且确保一物一签，该项工作的责任人是部门管帐员，检查人是店长。7.18 卖场调整 部门间卖场较大调整由公司经管部统一负责，部门间小调整、部门内展位调整由店部门经理提出意见，店长批准，原则上每月各部门内展位应依据销售状况调整一次，展位调整时

27、间为周一、周二下班后进行，同时变更相应的区域图、指示牌等。7.19 门前三包 保洁员负责卫生、绿化，保安、前台经理负责平安、秩序。7.20 厅（兼员工休息室） 非用餐时间为职工休息室，依据卖场的标准清洁，用餐期间停止打扫，有烟感报警装置的餐厅（休息室）内不得吸烟，餐厅及休息室门口公布开放时间，墙壁上挂画，贴有“保持清洁”的警示。7.21 商品布置图 各店由美工统一打印商品布置图并存店一份，经管部留一份备案；遇位置调整应准时修改，并报经管部。7.22 服务规范（详见员工、促销员手册）7.22.1 员工促销员必需牢记： 要做对顾客有益的事情；因此而取得酬劳；这种酬劳作为自己的生活费。7.22.2

28、因此我店规定禁止以下动作和语言 等待顾客时禁止以下动作： （1）员工、促销员聚集在一个地方站着(员工、促销员之间距离须大于1.5米)； （2）眼睛盯着顾客； （3）一边看着顾客，一边又说又笑； （4）在顾客来到之前，大声说话； （5）对顾客不关怀，楞楞地站在那儿；靠着货柜柱子； （6）将手插在兜里，或者抱着胳膊，倒背着手等； （7）有客人招呼时，在十秒钟之内不能走到跟前； （8）在营业场所照镜子。 在接待顾客时禁止以下动作和语言： （1）一只手拿着商品让顾客看； （2）慢条斯理地拿出商品或扒靠柜台或展台； （3）拿出商品，一声不响地递到顾客面前； （4）由于顾客所买金额小，表现出厌恶的看法；

29、（5）无方案地把商品一个个拿出，堆给顾客看； （6）对顾客的话泼冷水，如说：“那太不合适了”“那对您是不相称的”； （7）粗暴地或不耐烦地回答顾客提问； （8）说声“商品卖完了”，便表现出冷漠的看法； （9）介绍商品时，不能使顾客听明白； （10）尽管不知道，却任凭答复或不实事求是； （11）对顾客做出不行完成的承诺。 处理顾客投诉时，员工、促销员严禁与顾客发生冲突，禁止以下语言： （1）你这是无理要求； （2）你去法院告我； （3）你去公司告我； （4）你去找店长（或经理）； （5）我没法解决这个问题，或你爱找谁找谁去； （6）我有理，你告不赢我（或我不怕你告我）； （7）我们没有责任（或责

30、任在你）； （8）我不干了，你想怎样就怎样。 (请各店长塑封，作为员工促销员的必读材料)7.23 保洁公司签订合同 由行政部选择三家保洁公司进行评价，起草合同，并审定一家签订合同，由各店保存一份，店长有权依据合同对保洁公司的工作予以监督，遇问题书面报告行政部解决。8、顾客服务8.1 询问电话 询问电话服务设在各店前台服务处，由前台人员负责解答顾客的询问电话，解答时首先说“顾客您好，这是大中公司XX店”，语言文明，有耐烦，有礼貌；有关问题解答不清时将有关部门的电话告知顾客。结束语“再见”、“欢迎询问”、“欢迎完临本店”。8.2 导购服务 为使顾客更便利地购买自己所需的商品，销售人员有义务、有目标

31、地引导顾客，解答及介绍产品的性能、技术等问题。8.3 大宗业务 了解其购物意向，由前台按部门大宗服务员名单联系好专人，陪随全程购物至交款，登记送货，把握顾客心理，确保有利于成交。8.5 投诉登记处理 遇电话投诉，首先询问投诉内容，并记录备查，经相关部门负责人协调解决后，通知顾客，并记录结果。挺直投诉，应进行登记，由所在部门经理解决，登记处理结果，经理解决不了，由店长解决，店长解决不了，由经营管理部解决。各店店长汇总投诉记录，依据投诉的起因，如店内缘由，处理责任人，如店外缘由，每周汇总上报经管部。8.6 送货服务8.6.1店内送货登记，由送货调度按时预备商品，将已售商品送到顾客指定地点，顾客检查

32、 外观无损后，离开顾客家，商品轻放；有意外不能按时到达，在商定的送货时间之前 尽快与顾客联系，以防给顾客带来不便。8.6.2公司统一配送，将送货单列出“台帐”及送货单一并传达配送中心，配送中心确认收 讫后，由配送中心调度安排配送，送前与顾客联系通知到达时间，对不能送到的顾客， 在商定的送货时间之前尽快与顾客联系，以防给顾客带来不便；如客户无法协商，要求 退货，应通知店内相应销售部门专人与顾客协商、退换货事宜。定期参与公司业务培训、提高业务技能。9、固定资产及设施管理9.1 固定资产申报由所需部门以书面形式报店长，由店长审核后，写申报单据，报公司行政部审核、批准 后执行。9.2 损坏修理固定资产损坏首先由各部门