新模式店标准作业程序SOP概述

1、第 PAGE 53页 共44页新模式店店标准作作业程序序（SOOP）物流管理理文件编号号BST-SOPP-WLLGL版本号V1.00版编 辑沈小跃、赵强发布日期期20166年3月月18日日目 录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc446063268 1.目的的 PAGEREF _Toc446063268 h 5 HYPERLINK l _Toc446063269 2.定义义 PAGEREF _Toc446063269 h 5 HYPERLINK l _Toc446063270 3.标准准库位 PAGEREF _Toc446063270 h 55 HYPERLINK

2、l _Toc446063271 3.1.门店分分区设置置（按商商品状态态区分） PAGEREF _Toc446063271 h 5 HYPERLINK l _Toc446063272 3.2.系统库库位划分分（按商商品状态态区分） PAGEREF _Toc446063272 h 5 HYPERLINK l _Toc446063273 4.标准准收货 PAGEREF _Toc446063273 h 66 HYPERLINK l _Toc446063274 4.1.作业原原则 PAGEREF _Toc446063274 h 6 HYPERLINK l _Toc446063275 4.2.标准收收货

3、操作作流程 PAGEREF _Toc446063275 h 77 HYPERLINK l _Toc446063276 4.3.作业说说明（对对应流程程步骤） PAGEREF _Toc446063276 h 8 HYPERLINK l _Toc446063277 4.3.1. S1、收货准准备 PAGEREF _Toc446063277 h 8 HYPERLINK l _Toc446063278 4.3.2. S2、收验工工作 PAGEREF _Toc446063278 h 8 HYPERLINK l _Toc446063279 4.3.3. S3、签收货运单单、留留档 PAGEREF _Toc

4、446063279 h 9 HYPERLINK l _Toc446063280 4.3.4. S4、打印条条码 PAGEREF _Toc446063280 h 9 HYPERLINK l _Toc446063281 4.3.5. S5-6、条条码确认认 PAGEREF _Toc446063281 h 10 HYPERLINK l _Toc446063282 4.3.6. S7、扫码确确认 PAGEREF _Toc446063282 h 100 HYPERLINK l _Toc446063283 4.3.7. S8、系统入入库 PAGEREF _Toc446063283 h 100 HYPERL

5、INK l _Toc446063284 4.3.8. S9、商品上上架 PAGEREF _Toc446063284 h 111 HYPERLINK l _Toc446063285 4.4.职责分分工 PAGEREF _Toc446063285 h 122 HYPERLINK l _Toc446063286 4.5.业绩评评价 PAGEREF _Toc446063286 h 122 HYPERLINK l _Toc446063287 5.门店店发货（返供应应商退货货、门店店间发货货） PAGEREF _Toc446063287 h 122 HYPERLINK l _Toc446063288 5.

6、1.发货规规则 PAGEREF _Toc446063288 h 122 HYPERLINK l _Toc446063289 5.2.发货流流程 PAGEREF _Toc446063289 h 133 HYPERLINK l _Toc446063290 5.3.作业说说明（对对应流程程步骤） PAGEREF _Toc446063290 h 14 HYPERLINK l _Toc446063291 5.3.1. S1、查询发发货单（门店返返厂、门门店间调调拨） PAGEREF _Toc446063291 h 114 HYPERLINK l _Toc446063292 5.3.2. S2、通知万万事

7、得提提货 PAGEREF _Toc446063292 h 144 HYPERLINK l _Toc446063293 5.3.3. S3、确认发发货数量量 PAGEREF _Toc446063293 h 15 HYPERLINK l _Toc446063294 5.3.4. S4、打包 PAGEREF _Toc446063294 h 115 HYPERLINK l _Toc446063295 5.3.5. S5、交接：门店填填写货运运单 PAGEREF _Toc446063295 h 166 HYPERLINK l _Toc446063296 5.3.6. S6、系统过过账 PAGEREF _

8、Toc446063296 h 166 HYPERLINK l _Toc446063297 5.4.职责分分工 PAGEREF _Toc446063297 h 166 HYPERLINK l _Toc446063298 5.5.业绩评评价 PAGEREF _Toc446063298 h 166 HYPERLINK l _Toc446063299 6.后台台库向前前台库补补货 PAGEREF _Toc446063299 h 177 HYPERLINK l _Toc446063300 6.1.发货规规则 PAGEREF _Toc446063300 h 177 HYPERLINK l _Toc4460

9、63301 6.2.补货流流程 PAGEREF _Toc446063301 h 177 HYPERLINK l _Toc446063302 6.3.补货作作业步骤骤（对应应流程步步骤） PAGEREF _Toc446063302 h 118 HYPERLINK l _Toc446063303 6.3.1. S1、店长根根据销售售节奏在在系统中中创建转转仓单； PAGEREF _Toc446063303 h 18 HYPERLINK l _Toc446063304 6.3.2. S2、查询转转仓单 PAGEREF _Toc446063304 h 118 HYPERLINK l _Toc44606

10、3305 6.3.3. S3 打印转转仓单，并按照照转仓拣拣货 PAGEREF _Toc446063305 h 199 HYPERLINK l _Toc446063306 6.3.4. S4 与前台台库人员员交接，并系统统操作确确认出库库 PAGEREF _Toc446063306 h 19 HYPERLINK l _Toc446063307 6.3.5. S5、前台库库人员收收货后，按照规规定对商商品进行行验收 PAGEREF _Toc446063307 h 119 HYPERLINK l _Toc446063308 6.3.6. S6、出现异异常 PAGEREF _Toc446063308

11、 h 200 HYPERLINK l _Toc446063309 6.4.职责分分工 PAGEREF _Toc446063309 h 200 HYPERLINK l _Toc446063310 6.5.业绩评评价 PAGEREF _Toc446063310 h 200 HYPERLINK l _Toc446063311 7.销售售发货 PAGEREF _Toc446063311 h 220 HYPERLINK l _Toc446063312 7.1.作业原原则 PAGEREF _Toc446063312 h 200 HYPERLINK l _Toc446063313 7.2.作业流流程 PAG

12、EREF _Toc446063313 h 211 HYPERLINK l _Toc446063314 7.3.补货作作业步骤骤（对应应流程步步骤） PAGEREF _Toc446063314 h 221 HYPERLINK l _Toc446063315 7.3.1. S1、接受提提货单 PAGEREF _Toc446063315 h 221 HYPERLINK l _Toc446063316 7.3.2. S2、查询系系统零售售单 PAGEREF _Toc446063316 h 222 HYPERLINK l _Toc446063317 7.3.3. S3、拣货交交接 PAGEREF _To

13、c446063317 h 222 HYPERLINK l _Toc446063318 7.3.4. S4、系统过过账 PAGEREF _Toc446063318 h 233 HYPERLINK l _Toc446063319 7.3.5. S5：系统查查询不到到提货单单号 PAGEREF _Toc446063319 h 233 HYPERLINK l _Toc446063320 7.4.职责分分工 PAGEREF _Toc446063320 h 233 HYPERLINK l _Toc446063321 7.5.业绩评评价 PAGEREF _Toc446063321 h 233 HYPERLI

14、NK l _Toc446063322 8.盘点点 PAGEREF _Toc446063322 h 23 HYPERLINK l _Toc446063323 8.1.盘点规规则 PAGEREF _Toc446063323 h 233 HYPERLINK l _Toc446063324 8.2.盘点类类型及流流程 PAGEREF _Toc446063324 h 255 HYPERLINK l _Toc446063325 8.2.1. S1、盘前准准备： PAGEREF _Toc446063325 h 227 HYPERLINK l _Toc446063326 8.2.2. S2维维护门店店货架信信

15、息“货架管管理” PAGEREF _Toc446063326 h 28 HYPERLINK l _Toc446063327 8.2.3. S3：盘点实实施： PAGEREF _Toc446063327 h 330 HYPERLINK l _Toc446063328 8.2.4. S4录录入周期期/全面盘盘点初盘盘数量“录入盘盘点结果果” PAGEREF _Toc446063328 h 30 HYPERLINK l _Toc446063329 8.2.5. S5查查看初盘盘差异报报告“差异报报告” PAGEREF _Toc446063329 h 31 HYPERLINK l _Toc446063

16、330 8.2.6. S6录录入盘点点差异原原因“盘点差差异原因因录入” PAGEREF _Toc446063330 h 33 HYPERLINK l _Toc446063331 8.3.职责分分工 PAGEREF _Toc446063331 h 344 HYPERLINK l _Toc446063332 8.4.业绩评评价 PAGEREF _Toc446063332 h 366 HYPERLINK l _Toc446063333 9.服务务到家 PAGEREF _Toc446063333 h 336 HYPERLINK l _Toc446063334 9.1.服务到到家原则则 PAGEREF

17、 _Toc446063334 h 36 HYPERLINK l _Toc446063335 9.2.服务到到家流程程 PAGEREF _Toc446063335 h 36 HYPERLINK l _Toc446063336 9.3.服务到到家作业业步骤（对应流流程步骤骤） PAGEREF _Toc446063336 h 388 HYPERLINK l _Toc446063337 9.3.1. S1：收银： PAGEREF _Toc446063337 h 38 HYPERLINK l _Toc446063338 9.3.2. S2：办理服服务： PAGEREF _Toc446063338 h 3

18、38 HYPERLINK l _Toc446063339 9.3.3. S3：送货安安装建档档： PAGEREF _Toc446063339 h 388 HYPERLINK l _Toc446063340 9.3.4. S4-5：打打印服务务单： PAGEREF _Toc446063340 h 338 HYPERLINK l _Toc446063341 9.3.5. S6-7：配配送单据据： PAGEREF _Toc446063341 h 388 HYPERLINK l _Toc446063342 9.3.6. S8-9：送送装单据据： PAGEREF _Toc446063342 h 388

19、HYPERLINK l _Toc446063343 9.3.7. S100：发货货: PAGEREF _Toc446063343 h 38 HYPERLINK l _Toc446063344 9.3.8. S111-122：上门门服务： PAGEREF _Toc446063344 h 38 HYPERLINK l _Toc446063345 9.3.9. S133-166：单据据回收： PAGEREF _Toc446063345 h 39 HYPERLINK l _Toc446063346 9.4.职责分分工 PAGEREF _Toc446063346 h 399 HYPERLINK l _T

20、oc446063347 9.5.业绩评评价 PAGEREF _Toc446063347 h 399 HYPERLINK l _Toc446063348 10.增增值服务务 PAGEREF _Toc446063348 h 40 HYPERLINK l _Toc446063349 10.11.作业业原则 PAGEREF _Toc446063349 h 440 HYPERLINK l _Toc446063350 10.22.增值值服务流流程（代代客快递递流程） PAGEREF _Toc446063350 h 40 HYPERLINK l _Toc446063351 10.33.代客客快递作作业步骤骤

21、（对应应流程步步骤） PAGEREF _Toc446063351 h 440 HYPERLINK l _Toc446063352 10.33.1. S11：收银银： PAGEREF _Toc446063352 h 400 HYPERLINK l _Toc446063353 10.33.2. S22：提货货： PAGEREF _Toc446063353 h 411 HYPERLINK l _Toc446063354 10.33.3. S33-5：代客服服务办理理： PAGEREF _Toc446063354 h 411 HYPERLINK l _Toc446063355 10.33.4. S66

22、-9：手续办办理： PAGEREF _Toc446063355 h 441 HYPERLINK l _Toc446063356 10.33.5. S99-122：顾客客签收： PAGEREF _Toc446063356 h 42 HYPERLINK l _Toc446063357 10.44.职责责分工 PAGEREF _Toc446063357 h 442 HYPERLINK l _Toc446063358 10.55.业绩绩评价 PAGEREF _Toc446063358 h 442 HYPERLINK l _Toc446063359 11.送送货安装装建档操操作手册册 PAGEREF _

23、Toc446063359 h 42目的为规范门门店物流流标准化化操作，降低仓仓库作业业风险，特针对对门店收收、发作作业及服服务进行行统一规规范。定义收货：指指针对调调拨到货货以及供供应商送送货的收收货；发货：针针对退货货、门店店间调拨拨、坏件件拉修等等出库操操作；盘点：指指针对在在库商品品与账务务核对的的操作；服务到家家：针对为为顾客提提供的送送货到家家、送装装到家以以及增值值服务；标准库位位门店分区区设置（按商品品状态区区分）好件区、堪用品品区：可售商商品区坏件区、返修件件区：不可售售商品区区赠品区：企划物物资区暂存区：待处理理区系统库位位划分（按商品品状态区区分）00011零售库库：后台库

24、库，好件件可销售售的商品品；00022坏件库库：坏件待待返厂及及拉修的的商品；00033卖场库库：前台库库，好件件可销售售的商品品；00055企划库库：企划物物资商品品；00077样品库库：出样样展示的的商品；00088堪用品品库：包包装破损损，或附附件不全全，可打打折销售售的商品品；99999借用/拉修库库：拉修修或借用用未回的的商品；标准收货货作业原则则1.所有有到达门门店的商商品都按按标准收收货流程程操作。2.收货货依据。送货清单单；货运单；3.核对对商品名名称、型型号、规规格、品品牌是否否与送货货单上的的商品一一致4.清点点商品，并对商商品数量量进行比比较；5.填写写实收数数量，并并在

25、送货货单上记记下短缺缺和/或损坏坏的数量量；由宏三配配送中心心（DCC）配送送出货、门店间间调拨调调入，收收货检验验发现异异常商品品，不得得拒收，按照“异常商商品的处处理”，在货运单单明确确备注；6.商品品供应商商物流直直接配送送门店的的，出现现异常商商品的，或没有有提供（没有在在货运运单上上载明）和不匹匹配宏三三系统订订单号的的，门店店收货人人有权对对异常商商品或整整单商品品进行拒拒收，并并在货货运单明确备备注。标准收货货操作流程程作业说明明（对应应流程步步骤）S1、收收货准备备1、查询询当日门门店预计计到货货货量，通通知店长长组织人人员协助助收货。2、收货货区域准准备（1）区区域规划划和监

26、控控设备：见宏宏图三胞胞门店库库房管理理规定。（2）整整理库房房有足够够空间、空位存存储入库库商品。（3）清清理卸货货、收货货和中转转区域（或收发发货区域域），检检查监控控设备运运行正常常3、收货货作业准准备（1）检检查和保保证收验验货用品品、工具具齐全，运行良良好。诸诸如电脑脑、打印印机、扫扫码枪、拖车、纸张、笔等。（2）收收货作业业人员组组织到位位，收货货人根据据当日到到货商品品特征对对参与作作业人员员进行针针对性的的培训收收验注意意事项，及分工工。S2、收收验工作作1、收货货优先。收验入入库作业业不得与与商品出出库作业业同时进进行，验验收入库库作业优优先。2、基本本检查（1）投投递地址址

27、及交接接手续完完备检查查：核查查货运运单收收货单位位是否正正确（防防止投递递错误），是否否具备送货清清单。（2）货货运件数数清查：清点送送货件数数，与货运单单描述述件数一一致。（3）货货运箱体体外观验验视，出出现下列列状况的的为疑似似异常为重重点检查查对象，必须进进一步开开箱仔细细检查，清点商商品状态态、数量量。挤压变形形（包括括折痕、凹陷、瘪角）穿孔、撕撕裂、受受潮、污污渍箱体正反反面封箱箱胶带是是否二次次封箱痕痕迹，或或未使用用指定专专用胶带带易碎贴是是否破损损整箱重量量差异搬动时箱箱内异响响 3、商品品清验。检验方方式为全全检，即即逐件检检查商品品状态、数量。（1）商商品规格格、型号号、

28、数量量与送送货清单单或装箱清清单描描述一致致；（2）商商品包装装验视发发现异常常商品的的，收货货人可选选择开箱箱进一步步检查商商品机体体是否存存在短少少、破裂裂、潮湿湿、变形形/凹陷陷、瘪角角、磨损损/划伤伤、附件件短缺等等损失；（3）异异常商品品型号、数量须须拍照记记录，并并在货货运单上明确确签注。4、异常常商品和和配送服服务异常常的提报报处理（针对内内部调拨拨商品，提交ssir异异常，对对于供应应商送货货有异常常的直接接拒收）（1）异异常商品品和物流流承运商商服务质质量（诸诸如配送送延误、不配合合现场交交验、不不负责搬搬运/卸卸货、语语言不文文明等）一律由由门店收收货人提提报。（2）异异常

29、证据据。提交交签署留留档的货运单单，以以及异常常商品照照片和交交验现场场监控录录像。（3）提提报时限限：异常常发生当当日244:000前完成成提报。（4）异异常提报报方式。按照宏宏三与委委托的物物流服务务商约定定的方式式。注：由万事事得物流流公司提提供服务务的，在在SIRR系统中中填报。（5）区区域储运运管理岗岗收集异异常，督督促、追追踪物流流服务商商回复处处理，77个工作作日内处处理完毕毕。管理理办法详详见物物流服务务异常处处置与赔赔偿处理理管理办办法。（6）门门店收货货人按照照区域储储运管理理岗回复复的异常常处理意意见，办办理信息息系统平平帐（出出、入库库），异异常商品品转出暂暂存区。S3

30、、签签收货货运单、留档档（1）收收验时限限。货物物送达当当日244:000前完成成货运运单签签收、系系统入库库、异常常提报。货运运单签签收：（2）留留取签收收完毕的的货运运单“客户联联”和送送货清单单；（3）货运单单、送货清清单一一并装订订，按自自然月时时间顺序序归档留留存，保保存时间间不低于于12个月月。S4、打打印条码码在poss中门店店出入库库菜单中中，根据据调拨单单和订单单打印条条码；S5-66、条码码确认1、所有有商品均均需根据据商品编编码打印印条码，并在商商品外包包装背面面空白处处贴条码码；无法法甄别的的商品，不得贴贴码（如如商品名名称与订订单商品品名称不不符、颜颜色规格格不对等等

31、情况），商品品置入暂暂存区域域，等待待产品部部确认；2、杜绝绝贴码“窜货”。码贴贴不足的的，向店店长申请请 ；3、对于于打印条条码异常常的，需需要补打打，联系系店长，由店长长通过店店长权限限，在ppos中中标签打打印菜单单下根据据商品编编码打印印条码；4、多余余码贴必必须登记记保存，定期交交店长统统一销毁毁 ；S7、扫扫码确认认点击系统统验证，系统自自动验证证条码的的准确性性S8、系系统入库库1、信息息系统入入帐。收收货人严严格按照照实收合合格商品品的编码码、名称称、数量量和系统统单据指指明的仓仓库进行行信息系系统入帐帐，务必必保证入入帐商品品与信息息系统入库单单、库库位、货运清清单对对应一致

32、致；2、商品品入储。合格商商品转入入对应卖卖场商品品陈列区区域和库库房；异异常商品品入暂存存区。3、完成成入库时时限：收收货当日日24：00前前。S9、商商品上架架1、收验验完成须须及时补补充上架架销售、陈列，不得置置于库房房。(1)清清扫收货货区域，保证整整洁；(2)包包装空箱箱置入专专属区域域、库区区存放；(3)“收货专专用章”存放保保管，货运单单整理理保存；(4)保保留保留留异常商商品照片片和交验验现场监监控录像像。2、在库库商品码码放(1)商商品堆放放层高、承重、反向等等，按照照商品包包装标识识执行。未注明明层高限限制的，码放不不得高于于4层；(2)商商品型号号标识和和条码须须朝向通通

33、道，便便于识别别、扫码码；(3)商商品类型型、状态态对应设设定的区区域、储储位放置置；(4)储储位内（无储位位设置的的也因如如此）同同品不同同型号商商品间留留置空档档间隙，杜绝混混置；(5)贵贵重商品品远离窗窗户、门门口放置置；(6)任任何商品品、赠品品不得置置于地面面；(7)笔笔记本电电脑、平平板电脑脑、数码码相机、镜头、手机、电脑板板卡、CCPU、内存等等高价值值商品，应置于于货架22层以上上，防潮潮；台式式电脑、一体机机电脑、部分办办公设备备、显示示器等大大件商品品可码放放于仓板板上。职责分工工1、仓储储岗：负负责根据据调拨单单、送货货单收货货，并根根据收货货数量打打印条码码、贴码码，对

34、于于条码异异常向店店长反馈馈，对于于调拨收收货异常常向总部部反馈，并提交交sirr系统；2、店长长岗：对对于仓库库岗反馈馈的条码码异常，确认后后，利用用店长权权限打印印符合要要求的条条码；3、总部部物流岗岗：负责责受理仓仓储岗提提交的送送货异常常处理；业绩评价价门店发货货（返供供应商退退货、门门店间发发货）发货规则则见单发货货（门店店出货的的订单，14点点前的当当日发货货，144点后的的次日发发货）；发货流程程作业说明明（对应应流程步步骤）S1、查查询发货货单（门门店返厂厂、门店店间调拨拨）返供应商商退货为为采购出库库单，门门店间调调拨为调调拨出库库单，选选择出库库类型； 1、退退厂单2、调拨

35、拨出库单单3、每日日查询PPOS系系统调拨拨调出信信息，获获取当天天商品调调出或返返厂退货货明细；4、清空空出入库库作业区区域或预预留必要要的理货货场地（在监控控可视范范围内）。当遇遇收验入入库作业业的，入入库工作作优先；清理完完毕作业业区域再再执行调调出作业业；5、包装装材料、封箱胶胶带、宏图三三胞装箱箱单（见附件件一）、码枪、针式打打印机等等用具准准备。S2、通通知万事事得提货货服务内容容订单截至至时段物流服务务商响应应门店调出出时效00：000-114：000当日117：000上门门取货14：001-224：000次日112：000上门门取货将门店发发货信息息通知到到万事得得，对于于14

36、点点前的订订单当日日通知，14点点后的订订单次日日通知；S3、确确认发货货数量1、确认认系统帐帐与实物物核对（实物多多，则按按照帐发发，实物物少，按按照实物物发货），对于于少发货货物联系系产品支支持中心心关单2、不要要扫码的的商品填填上发货货数量，需要扫扫码的商商品，点点击串码码按钮，扫码自自动带出出数量；3、最后后点击出出库按钮钮生成凭凭证号；S4、打打包1、包装装与装箱箱 填装装，不同同收件人人单位的的商品不不得混装装拼箱； 防损损，调出出商品必必须附加加必要的的填充物物/衬垫垫物、包包装箱或或加固，预防物物流搬运运、转运运和运输输过程的的二次损损伤；2、笔记记本电脑脑最多22台一箱箱，台

37、式式电脑（包括一一体机）、打印印机、显显示器、电视机机、环绕绕音箱等等大件商商品各单单台一箱箱，不得得拼箱；3、手机机、Paad、附附件、数数码、DDIY配配件等小小件商品品可以拼拼箱混装装，箱体体积不得得超过00.5立立方；手手机、PPad、相机、CPUU、硬盘盘、移动动存储、包含液液体等高高价值、易损、易污染染商品须须单独附附加包装装后填入入；大件商品品与小件件商品不不准拼箱箱；在POSS系统定定制宏宏图三胞胞装箱单单。每每箱内必必须装入入对应宏图三三胞装箱箱单；6、若使使用旧包包装时，必须刷刷除原有有原有标标识/标标贴；7、封箱箱，粘帖帖公司专专用封箱箱胶带密密封（箱箱体各开开缝处）；8

38、、按照照收件人人单位在在箱体上上分别标标记，区区别置入入暂存区区域（监监控可视视范围内内）。S5、交交接：门门店填写写货运单单1、在PPOS系系统填制制宏图图三胞货货运清单单单，填入承承运商名名称、包包装件数数。2、门店店理货岗岗与承运运商现场场逐件清清点交运运的包装装箱件数数，不得得串货。3、每收收件人单单位对应应唯一一一份货货运单，填制制完整、清晰，包括以以下重要要必填项项：寄件人人、收件件人的姓姓名、单单位、地地址、联联络电话话；交运日日期、时时间； 交运包包装箱件件数、重重量；交运商商品声明明价值（商品声声明价值值为调出出商品的的销售价价格）；付款方方式：选选择“第三方方”或“协议结结

39、算”。4、留存存承运商商货运运单“存根联联”或“发件联联”，货货运单“存根联联”或“发件联联”按自然月月时间顺顺序归档档留存一一年。5、承运运商未按按照本文文时效上上门取货货的，或或服务态态度蛮横横，或提提出不可可接受条条件的，或额外外收费的的，可向向区域储储运管理理岗提报报投诉。6、货货运单声明价价值按照照所运输输商品的的销售价价填报；7、由此此产生的的保险费费用由总总部统一一另行支支付签约约物流供供应商，区域、门店无无需支付付。S6、系系统过账账门店接到到POSS系统订订单后，24小小时内将将商品调调出，且且POSS系统调调出核销销完毕。S7、账账和实物物异常，联系区区域储运运和相关关人员

40、关关单；具体见宏图三三胞门店店商品调调出操作作规定）职责分工工仓储岗：负责门门店退厂厂单、调调拨单查查询作业业，并通通知运输输公司提提货、交交接；业绩评价价转仓(含含后台库库转前台台库、好好转坏坏坏转好、商品转转样机)发货规则则见单发货货。转仓流程程补货作业业步骤（对对应流程程步骤）S1、店店长、产产品支持持及产销销根据需需求在系系统中创创建转仓仓单；S2、查查询转仓仓单请双击“转仓单单发货”打开界界面。在在“转仓单单号”栏处输输入单号号回车，或点击击“查找” 按钮钮打开“查找转转仓单”界面查查找到相相对应的的单据双双击打开开，确认认无误后后点“出库”按钮出出库。如如下所示示：S3 打打印转仓

41、仓单，并并按照转转仓拣货货S4 与与接受人人交接，并系统统操作确确认出库库S5、收收货后，按照规规定对商商品进行行验收请双击“转仓单单收货”打开界界面。在在“转仓单单号”栏处输输入单号号回车，或点击击“查找” 按钮钮打开“查找转转仓单”界面查查找到相相对应的的单据双双击打开开，确认认无误后后点“入库”按钮入入库。如如下所示示：S6、出出现异常常单据和实实物不符符，停止止发货，异常情情况处理理后再发发货（11、补单单发货；2、联联系储运运经理和和相关岗岗位关单单；3、确认责责任人赔赔偿）职责分工工仓储岗：负责门门店转仓仓单查询询作业，并实施施转仓工工作；业绩评价价销售发货货作业原则则见单（提提货

42、单）发货作业流程程补货作业业步骤（对应流流程步骤骤）S1、接接受提货货单门店销售售零售库库，凭据据门店收收银盖章章的提货货单，到到后台零零售库提提货；（样图如如下）S2、查查询系统统零售单单请双击“零售发发货”打开界界面。整整单出库库：在“单据号号码”栏处输输入提货货单号回回车，或或点击“查找” 按钮钮打开“查找零零售单”界面查查找到相相对应的的单据双双击打开开；S3、拣拣货交接接据提货单单（收银银盖章）拣货，并与提提货人交交接，并并要求提提货人在在提货单单上盖章章注明收收货事项项；（盖盖章样图图如下）S4、系系统过账账确认无误误后点“出库”按钮出出库，有有串码的的商品需需扫串码码后才能能出库

43、，如下所所示：S5：系系统查询询不到提提货单号号则拒绝发发货；职责分工工1、店长长岗：负负责根据据前台库库销售情情况，在在规定的的时间内内，创建建零售库库到前台台库的转转仓单；2、仓库库岗：负负责查询询转仓单单，并根根据转仓仓单拣货货，与前前台库人人员交接接，系统统过账；3、前台台库人员员：到零零售库提提货，并并系统入入库；业绩评价价盘点盘点规则则(一)真真实盘点结果果数据资资料详实实，不允允许失误误、掩盖盖及弄虚虚作假。无论何何种原因因、理由由，均应应如实反反映帐实实差异或或盈亏数数据。(二)准准确陈列单品品与OMMIS系系统货位位单品信信息对应应准确，商品盘盘点清核核过程执执行准确确（无遗

44、遗漏、无无重复），盘盘点单填制清清晰。(三)完完整商品盘点点覆盖全全面，盘盘点区位位和盘点点商品无无遗漏，无死角角，盘盘点单原始数数据的输输出、导导入、存存档完整整。(四)清清晰每一个参参与盘点点人员，均清楚楚掌握其其自身盘盘点执行行过程中中的区域域、顺序序、甄别别、资料料、处置置等工作作要领。(五)法法定全面面盘点日日1、每自自然月初初和每年年一月初初为法定定对上月月度、上上年度进进行组织织盘点（即月度度盘点和和年度盘盘点。112月份份盘点与与年度盘盘点合并并为一次次盘点）。只要要门店可可正常营营业的，区域和和门店不不得耽误误、变更更。2、盘点点时间：每自然然月初115号（包包括周末末）。遇

45、遇重大节节假日的的（诸如如元旦、五一、十一等等）顺延延至节后后第一个个工作日日起5天内。年度盘盘点时间间为元旦旦节后第第一个工工作日起起5天内。3、法定定盘点时时间调整整。特别别情况的的由物流流管理中中心调整整通告。4、在法法定全面面盘点时时间段内内，区域域储运管管理岗有有权规定定所辖门门店具体体的盘点点日期、时间，报请运运营总监监同意通通告门店店。(六)周周期盘点点计划由店长岗岗制定，采用“周期盘盘点”方式对对门店存存货商品品进行日日常管理理的必要要工作，店长岗岗负责每每周组织织落实执执行。储储运管理理岗可根根据区域域阶段工工作要求求，对门门店周期期盘点做做统一部部署，包包括盘点点人、盘盘点

46、时间间、盘点点内容、盘点商商品的次次序等。(七)无无法盘点点的申请请遇特殊情情况门店店无法执执行月度度年度盘盘点的，店长岗岗应提前前报备（原因，特殊情情况解除除后补盘盘时间（2天内）明确）区域储储运管理理岗，由由区域运运营总监监同意方方可。否否则视为为盘点失失败。(八)专专项工作作的专项项盘点1、门店店关闭、调整、重装、店长岗岗异动交交接等涉涉及商品品移出和和现场管管理人员员变化的的，区域域储运管管理岗必必须组织织人员进进行专项项盘点，采用“全面盘盘点”进行清清核。2、门店店人员离离职、异异动的，由店长长岗负责责组织对对其分管管商品或或全部商商品进行行盘点清清核。(九)盘盘点优先先级年度度盘点

47、月度盘盘点专专项盘点点周期期盘点即日盘盘点。盘点类型型及流程程即日盘点点：也称称日清。指每日日营业结结束前，或营业业中，及及交接班班时对当当日或当当班期间间动销单单品进行行的商品品清核。周期盘点点：遵照照计划的的单品和和明确时时间，周周期性的的（如每每自然周周）实施施对库存存商品的的反复循循环清核核。门店“周周期盘点点”流程2、全面面盘点：逢月底底、年末末对库内内所有商商品的全全部清核核。盘点步骤骤S1、盘盘前准备备：（1）店店长岗确确定盘点点时间，安排组组织盘点点人员及及分工；（2）盘盘点前对对商品进进行清理理、整理理、归位位，对盘盘点系统统货位进进行更新新维护；（3）店店长岗组组织必要要的

48、盘前前培训，交代盘盘点流程程，人员员分工、分区，注意事事项等，保证盘盘点真实实、完整整、准确确，减少少盘点错错误；（4）必必要的盘盘点用具具、用品品准备到到位；张贴必要要的盘点点通知、告知明明示提醒醒。S2维护护门店货货架信息息“货架管管理”1、货架架区域简简称:必必须是33个以下下的英文字字母，不不能包含含数字、标点、中中文。 2、货架架编号“货架编编号结束束”字段中中的号码码段要改改小（110变为为02），系统统将直接接删除003-110货架架上商品品； 3、提示示：货架架数，不不是越多多越好，也不是是越少越越好，要要根据实实际情况况和以后后的产品品补充考考虑（盘盘点清单单按照每每个货架架

49、打印出出一张盘盘点表）（一）维维护门店店商品信信息“商品陈陈列”1、在“模板生生成”中导出出模板，模板格格式不能能进行修修改； 2、模板板中商品品编码可可以输118位或或者6位位商品编编码，不不要空填填，按照照货物实实际摆放放排列顺顺序填写写。同一一货架内内的SAAP编码码无需重重复填写写，但是是不同货货架内的的SKUU的SAAP编码码必须统统计在内内； 3、在“导入数数据”操作中中，系统统会自动动对商品品编码有有效性进进行检查查； 4、货架架商品数数量总数数在右侧侧显示； （二）维维护门店店“无货位位单品”1、选择择查询条条件，查查询本门门店/本本区域未未维护货货位的2、无货货位单品品一天更

50、更新一次次，取每每天早晨晨6点PPOS数数据3、当天天入库商商品不体体现在无无货位单单品报表表中（三）创创建周期期/全面面盘点凭凭证“生成盘盘点清单单”1、大盘盘是对门门店所有有商品进进行盘点点，“查询条条件”栏不需需要选择择，122:00019:00间间可创建建盘点计计划，直直接点击击“创建计计划”即可生生成门店店所有录录入商品品的盘点点计划； 2、可以以按品类类创建； 3、可以以按单品品创建，单品必必须维护护货位；S3：盘盘点实施施：门店盘点点实施，每组二二人，一一人盘点点、一人人监盘；S4录入入周期/全面盘盘点初盘盘数量“录入盘盘点结果果”1、盘点点日122点后创创建盘点点后，即即可点击

51、击“模板生生成”生成盘盘点清单单，根据据盘点清清单进行行盘点，模板只只能填写写数量，格式不不能进行行修改； 2、盘点点日166点-224点间间操作“导入盘盘点数据据”按钮，若未录录入盘点点数量或或盘点数数量为零零，过期期不能修修改盘点点数量； 3、初盘盘数量到到后成功功，必须须点“完成初初/复盘盘”，点击“完成初初/复盘盘”，系统统提示“验证通通过，并并已成功功提交！”；4、“货货架盘点点清单”模板中中“盘点数数量” 根据据实际盘盘点数量量填写，无则填填写“0”，不填填默认为为0； 5、初盘盘时复核核数量无无需填写写； 6、盘点点数量=原包装装数量+开发数数量+损损坏数量量+样品品(附件件、原

52、包包装俱在在)+样样品(仅仅缺附件件)+样样品(仅仅缺原包包装)+样品(缺附件件、且缺缺原包装装)7、“货货架盘点点清单”模板只只能填写写盘点数数量，不不能做其其他任何何修改，如模板板被修改改，导入入系统将将报错“导入失失败：ffailluree”； S5查看看初盘差差异报告告“差异报报告”1、差异异报告界界面只是是展示界界面，不不能录入入数据； 2、查看看盘点差差异结果果，如需需修改复复核数量量，再次次返回“录入盘盘点结果果”菜单中中修改或或者导出出表格修修改；3、必须须点击“完成盘盘点”（次日日12点点后）按按钮之后后才能进进入差异异原因录录入的界界面；4、录入入盘点复复核数据据“录入盘盘

53、点结果果”1、查看看盘点差差异结果果，初盘盘有差异异，在录录入盘点点结果页页面用“模板导导出”导出含含有初盘盘数量的的复核盘盘点表进进行盘点点复核；2、次日日9：00012:00在在此页面面完成录录入复核核数量（过期不不能录入入），可可导入或或直接填填写数量量(页面面修改77个状态态上的数数量系统统自动计计入复核核数量)； 3、复核核操作完完成后，不管有有没有修修改复核核数量，都必须须点“完成复复核”； 4、点击击复核提提示上图，表表示没有有点“完成初初/复盘盘”，需要要先点击击“完成初初/复盘盘”5、点击击“完成复复核”后，不不能操作作“导入复复核数据据”6、完成成盘点操操作A、初盘盘无差异

54、异B、初盘盘有差异异7、盘点点无差异异，在“差异报报告”菜单中中显示上上图，也也必须点点击“完成盘盘点”A、初盘盘无差异，在差异异报告菜菜单中显显示上图图。必须须点击“完成盘盘点” ； B、初盘盘有差异异，复核核无差异异，在差差异报告告菜单中中显示上上图。必必须点击击“完成盘盘点”； S6录入入盘点差差异原因因“盘点差差异原因因录入”1、“盘盘点差异异原因录录入”针对盘盘点有差差异的情情况，必必须在差差异报告告中点击击“完成盘盘点”才能显显示； 2、选择择录入盘盘点差异异原因（必填，正数默默认为盘盘盈，不不能修改改，负数数根据真真实原因因选择对对应的差差异原因因）； 3、选择择差异商商品所在在

55、的库位位(必填填，系统统默认为为零售库库) 坏件不不在盘点点范围内内； 4、录入入产品序序列号（暂时仅仅限启用用串码管管理产品品）； 5、产生生的盘点点差异必必须提交交SAPP过账，若盘点点失败，则需报报备区域域储运经经理，择择日重新新盘点； 6、必须须正确选选择差异异商品所所在的库库位，库库位选择择错误可可能因库库存不足足导致过过账失败败；7、查看看盘点差差异处理理结果“差异处处理结果果”1、SAAP处理理状态：SAPP过账成成功、预预留单生生成失败败、等待待提交SSAP过过账； 2、单号号:过账账到SAAP系统统，财务务处理的的单号 3、SAAP过账账失败的的常见原原因 A.所选选库位库库

56、存不足足：不能能更改已已选择的的库位，只能通通过转仓仓将已选选库位库库存补足足，系统统会自动动过账； B.商品品串码录录入错误误：将正正确的串串码提报报至区域域储运经经理汇总总统一上上报至总总部物流流部，在在后台进进行修改改；职责分工工1、店长长岗：店长岗是是保证盘盘点工作作持续、有效的的管理责责任人。对盘点点工作的的真实、准确、完整、清晰负负责，保保障盘点点工作顺顺利、有有效和质质量；督查日清清工作持持续执行行。根据据门店存存货商品品特征、营业时时间、客客流特征征、员工工配置等等，拟定定月度周周期盘点点计划，呈报区区域储运运管理岗岗，并负负责周期期盘点的的落实执执行。店长岗牵牵头组织织落实门

57、门店全面面盘点工工作：盘盘点时间间、盘点点要素培培训、盘盘点人员员分工、（初盘盘人员、复盘人人员、复复核人员员、数据据维护人人员）、盘点前前货位清清理、盘盘点次序序等。审定门店店盘点结结果，查查询差异异原因，落实责责任人，拟定整整改纠正正措施；遇特殊情情况无法法落实盘盘点工作作的，报报备区域域储运管管理岗，并说明明补盘或或恢复盘盘点时间间。2、门店店仓储岗岗清晰了解解门店各各类盘点点的规程程、要点点，熟练练操作OOMISS盘点系系统工具具。（2）理理货岗按按照人员员分工和和盘点范范围执行行创建OOMISS盘点计计划、导导入初盘盘数据，参与差差异复核核等工作作，保证证盘点系系统数据据的准确确、完

58、整整；执行周期期盘点计计划；（4）核核查日清清工作，随时维维护更新新OMIIS货位位SKUU信息，清理EERP系系统滞留留转仓单单。3、门店店销售员员掌握盘点点规程和和执行要要素；负责日清清工作落落实执行行；（3）遵遵从店长长岗组织织安排分分工，执执行各种种盘点操操作。4、盘点点人员（监盘人人员）根据月度度盘点安安排，组组织人员员对盘点点工作实实施监盘盘、督查查；评价盘点点过程和和结果有有效、正正确；（3）有有权对盘盘点过程程发现错错误、差差异等进进行叫停停重盘或或宣布盘盘点失败败。业绩评价价服务到家家服务到家家原则（一）配配送到家家：1、门店店3-55公里内内送货上上门；2、门店店3-55公里外外DC配配送； 3、商品品：针对对一定金金额的订订单（原原则上1100以以上）；（二）送送装到家家1、门店店3-55公里内内送装一一体；2、商品品：针对对PC、笔记本本、路由由器以及及需要安安装的商商品（三）增增值服务务1、礼品品包装2、代客客快递