万科计划管理体系讲座商业方案

1、深圳市万科房地产有限企业计划管理体系构想主讲人：刘荣先第1页计划管理内容计划管理理由企业三年经营计划项目经营计划专业工作计划计划执行与检验计划管理流程与方法第2页企业组织运作与经营管理反思现象一：茫然、盲目、忙乱 企业期待：效率、品质 职员期待：我终究该做什么？现象二：计划多、规章多、指令多 企业期待：健康生存，顺利发展 职员期待：我该听谁？结果：员工满意度不高、企业满意度也不高问题：做正确事？把事做正确？现象三：绩效考评凭印象第3页企业运作与经营管理体系基本构架计划管理体系ISO体系信息管理体系绩效管理体系组织机构和项目第4页计划管理应该处理问题第一，企业生存与发展战略性规划问题。第二，当年

2、度企业层面经营与管理安排问题。第三，各项目标开发经营工作计划问题。第四，围绕项目开发经营专业作业计划问题。第五，企业、项目和专业计划协同，以及各时间段工作任务沟通落实问题。第5页月度工作计划任务书三级计划体系框架三年经营计划项目开发工作指导书人力资源工作指导书总经理办公室年度工作目标及计划财务管理部年度工作目标及计划项目售后服务计划项目营销销售计划项目完工验收计划项目配合销售计划项目分包、材料计划项目施工报建计划项目工程进度计划项目报批报建计划项目设计计划人力资源部年度工作目标及计划其它专业部门年度职能工作目标及计划土地贮备工作指导书二级计划：以管理为根本二级计划：以业务为根本三级计划：专业部

3、门围绕项目作业计划分解分解分解分解分解财务（利润/资金/销售）工作指导书第6页三年经营计划框架第一部分、企业内外环境分析第二部分、企业战略第三部分、企业经营目标第四部分、企业经营控制性计划第7页1. 三年经营计划外部环境分析一. 国家及当地域域经济环境1. 国家及区域经济发展态势A、经济发展形势B、珠江三角洲房地产发展潜力城市简析和深圳城市定位2. 区域房地产发展态势A、深圳市城市发展规划B、深圳市房地产供需总量及趋势C、深圳市人口现实状况及趋势3. 国家及当地政府房地产政策A、土地供给政策B、税收政策和金融政策4. 客户需求改变与趋势深圳及珠江三角洲房地产市场情况及趋势 第8页二. 当前及潜

4、在竞争对手发展战略1、主要对手土地贮备情况和发展战略2、潜在竞争对手发展战略 合生创展。 和黄。1. 三年经营计划外部环境分析第9页三年经营计划内部环境分析企业内部资源与环境分析 经营能力和项目资源人力资源现实状况资金情况管理情况第10页三年经营计划内部环境分析第11页三年经营计划内部环境分析第12页三年经营计划内部环境分析第13页管理现实状况1、确立“创新市场，跨地域发展”经营与发展战略2、开创企业新文化，培育人才新土壤，学习创新清风扑鼻3、组织运作基本调整完成4、面对客户权益高涨，客户意识切实加强、服务竞争优势提升起步三年经营计划内部环境分析第14页2.三年经营计划企业战略创新市场，跨地域

5、发展三、创新经营管理机制与模式四、以人为本、善待职员、实施人才开发与培养策略一、强化土地贮备能力 实现绩效再增加二、实施品牌和客户为中心发展策略第15页3.三年经营计划企业经营目标序言：企业文化建设四个维度协同：土地与经营业绩目标客户满意度目标经营管理主题与目标人才培养与发展目标第16页3.三年经营计划企业经营目标绩效目标第17页3.三年经营计划企业经营目标客户满意度目标第18页3.三年经营计划企业经营目标经营管理目标第19页3.三年经营计划企业经营目标人才培养与发展目标第20页4.三年经营计划企业经营控制性计划利润控制性计划销售控制性计划资金控制性计划土地贮备控制性计划人力资源控制性计划各项

6、目开发控制性计划第21页4.三年经营计划企业经营控制性计划第22页4.三年经营计划企业经营控制性计划第23页4.三年经营计划企业经营控制性计划第24页4.三年经营计划企业经营控制性计划第25页4.三年经营计划企业经营控制性计划第26页4.三年经营计划企业经营控制性计划第27页4.三年经营计划企业经营控制性计划培训控制计划第28页4.三年经营计划企业经营控制性计划第29页项目开发经营计划框架编制说明项目章程总体经营要求资金质量项目组织架构工作职责分解成本控制项目开发控制性里程碑未决事项专业计划编制时间第30页项目开发经营计划第31页项目开发经营计划第32页项目开发经营计划第33页项目开发经营计划

7、第34页项目开发经营计划第35页项目开发经营计划第36页项目开发经营计划第37页项目开发经营计划第38页项目开发经营计划第39页项目开发经营计划第40页悬而未决事项一期业主起诉三期规划设计问题项目开发经营计划第41页项目开发经营计划第42页专业工作计划第43页计划执行与检验第44页计划执行与检验日常监督与评审，职能部门各司其职总办：全方面跟进万创：自评与他评工程部：工程进度与品质成本部：造价与营销费用销售部：自评与他评财务部：资金与成本和效益节奏项目部：自评、被评和评他第45页计划体系制订与调整流程三级计划：各专业部门围绕项目作业计划由各专业部门拟稿，项目总经理审核，计划管理工作组签发一级计划：三年经营计划由企业计划管理工作组拟稿，企业决议层审议，总经理签发二级计划：项目开发工作指导书等由相关责任部门拟稿，计划管理工作组审核，企业总经理签发例：项目开发工作指导书：项目经理部与各专业部门协调后拟稿，计划管理工作组审核，企业总经理签发第46页计划管理方法目标管理分析并形成企业战略与经营目标层层分解至相关部门过程管理跟踪企业战略与经营目标执行情况评定目标计划执行情况及其合理性调整目标计划对作业计划作出各部门协同调整