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文档简介
1、金三星用友T6ERP系统财务岗位操作手册目录一、部门职责:.错误!不决义书签。二、部门岗位区别:.错误!不决义书签。三、系统业务办理流程:.错误!不决义书签。四、部门平常业务系统办理:.错误!不决义书签。1、总账的操作流程.错误!不决义书签。2、采买业务账务办理流程:.错误!不决义书签。3、销售业务账务办理流程:.错误!不决义书签。4、其余出入库账务办理流程:.错误!不决义书签。5、用UFO编制会计报表.错误!不决义书签。一、部门职责:财务部的平常工作在ERP系统办理中主要工作有:1、对采买部门传过来的业务单据进行核对,并进行账务办理。2、对销售部门传过来的业务单据进行核对,并进行账务办理。3
2、、对库房传过来的业务单据进行核对,并进行账务办理。4、其余业务凭证的录入。5、对凭证进行审查并记账。6、月尾编制会计报表。7、对总账模块的月尾结账工作。二、部门岗位区别:资料成本会计:对仓管传达过来的单据,核算产成品入库单、资料出库、销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账,进行制单,拷贝录入发票并进行账务办理,传达到总账会计进行科目账登记。总账会计:1、对资料成本会计编制的资料出入库凭证进行登账、记账办理。、其余业务凭证的录入并进行登账、记账办理。、编制财务报表。三、系统业务办理流程:1、总账的操作流程。2、采买业务账务办理流程。3、销售业务账务办理流程。4、其余出入库账务办理流
3、程。5、用UFO编制会计报表四、部门平常业务系统办理:1、总账的操作流程初始化填制凭证审查凭证记账自动转账结账1)初始化1、会计科目的增加:点“会计科目”以以下图:而后点“”按钮后以以下图:输入会计科目的相关内容,科目编码、科目中文名称、科目种类、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日志账、银行账。注意:假如该科目为数目核算,在数目核算前的方框内打上勾,增加上数目单位如:公斤。同时,在帐页格式的选项中选择“数目金额式”。输入达成后点击“确立”,其余所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。2、指定科目:指定银行现金的总帐科目、假如不指定没
4、法进行出纳管理。在“会计科目”界面中点击编写,再点击指定科目以下两张图:选择现金总账科目,再点击传递箭头,将现金总账科目送到“已选科目”栏,点击“银行总账科目”选项,再将银行总账科目送到“已选科目”栏,如用户需进行现金流量表的查询,则可进行现金流量科目的指定,操作方法同上。以上科目指定后点“确认”即可。3、建立辅助核算:在建立会计科目的时候,一般来说,为了充分表现计算机管理的优势,在企业原有的会计科目基础上,在单位原有的会计科目基础上,对付过去的一些科目结构进行调整。假如单位本来有许多来往单位、个人、部门、项目是经过设置明细科目来进行核算管理的,那幺,在使用总帐系统后,最好改用辅助核算进行管理
5、,马上这些明细科目的上司科目设置为末级科目并设为辅助核算科目,并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后,它所发生的每一笔业务将会登记在总帐和辅助明细帐上。例子:如要将“应收账款”设为“客户来往”核算、“对付账款”设为“供应商来往”核算。你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后出现以以下图:将“客户来往”选项的左框打上,并将受控系统设为空项后点“确立”按钮即可。其余科目及辅助项的选择操作方法同上。10、期初余额的录入:点击“设置”中的“期初余额”可弹出以以下图:你可将手工条件下的各科目的余额从期初余额栏录入(注意年初余额栏是不一样意录入金额的,它的金额由期初余额、累计借方
6、、累计贷方倒算出的),用户在实质操作时将所有的金额录入达成后,须点工具栏的“”按钮来检查数据能否正确。填制凭证填制除了物流类的一般凭证的方法以下:第一点击总账模块下的凭证-填制凭证-增加,这时候会跳出新增的空白凭证,选择凭证类别、凭证号(按CTRL+N可查察空凭证号)、凭证日期、附单据数、大纲、会计科目(可按F2进行参照),按回车键后录入金额,分录录到最后一行时按“=”号,软件会自动进行调平。*假如打算删除凭证可以直接在本张凭证长进行更正,或点击编写-作废/恢复-凭证整理进行删除,当软件提示能否整理凭证断号时要当心选择,假如选是空号后的凭证号将会往前挤。3)审查凭证依据制单与审查不可以同为一人
7、的原则,用户在对所做的凭证进行审查前,须将有审查权限的人员调出,具体操作为:点总账主页面的左上角的“系统”菜单中的“重新注册”后弹出新的登入界面,可输入有审查权的人员编号或人名并选择账套,而后点“确立”再次进入总账界面。接下来您可点“凭证”项中的“审查凭证”菜单,而后出现以以下图:录入条件后点确认,软件将弹出审查的界面,点按钮审查进行单张审查,假如要进行成批审查可点击菜单上的审查-成批审查凭证。系统将审查人名字打在凭证下部署名栏上。4)记账用有记账权限的人员注册,对所有审查达成的本月凭证进行记账办理工作,具体操作如下:点“凭证”菜单项中的“记账”菜单,在弹出的界面点击下一步-这时候系统会给出一
8、个科目汇总表可直接打印出来,点击下一步-确立-记账即可。恢复记账步骤:在期末对账界面,按下Ctrl+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,再次按下Ctrl+H键隐蔽此菜单。选择恢复方式:选择能否恢复来往两清标记和选择恢复两清标记的月份,系统依据选择在恢复时,清除恢复月份的两清标记。5)自动转账要进行自动转账,第一一定进行转账定义而后是每个月的转账生成。转账定义:(其目的主若是方便用户简捷的生成相关凭证,如用户每个月底要生成一笔收入及成本花费科目转今年利润科目的凭证,如在手工条件下将会很烦杂。)点总账中的“期末”菜单,在弹出的菜单中点“转账定义”菜单,而后再点“时期损益”菜单项即可出
9、现如以下图:在“今年利润科目”方框内输入”3131”科目号,而后点击确立系统自动将所有损益类科目与“今年利润”科目建立了一一对应关系,用户在此定义一次,以后用户每个月只须在“转账生成”功能中生成相关凭证即可。接下是进行转账生成:当用户在上个步骤的“转账定义”中定义完相关凭证后,可点“转账生成”菜单,以后出现以以下图:此时你可点“时期损益结转”项再点“全选”按钮以后该界面将出现微黄颜色然后你可点“确立”按钮,此时系统会生成一张损益转利润的凭证,对生成的凭证以为正确后可点凭证上方的保存按钮将生成的凭证保存,以后你一定对生成的凭证进行审查、记账等工作。6)月底结账当一个时期的账务办理达成后,用户也需
10、像手工账务办理相同,对平常账务进行结账,以结束一个会计时期。前提是其余模块都结完账。各模块的结账顺序挨次以下:采买管理销售管理库存管理固定财富存货核算总账如何反结账在结账导游一中,选摘要撤消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6键即可进行反结账。上月未结账,则本月不可以记账,但可以填制、复核凭证。如本月还有未记账凭证时,则本月不可以结账。已结账月份不可以再填制凭证。结账只好由有结账权的人进行。若总账与明细账对账不符,则不可以结账。反结账操作只好由账套主管执行。2、采买业务账务办理流程:采买业务分为三种状况:一种为本月货到票到的状况;一种为本月货到票未到的状况;还有一种为以前月份暂估入库本月
11、票到的。21月货到票到的办理流程:采买入库单采买结算单据记账生成凭证采买发票对付款凭证1)第一对库房的填制的采买入库单进行核对。2)到发票录入表体界面点鼠标右键,参照入库单生成发票,增补发票相应信息如:发票号、价税合计等等,保存发票,点击发票表头上的结算即可。3)到存货模块中点正常单据记账-选摘要记账的入库单点记账即可。4)到存货模块中点财务核算中生成凭证,在弹出的界面中选择凭证类别点击选择。以以下图:,5)在弹出的界面中选择采买入库单(报销记账)确立。6)选摘要生成凭证的入库单点确立,在弹出的界面中增补借贷方科目点击成,在弹出的生成凭证界面中可以更正大纲,确认凭证日期,凭证类别,凭证号,点击
12、保存。借:原资料(库存商品)贷:物质采买合7)到对付模块中的平常办理-发票审查-录入条件如:供应商或发票号,找到这笔发票双击调出发票,点击审查,在弹出的能否制单中点击是。确认方法和存货生成凭证近似。借:物质采买(进项税)贷:对付账款2。2本月货到票未到的办理流程:采买入库单暂估成本录入单据记账生成凭证1)第一对库房的填制的采买入库单进行核对。(注意:单价金额要放空)2)存货模块中点击业务核算,选择库房和勾上包含已有暂估金额的单据。3)弹出的界面中选择计划价,点击录入,软件会把存货档案中的计划价填过来,点击保存即可。4)到存货模块中点正常单据记账-选摘要记账的入库单点记账即可。5)到存货模块中点
13、财务核算中生成凭证,在弹出的界面中选择凭证类别,点击选择。在弹出的界面中选择采买入库单(暂估记账)确立。6)选摘要生成凭证的入库单点确立,在弹出的界面中增补借贷方科目点击合成,在弹出的生成凭证界面中可以更正大纲,确认凭证日期,凭证类别,凭证号,点击保存。借:原资料贷:物质采买23以前月份暂估入库本月票到的办理流程:采买发票结算成本办理生成凭证对付款凭证1)第一到采买模块中录入采买发票(货未到)或参照拷贝采买入库单(货到).方法前述。点击结算。2)到对付模块中生成采买发票凭证,方法前述。借:物质采买贷:对付账款3)到存货模块中点击业务核算-结算成本办理-选择好库房,在弹出的界面中选择刚才已结算的
14、入库单的记录,点击暂估。这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。以下图4)后点击财务核算下的生成凭证-选择好凭证类别点击选择,在查询条件中选择蓝字回冲单(报销)-确立,在未生成凭证一览表中选择刚刚的单据点确立,在凭证界面增补好会计科目后点合成即跳出凭证界面,增补并确认信息保存即可。3、销售业务账务办理流程:销售发货销售开票应收款凭证销售成本凭证销售业务的办理主要进行销售应收款的确认并做为月底的成本结算依照。在此业务中,财务依据销售业务员的通知,依照发货单据进行开具销售发票,并进行销售账务办理。具体流程以下:1)接业务员通知开票,定位至该发货单进行确认,审查。2)打开支售模块,点击业务-销售专票或一般
15、发票-点击增加-会弹出一个发货单参照的界面(以以下图),录入条件后点击显示,软件会进行挑选,点击要进行参照的发货单号,下方会跳出发货单的记录进行选择。选择好后点击确立。软件会把选中的发货单拷贝到发票中。对发票表体进行更正,录入发票号,无误后保存审查退出。销售退票的办理也是近似,只要选中红字记录的退货单进行拷贝即可开具红字发票。3)打开应收模块的平常办理-发票审查-录入条件如:客户或发票号,找到这笔发票双击调出发票,点击审查,在弹出的能否制单中点击是。应收款凭证生成方法和存货生成凭证近似。借:应收账款贷:主营业务收入(销项税)4)审查后的发货单会传到存货模块生成销售出库单,到月尾期末办理达成后软
16、件自动生成出成出库成本。5)存货模块中点财务核算中生成凭证,在弹出的界面中选择凭证类别,而后点击选择。在弹出的界面中选择销售出库单确立。6)在弹出的界面中输入会计科目,点合成,生成销售成本的结转凭证。借:主营业务成本其余业务支出贷:库存商品4、其余出入库账务办理流程:资料出库账务办理流程:资料出库单单据记账期末办理生成凭证1)对库房录入的资料出库单进行核对。2)到存货模块中的正常单据记账中对资料出库单进行记账。3)到月尾(因机床企业计价方式采纳计划价法)时,在采买、销售、库存模块记完账后,点击存货模块中的业务核算-期末办理选择库房进行期末办理。这时软件会自动进行差异分配。4)办理确认无误后,点
17、击财务核算-生成凭证-选择-选择资料出库单和差异结转单,选择好凭证类别。点合成,即自动生成资料成本结转凭证。借:生产成本贷:原资料成品入库账务办理流程:成品入库单成安分配单据记账生成凭证1)对库房录入的成品入库单进行核对。2)因成品入库采纳实质价核算,库房没有录入价格不可以进行单据记账,所以一定进行成安分配也就是成批录入单价。进入存货模块中的业务核算-产成品成安分配,在弹出的界面中点查询-选择库房(一般选产成品库),这时候软件会列出本月份产成品入库单中的所有产成品品种,录入每个品种的单价(因还没使用成本),点击分配即可,软件会自动回填单价。3)到存货模块中的正常单据记账中对产成品入库单进行记账
18、。4)点击财务核算-生成凭证-选择-选择产成品入库单,选择好凭证类别。点合成,即自动生成产成本结转凭证。借:库存商品贷:生产成本调整业务账务办理流程:其余出入库单单据记账生成凭证1)对库房录入其余出入单进行核对。2)到存货模块中的正常单据记账中对其余出入单进行记账。3)点击财务核算-生成凭证-选择-选择其余出入库单,选择好凭证类别和对应的会计科目,点合成即可生成调整凭证。暂估回冲办理流程:月底结账红字回冲单期末办理蓝字回冲单生成凭证生成凭证机床企业暂估采纳的方法为:月初回冲法。即每个月月初,系统将发票没到的那部份采买入库单自动形成回冲单,将入库的数目金额回冲,到期末办理后形成蓝字回冲单将成本冲
19、回的一种暂估方法。具体操作方法以下:1存货模块结账后系统自动将形成红字回冲单,将发票没到的那部份采买入库单自动形成回冲单,将入库的数目金额回冲,在存货明细账中可以查察到相关回冲单。2点击财务核算-生成凭证-选择,选择红字回冲单,选择好凭证类别和对应的会计科目,点合成即可生成红字回冲凭证。借:原资料贷:物质采买3到月尾计算成本时,存货模块期末办理完后,系统会将本月票没到的那部份采买入库单自动形成蓝字回冲单,以便进行成本结转。在存货明细账中可以查察到相关回冲单。4点击财务核算-生成凭证-选择,选择蓝字回冲单,选择好凭证类别和对应的会计科目,点合成即可生成蓝字回冲凭证。借:原资料贷:物质采买5、用U
20、FO编制会计报表当账务办理记账达成以后接下来的工作就是用UFO编制会计报表,在这以前我们先来认识几个看法:UFO基本看法1什么是报表的格式状态和数据状态UFO将报表分为两大状态来办理,即报表格式设计工作与报表数据办理工作。报表格式设计工作和报表数据办理工作是在不一样的状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮格式,数据按钮,点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。格式状态在格式状态下设计报表的格式,如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、要点字、定义可变区等。报表的三类公式:单元公式(计算公式)、审查公式、舍位均衡公式也在格式状态下定义。在格式状态下所做的操作对本报表所有
21、的表页都发生作用。在格式状态下不可以进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下时,所看到的是报表的格式,报表的数据所有隐蔽。数据状态在数据状态下管理报表的数据,如输人数据、增加或删除表页、审查、舍位均衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不可以更正报表的格式。在数据状态下时,看到的是报表的所有内容,包含格式和数据。单元单元是构成报表的最小单位,单元名称由所内行、列表记。行号用数字1-9999表示,列标用字母AIU表示。好比:D22表示第4列第22行的那个单元。3地域地域由一张表页上的一组单元构成,自起点单元至终点单元是一个完好的长方形矩阵。在UFO中,地域是三维的,最大的地域是一个三维表的所
22、有单元(整个表页),最小的地域是一个单元。表示为A3,:C1o,起点单元与终点用:连接。4表页一个UFO报表最多可容纳99,999张表页,每一张表页是由许多单元构成的。一个报表中的所有表页拥有相同的格式,但此中的数据不一样。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现,称为页标。页标用第I页-第99999页表示。可以与为2,表示取当前表的第2页。5.三维表和三维表确立某一数据位置的因素称为维。在一张有方格的纸上填写一个数,这个数的位置可通过行和列(三维)来描画。假如将一张有方格的纸称为表,那么这个表就是三维表,经过行(横轴)租到(纵轴)可以找到这个三维表中的任何位置的数据。假如将多个相同的三
23、维表叠在一起,找到某一个数据的因素需增加一个,即表页号(z轴)。这一叠表称为一个三维表。假如将多个不一样的三维表放在一起,要从这多个三维表中找到一个数据,又需增加一个要素,即表名。三维表中的表间操作即称为四维运算。UFO是一个三维立体报表办理系统,要确立一个数据的所有因素为:(表名),(列),(行)(表页),如利润表第2页的C5单元,表示为利润表-C52。6报表的大小行数:l一9999(缺省值为50行)列教:1一255(缺省值为7列)行高:0-160毫米(缺省值为5毫米)列宽:0-220毫米(缺省值为26毫米)表页数:1一99,999页(缺省值为1页)7固定区及可变区固定区是构成一个地域的行数
24、和到数的数目是固定的数目。一旦设定好以后,在固定地域内其单元总数是不变的。可变区是屏幕显示一个地域的行数或列数是不固定的数字,可变区的最大行数或最大列数是在格式设计中设定的。在一个报表中只好设置一个可变区,或是行可变区或是列可变区,行可变区是指可变区中的行数是可变的;列可变区是指可变区中的别数是可变的。设置可变区后,屏幕只显示可变区的第一行或第一列,其余可变行列隐蔽在表体内。在以后的数据操作中,可变行列数跟着您的需要而增减。有可变区的报表称为可变表。没有可变区的表称为固定表。8要点字要点字是游离于单元以外的特别数据单元,可以独一表记一个表页,用于在大批表页中快速选择表页。如:一个财富欠账表的表
25、文件可放一年12个月的财富欠账表(甚至多年的多张表),要对某一张表页的数据进行定位,要设定一些定位标记,在UFO中称为要点字。UFO共供应了以下六种要点字,要点字的显示位置在格式状态下设置,要点字的值则在数据状态下录入,每个报表可以定义多个要点字。l、单位名称:字符(最大30个字符),为该报表表页编制单位的名称。2、单位编号:字符型(最大10个字符),为该报表表页编制单位的编号。3、年:数字型(19042100),该报表表页反响的年度。4、季:数字型(1-4),该报表表页反响的季度。5、月:数字型(1-12),该报表表页反响的月份。6、日:数字型(1-31),该报表表页反响的日期。除此以外,U
26、FO增加了一个自定义要点字,当定义名称为周和旬时,有特别意义,可以用于业务函数中代表取多日期,可从其余系统中提取数据。在实质工作中可以依据具体需要灵巧运用这些要点字。制作一个报表的流程步骤一、现以以下表格为列来表达报表的制作步骤:要求编写取数公式。科目发生额及余额表单位名称:2004年11月20日序号会计科目期初数本月发生额本月止累计发生额期末余额1应收账款2对付账款3现金4银行存款5实收资本6薪水7折旧8差旅费9办公费10福利费11通信费12管理花费合计1、打开UFO报表模块:在您打开“企业门户”后,用鼠标点击“业务”事项点取模块UFO报表,以后系统会弹出以下报表界面图:依上图点“新建”按钮
27、。2、编写报表:1)报表格式边框增加及内容的录入:第一次打开此界面时,系统将此界面置为格式状态(格式状态下系统同意用户编写、更正报表及创办取数公式等操作)您可在此白色单元格界面上第一行第一格处录入表名“科目发生额及余额表”,第二行临时不录入内容,而后从第三行开始选定行数与列数和样实情同的行数与列数,被您选定的区将会变成黑色,表示您要对这块所选地域进行操作,以以下图:依上图您可在黑色地域的任哪处点击鼠标右键,系统会弹出如上图的编写莱单,这时您可点此莱单中的“单元属性”,以后会弹出以以下图:在上图您可点“边框”选项卡,而后再点“外边框”、“内边框”按钮,再点“确立”按钮会出现以以下图:请注意这时系
28、统已将您所选定的地域画上了线条也即是边条或边框。而后表格的列头项目名称:如序号、会计科目、期初数、本月发生数、本月止累计数、期末余额,而后再录入顺序号、会计科目名称等,2)字体的居中操作:录入完上述内容后点鼠标右键进行报表的居中操作,您可在弹出的莱单上点选“单元属性”莱单项。当您点完“单元属性”莱单后系统会弹出以下对话框:您可点此对话框的“对齐”选项卡,而后点水平方向的“居中”项和垂直方向的“居中”项,最后点“确立”按钮,这时您即可看到表内的内容均已居到每列的中间,使您看起表来会更雅观,以以下图:2)报表名称的组合及居中:您可用鼠标选中报表名称所在的单元格并按住鼠标左键不放在本行拖到本表最后一
29、列的本行最后的单元格,这时您所拖动的行即变为黑色显示,这时您可在选中的行随便处点鼠标右键,系统会弹出以以下图莱单:在上图莱单中点“组合单元”莱单项就会弹出以下组合单元对话框:在此对话框中您可点“按行组合”按钮,以后您可看到报表名称所内行的单元格每格中间的边框已撤消了,而后您可按上述的方法对报表名称进行居中的操作即可将报表名称居在本行中间了。3)要点字的设置及偏移:是游离于单元格以外的特别数据单元,可以独一表记一个表页,用于在大批表页中快速选择表页,主要有单位名称、年、月、日等要点字。设置要点字时您可选中需设置要点字的单元格位置,而后如上图所示:点“莱单栏”“数据”莱单点“要点字”点“设置”,以后会出现以下要点字设置对话框图:这时您可点选所要的要点字如“单位名称”,假如所要选的是“年”,则点“年”,其余要点字设置以此类推。当您选完要点字并点“确立”按钮后出现以以下图:从上图可看出关健字“单位名称”、“年”、“月”已设置在第二行相应的位置。假如您对所设置的要点字所处的位置不满意,则可对要点字进行偏移居中操作,以达到雅观的成效,如上图的“年”与“月”要点字太偏右侧了,总觉不够美丽、美观
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