职业健康安全监督管理工作手册

1、职业健康安全监督管理工 作 手 册 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc522269662 1.目的 - 14 -职业健康安全监督管理工作手册1.目的明确各级职业健康安全监督管理职责与管理界面，理顺职业健康安全监督管理流程，对职业健康安全监督各项管理活动进行全过程有效控制。2.适用范围适用于公司及所属的各类型工程项目职业健康安全监督管理工作。3.管理职责3.1管理定位负责职业健康安全监督管理。核心职能为：职业健康安全管理体系建立与运行，生产经营过程中职业健康安全监督和检查，生产安全事故和职业病危害事故调查处理。3.2公司总部职业健康安全监督管理职责3.2.1

2、 组织实施局职业健康安全管理方针、目标和规划，确定公司职业健康安全管理方针、目标，制定中长期职业健康安全规划。3.2.2 落实局职业健康安全管理组织机构体系建设与职业健康安全责任制建设要求，完成公司职业健康安全管理组织机构体系建设、职业健康安全责任的分解并对落实情况进行督导。3.2.3 组织落实局针对职业健康安全监督管理所制定的各项制度和措施，制定公司职业健康安全管理制度体系。3.2.4 负责组织实施并审核公司级监控项目的职业健康安全策划、施工组织设计、专项施工方案、风险评估报告及应急预案，并指导、监督项目部细化、落实上述文件的各项要求。3.2.5 负责对所承建工程项目参建人员的职业健康安全和

3、职业健康安全管理工作进行指导、监督和检查。3.2.6 负责组织开展公司范围内的职业健康安全会议、培训、专项活动、隐患排查治理及应急演练工作。3.2.7 负责组织开展公司的职业健康安全评优活动以及职业健康安全奖项申报、推荐与奖励工作。3.2.8 负责公司发生生产安全事故和职业病危害事故的报告，协助上级单位进行事故的调查、处理。3.2.9 负责公司职业健康安全信息的收集、统计、分析与报送。3.2.10负责公司职业健康安全绩效自我评价，组织对项目部的职业健康安全管理考核。3.3各项目部职业健康安全监督管理职责3.3.1 负责宣传并贯彻落实职业健康安全管理方针，分解、落实局、公司职业健康安全目标、规划

4、。3.3.2 负责落实局、公司职业健康安全管理组织机构体系建设与职业健康安全责任制建设要求，设立专门的职业健康安全监督管理机构或专职职业健康安全管理人员，建立健全职业健康安全保证体系和监控网络，分级层层签订职业健康安全责任书并督导责任落实。3.3.3 负责根据局、公司要求实施职业健康安全策划和施工安全风险评估，细化、落实职业健康安全策划、风险评估报告所提出的各项计划、措施。3.3.4 负责按规定定期识别、评价危险源并制定、落实控制措施，针对重大危险源制定应急预案，定期实施演练。3.3.5 组织识别危险性较大的分部分项工程并建立清单，编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案，按规定组织专家论证，

5、并落实专项施工方案。3.3.6 负责定期组织职业健康安全检查与整改，实施职业健康安全隐患排查治理，开展职业健康安全专项活动，做好项目职业健康安全信息的统计、分析与报告，制定纠正措施和预防措施不断提高职业健康安全管理水平。3.3.7 负责项目发生职业健康安全事故的报告，协助上级单位进行职业健康安全事故的调查、处理。3.3.8 负责项目职业健康安全绩效自我评价，组织对项目各职能部门、作业队及管理岗位进行职业健康安全管理考核与奖罚。4.管理流程与管控要求4.1管理框架4.2管控要求管理活动责任部门总体管控要求活动记录/报告控制标准机构建设管理机构主责：安全管理部配合：行政企划部1.成立公司安委会，成

6、员变化时及时进行调整；安全管理部为公司安全生产管理机构，配齐专业安全管理人员；2.每年召开一次安全生产工作会议，每季度召开一次安委会会议；3.监督公司各项目成立安全生产领导小组，设置独立的安全监督管理部门，并对项目按时召开安全例会情况监督检查。1.安委会成立或调整文件；2.公司安全生产工作会会议通知、纪要、签到表、影像资料；3.公司安委会会议通知、纪要、签到表、影像资料。1.公司每年召开一次安全生产工作会议，每季度召开一次安委会会议；2.项目部每月至少召开一次安全生产会议。制度建设主责：安全管理部配合：各部门1.公司建立职业健康安全制度体系，制定制度办法并监督运行、改进和审核认证；2.监督各项

7、目建立职业健康安全制度体系，制定项目职业健康安全管理办法。1.公司安全管理制度汇编；2.安全操作规程。保证各项制度、办法横向到边、纵向到底，全覆盖满足公司安全、职业健康管理的要求。安全规划目标制定主责：安全管理部配合：无1.公司制定安全生产目标；2.监督各项目制定安全目标；公司职业健康安全目标和控制指标文件。每年制定公司职业健康安全目标和控制指标。安全生产工作计划主责：安全管理部配合：行政企划部1.公司制定中长期发展规划的同时制定安全规划；2.项目制定项目前期策划的同时制定安全策划；3.公司每年初制定安全工作计划；4.项目应结合实际情况制定项目的安全总体计划和年度安全计划。1.公司中长期发展规

8、划；2.项目安全策划；3.公司年度安全工作计划。每年年初制定安全工作计划。目标考核与奖惩主责：安全管理部配合：经营核算部1.公司每年对各项目职业健康安全目标及控制指标完成情况考核一次，考核采取控制指标考核与评价指标考核相结合的方式，考核结果与被考核单位负责人的经营业绩考核挂钩；2.对公司职业健康安全目标与指标作出突出贡献的单位和个人给予精神奖励和物质奖励，对管理不善和发生职业健康安全事故的项目进行的经济处罚，对造成事故的责任人员，进行经济处罚。1.公司职业健康安全考核及奖惩办法；2.公司职业健康安全综合评价考核表；3.相关奖惩文件。公司每年对各项目职业健康安全目标及控制指标完成情况考核、奖惩。

9、职业健康安全责任制责任制建设主责：安全管理部配合：各部门1.公司建立健全职业健康安全责任制，明确公司领导层、各职能部门、各岗位的安全责任，并划分项目各级人员的安全生产职责；2.监督项目部建立项目职业健康安全责任制；3.公司及各项目按规定层层签订职业健康安全责任书。1.公司职业健康安全责任制；2.项目职业健康安全责任制；3.职业健康安全责任制责任书。1.公司每年与项目签订职业健康安全责任制责任书；2.项目与项目所有人员签订职业健康安全责任制责任书。责任制考评主责：安全管理部配合：经营核算部1.公司制定职业健康安全考核及奖惩办法，定期对公司各级人员进行责任制考核，并根据考核情况进行奖惩；2.公司监

10、督各项目定期对项目各级安全责任履行情况进行考核，并根据考核情况进行奖惩。1.职业健康安全目标考核表；2.相应的奖惩文件。1.每年对公司各级人员实施安全责任制考核；2.项目每季度对项目人员进行责任制考核。危险源与施工安全风险管理危险源管理主责：安全管理部配合：各部门1.公司制定危险源辨识、风险评估、风险控制管理办法，监督各项目开展危险源的辨识和确定工作；2.收集各项目危险源，并建立危险源清单和重大危险源清单；监督项目部根据工程进展动态管理。1.公司危险源台帐（清单）2.公司重大危险源清单1.每年进行危险源辨识和风险评估；2.重大危险源及防护措施应报建设单位或地市交通主管部门备案并发布。施工安全风

11、险管理主责：安全管理部配合：生产管理部（土木工程创新及BIM应用中心）、物资设备部1.公司制定施工安全风险评估管理规定，督促各项目开展风险识别、评价，形成风险评估报告；2.督促项目开展安全风险动态管理。1.公司施工安全风险评估管理办法2.各项目风险评估报告新项目开工时完成项目总体风险评估报告。信息更新主责：安全管理部配合：各部门项目随工作内容变化及工程进展对危险源清单、重大危险源清单及时进行更新。1.项目危险源台帐（清单）2.项目重大危险源清单随着项目工作内容变化及工程进度不断进行更新，动态监控。队伍建设和安全教育培训队伍建设主责：安全管理部配合：人力资源部1.企业主要负责人和管理人员具备相应

12、安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证，证书在有效期内；2.专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。公司安全管理人员档案确保企业主要负责人和管理人员持证情况满足法律法规要求。安全教育培训主责：安全管理部配合：人力资源部1.公司制定安全生产教育培训管理办法规定安全教育内容，频次等；2.公司、项目每年制定安全教育培训计划，并组织实施教育培训；3.每次培训结束后，由组织培训部门进行效果评审。1.安全教育培训计划2.安全生产教育培训档案1.每年年初制定安全教育培训计划

13、；2.未参加安全培训，考核不合格者严禁上岗。安全投入及职业健康管理资金投入主责：安全管理部配合：财务管理部1.公司制定安全生产费用管理规定；2.安全生产经费明细、专款专用，保证安全生产投入的有效实施；3.项目建立安全经费年度、月度计划，及时投入满足安全生产条件的所需资金。1.安全生产费用明细表2.安全经费年度计划3.安全经费月度计划1.公司对项目安全生产费进行检查和核算安全经费的使用情况；2.公司检查安全经费年度计划和安全经费使用明细。费用管理主责：安全管理部配合：财务管理部1.各项目建立安全经费使用台账，并通过OA系统上报公司。2.公司安质部对项目安全费用提取和使用合规性监督检查。3.公司审

14、计部定期对项目安全经费的使用情况进行跟踪、监督，保证安全经费的投入和有效使用。安全经费使用台账安全费用使用台账要专人管理，账目清楚，摘要准确，登记及时。职业健康管理主责：安全管理部配合：行政企划部对员工开展体检等职业健康管理工作，检查各项目相关管理工作开展情况。每年组织一次体检，并保留相应的体检记录。进行检查和上报工伤保险主责：人力资源部配合：安全管理部为职工办理工伤保险，为从事危险作业人员办理意外伤害险。为施工现场的所有人员办理意外伤害保险。进行检查和上报安全监督检查检查计划主责：安全管理部配合：无公司和项目制定检查计划：日常性检查、专项检查、综合检查、季节性检查、节假日前后的检查和不定期检

15、查。检查计划公司和项目年初制定检查计划。检查实施主责：安全管理部配合：生产管理部（土木工程创新及BIM应用中心）、物资设备部按计划实施检查，根据工作需要开展检查。各种安全检查记录文件。公司和项目都要进行全方位的安全检查。隐患整改主责：安全管理部配合：各部门对事故隐患和职业危害源点实行动态监管，定期对排查治理事故隐患的情况进行分析，项目定期向公司报告隐患排查治理情况隐患整改记录资料及时整改回复各级检查发现的隐患。安全考核主责：安全管理部配合：经营核算部公司每次检查情况，纳入项目年终的安全考核。职业健康安全目标考核表对整改不到位或逾期不整改的，进入处罚。应急管理应急预案主责：安全管理部配合：行政企

16、划部1.公司编制综合、专项应急预案及现场处置方案评审、发布；2.督促项目编制综合、专项应急预案及现场处置方案。综合、专项应急预案及现场处置方案及有关文件。新项目开工时编制完成综合应急预案。应急演练主责：安全管理部配合：各部门1.制定应急演练计划；2.根据计划组织实施应急演练。1.应急演练计划2.应急演练记录资料每年初制定演练计划，各项目每年至少组织2次应急演练。事故报告调查处理事故报告主责：安全管理部配合：无1.公司和各项目负责人应对生产安全事故及突发事件报告的及时性、正确性负责。2.发生事故的项目负责人应立即报告公司安质部和公司领导，发生火灾事故、道路交通事故应同时上报消防和交通部门。事故快

17、报、事故调查报告、事故处理文件。及时、准确。事故调查主责：安全管理部配合：各部门1.保护好事故现场，采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大；2.事故调查组有权向发生事故部门及有关人员了解情况，索取资料，任何单位和个人不得拒绝、阻碍、干预事故调查组的正常工作；3.在查明事故原因后，应当认定事故责任人，并提出处理意见。1.安排专人看护现场，任何人不得擅自移动和取走现场件；2.制定防范措施，指定专人负责，限期完成。事故处理主责：安全管理部配合：人力资源部1.分清事故的直接责任者，主要责任者和领导责任者。2.由事故发生之日起，10日内提出事故调查处理报告，特殊情况也不得超过1个月。认真执行对事故责任

18、者处分决定，向全体职工宣布、并存入档案。5.主要风险及预控措施序号管理活动主要风险责任人员预控措施1职业健康安全管理制度机构体系建设制度体系不健全、不完善，或制度未得到落实或未有效落实，导致职业健康安全管理不受控或失控。主管领导主管部门1、认真学习国家、行业、上级单位关于职业健康安全管理体系建设方面的规定与要求，并结合实际情况确保相关要求得到积极响应。2、对制度体系建设进行策划、对制度体系建设成果按程序进行审核、发布。3、对制度落实情况定期进行监督检查与整改。2职业健康安全规划危险源识别不充分、预控措施不到位、编制不科学，可能导致出现职业健康安全事故。主管领导主管部门建立策划专家库，组织有经验

19、的人员实施策划，确定策划的主要内容，科学合理进行策划，对策划结果进行评审，实现合理可控。3职业健康安全目标制定目标分级建立不科学、不合理、不到位，导致总体目标无法实现。主管领导主管部门1、根据国家、行业及上级单位相关要求，结合企业管理实际，分级建立、下达职业健康安全目标，目标应尽可能量化，具有一定的先进性、可考核，目标必须经审定后发布。2、职业健康安全目标必须从上而下逐级展开分解，自下而上层层保证。3、对目标分级建立情况进行监督检查，并定期收集、分析目标实现情况。4职业健康安全责任制建立责任界定不清，或责任分解落实不到位，导致职业健康安全管理不受控或失控。主管领导主管部门1、分级建立职业健康安

20、全责任制度，将责任落实到每个环节、每个过程、每个岗位。2、建立责任追究制度，对失责人员进行问责、追责。5职业健康安全考核考核指标、方法、程序不当，导致工作效率下降、引发内部矛盾、冲突、挫伤管理人员积极性等。主管领导主管部门1、建立职业健康安全考核管理制度。2、科学、合理设置考核指标、内容，明确考核程序、方法。 3、严格按照制度规定的频次、程序、方法进行考核，考核结果经主管领导审核，保留考核依据资料，并根据考核结果实施相应的考核激励措施。4、定期评价考核效果，适时修改完善考核制度。6危险源与施工安全风险管理危险源辨识、风险识别不到位、管控措施不足或未做到动态管理，导致风险累积引发事故。主管领导主

21、管部门1、开工前进行危险源调查、辨识，实施风险评估，并组织专家论证。2、制定风险预控措施并建立跟踪机制，确保措施落实到位。3、实施动态风险管理，及时跟踪风险变化并调整对策。7职业健康安全管理机构设置及人员配置机构不健全、人员能力或人员数量不满足需求，导致职业健康安全管理不受控或失控。主管领导主管部门人力资源部门1、对机构的设置及人员配置进行制度规定。2、在项目策划审核及日常监督检查中对制度相关规定落实进行检查。8职业健康安全教育培训进场人员未能100%全覆盖培训，培训内容针对性、充分性不足，形成法律风险、现场人员不具备安全操作技能，增加职业健康安全事故发生概率。主管领导主管部门1、建立职业健康安全管理制度。2、对进场人员实施动态变化控制，严格遵循“先培训后上岗”原则。3、统一进场人员安全教育培训教材并实施审查、评估制度，确保培训内容的针对性和充分性。4、通过考核、行为观察和违章记录等验证培训效果并及时改进。9安全生产专项资金投入安全生产专项资金投入不足，致使安全防控措施不到位，或挪用安全生产费用，形成法律风险。主管领导主管部门1、建立安全生产专项资金管理制度，明确使用范围、使用审批程序和