家具业质量手册(部分)

1、文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-16.资源管理理6.1资源的提提供由公司(厂)及时确定和和提供保证生生产产品质量量所需的物资资资 源和人力资资源。(1)委派有实实际工作能力力、经验或经经过培训的人人员从事管理理、实施、验验证质量管理理体 系的活动。(2)各项验证证手段应切实实有效或能使使顾客对产品品和服务满意意。支持性文件(1)人力资资源控制程序序(2)内部审审核控制程序序6.2人力力资源总则各负责部门人人根据本部门门/室的工作需需要或以职职务说明书为为依据招聘、选选拔能胜任的的 人担任合适适的工作，以以确保那些在在质量管理体体系中具有规规定职责的人

2、人员是胜任的的。 培训、意识和和能力为了提高质量意意识，保证质质量活动的进进行，对所有有与质量有关关的人员都应应提供必要的的教育和 训练，人事事部负责制定定培训计划并并组织实施，各各相关部门都都有责任实施施培训计划。文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-2(1)培训内容容包括入厂教教育、上岗培培训、在岗培培训等；(2)对管理层层的培训内容容主要是ISSO90011：2000标准准及有关质量量体系的内容容；(3)对技术人人员和技术管管理人员，主主要培训技术术方面的内容容或有关质量量职能的要求求；(4)对从事各各生产环节直直接、间接操操作的人员，主主要进行岗位

3、位技术培训和和纪律教育；(5)对从事检检验、测量、审审核的人员以以及关键、特特殊工序的人人员，主要进进行专业技术术 培训和资格格考核，使这这些人员凭证证上岗；(6)各相关职职能部门负责责人每年应对对培训的有效效性进行评价价；(7)确保员工工认识到他们们活动的关联联性和重要性性，以及他们们怎样做才有有助于质量目目标 的实现；(8)所有的培培训要有培训训记录，如果果有必要，还还必须进行考考核，以保证证培训的结果果， 人事部保管管各种教育培培训记录，以以便在安排和和调整有关人人员工作岗位位时参考。支持性文件(1)人力资资源控制程序序(2)质量记记录控制程序序6.3基础设施施对所有生产活活动执行前的的

4、设施应制订订计划，进行行规定、标识识 以提供和保保持达到符合合产品所需的的设施。文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-3制作的设备、硬硬件和软件须须审批，定期期保养以保证证产品能够 满足顾客的的要求。公司(厂)所所使用的机械械、设备、模模具、工模夹夹具、软硬件件系 统等必须适适当保养维维修，以确保保其有效性。支持性文件设备与工作环环境控制程序序6.4工作环境境保证所有影响响质量管理的的工作都在受受控状态下进进行，从而减减 少不合格品品的发生。相关部门负责责控制计划的的制定与实施施。制定必要的工工序工作指引引(零部件应有有工艺卡)。进行工作环境境的管理和维维

5、持，主要在在于温度和防防火设施管理理 。按有关设备管管理程序对设设备进行必要要维护，以保保证生产顺利利 进行。保证物料符合合使用要求，并并进行必要的的工序检验和和监控。关键工序、特特殊工序的员员工应进行必必要的教育训训练，并取得得 相应的资格格认可。对适宜的过程程参数和产品品特性进行监监视和控制。保存整个控制制过程中的有有关记录。支持性文件设备与工作环环境控制程序序文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-47.产品实现现7.1产品实现现的策划产品的实现是是完成产品所所需过程和子子过程的顺序序。 实现过程策划划时应与本公公司(厂)质量管理体体系的其他要要求 一

6、致，并依依照公司运作作程序、工作作指引规定。在产品实现过过程的策划中中，应确定的的事项(1)产品的质质量目标和要要求。(2)产品的生生产过程和服服务应有计划划和规定。(3)收验标准准都应满足顾顾客的产品要要求特性(含法律和法法规、顾客保保密信息等)。(4)供产品生生产、测量和和监控的设备备及工模夹具具等都须经审审批、保养，并并建立过程、 制定文件以便提供产品专用资源和设施。(5)品质部对对各生产活动动的监控和测测量、与客户户QC、公证行行QC(若需要要)都要提供符符合 顾客要求的的相关报告，便便于顾客了解解产品所需要要的验证、确确认、监控、检检验和试验活活动，以 及产品的验验收准则。(6)相关

7、职能能部门必须提提供过程和最最终产品符合合性的置信记记录。(7)质量管理理体系的过程程对特殊产品品、项目或合合同的描述已已做质量计划划。(8)所有方法法、责任及文文件的细节均均以程序规定定。文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-5支持性文件(1)设备与与工作环境控控制程序(2)产品过过程控制程序序(3)质量计计划7.2与顾客有有关的过程产品有关要求求的确定(1)与顾客商商定产品的要要求时，应评评审公司对顾顾客的产品有有效性、交付付、支持和服服务 等方面的要要求，并做出出相应的记录录。(2)在产品的的生产过程中中，应考虑顾顾客的潜在的的要求与规定定或已知预期

8、期用途所必需需的 产品要求。(3)涉及顾客客的产品的责责任，包括法法律和法规、顾顾客保密信息息、知识产权权等要求。(4)应确定的的任何附加要要求。产品要求评审审(1)开始生产产前应对客户户要求、物料料供应和生产产能力加以评评审。(2)生产前的的评审应按下下列准则落实实：确定了产品要要求；顾客未提供书书面要求的情情况下，在接接受前确认顾顾客的要求；把那些以前表表示不一致的的合同和订单单要求落实；生产规模供供货期；文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-6产品规格；品质要求水平平；相关法律、法法规要求、知知识产权等；相关内部及国国家标准及公公司运作程序序；内部能

9、力(制制造、物料供供应、品质保保证、外发生生产能力等)。(3)评审后，假假如物料短缺缺或要求需要要更详尽分析析，相关的评评审记录须保保持到问题圆圆 满解决为止止。(4)公司与客客户保持联系系，以确保在在商议中或开开展工作中规规定的要求及及修订(包括装 运时间及方方式)已准确理解解和满足并得得到解决。(5)产品要求求更改、合同同或订单的修修改须经批准准，才开展工工作，以确保保有关职责部部门 知道更改后后的要求。(6)所有合同同或订单须保保存，均以书书面程序规定定。与顾客沟通(1)标识和实实施与顾客有有关方面的沟沟通；(2)有关产品品的信息、查查询、合同和和订单处理，以以及相关顾客客的更改资料料、

10、反馈、投投 诉等。(3)部门与部部门及各层次次之间沟通方方式可以是口口头、电话、中中间资讯等相相互沟通，顾顾 客产品要求求方面的内容容应予记载。支持性文件：(1)产品要要求的评审控控制程序(2)质量记记录控制程序序(3)内外部部沟通控制程程序文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-77.3设计和开开发设计和开发的的策划策划和控制产品品的设计和开开发，并确定定下列内容：(1)设计和开开发过程的阶阶段。(2)与每一个个设计和开发发阶段相适应应的评审、验验证和确认活活动。(3)设计和开开发活动的职职责和权限。(4)对参与设设计和开发的的不同组之间间的接口进行行管理

11、，确保保有效的沟通通和明确职责责。(5)按设计和和开发的进度度，对策划的的输出作相应应的更新。(6)设计阶段段中的各种设设计工作责任任在相关设计计计划(方案)及一般工作作指引中说明明， 每项设计开开发专案开发发时，须得到到正式确认。设计和开发的的输入(1)功能和性性能要求。(2)适用的法法律和法规要要求。(3)由以前类类似设计得出出的适用信息息。(4)对设计和和开发必需的的其他要求。(5)评审输入入的适宜性。(6)设计简略略。(7)法规(例例)要求。(8)相关技术术标准及操作作守则。文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-8(9)关于安全全/可靠性/维修性及

12、服服务性等方面面的考虑。(10)收货及及拒收准则。(11)配件/元件，系统统及安装方面面的设计要求求。(12)设计计计划(方案)包括各项设设计活动，并并附带计划时时程。设计和开发的的输出(1)设计和开开发过程的输输出对照设计计和开发的输输入加以确定定(应有设计输输出计划)并满 足设计和开开发的输入要要求。(2)设计和开开发过程的输输出应以书面面方法说明，可可包括下列内内容(选适用者)：图纸；规格书；收货准则；制程安装服务维修修指示。(3)设计和开开发的输出应应为生产和服服务运作提供供适用的信息息。(4)设计和开开发的输出应应包含/引用产品的的验收准则。(5)设计和开开发的输出应应规定安全和和正

13、常使用产产品的至关重重要的特性。设计和开发的的评审(1)在适当的的阶段对设计计和开发进行行系统的评审审，以便：评价满足要求求的能力；识别问题并提提出跟踪措施施。文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-9(2)评审的参参加者包括与与被评审的设设计和开发阶阶段有关的职职能方面的代代表。 (3)设计审查查必须以书面面方式加以记记录，可包括括下列内容(选适用者)：已完成的工作作情况；指出有问题处处以及相关更更正行动；已完成的评估估及验证工作作。设计和开发的的验证(1)进行设计计和开发的验验证，以确保保输出满足设设计和开发的的输入。(2)设计评估估及验证工作作在指定设

14、计计阶段中必须须实施，该项项活动可包括括下列内容(选 适用者)：理论性评估；重要零件配配件的评核；采购物料或外外聘服务的评评估；对设计进度加加以评估，如如使用，可作作为对下阶段段设计工作开开展。 设计和开发的的确认(1)进行设计计和开发的确确认，以证实实产品能满足足预期使用的的要求。(2)在任何适适用处，设计计和开发的确确认都须在产产品交付或实实施前完成确确认，如不能能全 部确认，则则在尽可能广广的范围内进进行部分确认认。(3)记录确认认结果的后续续跟踪措施。文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-10设计和开发更更改的控制(1)标识设计计和开发的更更改(包

15、括对更改改各组成部分分和已交付产产品所产生影影响的评价) ，并将其其文件化和予予以控制。(2)验证、确确认设计和开开发的更改，并并在实施前得得到批准。(3)书面记录录更改的评审审结果和后续续跟踪措施。支持性文件(1)设计开开发控制程序序(2)工程更更改控制程序序(3)质量记记录控制程序序7.4采购采购控制(1)直接用于于成品生产的的物料或服务务，其供应商商在被采用之之前须评估合合格并审批认认可 。(2)供应商应应由客户或公公司(厂)根据产品的的能力评价和和选择。选择择、评价和重重新评价 的准则须作作规定。(3)经公司(厂)评估的供应应商，评估应应分为初步评评估和根据以以往良好服务务作证明，对对

16、 其表现进行行不断的监察察。(4)认可合格格供应商的选选择以及控制制程序应根据据产品类型、供供应以及表现现和客户需要要 而定。(5)供应商表表现记录须保保存，其办法法、责任以及及所用文件都都以书面程序序规定。采购信息文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-11(1)采购文件件对所采购的的产品或服务务须有详细描描述。(2)该描述可可包括(取适用者)参考图表、目目录编号、识识别号码和名名称、制程要要求、产 品、程序、过过程、设备和和人员、检验验指令和其他他任何相关技技术资料。(3)所有采购购文件应经审审批方可发给给供应商。(4)申购文件件清楚描述的的所需物料内内

17、容。(5)采购文件件应包含有关关质量管理体体系要求。(6)确保采购购文件在发放放前，其规定定要求得到批批准。采购产品验证证(1)公司(厂厂)应标识和实实施采购产品品验证。(2)若公司(厂)到货源处做做验收时，采采购部门必须须以传真方式式通知对方，通通知文件存 于采购部门门，验收安排排及方法在采采购文件中规规定。(3)如合同有有规定，允许许客户在收货货地对供应商商所提供货品品的可接受程程度进行验证证， 但客户的验验证并不能免免除公司提供供合格产品的的责任，也不不能排除其后后客户的拒收收。(4)采购部及及品质部应负负责及明确安安排产品放行行的方法。支持性文件(1)采购控控制程序(2)供应商商评审控

18、制程程序(3)质量记记录控制程序序7.5生产和和服务提供生产和服务提提供的控制(1)生产和服服务活动执行行前应制定计计划或规定。文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-12(2)制作的设设备须审批、定定期保养以保保证产品能够够满足客户的的要求与标准准。(3)工作指引引用于对生产产活动的管理理，这些指引引显示：相关合同； 产品要求；产品特性的信信息；制作要求；参考图纸、标标准、规格、规规范控制方法法。(4)工艺标准准可用书面形形式及样板作作规定。(5)保持工厂厂卫生及良好好习惯以提供供一个舒适的的工作环境。(6)生产活动动会通过产品品测试和相关关特性检查等等方

19、式进行监监控。(7)工厂使用用的机械、设设备、模具、工工夹具及测量量和监控装置置必须适当保保养维修， 以保证持续有效。(8)对产品有有关工序或环环节实行监控控。(9)对客户提提出投诉返返修要求时，按按以下程序处处理：对不合格的原原因进行分析析；提出临时及长长期的改进措措施；对退回的不合合格品进行修修理并做修理理记录。(10)应实施施放行、交付付和适用的邮邮寄交付活动动。标识和可追溯溯性：(1)以适当的的方式在生产产和服务运作作的全过程中中标识。(2)标识：产品收货时，可可通过产品贴贴纸、包装箱箱贴纸或在产产品、产品包包装外做的标标记/标贴 ，进行标识识确认；文 件 名名家具业质量手册册(部分)

20、电子文件编码ZLAL0055页 码16-13从整个生产过过程到出货都都要进行有关关的标识；出货时的产品品标识是通过过出货记录与与装箱单显示示。(3)追溯：若客户要求，则则根据客户要要求进行产品品追溯。追溯性要求可可以通过下列列方法实施：a.所有采购和和客户供应的的产品，皆须须附检测报告告及或合格格证书。b.对具体合同同中的全部产产品做特别标标识；c.对具体合同同中产品的生生产做记录。顾客财产(1)对顾客财财产进行规范范管理，以保保证合同的顺顺利执行，包包括客户提供供的原材料与与半 成品。(2)各相关部部门负责对顾顾客提供的产产品进行管理理或保密知识识产权进行标标识、验证、保保 护和维护。(3)

21、在合同环环境下，如有有顾客提供的的产品，IQQC应根据合合同的规定对对顾客提供的的产品 进行验证，货货仓部进行登登记并认真储储存和保管。(4)顾客提供供的产品在保保管和使用过过程中如有丢丢失、损坏或或不适用的情情况，应详细细记 录，并向顾顾客报告。(5)对顾客提提供的产品进进行的验证不不能减轻顾客客提供合格品品的责任。(6)由于顾客客提供的产品品不符合规定定要求而造成成的损失，由由顾客负责，由由市场部向顾顾 客进行交涉涉处理。产品保护文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-14(1)采用适当当的包装和运运送方法，把把产品(含零部件)储存于适当当的环境，以以防

22、止产品 在储存、运运送过程中破破损、毁坏或或遗失，并按按顾客要求交交付。货仓部负责产产品的搬运、储储存、防护和和交付；工程部负责产产品包装方法法的设计；生产部负责产产品的包装工工作。(2)顾客提供供的产品和包包装后的成品品由货仓部统统一组织搬运运。(3)各种情况况下的搬运，都都要按有关搬搬运规定进行行严格控制，以以防止磕碰损损伤。(4)生产部将将产品储存于于合适的场所所，按仓库管管理的有关程程序办理出入入库手续，并并采 取有效措施施，恰当地保保管产品，避避免相互混杂杂和损坏，对对储存期超过过3个月的成品品，出货时 要重新检查查，包装时按按照有关标准准或合同要求求规范包装。(5)生产部、货货仓部

23、严格执执行包装、防防护和标识的的程序和规范范，符合产品品标识和客户户 的要求，保保证产品安全全无损交给客客户。(6)品质部按按有关文件对对产品包装进进行检验。过程确认(1)确认应证证实过程的能能力，以达到到策划的结果果。(2)对其结果果的输出不能能通过后续的的测量和监控控来验证的任任何生产和服服务的过程进进行 确认，包括括那些仅在产产品使用后或或服务提供后后才明显成为为缺陷的任何何一个过程。(3)保证所有有输出给顾客客的产品和服服务的工作都都在受控状态态下进行。文 件 名名家具业质量手册册(部分)电子文件编码ZLAL0055页 码16-15(4)所有生产产过程中人或或设备的鉴定定应有相关专专业培训或知知识的人审核核、审批。(5)对公司质质量管理体系系、内部审核核、运作程序序、工作指引引等记录结果果都应有授权权人 或相关负责责部门责任人人通过评审来来确认与再确确认。(6)相关的记记录要求详见见书面程序文文件。支持性文件(1)生产运运作控制程序序(2)质量记记录控制程序序7.6测量和监监控装置的控控制所有新的工序序在实施前应应做审批，确确定是否需要要增加一些新新 的测量和监监控装置，以以确保产品符符合规定的要要求。所有检查、测测量及监控装装置的目录应应予保存，以以及所有此类类 设