供应商管理制度1

1、浙江省 *安全标准化文件编 号SJ-AQ-03-10标版别/ 修改A/0供应商管理制度题页 码第 页 共页设置目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。引用标准QG/SJ -CX-4202质量记录管理程序职责4.1 供销处负责组织评审 / 选定供应商活动，建立合格供应商档案。负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。供销处处长或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保

2、如期完成采购任务。接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。4.2 公司领导负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。4.3 技术工程部按规定程序验收采购物料。负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、 外协加工制作厂商合作的质量信息。程序5 1 供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。（2）供应商基本资料表填写。（3）供应商接洽。（4）供应商问卷调查。（5）样品鉴定。（6）提出供应商调查申请。5 2 供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。

3、5 3 订购、采购订购、采购程序如下：（1）计划。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。5 4 供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每此进货对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每一年进行一次总评。（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。5 5 供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。5 6 供应商辅导（1）对 B 等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调

4、查评核。5 7 供应商奖惩5 7 1 奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A 等供应商，可优先取得交易机会。（2）A 等供应商，可优先支付货款或缩短票期。5 7 2 惩处方式（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2）因各种原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。（3）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。5.8 采购要点标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息

5、。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不

6、同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。申请人按“申购程序” 提出申请 , 经本部门经理审查签批后 , 汇报至分管的副总经理 , 经副总经理签字后 , 交供销处 , 进入“寻价比价程序” 。供销处按库存和资金使用情况, 经“寻价比价程序”后 , 转交综合处审验 , 进入“采购程序”。进入“采购程序”后，由供销处根据采购, 属于长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供应商处直接采购。进入“合同签定及审核程序” ，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交综合处审验，综合处审核签批后，报分管副总经理，签批后交供销处签定合同并执行，进入“收货程序” ；若审验未获通过，

7、退还供销处与供货商重新谈判。仓库收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”仓库收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。进入“入库程序”后，通知申请部门，凭出库单领取使用。进入“结算环节” 后，由供销处、财务处共同按财务规定完成对供应商的付款。6、 管理程序6.1 供应商控制程序直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门/质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的能力。评

8、审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合：现场考察、验证；样品检验和试验；以提供可证实质量保证能力的数据进行验证；试合作一定的期限；历史业绩情况；委托外部组织验证或认证；直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。类供应商在本公司无评审要求。6.2 采购控制程序采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，

9、能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有较好的谈判技能。根据生产计划，供销处下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/ 型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。订单下达后

10、，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。货到仓库，采购员应告知仓库收货人员和使用部门，以便及时出入库。采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。6.3 验货控制程序供应商将物料送到仓库，仓库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。仓库管理人员通知质检处，由质检处实施验证获检验，验证或检验合格方可入库。7、 相关记录7.1 【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况：A 类：由本公司直接评审 /

11、选定（此类供应商我公司进行认证和建立其档案）。类: 由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案） 。7.2 供方调查表 ;7.3 供方评价表 ;7.4 合格供方名录 ;7.5 合格供方考核记录及评分。2010 年读书节活动方案一、活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！二、活动目标：、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划、 做好读书登记簿1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保