iso华龙锰业质量手册1

1、PAGE PAGE 68 Q/JLMY湘潭县金龙锰业业有限公司质量手册Q/JLMY ZS-20005(A)受控状态 分 发 号 部 门 持 有 者 200601105发布 200060110实施 湘潭县县金龙锰业有有限公司 发布湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20005颁 布 令本页修订状态 0页码 1/1颁 布 令本公司的质量手手册Q/JLLMY ZZS-20005(A) 于20066年01月005日发布，22006年001月10日日实施。质量手册是本公公司建立、实实施、保持和和持续改进质质量管理体系系的法规性文文件，本公司司有关质量的的管理制度和和规定必须符符合质量手

2、册册的要求。全全体员工必须须无条件执行行质量手册的的规定。总经理： 二六年一月月五日湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-22005任 命 书书本页修订状态 0页码 1/1任命书为了贯彻执行GGB/T 1900112000 idt ISO 90011：20000质量管理理体系 要求，加加强对质量管管理体系运作作的领导，特特任命 谭双双双为我公司司管理者代表表。其职责和和权限是：1. 确保质量量管理体系所所需的过程得得到建立、实实施和保持；2. 向总经理理报告质量管管理体系的业业绩和任何改改进的需求；3. 确保在整整个公司内提提高满足顾客客需求的意识识；4. 就质量管管理体系有关

3、关事宜与外部部联络。 总总经理： 二六年一月月五日湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-22005质量方针本页修订状态 0页码 1/1 质量方针 始终用心打造，以以品质打造永永恒。 总经理：二六年一月月五日湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20005质量目标本页修订状态 0页码 1/1质量目标1 产品交付批批次合格率达达100%； 2 顾客满意度度在95分以以上。总经理： 二六年一月月五日湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20005目 录本页修订状态 0页码 1/3颁布令1/1管理者代表任命命书1/1质量方针1/1质量目标1/1目录3/3

4、前言1/10 引言44/40.1公司简介介11/40.2质量手册册管理22/40.3质量管理理原则和PDDCA方法 4/41 范围1/12引用标准1/13术语、定义和和缩写1/14质量管理体系系4/44.1总要求11/44.2文件要求求22/44.2.1总则则2/44.2.2质量量手册2/44.2.3文件件控制3/44.2.4记录录控制4/45管理职责122/125.1管理承诺诺11/125.2管理承诺诺11/125.3质量方针针11/125.4策划22/125.4.1 质质量目标2/112湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20005目 录本页修订状态 0页码 2/35.4

5、.2质量量管理体系策策划 3/1225.5职责、权权限与沟通33/125.5.1职责责和权限3/125.5.2管理理者代表9/125.5.3内部部沟通9/125.6管理评审审99/125.6.1总则则9/125.6.2评审审输入10/1225.6.3评审审输出11/1226资源管理3/36.1资源提供供11/36.2人力资源源11/36.2.1总则则1/36.2.2能力力、意识和培培训1/36.3基础设施施22/36.4工作环境境22/37产品实现8/87.1产品实现现的策划11/87.2与顾客有有关的过程2/887.2.1与产产品有关的要要求的确定2/87.2.2与产产品有关要求求的评审2/

6、87.2.3顾客客沟通3/87.3设计和开开发（删减）4/87.4采购44/87.4.1采购购过程4/87.4.2采购购信息4/8湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20005目 录本页修订状态 1页码 3/37.4.3采购购产品的验证证5/87.5生产提供供55/87.5.1生产产和工艺的控控制5/87.5.2特殊殊工序的确认认6/87.5.3标识识和可追溯性性6/87.5.4顾客客财产6/87.5.5产品品防护6/87.6监视和测测量装置的控控制77/88测量、分析和和改进6/68.1总则11/68.2监视和测测量11/68.2.1顾客客满意1/68.2.2内部部审核1/

7、68.2.3过程程的监视和测测量2/68.2.4产品品的检验和试试验2/68.3不合格品品控制33/68.4数据分析析33/68.5改进44/68.5.1持续续改进4/68.5.2纠正正措施4/68.5.3预防防措施5/6附录A（手册的的规范目录）公公司组织机构构图附录B（手册的的规范目录）公公司质量管理理体系职能分分配表附录C（手册的的规范目录）程程序文件清单单湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-22005前 言本页修订状态 0页码 1/1前 言质量手册Q/JJLMY ZZS-20005(A)是依据据GB/T 190011-20000 idtt ISOO 90011：200

8、00质量管理理体系 要求求制订的。质质量手册应用用了GB/TT 190000-20000 iddt ISSO 90000：20000质量管管理体系 基基础和术语所所规定的术语语、定义。质量手册附录AA、附录B、附附录C是手册册的规范性附附录。质量手册主要起起草人：梁浩浩远 刘建建军 彭 青 刘先先红质量手册审核人人：谭双双 质量手册批准人人：黄万红 湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220050 引 言言本页修订状态 0页码 11/40.1公司简介介我公司位于中国国“锰都”湖南省湘潭潭市鹤岭镇，紧紧邻湘江、上上瑞高速公路路及107国国道，有铁路路专用线与湘湘黔铁路相接接，交

9、通十分分便利。 公司现现有固定资产产500万元元，工厂占地地面积达155000平方方米,公司拥拥有高中级工工程技术和管管理人员200多人，技术术力量雄厚。公公司主要生产经营营金属锰、低低碳锰铁、微微碳锰铁、多多功能合金、超超低碳合金、碳酸锰粉，烧结矿等锰系列产品的生产型福利企业。年产金属锰、低碳锰铁、微碳锰铁6000吨，碳酸锰粉60000吨/年，过滤子矿2000吨/年。产品质量优良，各项经济技术指标均优于国标，产品畅销国内及出口东南亚和欧美各国。 公司以“客户至上，信誉第一”的经营宗旨，竭诚欢迎国内外朋友前来洽谈合作，共图发展。地址：湖南省湘湘潭县响水乡乡桐塘村邮编：4112202电话：073

10、22-78133380 传真：07322-78133808法人代表：黄万万红 湘潭县金金龙锰业有限限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220050 引 言本页修订状态 0页码 2/440.2 质量手手册的管理0.2.1质量量手册内容包包括：a) 本公司的的质量方针和和质量目标；b) 本公司的的组织机构及及职责和权责责；c) 本公司质质量管理体系系范围及删减减的细节与合合理性；d) 引用了本本公司质量管管理体系程序序文件和其他他文件；e) 表述了本本公司识别和和控制的质量量管理体系过过程及相互作作用；f) 本公司质质量管理原则则及基本方法法；g) 质量手册册管理办法。0.2.2质量量手册的用途途

11、a) 建立、实实施、保持并并持续改进公公司质量管理理体系；b) 贯彻本公公司质量方针针和目标；c) 向外部证证实本公司有有能力提供满满足顾客和适适用法律法规规要求的产品品；d) 通过质量量手册的贯彻彻，保证质量量管理体系符符合顾客及适适用法律法规规要求，旨在在增强顾客满满意；e) 内部员工工培训；f) 作为质量量体系内、外外部审核的依依据；g) 内外部环环境变化时保保证质量管理理体系完整性性、连续性。00.2.3质质量手册的的管理a)质量手册册由本公司司总经理批准准颁布并宣布布实施日期；湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220050 引 言本页修订状态 0页码 3/4b)质

12、量手册册的编制、发发放、修订、换换版、回收及及注销，由办公室控制；c)质量手册册的修订遵遵循原审批程程序，并按原原范围发放；d)质量手册册分为“受控”和“非受控”两类。“受控”文本盖盖“受控”标识，编号号发放，发放放对象为本公公司领导、部部门及相关人人员，第三方方审核机构人人员。发放时时履行签收手手续，修订时时同步修订。“非受控”文本本盖“非受控”标识，不编编号，不跟踪踪修改，发放放对象为顾客客或本公司外外部相关人员员，不同步修修订。e) 如果质质量手册是是某合同的组组成部分时，应应与合同方商商定对合同有有影响的条款款进行修改或或补充；f) 手册在出出现下列情况况时，需进行行修订和再版版：公司

13、组织结结构发生变化化；质量管理体体系过程及质质量活动发生生变化；质量手册依依据的标准改改版；管理评审对对质量管理体体系提出了更更改要求；认证机构提提出要求等。0.2.4质量量手册持有者者的责任a) 严格控制制质量手册的的阅读范围，不不复印、不扩扩散；b) 公司内部部质量手册的的持有者应按按规定行使权权利，并承担担责湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220050 引 言本页修订状态 0页码 4/4任和义务；c) 负责所在在部门宣传和和贯彻质量手手册；d) 不得私自自修改质量手手册。0.3质量管理理原则和PDDCA方法本公司以八项质质量管理原则则作为质量管管理的指导思思想和基本

14、原原则。这些原则是：以以顾客为关注注焦点；领导导作用；全员员参与；过程程方法；管理理的系统方法法；持续改进进；基于事实实的决策方法法；与供方互互利的关系。P（策划）D（实实施）C（检检查）A（处处置）是质量量管理体系建建立实施、保保持和持续改改进的基本方方法。修 改 记 录录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220051 范 围本页修订状态 1页码 1/11 范围1.1总则见本手册引言00.2.2。1.2应用公司应用GB/T190001-20000 iddt ISSO90011：20000建立质量管管体系，建立立、实施和保保持质量

15、管理理体系。删减减“7.3设计计和开发过程程”:理由是本本公司的产品品根据国家标标准和顾客要要求进行生产产, 删减77.3设计和和开发过程不不影响向顾客客提供合格产产品的能力。公司质量管理体体系范围包括括：金属锰锭锭、碳酸锰粉粉、烧结锰矿矿的生产和销销售。修 改 记 录录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220052 引用标准准本页修订状态 0页码 1/12 引用标准下列标准所包含含的条文，通通过在本手册册中引用而构构成本手册的的内容。对版版本明确的引引用标准，该该标准的增补补或修订，本本手册不引用用。但是使用用标准时应探探讨使用

16、下列列标准最新版版本的可能性性。GB/T 199000-22000 iidt ISSO 90000:20000质量管管理体系 基础和术语语GB/T 199001-22000 iidt ISSO 90001:20000质量管理理体系 要要求修 改 记 录录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220053术语、定义和和缩写本页修订状态 0页码 1/13术语、定义和和缩写3.1术语和定定义本手册的术语采采用GB/TT1900002000 idt IISO90000:20000质量管管理体系 基础和术语语所给出的的术语和定义义。3.2缩写G

17、B/TI90001-20000 iidt IISO90001:20000质量管管理体系 要要求缩写为为 GB/TT190011-20000标准。修 改 记 录录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220054 质量管理理体系本页修订状态 1页码 1/44 质量管理体体系4.1总要求本公司按GB/T190001：20000标准的要要求，建立质质量管理体系系，形成文件件，加以实施施和保持，并并持续改进其其有效性，以以满足顾客要要求，增进顾顾客满意。本公司建立、实实施和管理质质量体系的方方法是过程方方法，管理的的系统方法和和PDCA方方法

18、。a) 本公司识识别和确定管管理职责（最最高管理过程程），资源管管理支持过程程），产品实实现过程（直直接过程,删删减7.3设设计和开发）和和测量、分析析、改进过程程（改进过程程）及其子过过程为质量体体系过程。识识别每个过程程的输入、输输出、所需资资源和活动；b) 本公司通通过图4-11过程图及本本手册各章节节的文字叙述述或流程图确确定这些过程程的实施顺序序和相互作用用，过程之间间的接口，用用管理的系统统方法进行有有效管理；c) 编制程序序文件和其他他作业文件，确确定为确保这这些过程有效效运行和控制制所需的准则则和方法，以以达到过程预预期目标的要要求；d) 确保在过过程运作时获获得必要的资资源和

19、信息，使使这些过程有有条件正常运运行和接受监监视；e) 监视、测测量和分析这这些过程；f) 针对分析析结果实施必必要的措施，以以便实现最终终策划的结果并对这些些过程持续改改进。湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220054 质量管管理体系本页修订状态 0页码 2/4本公司按GB/T 190001-20000标准要求控控制和管理这这些过程以便便高效率地达达到本公司质质量目标。本公司的产品生生产过程中无无外包过程，如如应公司发展展的需要发生生外包过程,应按质量手手册7.4条款及及相关文件的的要求进行控控制进行识别别和控制。4.2文件要求求4.2.1总则则a) 本公司质质量管理体

20、系系文件的类型型、适用范围围、内容和性性质如下表：序号名称适用范围内 容性质1质量方针质量目目标全公司本公司总的宗旨旨，方向和追追求本公司质量管理理关注焦点2质量手册全公司规定本公司如何何贯彻标准各各项要求规定质量管理体体系的文件3程序文件部门、岗位为进行某项活动动或过程所规规定的途径各项基本管理文文件，制度4其他作业文件部门、岗位管理过程或其中中的作业活动动的文件多层次管理文件件，指导书5记录部门、岗位过程/作业的实实践记录过程/作业和实实施结果或证证据b) 本公司程程序文件包括括了GB/TT190011：20000标准要求编编制的形成文文件的程序，即即4.2.33、4.2.44、8.2.2

21、、8.33、8.5.2和8.5.3；c) 文件采用用纸张、软盘盘、图片等各各种形式和类类型的媒体。4.2.2质量量手册4.2.2.11 总经理组组织对质量管管理体系进行行策划，将策策划结果形成成质量手册册，本公司司全体员工必必须遵照执行行。4.2.2.22 质量手册册的内容包括括：湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220054 质量管理理体系本页修订状态 0页码 3/4a) 质量管理理体系的范围围，包括任何何删减的细节节和合理性，见见本手册“1 范范围”章节；b) 根据质量量管理体系标标准的要求和和本公司生产产和服务的特特点，本公司司制定了标准准所要求形成成文件的程序序，还

22、制定了了若干用于确确保过程有效效策划、运行行和控制的程程序文件和作作业文件。质质量手册包含含了对这些文文件的应用； c)质质量管理体系系各过程之间间相互作用的的表述。见本本章节4.11条款及本手手册各章节的的表述。4.2.2.33质量手册按按本质量手册册0.2和4.22.3条款要要求控制。4.2.3文件件控制本公司对质量管管理体系所涉涉及的所有文文件（包括外外来文件）进进行控制，以以保其适用性性，防止使用用失效或作废废文件。本公司质量管理理体系文件除除4.2.11a)条款所所列内容外，还还应包括：合合同或标书；顾客、部门门之间往来文文件；相关法法律法规、标标准、规范；公司技术文文件等。办公室负

23、责质量量管理体系文文件的归口管管理，各有关关部门负责本本部门质量文文件的控制。文件控制按文文件控制程序序实施。控控制要求包括括：a) 本公司编编制的文件应应经授权人批批准后才允许许发布，以确确保文件是充充分与适宜的的；b) 必要时对对文件进行评评审和更新，并并再次批准；湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-200054 质量管理理体系本页修订状态 0页码 4/4c) 办公室制制订质量手册册修订状态、程程序文件和作作业文件清单单，以标明文文件的现行有有效状态；d) 文件保持持清晰，并对对其进行编号号，便于识别别和检索；e) 质量管理理体系运行的的各个场所都都应使用适用用文件的有关

24、关版本；f) 从所有使使用场及时回回收失效或作作废文件，以以防误用；g) 作废文件件需存档保留留时，应做出出标识；h) 识别外来来文件，并控控制外来文件件的发放和更更新；记录是一种特殊殊类型文件，应应按本章节44.2.4进进行控制。4.2.4记录录控制办公室负责质量量管理体系记记录的控制；各部门负责责业务范围质质量记录的控控制，办公室室归档保存需需归档的记录录。本公司质量记录录的标识、贮贮存、保护、检检索、保存期期限和处置，按按程序文件记记录控制程序序实施。本公司对GB/T190001-20000中5.66.1、6.2.22e)、7.1d)、77.2.2、77.4.1、77.5.2dd)、7.

25、55.3、7.6a)等三三处、8.22.2、8.2.4、88.3、8.5.2、88.5.3等等条款要求的的15种记录录实施严格管管理。此外只只要具有证明明产品，过程程和质量管理理体系与规定定要求是否相相符，或证明明质量管理体体系是否已得得到有效运行行的记录都应应按本条款控控制。本章程序文件：a) 文件控制制程序（CXX4.2-001-20005）；b) 记录控制制程序（CXX4.2-002-20005）。修 改 记 录录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期过程的测量、分析和改进过程的测量、分析和改进数据分析改进内部审核过程的监视和测量质量管理体系策划质量方针目标建立资源配置内部沟通管理

26、评审最高管理过程称料熔炼称料熔炼冷却破碎包装射入库工 序 控 制签订合同采购生产准备交付顾客售后服务 产 品 实 现 过 程顾客满意顾客满意顾客要求工序检验工序检验人力资源管理设备管理人力资源管理设备管理计量检测设备管理文件管理记录管理支 持 过 程图4-1 公公司质量管理理体系过程湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220055 管理职职责本页修订状态 0页码 1/125 管理职责5.1管理承诺诺总经理应通过下下列活动，对对其建立、实实施质量管理理体系并持续续改进其有效效性的承诺提提供证据：a) 及时传达达满足顾客和和法律法规要要求的重要性性，以提高员员工的质量认认识；b)

27、 制定质量量方针和质量量目标，并在在全体员工中中宣传贯彻；c) 进行管理理评审；d) 确保获得得必要的资源源。5.2以顾客为为关注焦点总经理确保识别别顾客明确的的或隐含的需需求和期望，包包括公司应尽尽的与产品有有关的责任、义义务及法律、法法规方面的需需求，确保将将这些要求转转化为公司明明确的要求，并并通过质量管管理体系的有有效运行得以以实现。与顾客有关的过过程的控制，按按本手册7.2、8.2.11条款实施。5.3质量方针针质量方针是公司司总方针的组组成部分，在在制定质量方方针时，应确确保：a) 符合国家家有关法律和和法规的要求求；b) 与本公司司的宗旨和顾顾客的需求相相适应；c) 包括对满满足

28、要求（包包括顾客明示示的，通常隐隐含的、法律律湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220055 管理职职责本页修订状态 0页码 2/12法规规定的和公公司附加的要要求）和持续续改进质量管管理体系有效效性的承诺；d) 提供制定定和评审质量量目标的框架架；e) 利用各种种形式在本公公司内部宣传传质量方针，并并组织培训，使使全体人员理理解并认真贯贯彻实施；f) 对质量方方针的适宜性性，在管理评评审时进行评评审，必要时时进行修订。八项质量管理原原则为制定质质量方针提供供思路。质量量方针由总经经理提出设想想，管理者代代表组织拟定定方案，广泛泛征求意见后后由总经理批批准并正式发发布。质量

29、方针是质量量管理体系文文件，在本手手册中发布，由由办公室负责责按本手册44.2.3条条款控制。5.4策划5.4.1质量量目标a) 质量目标标是与质量有有关的、公司司所追求的或或作为目的的的事物。质量量目标必须与与质量方针保保持一致，可可测量；b) 要包括满满足产品要求求所需的内容容；c) 质量目标标由管理者代代表汇总公司司各方面的意意见，经过讨讨论后提出，由由总经理批准准发布；d) 质量目标标由管理者代代表分解到各各部门，各部部门组织实施施；e) 质量目标标实施情况在在管理评审时时进行评审，必必要时修改。湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220055 管理职职责本页修订状态

30、 0页码 3/12质量目标是质量量管理体系文文件，在本手手册中发布，由由办公室负责责按本手册44.2.3条款控制制。5.4.2质量量管理体系策策划a) 质量管理理体系策划由由总经理负责责，管理者代代表组织实施施，以满足公公司的质量目目标和本手册册4.1的条款款的要求；b) 公司发生生改制、内部部机构调整等等情况时应对对质量管理体体系更改进行行策划和实施施，以确保质质量管理体系系的完整性；c) 质量管理理体系策划的的输出是质量量管理体系文文件，包括质质量方针、质质量目标、质质量手册和程程序文件等。质量管理体系策策划的重点是是：质量方针针；质量目标标的制订；机机构设置、职职责划分；八八项质量管理理

31、原则应用；文件编制策策划；对增进进顾客满意和和持续改进体体系有效性的的策划等。5.5职责、权权限和沟通5.5.1职责责和权限为了有效地实施施质量管理，公公司规定了各各级各类各岗岗位人员的职职责、权限和和相互关系，在在本公司的相相关层次所辖辖的范围内予予以沟通和传传达。公司质量管理体体系机构设置置图见附录AA（手册的规规范附录）。管理层次的共同同职责、权限限总经理、管理者者代表、办公公室主任、生生产部部长、供供销部部长、质质检部部长属属管理层。湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-200055 管理职职责本页修订状态 0页码 4/12a) 负责在所所管辖范围内内贯彻本公司司的质量

32、方针针，对部门质质量目标进行行展开，并组组织落实；b) 了解、建建立、管理所所负责的过程程，确保整个个过程的保持持和持续改进进；c) 组织所负负责过程程序序文件和作业业文件的编制制，有责任指指导、监督和和检查所管辖辖的人员按规规定的职责和和程序进行工工作，以确保保所有员工都都能理解文件件的要求；d) 履行附录录B所列的质质量职能分配配，对所管辖辖范围各部门门承担的过程程和活动的有有效性负责；e) 有责任对对从事与质量量有影响的管管理、操作和和验证工作的的人员，按本本手册的要求求规定其职责责、权限和相相互关系，以以明确所在岗岗位职责。5.5.1.11总经理a) 总经理负负责贯彻执行行国家的有关关

33、法律法规，对对公司的质量量管理、产品品和服务质量量负全责，对对安全生产负负全责；b) 主持制订订公司的质量量方针和质量量目标;c) 批准质量量手册、程序序文件及其它它管理文件；d) 主持管理理评审，定期期评审质量管管理体系；e) 确保获得得必要的资源源，包括任命命管理者代表表，批准人员员配置、基础础设施和工作作环境等；湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220055 管理职职责本页修订状态 0页码 55/12f) 确保建立立、实施和保保持一个有效效的质量管理理体系，以实实现公司的质量目标标；g) 决定和批批准有关质量量目标和方针针的有关措施施，决定改进进质量管理体体系的措施；

34、h) 批准合格格供方名单。5.5.1.22管理者代表表a)全面负责公公司日常工作作的管理，负负责过程的监监视和测量。b)全面负责内内部质量审核核；c)负责手册中中对管理者代代表任命书中中的职责和权权限。5.5.1.33供销部/部部长a) 负责合同同洽谈与合同同评审；负责责合同管理，包包括合同执行行情况的跟踪踪和货款回收收；b) 负责与顾顾客的沟通，组组织顾客满意意度调查，处处理顾客投诉诉；c) 负责按要要求向顾客交交付产品。d) 负责组织织进行供方进进行评价。e) 负责采购购的实施。5.5.1.44办公室/主主任a) 对本公司司文件进行控控制；b) 负责人力力资源的管理理；c) 负责记录录的管

35、理；d) 协助管理理者代表进行行内部审核、协协助总经理进进行管理评审审，跟踪验证证所采取的措措施的有效性性并保留记录录；d) 负责办公公室的日常工工作管理；湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220055 管理职职责本页修订状态 0页码 6/1125.5.1.55质检部/部部长a) 负责标识识和可追溯性性的管理；b) 负责测量量和监控装置置的管理；c) 负责产品品的检验和试试验;d) 负责不合合格品的控制制;e) 负责数据据分析的归口口管理;f) 负责纠正正和预防措施施的管理;5.5.1.66生产部/部部长a）负责基础设设施的管理；b）负责工作环环境的管理；c）负责组织相相关

36、部门进行行产品实现的的策划； d) 负负责生产过程程的控制；e) 负责组织织对特殊过程程进行确认; f) 负责产产品的防护；g) 负责制定定技术文件；5.5.1.77车间a）负责落实各各项生产计划划，并跟踪班班员完成情况况；b）负责生产过过程的控制；c）负责生产安安全的管理； d) 负负责对产品质质量进行控制制；e) 领导班组组对生产现场场、生产设备备进行管理。5.5.1.99 仓管员湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220055 管理职职责本页修订状态 0页码 7/12负责仓库环境的的管理；b) 负责办理理出入库手续续，确保帐、物物一致；c) 按生产需需要及时向有有关部门

37、申报报物资库存情情况。d) 对贮存产产品的数量负负责，当发现现贮存的物料料、产品出现现质量时，应应及时向有关关部门汇报。e)作好相应的的防火、防盗盗措施。5.5.1.110销售人员员a) 熟知并严严格执行本公公司的合同评评审控制程序序；b) 掌握本公公司产品的规规格、型号、价价格、特性、用用途和操作方方法；c) 掌握市场场信息，了解解市场行情，定定期写出市场场调研报告，并并向供销部部部长汇报工作作，以便掌握握市场发展的的新动向；d) 及时提供供让顾客满意意的售前、售售后服务，对对顾客反映的的质量问题及及时与生产车车间商讨，让让顾客放心满满意；e) 建立销售售台账，销售售人员应及时时做好销售业业

38、务帐目记录录，每月与财财务部进行核核对；f) 及时记录录客户的反馈馈意见，根据据意见查找这这批货的生产产日期，再与与这批货的其其它顾客联系系，是否有同同样的意见。5.5.1.111操作人员员接受部门负责人人和公司领导导安排的一切切工作；b)操作工必须须熟悉所操作作设备的基本本特点，操作作前必须采取取湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-200055 管理职职责本页修订状态 0页码 88/12必要的安全措施施，下班后必必须关闭电源源，熄灭电灯灯，确保车间间安全；c) 操作人员员必须掌握一一定的保养和和维修技术，定定期对设备进进行保养。d)操作人员操操作时严格按按操作规程操操作，对

39、本人人生产的产品品质量负责，并并按时完成生生产任务；5.5.2管理理者代表总经理任命管理理者代表，履履行本手册任任命书授权的的职责和权限限。5.5.3内部部沟通5.5.3.11办公室在总总经理的授权权下确保在不不同的层次和和职能之间就就质量管理体体系的过程及及其有效性进进行沟通。这这种沟通贯穿穿质量管理体体系的全过程程，保证接口口信息传递的的正确性，促促进过程输入入的实现，提提高过程的有有效性。5.5.3.22沟通的内容容包括：顾客客要求；质量量方针、质量量目标及其实实现情况；质质量管理体系系运行的其它它信息。5.5.3.33沟通的方式式包括：各种种会议、板报报、电话、传传真和其他媒媒体。5.

40、6管理评审审湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-200055 管理职职责本页修订状态 0页码 99/125.6.1 总总则5.6.1.11 含义：管管理评审是有有计划地对本本公司的质量量管理体系进进行的系统的的评审，以确确保质量管理理体系持续的的适宜性、充充分性和有效效性。5.6.1.22 管理评审审计划：管理理者代表负责责编写“管理评审计计划”，内容包括括：时间、地地点、与会人人员、评审内内容安排、各各部门需做的准备工作等，报报总经理批准准后实施。5.6.1.33 管理评审审的频次：管管理评审每112个月内至至少进行一次次，如遇特殊殊情况，由总总经理决定追追加管理评审审的次

41、数。特特殊情况包括括：a)公司组织机机构、产品范范围、资源配配置发生重大大变化时；b) 发生重大大质量事故或或顾客关于产产品质量有严严重投诉或投投诉连续发生生时；c) 当法律法法规、标准及及其他要求发发生变化时；d) 市场需求求发生重大变变化时；e) 即将进行行第二、三方方审核或法规规规定的审核核时。5.6.1.44 管理评审审的内容，至至少应包括： a) 质质量方针、质质量目标的实实现情况及变变更的需要；b) 为确保管管理评审内容容的充分性，明明确评审输入入的相关资料料，评价质量量管理体系改改进的机会和和变更的需要要。5.6.2 管管理评审的输输入5.6.2.11 办公室应应提前两周通通知所

42、有部门门管理评审的的计划安排，湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220055 管理职职责本页修订状态 0页码 100/12并要求各部门做做好资料准备备。5.6.2.22 办公室协协助管理者代代表收集以下下方面的信息息和资料：a) 审核结果果，包括第一一方、第二方方、第三方质质量管理体系系审核的结果；b) 顾客投诉诉的处理，顾顾客满意程度度的测量结果果及与之沟通通的结果； c) 过程的的业绩和产品品的符合性，包包括过程、产产品监视和测测量的结果； d) 纠纠正和预防以以及改进措施施的状况； e) 上一期期管理评审跟跟踪措施的实实施及其有效效性；f) 可能影响响质量管理体体系的

43、各种变变化（包括内内外环境的变变化引起体系系的变更）；g) 质量管理理体系运行情情况，包括质质量方针和质质量目标的适适宜性和有效效性； h) 有关公司产产品、过程、体体系改进的建建议。5.6.2.33 管理者代代表根据收集集的信息和资资料，形成管管理评审会议议中心发言稿稿，对质量管管理体系的运运行情况、质质量方针和目目标的实施情情况及需改进进的方面做好好汇报，并就就内审中关闭闭不了的不合合格项和成本本较大的纠正正或预防措施施一并提交管管理评审。5.6.3 管管理评审的输输出5.6.3.11 管理评审审的实施程序序如下：湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-200055 管理职职

44、责本页修订状态 0页码 111/12a) 管理评审审由总经理主主持，以办公公会议的方式式进行，管理理者代表、各各部门负责人人参加并签到到。办公室负负责会议记录录；b) 会议首先先由管代对质质量管理体系系的运行情况况、质量方针针和目标的实实施情况及需需改进的方面面做好汇报，并并就解决不了了的问题提交管理评审；c)总经理组织织与会人员对对提交的问题题进行讨论，并并就每个讨论论的问题作出出结论，并决决定改进的措措施。5.6.3.22 通过管理理评审得出的的结论，办公公室整理形成成“管理评审报报告”。报告应包包括以下内容容： 时间、地点、主主持人、参加加人；b) 编写人（办办公室）、审审核人（管代代）

45、、批准人人（总经理）。c) 质量管理体系运行情况综述；d) 提交管理理评审的问题题；e) 总经理作作出的改进措措施的结论，应应包括质量管管理体系及其其过程有效性性的改进、与与顾客要求有有关的产品的的改进以及资资源方面的需需求等。5.6.3.44 “管理评审报报告”经总经理批批准后，由办办公室发至各各位与会人员员。5.6.3.55 相关责任任部门按照“管理评审报报告”要求制定纠纠正或预防措措施，经管理理者代表审批批后，各部门门具体实施。由由管理者代表表组织对纠正正或预防措施施的实施情况况组织跟踪验验证。湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220055 管理职职责本页修订状态 0

46、页码 112/12本章程序文件和和其他管理文文件：质量方针 b)质量目标本章记录a) 质量目标标分解表（JJL 5.44-01）；b) 管理评审审计划（JLL 5.6-01）；管理评审报告（JJL 5.66-02）。管理评审会议记记录（JL 5.6-00）；修 改 记 录录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220056 资源管管理本页修订状态 0页码 1/36资源管理6.1资源提供供为了实施和改进进质量管理体体系的各个过过程，满足顾顾客的要求，达达到顾客满意意，公司各级级人员及时确确定并提供所所需的资源，包包括人力资源源、基础设施

47、施、工作环境境等方面，资资源需求由总总经理批准。6.2人力资源源6.2.1总则则公司根据质量管管理体系各工工作岗位、质质量活动及规规定的职责对对人员能力的的要求，选择择能够胜任的的人员从事该该工作。公司司从员工受教教育程度、接接受的培训、工工作技能和经经验等方面评评定从事某一一岗位工作的的能力。人力力资源控制由由办公室归口口管理，按程程序文件人人力资源控制制程序实施施。6.2.2能力力、意识和培培训a) 由办公室室负责组织各各部门编制从从事影响产品品质量工作的的所有人员的的岗位任职职要求，并并发布实施，以以确定岗位人人员的能力。b)采取培训、招招聘或聘请等等方式满足岗岗位能力要求求；c) 通过

48、面试试、笔试、实实际操作、人人员考核、部部门业绩考核核等方法对66.2.2b)采用的措措施的有效性性进行评价；d) 公司对员员工培训时应应加强质量意意识的教育，确确保员工认识识到所从事工工作和活动的的重要性与其其他活动的相相关性，以及及如何为实现现质量目标做做贡献；湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-200056 资源管管理本页修订状态 0页码 2/3e)办公室保持持员工教育、技技能培训、资资格认可和经经验的记录，如如学历证明，职职称证明，培培训记录，工工作经历等。6.3基础设施施公司确定、提供供并维护实现现产品符合要要求所需的基基础设施，包包括：a)办公用和生生产用建筑物物

49、工作场所相相应的设施（如如水、电、通通信系统）；b)生产设备、测测试设备、工工具以及工位位器具等；c)支持性服务务，如运输车车辆等。基础设施由生产产部负责控制制，执行设设施和工作环环境控制程序序。6.4工作环境境公司应确定并管管理达到产品品符合要求的的工作环境，包包括办公场所所和生产的工工作环境。办公场所要保持持安全、整洁洁、卫生、安安静、有序，以以提高工作效效率。生产场所环境要要求安全，文文明生产，环环保、劳动保保护按国家、地地方法律法规规和公司生生产过程控制制程序、设设施和工作环环境控制程序序实施。本章支持文件a)人力资源源控制程序（CCX6.2-01-20005）；湘潭县金龙锰业业有限公

50、司 质量手册Q/JLMY ZS-220056 资源管管理本页修订状态 0页码 3/3b)生产设施施和工作控制制程序（CCX6.-01-20005）c)生产过程程控制程序（CCX7.5-01-20005）；d)各岗位任任职要求（ZZD6.2-01-20005）；修 改 记 录录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-200057 产品实实现本页修订状态 1页码 1/87产品实现7.1产品实现现的策划生产部负责产品品实现的策划划。产品实现现策划应与公公司质量管理理体系其他过过程的要求保保持一致。公公司产品实现现过程包括：产品实现策策划与顾客

51、有有关的过程采购生产控制制（生产工序序控制生产和服服务过程的确确认标识和可可追溯性顾客财产控控制产品防护护）监视和测测量装置的控控制。策划时应确定以以下方面内容容：a)产品的质量量目标和要求求，产品的要要求包括：顾顾客明示的、隐隐含的、法律律法规规定的的和公司附加加的要求；b)产品实现所所需过程、文文件和资源；c)产品所要求求的验证、确确认、监视、检检验和试验活活动，以及产产品接收准则则；d)应建立的记记录，这些记记录为实现过过程及其产品品满足要求提提供证据。本公司产品质量量目标为成成品质量标准准或顾客要要求；电解金属锰生产产流程：配料 熔熔炼 冷却 破碎（11） 包装 入库碳酸锰粉生产流流程

52、：称料 粉粉碎 包装（11） 入入库烧结锰矿石生产产流程：称料 焙焙烧 冷却（11） 入库生产流程中的数数字1表示取取样化验点。以上过程中熔熔炼和焙烧为为特殊过程有特殊要求时才才重新进行策策划。湘潭县金龙龙锰业有限公公司 质量手册Q/JLMY ZS-200057 产品实实现本页修订状态 0页码 22/87.2与顾客有有关的过程 供销部部负责管理与与顾客有关的的过程，包括括与产品有关关的要求的确确定、与产品品有关的要求求的评审、与与顾客沟通。 7.2.1与与产品有关的的要求的确定定公司应确定与产产品有关的要要求，包括：a)顾客规定的的要求，指对对产品的质量量要求、交付付和交付后的的要求。这种种要

53、求一般以以合同形式或或口头提出；b)顾客隐含的的要求，即顾顾客虽未规定定，但属于规规定用途或已已知的预期用用途所必须的的要求，本公公司应通过市市场调研确定定；c)与产品有关关的法律法规规要求，如对对环境的要求求；d)本公司确定定的任何附加加要求，例如如高于国标规规定的产品质质量的要求、其其他为增强企企业竞争能力力和使顾客满满意的要求等等；7.2.2与产产品有关的要要求的评审本公司应在向顾顾客作出承诺诺之前（包括括接受合同或或订单的更改改），对与产产品有关要求求进行评审。评评审应确保：a) 产品的要要求得到规定定，内容必须须完全明确，而而且本公司已已经准确理解解；b) 合同或订订单上与以前前表述

54、不一致致之处已完全全解决，不存存在合同要求求不明确或双双方理解不同同的问题；c) 本公司有有能力满足规规定的要求。湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-200057 产品实实现本页修订状态 0页码 33/8评审方式包括：常规产品，交交货期在控制制线以内的，由由销售人员在在授权范围内内在合同/电电话定单上签签字,同意即即为评审；常规产品，交交货期在控制制线以外的，供供销部提出初初步意向，传至生产部部会签后，供供销部依据会会签意见决定定是否签定合合同；有特殊要求求的产品，由由供销部组织织会议评审。若顾客要求没有有形成文件，应应由供销部在在接受要求前前以书面形式式确认。评审结果以及评

55、评审后引起的的措施，由供供销部应用合合同评审表加加以记录并保保持。产品要求变更包包括：因本公公司、顾客和和其他相关方方原因引起的的变更，供销销部确保相关关文件得到修修改，并确保保本公司内、外外部相关人员员得知变更的的要求。7.2.3顾客客沟通供销部应对顾客客沟通作出有有效安排并实实施，以便为为掌握顾客对对产品满意程程度的信息，为为顾客满意（8.2.1条款）和持续改进（8.5.1条款）输入信息。需沟通信息包括括：关于产品要求的的信息；b) 顾客询问问问题，合同同或订单的处处理，包括对对合同修改；c) 产品实现现中及交付后后顾客反馈，包包括满意程度度或抱怨。7.3设计和开开发(已删减减,理由在质质

56、量手册的11.2中说明明)湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220057 产品实实现本页修订状态 0页码 44/87.4采购7.4.1采购购过程采购人员负责对对供方进行控控制，确保采采购产品符合合规定要求。本公司将采购产产品分为A、BB两类。A类类为构成产品品的原材料如锰矿石、电解解金属锰片、硅硅锰等；B类类为包装材料料、劳保用品品、易耗品等等辅助材料。A类应先由采购购人员选择评评价出合格供供方，并由总总经理批准后后列入合格格供方名单，在在合格供方方名单中实实施采购；BB类在保证质质量前提下在在市场上直接接采购。A类采购产品供供方应按下列列条件进行评评价：a) 所供产品品的

57、形成过程程均受质量体体系控制；b)产品质量稳稳定；c)资信度高，供供货能力业绩绩评价良好；d) 能按时交交货。合格供方包括产产品制造方和和销售方，通通过销售方了了解和控制制制造方。采购购人员每122个月重新评评价一次合格格供方:对符符合要求的予予以保留;出出现不合格，但但能及时处理理的，给予降降低采购量处处理；出现严严重质量问题题的供方应暂暂停其供货，并并立即通知其其整改，在重重新评价其整整改结果后，报报总经理决定定是否继续保保留合格供方方资格。评价价记录应存入入供方档案。7.4.2采购购信息采购信息包括：a)采购合同，矿矿石采购时由由采购人员与与合格供方签签订，按合合湘潭县金龙锰业业有限公司

58、 质量手册Q/JLMY ZS-200057 产品实实现本页修订状态 0页码 5/8同法管理；b)采购计划,生产负责人人或采购员根根据需要填写写采购计划划，经供销销部长/总经经理审批后，交交采购员实施施。c) 采购由采采购人员按合合同或计划要要求在合格供供方中实施采采购，B类物物资直接在市市场上采购。7.4.3采购购产品的验证证采购产品验证方方式有：本公公司检验和试试验；承认供供方检验结果果（供方化验验单或合格证证）；委托第第三方检验和和试验。具体体按本手册88.2.4条条款的要求执执行。当本公司或顾客客在供方现场场实施验证时时，应在合同同中对验证的的安排和接收收的标准做出出规定。7.5生产提供

59、供7.5.1生产产和工序控制制本公司应按手册册7.1条款规定的的策划在受控控条件下进行行产品的生产产和交付，受受控条件包括括：a)获得表述产产品特性的信信息，如工艺艺文件、合同同中有关产品品质量要求的的条款等；b)必要时获得得作业文件；c)对生产设备备及辅助设备备进行维护保保养，使其保保持完好状态态；d)获得和使使用监视和测测量装置，满满足质量手册册7.6条款要要求；e)实施监视和和测量；f)放行、交付付和交付后活活动的实施。湘潭县金龙锰业业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-220057 产品实实现本页修订状态 1页码 66/87.5.2生产产和服务提供供过程的确认认公司确定金属锰锰生产过

60、程中中熔炼过程和烧烧结锰矿生产产过程中的焙焙烧过程为特特殊过程，应应对此过程进进行过程能力力确认，以证证实其实现所所策划结果的的能力。确认认的内容包括括：a)过程能力确确定要求；b)设备的认可可和人员资格格鉴定；c)确认的方法法和程序；d)必须的确认认记录；e)条件变化后后应再确认；确认由总经理签签字认可。过程能力的确认认由生产部负负责，相关部部门配合，并并填写特殊殊过程确认记记录。7.5.3标识识和可追溯性性本公司在产品生生产的全过程程中使用适宜宜的方法标识识产品，防止止不同类别的的产品混用和和错用。产品品标识范围包包括采购产品品和成品。产产品批号是唯唯一性标识，必必要时可追溯溯其生产历史史