外资企业采购控制程序

1、外资企业选购掌握程序1 目的 对选购过程及供方进行掌握,以确保所购的产品符合规定的要求；2 范畴 本程序适用于本公司生产各类套管的原辅材料、外购件的选购及 相应供方的挑选、评判和掌握；3 职责 3.1 治理科负责组织对供方进行评判和挑选,制订和实施选购方案；3.2 品管科负责选购产品的技术要求和规格清单,选购产品的验证,参加对供方的评判和挑选；3.3 其他相关部门依据需要参加对供方的评判和挑选；4 程序内容 在以下情形下,可直接认可有关供方：顾客指定的供货商；曾供应类似产品的合格供货商；已取得 ISO 证书的供货商；合格供货商的批发商 / 代理商；其它的供货商在供应新物品前,需经 供物品；4.

2、1 供方的评判和挑选4.1 的确认程序后,方可提4.1.1合格供方的评定流程 见图示 调查有关部门提出评定申请组成评定小组确定合格 /不合格供方审批评定4.1.2 评定原就a. 择优 : 挑选具有批量生产才能、服务才能强的供方；b. 择廉 : 挑选质量牢靠、价格相对廉价的供方；c. 有肯定的生产规模和质量保证才能,供货准时；4.1.3 评定方法a治理科负责组织有关部门成立评审小组对供方进行评定；b要求有关供方供应样件/ 资料等作为评估项目；c治理科依据评定结果对合格供方进行登记,填写合格供方 一览表；d. 品管科对已经评定的供方的供货进行检验或验证,并进行编 号建档,便于追溯； f. 对新增加

3、的供方供应的产品在试用阶段可不进行评定,试用合格后需指定供货时必需进行评定,内评定终止,以利于生产正常进行；4.2 合格供方的掌握对新增供方自申请之日起一个月4.2.1 对已评定的合格供方一般每年例行复查,中断供货半年以上又复原供货时需进行复查；复查不合格的取消合格供方资格；4.2.2 供方供应的主要原材料发觉一次不合格时,提出警告并限期整顿；连续两次供货不合格时取消合格供方资格；4.2.3 对外协加工的供方掌握,也应执行上述条款规定；4.3 选购依据及方案编制4.3.1各部门依据生产需求及库存情形,编制购买申请书 ,明确订货厂家、选购品种、规格、数量以及技术质量要求等；4.3.2 购买申请书

4、经部门主管审核,总经理批准后交由治理科统一组织选购；4.4 选购合同4.4.1 治理科会同品管科对供方进行认定,确定合格供方；4.4.2 选购人员依据购买申请书和合格供方名录与供方签订供货合同、购销协议；依据详细情形向供方传真要货或对稳固供方而言,要货传真即视为选购合同；4.4.3在选购合同中应明确规定以下内容: a原辅材料、外购件的名称、型号、规格、数量、价格；b供货时间；c验收方式；d标识；e有特别要求的应附有技术协议；f 对签定供货合同的,仍包括付款方式；4.4.4 购买申请书经总经理审批后执行；4.5 合同的跟踪4.5.1 选购员应对合同履行情形进行监督,包括确保负责范畴内的原辅材料、外购件能够按质、按量、按时到位；4.5.2因特别缘由必需在定点n 个供方选购时,必需经审批,并遵循货比三家,择优选用的原就；4.5.3 选购人员应熟识所购原辅材料,外协件的质量要求,同时要求 供方供应质量证明文件,客人指定供货商的供货,就由客户确认即可；4.6 选购产品的验证 4.6.1 选购物资入库前由治理科选购经办人员通知各部门在购买申请书相应栏目进行确认,检验员严格依据进货检验有关程序进行；4.6.2 当本公司需要到供方进行验证时,由治理科在选购文件中 选购 合同或选购协议 对验证支配和验证方式作出规定；4.7 有关记录分别由治理科、品管科储存；5 相关文件 5.1 原材料规格5.