质量手册定稿版

1、第54页，共55页昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：目录页码：第1页 共1页章节号：版本：A01 批准令202 企业概况303 质量方方针、质量目目标发布令 504 质量手手册的管理 71 目的、范范围92 引用标准准 103 组织机构构和职责 114 质量管理理体系185 管理职责责216 资源管理理277 产品实现现308 测量、分分析和改进38质量目标分解表表 445手册内容更改记记录表 46附录 程序序文件清单 477昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：批准令页码：第1页 共1页章节号：01版本：A兹任命： xxx为管管理者代表，全全权处理企业业质量体系运运行的有关事事宜

2、，负责建建立、实施、保保持和完善质质量体系，向向总经理汇报报质量体系运运行情况，以以确保质量方方针目标得以以实施，质量量体系能贯彻彻执行。经我授权由品质质处组织，根根据ISO99001：2008质量管理体体系要求编制制的昌图大大鹰水泥制造造有限公司质质量手册，经经会审定稿，现现在我批准正正式颁布，自自2015年7月1日起实施施。质量手册是是本公司深化化质量管理，提提高质量管理理水平的纲领领性文件，规规定了质量体体系的要求，明明确了各部门门的职责和权权限，是全公公司职工进行行质量活动的的依据和准则则，是质量体体系运行和审审核的依据，是是我公司进行行质量教育的的主要教材。质量手册具具有严肃性、权权

3、威性、有效效性。总经理：2015年 11月 1 日昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：企业概况况页码：第1页 共2页章节号：02版本：A阜新市大鹰水泥泥制造有限公公司前身为阜阜新市水泥厂厂，始建于11968年，占占地面积300万平方米。2004年4月被大连永盛水泥制造有限公司收购，转制为民营企业，现有总资产55162万元，员工550人。公司位于阜新蒙古族自治县东扣莫村，比邻锦阜高速及101国道，厂内设有铁路专线，公铁路交通便利。现有主要生产设设备为两条粉粉煤灰综合利利用40000t/d新型型干法熟料生生产线(自石石灰石破碎至至熟料成品运运输出厂以及及相应的生产产辅助设施,包括煤粉制制备及

4、输送)，2台2.48m、4台3.213m及一台4.213.5闭闭路球磨机，2台烘干机，年水泥生产能力为300万吨。我公司及生产线信息我公司及生产线信息公司于20000年通过了ISSO90022质量体系认认证，20001年通过了了ISO90001产品质质量认证，产产品质量可靠靠、市场信誉誉良好。公司司生产的“阜鹰山”牌52.5级级、42.55级、32.55级普通硅酸酸盐水泥和复复合硅酸盐水水泥为辽宁名名牌产品。近几年来，公司司坚持以质量量取胜，大力力开拓市场，取取得了较好的的经济效益和和社会效益，并并多次被省、市市评为先进集集体、优胜企企业，是本地地区建材行业业公认的具有有较强影响力力和竞争力的

5、的企业之一。为了答谢广大用用户的支持与与厚爱，大鹰鹰公司不断增增加投入、改改进工艺，以以最优质的产产品回报社会会， 出厂水泥合合格率和出厂厂水泥富余标标号合格率连连续多年保持持“双百”。优质的产产品、良好的的服务，盈得得了广大用昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：企业概况况页码：第2页 共2页章节号：02版本：A户的信赖，产品品在满足阜新新市场的同时时，还远销内内蒙、吉林、黑黑龙江等省区区。多年的追追求使我们认认识到产品质质量是企业的的生存之本、发发展之源，是是企业腾飞的的坚实基础。为了强化质量管管理，提高企企业综合素质质，根据ISSO90011：2008标准，结合合企业实际情情况，我们

6、编编制了质量量手册，适适用于本公司司水泥生产销销售的全过程程。本质量手册描描述了公司“科学管理、技技术创新、向向用户提供满满意的产品和和优质的服务务是鹰山人永永恒的追求”的质量方针针，是公司员员工长期遵循循的基本法规规。本质量手册的的有效贯彻，将将使公司的管管理水平和质质量水平达到到一个新的高高度。本公司总经理竭竭诚希望广大大用户前来谈谈生意、交朋朋友。我们将将以一流的产产品、一流的的服务，奉迎迎八方来客。公司地址：辽宁宁省阜新市阜阜蒙县城北东东扣莫法人代表：边宏宏光电 话：041888928888传 真：041888928888邮 编：1231000填写公司信息填写公司信息 昌图大鹰水泥制制

7、造有限公司司质量手册主题：质量方针针、质量目标标发布令页码：第1页 共2页章节号：03版本：A03 质量方方针和质量目目标03.1 质质量方针科学管理、技术术创新，向用用户提供满意意的产品和优优质的服务是是“鹰山人”的永恒追求求。质量方针的含义义: a）科学管理： 坚持以人为为本的原则，用用高素质的人人去生产高质质量的产品，强强化产品全过过程的质量管管理，坚持“事先控制，把把好入口关”。b）技术创新：以科技为导导向，积极采采取新技术、新新工艺、新方方法，有计划划地进行技术术改造和新产产品开发。c) 满意的产产品：本公司司生产的42.5级普通通硅酸盐水泥泥和32.55级复合硅酸酸盐水泥的产产品质

8、量满足足顾客要求。d) 优质的服服务：顾客11%的不满意意就是我们1100%的责责任。顾客的的满意是我们们一切工作的的最终目标。f) 我们的永永恒追求：大大鹰公司贯彻彻以质量求生生存、求发展展的经营战略略，保持质量量优势，满足足用户对质量量越来越高的的期望值。03.2 质质量目标a）出厂水泥合合格率1000。b）出厂水泥富富裕标号合格格率100。c) 包装水泥泥袋重合格率率100。d) 用户满意意率达到988%以上。昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：质量方针针、质量目标标发布令页码：第2页 共2页章节号：03版本：A0.3.2.11 质量目标标的分解情况况见质量目标标分解表总经理 ：

9、2015年 6月 31 日昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：质量手册册的管理页码：第1页 共2页章节号：04版本：A04 质量量手册的管管理 04.1 概概述 质量量手册是本本公司的质量量大法，是对对内实行质量量保证的纲领领性文件。因因此对其编制制、审批、发发放、使用、更更改、换版必必须严格控制制，确保其有有效性。04.2 职职责04.2.1 总经理批准准质量手册册04.2.2 管理者代代表审定质质量手册04.2.3 化验室是是质量手册册的归口管管理部门，负负责编制、校校准、修改、换换版，确定发发放范围等具具体工作。04.2.4 其他部门门参与编制及及具体实施。04.2.5 受控质质量

10、手册的的持有者，负负责保管所持持有的手册。04.3 管管理内容及控控制要求04.3.1 质量手手册的分类类和标志04.3.2 质量手手册编制、审审核、批准、印印制和发放04.3.2.1 质量量手册由化化验室组织各各职能部门起起草编制。04.3.2.2 各职职能部门领导导对质量手手册初审。04.3.2.3 管理理者代表对质质量手册进进行审定。04.3.2.4 总经经理下达颁布布令，对质质量手册批批准颁布。04.3.2.5 办公公室负责质质量手册印印制，按要求求进行发放。昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：质量手册册的管理页码：第2页 共2页章节号：04版本：A04.3.3 更改更改要由责任

11、部部门提出，化化验室组织协协调，经汇总总初审，管理理者代表批准准后下发通知知单，各单位位组织实施。04.3.4 质量手册册的换版04.3.4.1 当机机构发生重大大变化或执行行标准发生变变化时，要对对质量手册册进行换版版。04.3.4.2 质质量手册换换版由化验室室组织进行，管管理者代表审审定，总经理理批准，办公公室负责印制制，办公室按按规定范围发发放。04.3.4.3 贯彻彻以旧换新的的原则，并做做好记录。昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：目的、范范围 页码：第1页 共1页章节号：1版本：A1 目的、范围围1.1 目的 本手册册依据ISOO9001: 20088标准规定了了质量管理体

12、体系要求，用用于证实：公公司有能力稳稳定提供用户户满意的、适适用法律法规规要求的产品品，以及通过过体系的有效效运行，包括括持续改进和和预防不合格格的产品，达达到顾客满意意。1.2 适用范范围 本手册册描述的质量量管理体系要要求适用于本本公司所有产产品的生产和和服务全过程程。1.3 裁剪剪说明 ）本本公司生产的的普通硅酸盐盐42.5级水泥泥和复合硅酸酸盐水泥32.5级水泥泥是按GB1752007标准准生产，按水水泥企业质量量管理规程的的过程控制要要求进行控制制管理。不存存在产品、过过程的设计与与开发。所以以裁剪ISOO9001: 20088标准中7.33条款内容。 ）本本公司生产的的过程中不存存

13、在特殊过程程所以裁剪IISO90001: 20008标准中7.55.2条款内内容。昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：引用标准准 页码：第1页 共1页章节号：2版本：A2 规范性引引用文件2.1 ISSO90000：2005质量管理体体系基础和术术语2.2 ISSO90011：2008质量管理体体系要求2.3 GBB1752007 通用硅硅酸盐水泥2.4 GBB97742002 水泥包装装袋2.5 GBB/T1767711999水水泥胶砂强度度检验方法（ISO法）2.6水泥企企业质量管理理规程 昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：组织结构构和职责 页码：第1页 共8页章节号：3版本

14、：A3 组织结构构和职责3.1 组织织结构图FYS组织机构构图总 经 理总 经 理 3.2 职责描描述(附质量职能能分配表)3.2.1 总总经理a） 贯彻国家家有关质量法法律、法规和和质量方针政政策;b） 负责质量量体系的策划划，确定质量量方针，质量量目标，批准准发布质量量手册,负责主持管管理评审；昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：组织结构构和职责 页码：第2页 共8页章节号：3版本：Ac） 负责公司司的组织机构构及部门质量量职能的确定定，任命管理理者代表，规规定各级人员员的质量职责责；确定副经经理和管理者者代表及部门门负责人的入入职要求;d）批准重大质质量决策，对对产品和服务务质量总

15、负责责；e）配备适当的的资源，确保保体系有效运运行。3.2.2 管管理者代表a）管理者代表表是公司的全全权质量负责责人；管理者者代表必须在在本公司管理理层中任命；b）协助总经理理制定和实施施质量方针；c）促进全体员员工形成满足足顾客要求的的意识；d）负责质量体体系的设计、建建立、实施，保保持其有效运运行，并有权权根据标准要要求和合同规规定补充或调调整质量体系系；e）领导公司质质量方针的制制定与实施, 全面落实实各级人员质质量职责及质质量体系运行行的组织、协协调、检查、评评价；f）向总经理报报告质量体系系运行情况，领领导内部质量量审核，负责责质量体系的的对外联络工工作。3.2.3 生产副总a）

16、组织贯彻彻公司的质量量方针和政策策；参与质量量体系的策划划活动；b） 参与制定定公司的质量量决策；对生生产系统工作作质量负有领领导责任；c） 负责工艺艺技术文件、基基础设施、工工作环境管理理文件的审批批；昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：组织结构构和职责 页码：第3页 共8页章节号：3版本：A负责工艺流程及及过程控制点点的审定；d） 负责协助助总经理确定定所主管部门门负责人的入入职要求。3.2.4供应应副总a）组织贯彻公公司的质量方方针和政策, 对供应管管理系统的工工作负领导责责任； b）负责协助总总经理确定所所主管部门负负责人的入职职要求。3.2.5销售售副总a）认真贯彻质质量方针,

17、 对销售系统统的工作负领领导责任；b）负责协助总总经理确定所所主管部门负负责人的入职职要求；c）负责顾客满满意度调查表表和调查方案案的审批；d）负责组织特特殊合同的评评审，定期检检查产品销售售合同的执行行情况，发现现问题及时纠纠正。3.2.6质量量副总a 认真贯彻彻执行公司质质量方针和政政策，对质量量管理系统的的工作负有领领导责任；b 负责协助助总经理确定定所主管部门门负责人的入入职要求；c 负责质量量手册和程序序文件的管理理及质量体系系的运行工作作；d 负责公司司原材料、过过程产品和产产成品的质量量检验工作，对对所有产品的的质量符合性性负全责。3.2.7 办办公室昌图大鹰水泥制制造有限公司司

18、质量手册主题：组织结构构和职责 页码：第4页 共8页章节号：3版本：Aa 负责识别别并确定人力力资源的需求求及按需求进进行合理的配配置，负责确确定各岗位人人员的入职要要求并按要求求考核，负责责本公司全体体员工的培训训工作。 B 件筹包回销等录3.2.8化验验室a) 领导本部部门开展公司司质量方针的的制定与实施施；质量职能能分配与各部部门职责、职职权的提出。b) 负责质量量体系运行的的组织、协调调、检查、评评价工作，组组织实施内部部质量审核；产品的监视视测量、产品品标识和可追追溯性管理及及不合格产品品的控制工作作，对出厂水水泥质量负责责；c）负责本部门门监视和测量量设备的确定定、使用、调调整、维

19、护和和保养工作。 负责统筹过程的监视和测量，纠正和预防措施及改进措施的实施及实施后的跟踪和验证工作；3.2.9 供应部a 在供应副副总的领导下下,认真贯彻彻执行公司质质量方针,对对供应工作负负责任； 负责选择和和评价合格的的供方，按要要求制定采购购计划和实施施采购工作；昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：组织结构构和职责 页码：第5页 共8页章节号：3版本：Ac 负责采购购过程的监视视和测量工作作。3.2.10 销售部a) 负责顾客客要求的识别别，组织产品品要求的评审审，与顾客进进行沟通与联联络。收集市市场有关信息息并及时传递递；b) 负责成品品水泥的贮存存、保管和交交付工作；c) 负责

20、市场场调研和分析析，组织对顾顾客满意度的的调查，编制制相应的调查查报告。3.2.11 生产部 a) 负责生产流流程的确定和和工序控制，生生产过程的监监视和测量工工作； b) 负责责配料方案的的制定及评价价工作，针对对监视和测量量结果定期进进行数据分析析；c) 负责基础础设施的具体体确定和组织织对基础设施施建设、购置置及维护、管管理工作。负负责对生产设设备的维护和和保养管理工工作。d) 负责工作作环境标准的的制定和日常常管理工作；3.2.12 各生产车间间a) 负责组织织实施各生产产作业计划。b) 负责各生生产过程的监监视和控制工工作。c) 负责确保保各作业现场场基础设施适适用及工作环环境良好。

21、质量职能分配表表质量职能及其相关活动主要领导职能部门总经理管理者代表生产副经理质量副经理供应副经理销售副经理办公室供应部销售部化验室生产部生产车间4 质量管理体体系4.1总要求4.2文件要求求4.2.1总则则4.2.2质量量手册4.2.3文件件的控制4.2.4质量量记录的控制制5 管理承诺5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为中心5.3 质量方方针5.4 策划5.5 职责、权权限和沟通5.5.1 职职责和权限5.5.2 管管理者代表5.5.3 内内部沟通5.6 管理评评审6 资源的管理理6.1 资源的的提供6.2 人力资资源6.3 基础设设施6.4 工作环环境7 产品的实现现7.1 产品实实现的

22、策划7.2 与顾客客有关的过程程7.4 采购7.5 生产和和服务提供7.5.1 生生产和服务的的控制 a)-e)7.5.1f)放行7.5.1f)交付及交付付后活动的实实施7.5.3 标标识和可追溯溯性7.5.5 产产品的防护7.6监视和测测量装置的控控制8 测量 分分析和改进8.1总则8.2 监视和和测量8.2.1 顾顾客满意8.2.2 内内部审核8.2.3 过过程的监视和和测量8.2.4 产产品的监视和和测量8.3 不合格格品控制8.4 数据分分析8.5 改进8.5.1 持持续改进8.5.2 纠纠正措施8.5.3 预预防措施主管领导 归口部门 相关部门门 昌图县大鹰水泥泥制造有限公公司质量手

23、册册主题：质量管理理体系 页码：第1页 共3页章节号：4版本：A4 质量管理理体系4.1 质量管管理体系文件件4.1.1 本公司的质质量体系文件件包括： ) 质量手册册（包括质量量方针和质量量目标）； bb ) 程序序文件； cc ) 作业业指导书； dd) 质量记记录；4.1.2 质质量手册 化验室室负责组织编编制质量手册册，经管理者者代表审核,总经理批准准后发布实施施，质量手册册的内容包括括： a) 质量方针针和质量目标标；b) 公司的组组织结构和部部门职责描述述； c) 质量管管理体系的范范围，对ISSO90011: 20008标准裁剪的的具体内容和和理由说明；d) 质量管理理体系的总体

24、体简要说明及及对质量管理理体系程序文文件的概括说说明和引用； e) 质量体系过过程的说明及及相互关系的的描述(包括对外包包过程的识别别和控制)； f) 有关手册的的评审、修改改和控制的规规定。4.1.3 文文件控制 昌图县大鹰水泥泥制造有限公公司质量手册册主题：质量管理理体系 页码：第2页 共3页章节号：4版本：A公司编制文件件控制程序，对对质量管理体体系文件所需需的文件进行行控制。包括括适当的外来来文件（如相相关的法律、法法规和产品标标准）。 a) 文件发放前前由授权人签签字批准，确确保其内容的的准确性和适适宜性； b) 由化验室组组织，每年年年底对现有的的体系文件进进行全面评审审，因评审或

25、或其他原因需需对文件进行行修改时，发发布前应再次次进行审批；c) 办公室编编制受控文件件一览表，记记录文件的名名称、编号、版版本、发行日日期等内容，以以识别文件的的现行修订状状态；d) 办公室按按受控文件的的分发范围要要求发放文件件，确保与质质量体系相关关的场所和部部门都能得到到相关文件的的有效版本； e) 以文件夹夹集中、分类类、有序存放放文件并标识识清晰、易于于识别并方便便检索； f ) 确保相关关的外来文件件在使用前得得到确认，按按规定分发并并记录；g ) 收回所所有作废和失失效的文件并并加盖作废印印章予以保存存。4.1.4 质质量记录的控控制公司编制质量量记录控制程程序对质量量记录的标

26、识识、贮存、检检索、防护、保保存期限和处处置等做出规规定，保存必必要的记录为为产品符合规规定的要求和和质量管理体体系的有效运运行提供证据据。4.2 质量量管理体系过过程描述本公司根据质量量管理八项原原则及ISOO9001:2008标准结构，对对本公司昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：质量管理理体系 页码：第3页 共3页章节号：4版本：A质量管理体系的的“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析析和改进”四个大过程程顺序和相互互作用进行描描述,从而达到对对质量管理体体系过程进行行描述的目的的。 本公司司目前的质量量管理体系中中把部分“从水泥成品品库提货然后后通过运输交交付到顾

27、客手手中”的运输及交交付过程进行行外包，对此此外包过程及及以后体系运运行中出现其其他外包过程程时，可以执执行以下规定定： a） 涉涉及外包问题题的主管部门门依据本公司司质量管理体体系文件的要要求，制定选选择和评定外外包方的依据据；b）按采购控控制程序中中对供方选择择和评价、再再评价的方法法选择合格的的外包方； ）要签签订正式的合合同或协议，其其中要明确对对外包过程的的监视和测量量方法及相应应的验收准则则，内容要与与本公司的质质量管理体系系要求相一致致。 4.3 相关文文件4.3.1文文件控制程序序 FYS.CCX054.3.2采采购控制程序序 FYS.CCX064.3.3质质量记录控制制程序

28、FYYS.CX116昌图县大鹰水泥泥制造有限公公司质量手册册主题：管理职责责 页码：第1页 共6页章节号：5版本：A5.1 管理承承诺总经理承诺建立立、实施和改改进质量管理理体系，并通通过以下职责责的履行和相相关活动工作作的开展为其其活动提供证证据。 ）不不断提高自身身的质量意识识，通过培训训、会议等各各种方式向全全体员工宣传传满足顾客要要求及法律、法法规要求的重重要性； ）制制定质量方针针、质量目标标； ）确确定公司的组组织结构； ）为为质量管理体体系建立实施施和改进活动动提供必要的的资源； ）任任命管理者代代表负责管理理体系建立和和实施的具体体事宜；）组织管理评评审。5.2 以顾客客为关注

29、焦点点 总经理必必须遵循，并并教育全体员员工牢记以顾顾客为关注焦焦点的原则，以以实现顾客满满意为最终目目标,责成销售科科通过市场调调查、预测与与顾客直接沟沟通的方式，确确定顾客的需需求和期望，转转化为具体要要求，并在整整个公司各层层次沟通，调调配公司的整整体资源予以以满足。总经理负责公司司特殊合同的的批准，日常常工作中要主主动了解与顾顾客有关的各各类信息，理理解顾客当前前和未来的需需求，满足顾顾客需求并争争取超越顾客客期望。5.3 质量量方针总经理以质量管管理原则为基基础，针对公公司的实际情情况，适当考考虑相昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：管理职责责 页码：第2页 共6页章节号：5版

30、本：A关方的需要，制制定质量方针针并形成文件件，传达到全全体员工, 同时要确保保质量方针： ）与公司总体体经营方针相相一致、相适适应；）适应公司的的生产性质和和规模； ）对对满足顾客要要求和持续改改进质量体系系的有效性做做出承诺； ）为为建立和评审审质量目标提提供框架和基基础，便于质质量目标依次次逐层分解； ）在在制定特别是是实施的过程程中，与各部部门及管理、执执行、验证和和作业等各层层次的作业人人员充分沟通通，达到上下下理解一致； ）在在管理评审时时对其实施情情况及持续适适宜性进行评评审。5.4策划5.4.1质量量目标 a）总总经理负责制制定质量目标标, 责成公司司的相关部门门对质量目标标进

31、行分解，直直到为实现质质量目标而进进行的活动能能受到充分的的控制；b）质量目标应应建立在公司司质量方针的的基础上，在在质量方针给给定的框架内内展开。应高高于现状、具具体、可分解解，经努力后后可以实现。经经分解后，作作业层次上的的质量目标是是可以测量的的； c）质质量目标的内内容可涉及产产品的具体特特性，及满足足要求所需的的资源、过程程、文件等方方面的内容，并并能反映出对对持续改进的的承诺。5.4.2 质量管理理体系策划昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：管理职责责 页码：第3页 共6页章节号：5版本：A总经理必须对质质量管理体系系进行策划，以以实现公司的的质量目标：a）确定与公司司质量管

32、理体体系相关的过过程及相应的的活动,确定对质量量管理体系要要求进行的裁裁剪及相应的的理由；b）确定为实现现质量目标而而建立过程中中需投入的总总体资源； c）不断提高质质量管理的有有效性和效率率，定期评价价质量目标的的实现情况，寻寻找差距和改改进的机会，保保持质量体系系的持续改进进； d）应对公司的的组织结构、体体系文件、过过程、资源等等的变化做出出判断，必要要时按计划做做出适当的调调整或更改，并并采取相应措措施，保持质质量体系的完完整性。5.5 职责责权限和沟通通5.5.1 职职责和权限总经理在征询各各部门意见的的基础上，以以书面形式确确定公司的组组织结构及各各部门的职责责和权限，下下发至相关

33、部部门，部门负负责人在征询询各岗位意见见的基础上，以以书面形式确确定各部门的的组织结构及及岗位的职责责和权限，向向部门全体成成员公布，以以促进有效的的质量管理。5.5.2 管管理者代表总经理在公司管管理人员中任任命一名管理理者代表，赋赋予其直接向向最高管理者者汇报的权力力，同时具有有以下方面的的职责和权限限： ）确保保按ISO99001:22008要求建立、实实施和保持质质量管理体系系； ）向总总经理及时汇汇报质量管理理体系的运行行情况，以及及需改进的方方昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：管理职责责 页码：第4页 共6页章节号：5版本：A向； ）促进进全体员工形形成满足顾客客要求的意识

34、识； ）负责责就质量管理理体系的相关关事宜与认证证公司等相关关方进行联系系。管理者代表要密密切关注与顾顾客有关的信信息，主动与与总经理及内内部员工、外外部相关方进进行沟通，了了解顾客要求求的各方面信信息并及时进进行整理、汇汇总、分析，以以书面形式呈呈报总经理并并下发至各相相关单位，促促进顾客要求求意识的形成成。5.5.3 内内部沟通公司必须确保在在不同的部门门之间、不同同的岗位之间间，有关质量量的要求、目目标及完成情情况等信息能能得以及时传传递和有效的的沟通，办公公室负责统筹筹策划，提供供适宜的沟通通方式。如：公告栏、内内部刊物、会会议记录等，促促进公司内部部的沟通。5.6 管理评评审5.6.

35、1 管管理评审计划划公司每年编制管管理评审计划划，按计划由由总经理定期期组织召开管管理评审会议议。评价公司司的质量管理理体系（包括括质量方针和和质量目标）是是否有变动的的需求，以确确保质量管理理体系持续的的适宜性、充充分性、有效效性。其内容容包括需各部部门提交的评评审输入材料料。5.6.2 管理评审的的输入一般包括：昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：管理职责责 页码：第5页 共6页章节号：5版本：A）质量管理体体系审核结果果（包括第一一、二、三方方的审核结果果）；）顾客投诉的的处理，顾客客满意度测量量结果及反馈馈和重要信息息；）重大质量事事故的处理； ）产产品质量的趋趋势及关键过过程监

36、视和测测量的结果； ）质质量方针、目目标及纠正和和预防措施和和实施情况； ）以以往管理评审审所确定的跟跟踪措施的执执行情况； ）可可能引起质量量管理体系的的变化（如：法律法规的的变化、标准准的变化等）； ）对对改进的建议议。5.6.3 管管理评审的输输出要反映出出对输入内容容的分析和评评价的结果： a）质质量管理体系系的过程是否否有修改的需需要； b) 质量方针、目目标是否正在在实现，是否否需要改进；c) 是否需要要进行相关的的过程、产品品审核或改进进；d）管理体系各各项活动所配配备的资源是是否适宜； e）对体系持续续适宜性、充充分性和有效效性的总体评评价。5.6.4 化化验室对管理理评审的内

37、容容进行总结，编编写管理评评审报告，经经总经理批准准后发至相关关部门采取相相应的措施，并并跟踪记录措措施的实施情情况。5.6.5 针针对输出结果果中的改进需需求，相关部部门要制定改改进措施，经经最高管理者者审批后实施施，化验室负负责跟踪验证证实施情况并并及时向最高高管理者昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：管理职责责 页码：第6页 共6页章节号：5版本：A汇报。5.7 相关程程序文件5.7.1各各级人员质量量责任制 FYYS.CX0015.7.2管管理评审控制制程序 FFYS.CXX02昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：资源管理理 页码：第1页 共3页章节号：6版本：A6 资源管

38、理6.1 资源提提供 为实实施和改进质质量管理体系系的各个过程程，为满足顾顾客要求，达达到顾客满意意的目的，公公司各级管理理人员应及时时确定并提供供所需的资源源，包括人力力资源、基础础设施、工作作环境、信息息资源、供方方及财物等方方面。6.2 人力资资源的管理6.2.1 人人员安排 办公室室组织各部门门编制相应岗岗位的岗位位人员入职要要求，明确确每个岗位工工作人员的学学历、培训、技技能和工作经经历的具体要要求，经相应应的主管领导导批准后，作作为人员选择择、安排和考考评的主要依依据。 6.2.2 人员培训要要求 办公室室负责确定人人员的基本培培训要求，包包括新员工、转转岗人员、检检验人员、仓仓库

39、保管员、内内审员、关键键岗位操作人人员、工程技技术人员等。通通过对各类技技术人员的考考评，以培训训计划的形式式，明确需求求实施的相应应培训。6.2.3 培培训计划及培培训的实施 a) 每每年年底办公公室根据各部部门的培训申申请及公司的的发展方向，制制定下一年度度的培训计划划，经总经理理批准后，下下发各部门按按计划执行，确确保与质量管管理有关的所所有人员都能能得到相应的的教育和培训训，具备所从从事工作的必必须的能力，同同时能认识到到每一个岗位位的工作对实实现质量目标标的重昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：资源管理理 页码：第2页 共3页章节号：6版本：A要性；意识到应应积极寻求工工作质量

40、的改改进，为公司司的继续发展展作贡献。b) 每次培训训应填写培培训记录表，培培训后培训部部门要将培训训签到表、试试卷（考核记记录）等送到到办公室，由由办公室将职职工培训履历历上记录连同同该员工学历历、资格证书书工作简历等等相关资料放放入员工档案案保存。计划外培训可由由相关部门以以培训申请请单的形式式提出，经管管理者代表审审核。总经理理批准后，相相关部门组织织实施。6.2.4 培培训效果评价价每次培训后三个个月内，办公公室要组织相相关部门对培培训的效果进进行评价，必必要时重新进进行培训。同同时为制定好好下年度的培培训计划提供供依据。6.2.5 有有关人员安排排及培训效果果评价的详细细内容见人人力

41、资源控制制程序。6.3 基础设设施管理 生产部负责责确定并提供供生产过程及及为实现产品品的符合性所所必须的基础础设施（如：工业建筑、办办公室、生产产设备、供水水、供电、通通信等），并并负责维护，保保证使用或工工作状态良好好。具体的控控制要求见生生产过程控制制程序和相相关管理制度度。6.4 工作环环境管理生产部负责确定定工作环境中中人和物的因因素（如：工工作方法、粉粉尘浓度、噪噪声等）,并创造良好好的工作环境境。具体的要要求见生产产过程控制程程序和相关关管理制度。昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：资源管理理 页码：第3页 共3页章节号：6版本：A6.5 信息资资源管理办公室负责信息息的分

42、类，明明确公司要保保存内、外部部信息类别，并并督促各部门门进行各自职职权范围内各各类信息的收收集、传递与与处理。 办公室负责责建立公司的的信息库，不不断收集各方方面反馈的信信息，提供适适宜的保存方方式，便于相相关部门查阅阅，并确保所所获信息的完完整性和可靠靠性。 办公室负责责组织相关部部门对各类信信息进行归纳纳、分析、寻寻找持续改进进的机会。6.6相关文件件6.6.1生生产过程控制制程序 FYSS.CX0996.6.1人人力资源控制制程序 FYSS.CX188昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：产品实现现页码：第1页 共9页章节号：7版本：A7 产品实现7.1 产品实实现的策划 我公司司

43、生产的水泥泥属流程性材材料，前面已已描述出四大大过程，每一一过程中可分分为若干个子子过程(见工艺流程程图)，在这些过过程中已明确确规定了质量量控制点，控控制频次、控控制办法、验验收标准、合合格率要求（详详见本企业制制定的化验验室质量管理理手册）。因为水泥产品是是定型的成熟熟的产品，所所以不对每个个过程进行单单独的策划，由由生产部负责责组织产品实实现所需过程程、子过程的的顺序和相互互关系进行策策划，并重点点考虑生产和和服务运作过过程。这种策策划必需与公公司质量管理理体系的其他他策划相一致致，要确定以以下内容：产品、项目或合合同应达到的的质量目标和和要求；b) 针对某一一具体的产品品所需的过程程和

44、子过程； c ) 过程实实施的阶段，有有关人员的职职责、权限，所所需的资源；d) 应用的工工艺流程、工工作方法和作作业指导书；e) 具体的检检验、试验方方法和监控方方法及相应的的验收准则；f) 证明产产品和过程符符合性所必须须的记录；g) 为达到质质量目标而采采取的其他措措施。针对特定的产品品、项目或合合同要制定相相应的质量计计划，质量计计划要包括以以上对策划结结果要求的内内容（质量计计划可以引用用现有体系文文件的相关内内容）。昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：产品实现现页码：第2页 共9页章节号：7版本：A7.2 与顾客客有关的过程程7.2.1 与与产品有关的的要求的确定定 销售部负

45、责责确定顾客明明示的和识别别顾客潜在的的要求，包括括习惯上隐含含的、无需明明示的要求，必必须履行的与与产品有关的的义务，相关关质量的法律律法规、产品品标准的要求求，产品本身身的适应性要要求，企业增增加的其他承承诺。分别以以“产品说明书书”等形式予以以记录和明确确。7.2.2 与与产品有关要要求的评审7.2.2.11销售部负责责组织公司相相关部门对已已识别的顾客客要求及公司司的附加要求求进行评审。7.2.2.22评审应在合合同签订之前前进行，确保保顾客的要求求明确、合理理、书面化，双双方协调一致致，公司有能能力满足，在在协调过程中中，变动事项项解决情况应应予以注明。7.2.2.33合同评审后后，

46、根据合同同的种类确定定适宜的授权权人代表公司司与顾客签订订合同，将相相应的信息以以书面形式传传递到公司的的相关部门。7.2.2.44对于合同条条款的任何修修改，都需征征求原评审部部门和顾客的的书面意见，由由销售科将更更改的信息及及时传递到公公司和顾客相相关人员和部部门。7.2.2.55当合同的更更改涉及到产产品要求的变变更时，相关关部门必须确确保相关的文文件得到修改改。7.2.3与顾顾客的沟通7.2.3.11 产品销售售前信息的传传递昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：产品实现现页码：第3页 共9页章节号：7版本：A公司由销售部组组织编、印产产品说明书，发发布产品广告告，主动向顾顾客宣传

47、本公公司的产品。7.2.3.22销售过程中中的问询和咨咨询销售部对顾客的的来信、电话话、传真等方方式的问询和和咨询要及时时予以解答并并作好记录。7.2.3.33销售后的顾顾客信息和投投诉销售部负责及时时收集和整理理顾客的有关关信息和投诉诉，按纠正正和预防措施施控制程序进进行处理。7.2.4 有有关与产品有有关要求的确确定、与产品品有关要求的的评审、顾客客沟通的详细细内容与产产品有关要求求评审控制程程序。7.3 设计计和（或）开开发此项活动已删减减，列出此条条款是为了与与ISO90001：2008标准的条款款编号保持一一致。7.4采购7.4.1采购购过程为确保采购产品品符合要求，本本公司对采购购

48、过程进行了了控制，供方方的评定包括括：a) 供应部在在订货前根据据合同要求对对候选供方单单位的质量保保证能力进行行评定，以选选择合适的供供方；b) 依据供方方证实的能力力和业绩，建建立认可的供供方档案；昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：产品实现现页码：第4页 共9页章节号：7版本：Ac) 保存满足足合同要求能能力的评定和和进货质量验验证记录，作作为评价和再再评价的依据据；d) 对认可的的合格供方每每年评审一次次，平时每季季度对供方的的供货能力、质质量进行跟踪踪调查并保持持记录。7.4.2 采采购信息a) 供应部根根据本公司的的实际需求及及库存量制定定采购计划；b) 采购计划划经供应部部

49、部长审批后形形成采购文件件下发至采购购人员；c) 采购人员员所使用的采采购文件应能能清楚地说明明订购物资名名称、型号规规格、技术要要求、数量等等；d) 必要时，在在采购文件中中要提供适当当的供方的有有关信息，如如供方的生产产过程要求、设设备要求及供供方人员的资资格和质量体体系的情况。7.4.3 采采购产品的验验证a) 采购的产产品验证按合合同及相关采采购文件的规规定进行，顾顾客或公司需需要在供方货货源处进行验验证时，应在在采购合同中中说明验证的的具体事项，以以及产品放行行的方式;b) 有关采购购过程的详细细内容见采采购控制程序序。7.5 生产和和服务提供7.5.1生产产和服务提供供的控制a)

50、通过本公公司的内控标标准、质量计计划、销售合合同来获得表表述产品特性性的信息；昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：产品实现现页码：第5页 共9页章节号：7版本：Ab) 为确保生生产和服务的的质量，编制制并实施必要要的作业指导导书；c) 为生产和和服务的正常常开展配置适适当的设备并并进行必要的的维护；d) 根据监视视和测量任务务的要求配置置并使用适宜宜的监视和测测量装置；e) 对生产过过程和产品的的特性进行适适当的监视和和测量；f) 规定产品品放行的方法法、交付的条条件、方式和和相关的手续续，规定交付付后如何开展展的服务工作作。7.5.2 生生产和服务提提供过程的确确认针对本公司生产产过程

51、特点，不不存在特殊过过程，该项进进行删减，列列出此条款是是为了与ISSO90011：20088标准条款编编号保持一致致。7.5.3标识识和可追溯性性公司对采购产品品通过标牌、记记录的方式进进行标识，对对半成品采用用库号、记录录的方式进行行标识。成品品采用批号、生生产日期进行行标识。对产产品的检验和和试验状态采采用区位和库库号、记录的的方式进行标标识。为实现现产品的可追追溯性，化验验室对生产过过程中的指令令要清晰、可可重查。7.5.4 顾顾客财产公司应爱护在控控制下或使用用中的顾客财财产。公司应应识别、验证证、保护和维维护供我使用用或构成产品品一部分的顾顾客财产。如如果顾客财产产发生丢失，应应立

52、即向顾客客报告，并保保持纪录。顾顾客财产可包包括知识产权权和个人信息息。7.5.5 产产品防护昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：产品实现现页码：第6页 共9页章节号：7版本：A应使用特定的贮贮存场地或库库房，以防止止产品在使用用或交付受到到损坏或变质。应规定定授权接收和和发放的管理理办法，按水水泥库房管理理制度要求求，办好产品品入库、出库库手续，填好好台帐、货卡卡，做到帐、物物、卡相符。应对包装和标识识过程（包括括所用材料），进进行必要的控控制，以确保保符合要求。成成品包装时要要按规定的重重量灌装，且且标识相符。a) 搬运 包装车车间负责配备备专用的搬运运工具并且制制订搬运规程程，对搬

53、运工工人进行一定定的培训，以以最大限度减减少搬运损失失；b) 贮存对原燃材料和半半成品按物品品的贮存条件件进行贮存管管理；供应部做好采购购产品的入库库验收记录；销售部按成品库库管理规程负负责成品入库库后的贮存管管理，防止产产品受潮；供应部定期检查查原燃材料库库存情况，以以制订采购计计划；销售部每日将所所发编号水泥泥的发放数量量和库存量作作好记录供应部、销售部部、生产部、办办公室等有关关部门每月对对原燃材料、半半成品、成品品的库存情况况作盘点。c) 包装 包装车间协助化化验室负责对对产品包装和和标志过程（包包括所用材料料）昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：产品实现现页码：第7页 共9页章

54、节号：7版本：A进行控制，以保保证GB175及GB97774标准中规规定的要求。d) 防护采用适当防护措措施，防止产产品变质、损损坏、丢失、受受潮。7.6 监视和和测量设备的控制a) 化验室根根据产品质量量和工艺的要要求，配备检检验、测量试试验设备，配备设备的精度应应满足检测产产品的要求，并并将本公司检检验、测量、试试验设备建立台帐帐；b) 所有与产产品质量有关关的检验、测测量和试验设设备在使用前前必须进行检检定/校准。化验验室负责编制制年度检验、测测量和试验设设备的周期检检定计划，经经分管经理批批准后送法定定计量机构进进行检定/校准；c) 所有检验验、计量和试试验设备经检定或或校准合格的的必

55、须贴上绿绿色“合格”标识，不合合格的贴上红红色“不合格”标识，凡不不合格或超检检定周期的一一律贴上“禁用”标记，禁止止使用；d) 化验室集集中保存送检检的检验、测测量和试验设设备的检定/校准证书及及有关记录；e)加强对在用用计量器具和和测试设备的巡视和和控制，使这这些器具和设设备的测试能力将将有明显下降降前及时得到到调整维修和和修复，以保保证现场的测测试设备处于良好好状态；f) 在所有生生产和检验场场所，凡发现现检验、测量量和试验设备备未经检定/校准，检定定/校准标识不不清或脱落或或其他不合格格时，应重新新评定检测结结昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：产品实现现页码：第8页 共9页章节

56、号：7版本：A果对检验和试验验的产品是否否有效；g) 所有的检检验、测量和和试验设备的校准和和使用必须符符合规定的环环境条件要求求；h) 制定专门门的操作规程程，其中必须须规定检验、测测量和试验设设备的搬运、防防护和贮存要要求，保证设设备适用和完完好。I) 如果将计计算机软件用用作规定要求求的监视和测测量设备时，在初初次使用前要要进行确认，必必要时再确认认。7.7 相关文文件：7.7.1与与产品有关的的要求评审程程序 FFYS.CXX037.7.2采采购控制程序序 FYS.CCX067.7.3标标识和可追溯溯性控制程序序 FYS.CCX087.7.4生生产过程控制制程序 FYYS.CX0097

57、.7.5监监视和测量设设备的控制程程序 FFYS.CXX117.7.6检检验和试验状状态控制程序序 FYS.CCX127.7.7搬搬运、贮存、包包装、防护和和交付控制程程序FYSS.CX1557.7.8服服务控制程序序 FYS.CCX19昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：测量、分分析和改进 页码：第1页 共9页章节号：8版本：A8 测量、分析析和改进8.1策划公司为了确保产产品、过程、质质量体系持续续的改进，对对顾客满意、内内部审核、过过程和产品的的监视和测量量作出明确的的规定，对不不合格的产品品进行严格的的控制，并通通过统计技术术的应用，对对监视和测量量的结果进行行分析和测量量，从而

58、达到到持续改进的的效果。8.2 监视和和测量8.2.1顾客客满意a) 销售部负负责采用适当当的方法和措措施，通过适适当的渠道，征征求和监控顾顾客满意度的的信息，作为为对质量管理理体系业绩的的一种测量;b) 在适当时时机由销售部部组织向订购购本公司产品品的顾客和适适量的最终顾顾客发出顾顾客满意度调调查表，调调查顾客对本本公司的产品品、服务、或或经销商的满满意程度，并并收集相关的的意见和建议议。销售部也也可以通过顾顾客的投诉、与与顾客的日常常沟通、相关关方的信息（如如：媒体、消消费者的意见见和建议、行行业协会等）的的信息反馈等等渠道获取顾顾客满意度的的信息； c) 销售部对对回收的调查查表及相关各

59、各方反馈的进进行综合整理理，了解公司司的产品或服服务满足顾客客需求和期望望的程度，分分析顾客需求求和期望的变变化趋势，以以及需改进的的方面，反馈馈给生产科组组织采取相应应的纠正、预预防改进措施施；昌图大鹰水泥制制造有限公司司质量手册主题：测量、分分析和改进 页码：第2页 共9页章节号：8版本：Ad) 有关顾客客满意的调查查及数据处理理详见顾客客满意度调查查管理办法。8.2.2 内内部审核a) 化验室负负责内部质量量体系审核的的具体准备、实实施和验证，并并制定年度审审核计划；b) 由管理者者代表选定经经过培训取得得资格证书、与与受审部门无无直接责任的的内审员组成成审核组，并并确定审核组组组长；c

60、) 由审核组组长编制内审审计划表，由由内审员编制制审核检查表表；d) 按现场审审核程序，审审核组长召开开首次会议和和末次会议，审审核员根据审审核结果，填填写现场审核核记录和不合合格报告；e) 审核组长长根据现场审审核结果编写写审核报告，审审核组长宣布布不合格报告告及内审结果果；f) 化验室要要求责任部门门确定纠正措措施并监督其其实施，验证证其实施效果果；g) 管理者代代表将内审结结果提交管理理评审；h) 具体内容容详见内部部审核控制程程序。8.2.3 过过程的监视和和测量 a) 公司要对体体系的所有过过程进行监视视和测量，通通过管理评审审、内部质量量体系审核、数数据分析、顾顾客满意度调调查及现