技术人员差旅费报销制度

1、技术人员差旅费报销制度为了加强公司内部管理，规范公司报销行为，共同控制费用支出，特制定本管理规定。费用补助说明1、补助限额：是指在相关报销标准以下，实报实销；超过限额标准的局部，当事人自 行承当，公司按标准报销；2、补助限额类别：餐费、住宿费、通讯费。3、各费用报销额度（见销售部门报销制度、技术部门报销制度、其他部门报销制度） 三、各费用报销其他情况说明1、工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司副总、总监级领导批准，席别一律经济舱，已经购买意航险，或商业保险者，不再报销保险费用；2、出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车二等坐席，没有动车或者在时间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧。3、出差

2、餐补减半说明：1）中午15 : 00之后出发当天餐费减半（中午15 : 00为火车票或飞机票出发时间）；2 ）当天有报销业务招待费。四、报销入帐依据1、差旅费中的交通费，不允许有代替发票的情况发生（发票记载信息需和当天出差目的地相吻合）；2、差旅费中的餐费，原那么上不允许有代替发票的情况发生（如有特别情况，在三个月过渡期内，代票不得超过50% ,三个月后代票率不得超过10%）;3、差旅费中的住宿费，不允许有代替发票的情况发生（发票记载信息需和当天出差目的地相吻合1住宿费按实际取得发票报销的，在标准限额以为节约费用局部由各部门助理统 计并传递至财务部，财务部审核无误，告知人事部具体金额并入工资中

3、发放。4、通讯费用报销凭据均以每月运营商（移动、联通、电信）打印出具的发票作为报销 依据。5、销售部及技术部的报销凭据均需附以行程单，由报销人将电子档行程单及票据交送 至部门助理处。部门助理统一收集汇总至财务处（行程单伴随票据同时发送至财务处） 五、报销时间：每月二次（月中及月末）六、其它说明其他细那么需遵守各部门制度该管理方法自总经理签发之日开始执行一、目的及适用范围1、目的：为规范技术人员出差，完善公司管理，加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可 循，便于公司本钱费用的核算以及财务工作的开展，结合公司的实际经营情况制度该制 度。2、原那么：是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出

4、差补助、其他杂费等。 以实际发生及提供当地的原始发票为准，在规定标准范围内实报实销、票据真实、合法。3、适用范围：*技术部二、差旅费报销包含的内容1、固定费用包括：餐费、住宿费、通信费。2、变动费用包括：交通费、招待费等。三、出差费用及补贴标准：1、交通工具选择的规定：2、公司员工出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车坐席，没有动车或者在时间不紧 迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧；超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须 事先报请公司领导批准，席别一律经济舱。特殊情况需部门经理批准（可 核准）3、餐费补贴、住宿补贴及通讯补贴标准：驻点市内（或上海市内）出差的交通费用实报实销，餐补：70

5、元/日，无住宿补贴。工程标准备注交通费用超过100兀需要事先申请，审批通过后，实报实四、关于私事绕道的报销规定销通讯限额实习生：50元/月技术助理：50元/月助理工程师：150元/月工程师：200元/月技术部经理及以上：实报实销餐费补贴实习生：50兀/日助理工程师：80元/日工程师：120元/日技术部经理及以上：150元/日寸 51 牛160元腑住宿限额助理工程师：200元/晚工程师：220元/晚技术部经理及以上：240元/晚1.以上补贴为各人员拜访客户为目的，单独出差补双吸巾及方氏麻 城市特殊时段增 加50元/晚的住 宿限额贴；.实习生与试用期员工被带着出差，以学习为目的，一般二人无需 分开

6、住宿，被带着者无补贴，带着人员在原补贴的基础上增加50元 /晚；不同性别那么分开住宿，分开补贴；.假设出现特殊情况，那么需事先说明情况提前申请，审批通过后实报 实销。趁出差或调开工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的局部由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费。五、需事先经领导审批的报销规定I、特殊情况下（打车超过100元或其他费用）交通费实报实销，事先报公司领导批准（可 核准），并凭单据报销。2、招待费：因特殊情况需要宴请客户、技术支持或关系单位金额小于200元的便餐，由部门领导批准即可（可 核准），报销时说明情况（需标注同餐者姓名）;金额大于