外购外协件与原材料收发贮存控制程序

1、 HYPERLINK 申请单 表SIRCC/QP-005-01-06-011 编号号：06-003-01原文件名：外购购外协件、原原材料收发贮贮存控制程序序 文件件编号： SSIRC/QQP-14-01 -05提出申请修改部部门： 制制造部/仓库库 部部门经理： 日期：06-077-01修改章节的描述述：原文件： 增加操作的的过程修改的文件6.1.2船需的爆品证证当时则相并员时对作货 6.2.1特定的矿用/船船用的零件应储存在在规定的区域域。6.5.2 先进先先出发出矿用用/船用的零零件同时将相相应的证书随随上发给车间间。背景资料： 矿矿用/船用零零件的特殊管管理而增加的的过程 提出出者 胡文

2、浩浩 日日期06-006-26流转部门： 电子文件流流转制造部/战术采购/服务质保 邵凤山 22006年007月10日日同意：Approvee: 签签名： 日期： Signn: Datee:不同意：No Apprrove: 签名： 日期： SSign: Deeta:备注：上海英格索兰压压缩机有限公公司标准 SIRCC/QP-114-01 -055外购外协件、原原材料收发贮存控制制程序2005年077月25日发发布 2005年年08月255日实施 批准准:上海英格索兰压压缩机有限公公司标准外购外协件、原原材料收发贮贮存控制程序序 SSIRC/QQP-14-01 -051.主题内容与与适用范围1本

3、标准适用SSIRC生产产物资，原材材料仓库在收收发，贮存此此类物资时必必须执行本程程序。1. 2本标准准适用所有采采购物料看板卡卡控制，涉及及过程为:看看板卡的巡视视-检查-发发放。 2.术语 原材料原钢、板材材、型材等有有色和黑色金金属，(不包括铸件件和锻件)。 外购件以供方标准准生产的产品品。 外协件按SIRCC提供图纸或或资料生产或或改型的产品品。 物品外购件、外外协件、原材材料和进口件件 看板卡-用于形成成最终产品的的原材料、国国内零部件及及包装材料。3.引用标准 3.1 IISO 90001: 000 质量量管理体系要求。 3.2 SSIRC/QQP-17-01 -01 质量量审核程

4、序。4.目的和原则则 执行本本标准，确保保外购件外协协件、及材料料、在收、发发、贮、搬运运中完整无损损，满足不同同用户的需要要。 5.职责 原材料仓库库主管承担外外购件、外协协件、原材料料在收发、贮贮存、搬运和和看板管理中中执行本程序序的责任。 6.工作程序 6.1 出出库6.1.1 流程名名-领料料出库流程1.公司人员持持领料单向仓仓库申请领料料；2.仓库保管人人员核对领料料单（图号，数数量，领料人人签名，领料料部门经理签签名，计划同同意领料签名名）3.在核对无误误的前提下，仓仓库保管人员员需要先在MMFG系统内内查询库位，然然后到指定的货位位，核对库位位标识和零件件图号后拿取取货物，拿取取

5、数量应于领领料单上的相相符；4.仓库保管员员在领料单上上写明发料数数量，签名确确认后及时将将领料单移交至系统输入人员；5.系统操作人人员根据要求求核对领料单单上的书写要要求，核对无无误后根据领领料单上的图号.数数量将库存从从仓库正常库库位移动至领料库位位，领料单白白色联留底归归档，红色一一联交至财务务；6.财务人员根根据领料单图图号.数量在在领料库位中进行销帐帐处理；7.财务人员将将红色一联留留底归档。 SHAPE * MERGEFFORMATT 持领料单向仓库申请领料发料后领料单移交至系统输入员系统输入员将库存由01移至领料库位持领料单向仓库申请领料发料后领料单移交至系统输入员系统输入员将库

6、存由01移至领料库位财务销帐处理完成核对领料单6.1.2 流程名名-配套套出库流程1）配料人员从从计划处获得得配料单；2）配料人员根根据配单找寻寻到清单上的的货位并核对对货位标识和实物图号标识识是否与单据据上的货位号号和图号相符符；3）在单据和实实物图号相符符的情况下，配配料人员在指指定的库位拿拿取货物，按按照料单上的的工位区分集集中放置，数量应当与与单据上的相相符；并在配配料单上记录录配套数量，如如果有缺料发发生应立即填填写缺料联系系单；如果发发现库存零件件需要发出看看板需要立即即记录在看板板记录本上；4）配料零件放放置于待上线线缓冲区域并并注明工单号号，配套日期期；6）配送人员将将零件送上

7、生产线时与各各工位作业人人员清点签收收；7）配料人员在在配套料单上上签名后交至至系统移库人人员8）配料人员配配料完成后，在在相应的登记记表上进行记记录。9）系统操作人人员检查配料料单上的书写写是否规范，符符合规范的根根据配料单上上的图号和数数量作移库动动作将正常库库位的库存移移至WIP相应IID号的工单单库位；10）成品报交交入库后，系系统操作人员员根据报交单上上完成的工作作令在相对应应的ID号库库位内倒冲销销帐，冲不到到零件查明原原因并记录；11）完成一份份工单的配套套出库；计划分发配料单计划分发配料单配料人员配料至待上线缓冲区域配送人员送料上线与生产线交接系统人员根据料单将库存移库至WIP

8、工单库存系统操作人员倒冲销帐对有问题零件查询原因并记录完成6.1.3流程程名-补补充发料出库库流程（一）质量原因因1）配套上线后后生产线人员员因零件质量问题题要求仓库第第二次发料，附附拒收单；2）仓库保管员员对拒收单进进行核对（图图号，数量，工工作令）3）在核对无误误的前提下，仓仓库保管人员员需要先在MMFG系统内内查询库位，然然后到指定的的货位，核对对库位标识和和零件图号后后拿取货物，拿拿取数量应于于拒收单相符符，生产线人人员在拒收单单上签收确认认；4）仓库保管员员将拒收单第第一联交至系系统移库人员员，其余分发发至QA及NNCR单交接人员；5）系统移库人人员根据拒收收单上的工作作令，图号，数

9、数量将库存移移至WIP工工单库位；6）完成一件质质量问题的出出库流程；（二）缺料后的的补充发料1）仓库保管员员在配套发料料时发现缺料料现象后在配配料单上写明明实际发料数数并填写缺料料联系单，向向计划，采购购，生产线报报出缺料，缺缺料联系单一一份留底；2）缺料零件到到货上架后仓库保保管员根据缺缺料单上的图图号，数量在在指定货位拿拿取货物交于于生产线人员员签收确认；3） 仓库保管管员在缺料联系单单上填写补充充发料数量，签字确认后交由系统移库人员；4） 系统移库库人员根据缺缺料联系单上上的图号，数数量，工作令令将库存移库库至WIP工工单库位；5） 完成缺缺料后第二次次发料流程；（三）仓库已经经发料但

10、生产线无无实物现象补补充发料1） 配套上上线后生产线线人员找不到到需要的零件件要求仓库第第二次发料2） 仓库保保管员根据生生产线人员提提供的图号，数数量，工作令令填写补充发发料单，3） 仓库保保管员先在MMFG系统内内查询库位，然然后到指定的的货位，核对对库位标识和和零件图号后后拿取货物，数量应于补充发料单相符，生产线人员在补充发料单上签字确认；4） 仓库保管管员将补充发发料单移交至至系统移库人人员；5） 系统移移库人员根据据补充发料单单上的图号，数数量，工作令令将库存移库库至WIP工工单库位；质量问题发料拒收但至仓库保管员根据拒收单发料系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐完成6） 完成仓仓库已

11、经发料但生产线无质量问题发料拒收但至仓库保管员根据拒收单发料系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐完成 SHAPE * MERGEFORMAT 1质量问题题图解： 3仓仓库以发生产产线上无实物物 2缺料料后第二次补补充生产线问题生产线至仓库要求第二次发料仓库保管员填写补充发料单系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐生产线问题生产线至仓库要求第二次发料仓库保管员填写补充发料单系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐完成仓库发料生产线签收缺料问题发料缺料零件到货收料根据缺料联系单发料系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐完成6.1.4流程程名-备备件转移出库库流程1）公司备件部部人员持备件件转移单向仓仓库申请领料料

12、；2）仓库保管人人员核对备件件转移单（图图号，数量，领领料人签名，计计划同意领料料签名）3）仓库保管人人员需要先在在MFG系统统内查询库位位，然后到指指定的货位，核核对库位标识识和零件图号号后拿取货物物，拿取数量量应于备件转转移单上的需需求数量相符符，4）仓库保管员员在备件转移移单上写明发发料数量，双双方签名确认认后备件转移移单及时移交交至系统输入入人员；5）系统操作人人员根据备件件转移单图号号.数量将库库存从工厂仓仓库库位转移至备备件库位；6）完成一份备备件转移单的的出库流程备件转移单至仓库备件转移单至仓库仓库管理人员核对备件转移单确认出库数量签收系统操作人员出库至备件仓库完成 6.1.55

13、流程名-供应商返返修出库流程程1）QA人员持持材料退库单单向仓库申请请领料出库；2）仓库保管人人员核对领料料单（图号，数数量，QA人人员签名）3）在核对无误误的前提下，仓仓库保管人员员在指定的货货位拿取货物物，数量应于于材料退库单单上的相符，4）仓库保管员员在材料退库库单上写明发发料数量，签签名确认后移移交至系统输输入人员；5）系统操作人人员根据材料料退库单图号号.数量做退退库处理，材材料退库单兰兰色联留底归归档，其余交交有QA部门门处理；6）完成一份材材料退库单出出库流程 QA材料退库QA材料退库仓库管理人员核对材料退库单确认出库数量签收系统操作人员做出库处理完成 保管员根根据“送货通知单单”上的物品，按按图号、数量量在两小时内内完成检查外外包装和清点点货物的工 作，堆放放在指定