设备管理体系综合评价标准

1、文档编码 : CO4O9C9J2K9 HT1I9Y6C3V4 ZR10A1V1N9T9设备治理体系综合评判标准* 公司治理标准标准编号：第 1 版签发: 设备治理体系综合评判标准评判内容评判要素评判标准评分标准阶数配分1. 设备治理策划1.1设备管从 评 估 用 户 的 以组织战略规划为指组织进行过关于建立设备治理体系一阶2 分理体系策划导；的学习；需 求 出 发 进 行 明白组织生产经营目 在策划过程中没有接受系统、科学策划,在策划过标；的方法；程 中 采 用 科 学 对原设计或经改造后在制订设备年度方案时没有考虑二阶5 分的方法,制订设的 设 备 生 产 能 力 进 行 评到用户的需求；备

2、 管 理 中 长 期估；组织进行过关于建立设备治理体发 展 规 划 及 年 依据设备状态分析设系的学习和争辩；度方案,确保设备检修需求；没有对用户的需求进行收集、整备 管 理 体 系 对 依据同行业及历史维理,没有考虑或分析用户的需求；三阶8 分实 现 组 织 的 中修实绩,针对不同产线或组织进行过关于建立设备治理体长 期 战 略 目 标设备族群,设计设备修理系的争辩和争辩；起 到 关 键 的 支策略；缺乏系统性以及对确保设备治理撑作用； 策划过程中接受了科体系实施有效性的支持；四阶11 分学的战略制定方法（如分从组织面临的内外部环境和用户析等）；需求角度对设备治理体系进行策划, 形成设备治理

3、中长期有一套比较系统的用户需求收集、整目标、规划及年度方案,理和分析程序；确保设备治理体系的实施领导团队学习使用了科学的战略能够提升组织的核心竞争制定方法（如分析等）,形成了设备力；治理中长期治理目标和规划,但规划的完备性和可行性存在一些不足； 开展过对原设计或经改造后的设 备生产才能的评估等工作； 从组织面临的内外部环境和用户 需求角度对设备治理体系进行策划,有一套比较系统的、动态的、准时的 用户需求收集、整理和分析程序；领导团队综合运用多种战略分析五阶15 分工具和科学的战略制定方法,形成了设备治理中长期治理目标和规划,规划的完备性和可行性较突出,能够确 保设备治理体系的实施有效提升组织

4、的核心竞争力； 对原设计或经改造后的设备生产 才能开展评估等工作；1.2设备维重 视 对 维 修 策 经常组织进行有关维 组织进行过关于修理策略的学习；一阶2 分修策略制定略 的 学 习 和 领修策略的学习、争辩、讨 开头了策略的设计、 运用, 但处于会,能够从设备论；初级阶段；一 生 管 理 等 系 修理策略的选择具有1 / 41 设备治理体系综合评判标准统 高 度 进 行 思先进性和科学性； 组织进行过关于修理策略的学习、二阶5 分考,制定设备维 开展主作业线和关键争辩；修 综 合 效 果 最设备的缺失风险评估及维 策略的设计、 运用已经掩盖了大部好、修理费用与修费用投入核算；分主作业线或

5、关键设备,策略的先进停机缺失最小、 不同设备的修理策略性、科学性、精确性尚有不足；企 业 获 得 的 经摸索；对不同类型设备策略的差异性缺济 效 益 最 佳 的 有组合修理策略的设乏争辩,尚无组合修理策略设计；设备修理策略；计； 组织进行过关于修理策略的学习、争辩、争辩； 策略的设计、 运用已经掩盖了全部主作业线或关键设备, 策略的先进性、三阶8 分科学性、精确性尚可； 考虑到了不同设备的策略差异性,但缺乏组合修理策略设计； 从设备一生治理动身, 组织进行过 关于修理策略的学习、争辩、争辩； 策略的设计、 运用已经掩盖了全部主作业线和关键设备, 策略的先进性、四阶11 分科学性、精确性较好；

6、考虑了不同设备的策略差异性,设备的组合修理策略有系统设计,但策 略运用与修理实践的对接不够； 组织进行了关于修理策略的学习、争辩、 争辩, 系统摸索设备一生治理； 系统设计设备的组合修理策略,保 证了修理资源的有效投入,策略的先进性、科学性、精确性好；五阶15 分策略运用与修理实践有很好的对接,修理策略可以在修理实践中充分 实现,取得良好效益； 开展主作业线和关键设备的缺失 风险评估及修理费用投入核算；1.3设备维研 究 和 探 索 设 经常组织争辩和探究组织进行过关于设备修理规律的一阶2 分修模式设计备修理规律,根设备修理规律；学习,但对设备故障产愤怒理把握不据 不 同 的 产 品 对设备的

7、修理模式有够；对设备的要求、争辩、创新、应用；基本上接受以事后修理模式为主二阶5 分不 同 的 工 作 环 接受科学的方法, 如运的方式；境、不同的设备用工具进行潜在失效模式组织进行过关于设备修理规律的类型,不同设备及后果分析,对修理保养学习和争辩,把握部分设备的故障产的寿命周期,不方式进行辨识和确认；愤怒理；同 的 故 障 特 征 接受方法, 连续优化设 考虑到了不同设备的差异性,但未和缘由、不同的备修理模式；进行潜在失效模式及后果分析；三阶8 分维 修 投 入 产 生 选择以预防修理模式为主、事后维的 经 济 效 益 费修模式为辅的修理策略；用,对预知状态组织进行过关于设备修理规律的维 修

8、 、 预 防 维学习、争辩和探究,把握重要设备的修、改善修理、故障产愤怒理；事 后 维 修 等 设 考虑到了不同设备的差异性,对不备 维 修 方 式 进同设备实行的修理模式进行辨识和选行选择,形成有择,并试点进行潜在失效模式及后果效 的 设 备 维 修分析；模式； 接受以预知状态修理、 预防修理模式为主,改善修理、事后修理等多种 修理模式并存的设备修理策略；2 / 41 设备治理体系综合评判标准 经常组织学习、 争辩和探究设备的 运行、修理规律； 对主作业线和关键设备进行潜在 失效模式及后果分析； 接受以预知状态修理、 预防修理模四阶11 分式为主,改善修理、事后修理等多种 修理模式并存的设备

9、修理策略,但根 据设备役龄变化、技术进步的调整、创新不够； 经常组织学习、 争辩和探究设备的 运行、修理规律； 对主作业线和关键设备进行潜在 失效模式及后果分析,接受以预知状态修理、预防修理模式为主,改善维五阶15 分修、事后修理等多种修理模式并存的设备修理策略； 能够依据设备役龄变化、 技术进步 准时调整、创新,通过循环,对设备 修理模式和策略连续优化；1.4 点检定点 检 定 修 制 是 以削减设备故障时间, 组织学习过点检定修制；一阶2 分修制一 种 以 预 防 维降低设备修理费用,猎取在修理实践中忙于故障和事故的修为基础,以点最大的经济效益为治理目应急处理,基本上未贯彻预防为主的检 为

10、 核 心 的 全标；思想；二阶5 分员 设 备 维 修 管 坚持安全第一, 坚持预 以削减设备故障时间, 降低设备维理体制,执行点知状态修理和预防修理为修费用为治理目标,组织学习过点检检 定 修 制 的 目主的指导思想,突出为生定修制；标 是 实 现 设 备产服务的观念,实行以点 建立了修理标准；可 靠 性 、 维 护检为核心的全员设备治理 设置了点检员, 开头了诊断分析工性、经济性并达体制；具的学习和运用；点检员工作方法应到正确化； 接受工作方法； 建立完用不娴熟,对设备状态的把握尚不准三阶8 分整的修理标准体系；确, 推行设备隐患治理和定修项目的方案性和方案精确性倾向治理,精确地把握设不强

11、；备状态与劣化趋势,有计 学习和实践点检定修制, 贯彻预防划地支配连续生产系统设为主的思想；备的定期检修； 建立了修理标准体系； 员工的技能和工作任设置并培训点检员,应用工作方务的多样化；法,把握设备的状态；支配连续生产系统设备的定期检修的方案； 以削减设备故障时间, 降低设备维 修费用,猎取最大的经济效益为治理 目标,深化推动点检定修制； 建立完整的修理标准体系； 点检员娴熟应用工作方法,通过设四阶11 分备隐患治理和倾向治理,较精确地把握设备状态与劣化趋势,但点检体系 的自主爱惜状态不理想； 依据检修模型有方案地支配连续 生产系统设备的定期检修,定修项目 的方案性和方案精确性不强；3 /

12、41 设备治理体系综合评判标准 以供应牢靠、 增值的设备保证为管 理目标,坚持安全第一,坚持预知状 态修理与预防修理为主的指导思想,突出为生产服务的观念,推动并创新 以点检为核心的全员设备治理体制,强化了全员自主爱惜,扩展了点检手五阶15 分段,治理重心向点检信息化和状态监测方向转移； 建立了完整的修理标准体系； 定修项目的方案性和方案精确到 位,方案外修理项目显著削减； 点检员的技能和任务多样化；1.5修理管对 推 进 点 检 定 各级组织最高领导对 组织最高领导有基本概念；一阶2 分理体系修 制 的 全 员 设推动的意义、作用有深刻未建立一支专业从事点检工作的备 管 理 组 织 保熟识,落

13、实以点检为核心点检员队伍,设备爱惜、日常点检、障 有 足 够 的 认的全员设备治理体制；专业点检、检修等业务及职责未具体识 并 落 实 到 行 有一支专业从事点检明确；二阶5 分动 上 , 设 备 维工作的点检员队伍,以及 修理治理流程不规范；护、日常点检、专业化的设备检修队伍； 组织最高领导对推动的意义、作用专业点检、检修 建立制度和规范流程,有熟识,能够支持的推动；等 业 务 明 确 落落实设备爱惜、 日常点检、建立了一支专业从事点检工作的实 到 相 应 的 部专业点检、检修等业务及点检员队伍,明确部门及岗位职责和门或岗位；职责,有专业搭接、边界分工协议；三阶8 分掩盖的措施； 有修理治理

14、流程,但缺乏执行力； 配备并培训一支执行 组织最高领导对推动的意义、作用力杰出的推动骨干保证点有深刻熟识；检定修制的推动； 设备爱惜、日常点检、专业点检、 设备修理标准完备, 维检修等业务明确落实到相应的部门或修治理流程清楚,修理质岗位；量验收标准可行； 治理流程比较规范, 但缺乏有执行力的推动骨干和推动方法手段； 组织最高领导对推动的意义、作用 有深刻熟识,对推动点检定修制的全 员设备治理组织保证资源赐予支持； 设备爱惜、日常点检、专业点检、四阶11 分检修等业务分工明确； 治理流程规范, 但缺乏有执行力的 推动骨干和推动方法手段,存在专业 搭接、边界掩盖方面的对接缺陷； 组织最高领导对推动

15、的意义、作用 有深刻熟识,全力支持推动全员设备 治理组织保证的资源； 设备修理标准完备, 治理流程清楚五阶15 分规范,修理质量验收标准可行； 有一支执行力杰出的推动骨干,确保设备爱惜、日常点检、专业点检、检修等业务的规范执行；1.6制度建按 照 综 合 体 系 编制的制度与组织的 制度不完整, 可操作性不强, 部分一阶2 分设的要求,制订支现有体系融合；治理流程未形成闭环,业务接口描述持 设 备 管 理 规 制度和流程的制定从不清楚；范 有 效 运 行 的推动设备治理的系统角度 制度与治理实际存在脱节的现象；二阶5 分必要制度,制订动身,没有显现冲突和冲 制度不够完整, 个别的制度可操作的

16、制 度 可 操 作突,可操作性强；性不强,部分治理流程未形成闭环,性强,设计的流 制度中的治理流程形业务接口描述不清； 制度缺乏系统程简捷,并能够成闭环,职责分工和业务性,没有得到有效执行；4 / 41 设备治理体系综合评判标准形成治理闭环；接口描述清楚； 制度比较完整, 从推动设备治理的三阶8 分 制度与治理实际相符,系统角度动身制定制度和流程,职责并得到有效贯彻；分工和业务接口描述清楚； 制度应掩盖全部必要制度与组织的现有体系没有实现的治理领域；有效融合,只有60%左右的制度得到 定期对文件的适用性、执行,执行成效一般；符合性进行评审； 制度完整,从推动设备治理的系统角度动身制定制度和流程

17、,制度中的 治理流程形成闭环,职责分工和业务接口描述清楚；四阶11 分 制度与组织的现有体系基本融合,80%左右的制度得到执行, 执行成效较 好； 制度完整,从推动设备治理的系统 角度动身制定制度和流程,制度中的 治理流程闭环,职责分工和业务接口描述清楚；五阶15 分 定期对文件的适用性、 符合性进行评审,使制度与组织的现有体系完全 融合,全部的制度得到有效执行,执 行成效好；2. 设备经济治理2.1修理成维 修 成 本 管 理 按修理成本治理的预分解并落实修理成本预算指标工一阶4 分本治理算层级（厂部、分厂或车作不够到位；以 设 备 一 生 管间、作业区、班组、点检 物料、检修外协、 主控项

18、目等实绩理为主线,遵循员）和成本治理指标体系,基础台帐不够完善；“总成本 ” 、“ 价值科 学 合 理 地 编 制 成 本 预能够分解并落实修理成本预算指二阶8 分增值 ”、 “ 长效投算；标；入 ”的治理理念, 分解并落实修理成本 有物料、 检修外协、 主控项目等实按 照 “ 标 准 + ”预算指标；绩基础台帐；的 维 修 成 本 精 应有物料、检修外协、 物料、检修外协、 主控项目等实绩三阶11 分细 化 管 理 方 法主 控 项 目 等 实 绩 基 础 台基础台帐比较完善；与 “ 设备停机价帐； 未能做好修理成本的实绩治理,结值化 ” 治理的思 做好修理成本的实绩算的准时性治理、差异揭示

19、、分析及路,对成本治理治理,抓好结算的准时性改进等工作不理想；对 象 的 使 用 和治理,进行差异揭示、分能够做好修理成本的实绩治理,抓维 修 投 入 的 合四阶15 分析及改进；好结算的准时性治理,适时进行差异理性进行分析, 不断优化“ 标准+ ”揭示、分析及改进；既 要 关 注 维 修修理成本治理,即：争辩 未能不断优化“ 标准 + ” 修理成投入,又要关注最优修理费用模型, 让“ 标本治理,也未能依据不同的修理策略设备产出,使设准” 精准、科学化,对维及模式,合理实施对“ ” 项目（变备 管 理 薄 弱 环修投入高于“ 标准” 的部动部分）的投入；节 的 改 善 措 施分每年要求确定的下

20、降幅 能够不断优化“ 标准 + ” 修理成更具针对性、维五阶20 分度,实现连续降本；对维本治理,能依据不同的修理策略及模修 费 用 调 控 更修投入明显低于“ 标准”式,合理实施对“ ” 项目（变动部合理、修理成本的 部 分 应 该 适 当 增 加 投分）的投入；利用效率更佳；入,以保证对设备劣化、分析成本治理对象的使用和修理2.2修理物维 修 物 料 费 用损耗的准时补偿；依据不一阶4 分投入的合理性,有效利用修理成本,同的修理策略及模式,合连续改善修理费用治理的薄弱环节,理实施对“ ” 项目（变修理费用调控比较合理；动部分）的投入； 合理平稳 “ 三金”关系, 将修理物 合理平稳“ 三金

21、” 关系,料费用治理治理,主要是指将修理物料消耗资金、库料消耗资金、库存资金、选购资金的合 理 平 衡 “三存资金、选购资金的预算预算进行分解,落实责任者；金” 关系,将维进行分解,落实责任者；点检员未依据当前设备状态以及修 物 料 消 耗 资 点检员依据当前设备修理费用把握指标,提出物料申购和金、库存资金、状态以及修理费用把握指使用方案；5 / 41 设备治理体系综合评判标准采 购 资 金 做 到标,提出合理的物料申购点检员依据当前设备状态以及维二阶8 分事前预算合理,和使用方案；修费用把握指标,合理且精确地提出事中把握到位, 应有把握修理物料消物料申购和使用方案；事后分析改进；耗资金、库存

22、资金、选购 尚未对预算执行跟踪治理,未能如资金的有效措施；实、准时记录实际发生的物料各项费三阶11 分 预算执行跟踪治理, 如用情形；实、准时记录实际发生的 能够对预算执行跟踪治理,照实、物料各项费用情形；准时记录实际发生的物料各项费用情 定期分析物料治理实况；绩,定期（每月）对费用 有把握修理物料消耗资金、库存资实际使用情形与方案预算 进行差异值分析,找出产 生的缘由,拟定改善、调金、选购资金的措施,但不够有效； 有把握修理物料消耗 （领用）资金、库存资金、选购资金的有效措施；整及完善措施,使修理物 未能定期分析物料治理实绩,也未四阶15 分料费用治理能得到连续优能定期（每月）对费用实际使用

23、情形化；与方案预算进行差异值分析,找出产生的缘由,拟定调整、改善措施； 能定期分析物料治理实绩； 能定期（每月） 对费用实际使用情况与方案预算进行差异值分析,找出五阶20 分产生的缘由,落实有效的改善措施,使修理物料费用治理能得到连续优化；2.3设备资以集中治理、专 设备资产实物治理责设备资产实物治理责任应落实到一阶2 分产治理规范业技术支撑、使任应落实到人；人；用 部 门 分 级 负设备资产实物从购置、 设备资产实物从购置、 验收、入帐、责为原就,通过验收、入帐、使用、调拨/使用、 调拨 / 划转、出租、 出售、托管、规范治理、确保划转、出租、出售、托管、闲置、报废等环节,能按规定的制度设

24、备 资 产 实 物闲置、报废等环节,应按和相关流程办理（作业）；的完好,防止固规定的制度和相关流程办未能确保设备资产实物治理数据二阶5 分定 资 产 损 失 或理（作业）；归集的准时性、精确性及真实性、完流失；做到妥当 应确保设备资产实物整性；保 管 、 合 理 使治理数据归集的准时性、能确保设备资产实物治理数据归用、细心爱惜,精确性及真实性、 完整性；使 其 发 挥 最 大 应开展定期盘库工作,集的准时性、精确性及真实性、完整的 使 用 效 率 并确保设备资产帐、物、卡性；获 得 最 好 的 经（信息）一样； 虽然能够开展定期盘库工作,但经济效益、实现设 应不断健全与完善设常显现设备资产帐、

25、物、卡（信息）三阶8 分备 资 产 的 保 值备资产实物治理的技术标不一样情形；与增值；准； 能够开展定期盘库工作, 并能保证 待处置的设备资产实设备资产帐、物、卡（信息）基本一物,应能得到准时处置；致；设备资产实物治理的技术标准未能不断健全与完善；能不断健全与完善设备资产实物四阶11 分治理的技术标准； 待处置的设备资产实物, 未能得到准时处置； 待处置的设备资产实物, 能得到及时处置；五阶15 分 内部闲置设备呈明显下降趋势；3. 设备技术治理和相关的专业治理6 / 41 设备治理体系综合评判标准3.1 技术标技 术 标 准 是 根 应识别和明白相应的 有相应技术标准, 但不够齐备, 缺一

26、阶2 分准法律法规及适用的行业标项较多；据 相 应 的 法 律准规范； 技术标准的内容, 有些描述难懂得法 规 及 行 业 标 应建立设备技术标准（如该配图的未配图）,有的内容不准、设备技术说体系,建立设备修理技术具体（如公差范畴不明确）；二阶5 分明资料等,针对标准、点检标准、给油脂现场执行与技术标准文件内容不具 体 设 备 的 运标准、修理作业标准等四一样；行、爱惜和修理大标准,以及设备运行与 技术标准齐备,无缺项存在；而 提 出 的 技 术爱惜过程中有关设备治理个别技术标准不规范,描述不清规定和要求,是技术、操作规程,指导和晰、不具体；设 备 维 修 标 准规范设备修理活动；标准执行与技

27、术标准文件内有部三阶8 分化作业的依据； 对不同的设备应明确分内容不一样；对 标 准 应 定 期需 建 立 的 必 备 技 术 标 准 技术标准基本齐备、 规范, 标准的进行评审,以确（如依据设备的重要程度部分内容不易于懂得；保 标 准 的 指 导等方式接受矩阵表识别所标准执行与技术标准文件内容基作用；需建立的技术标准）；本一样； 新设备或新方法、 新技四阶11 分 新设备或新方法、新技术应用时,术应用时,应准时建立适未准时建立适用的技术标准；用的技术标准； 新设备或新方法、新技术应用时, 现场执行应与技术标准时建立起适用的技术标准；准相符,标准的内容应易 技术标准描述清楚, 但操作指导性于懂

28、得,操作指导性强；差； 技术标准的文件把握技术标准的文件把握治理不够严治理,如制（修）订、评格,制（修）订、评审、执行、发放审、执行、发放等应执行部分环节不符合公司的相关制度；公司的相关制度； 标准内容清楚、 易于懂得, 操作指导性强； 技术标准的文件把握治理严格,制五阶15 分（修）订、评审、执行、发放等环节均符合公司的相关制度；3.2 设备技对 于 影 响 产 品 依据公司生产经营目能够依据公司生产经营目标、质一阶2 分术攻关质量、交货期以标、质量、环境、安全、量、环境、安全、能源等要求及设备及安全、环保等能源等要求及设备运行状运行状态（设备故障信息和隐患）、设 备 的 重 大 技态（设备

29、故障、 反常信息）、相关技术标准等,积极组织设备技术术问题,需要技相关技术标准等,组织设攻关；术攻关来解决,备技术攻关,并按相关制技术攻关应遵守的相关制度执行二阶5 分以 提 高 设 备 的度实施；不够；项目缺乏组织评审,技术方案牢靠性、可修理 技术攻关项目应组织及计策措施缺乏科学论证；性和经济性；应评审,技术方案及计策措 技术攻关项目均组织过评审,技术有 效 开 展 虚 拟施应确保其科学合理和有方案及计策措施基本能够确保科学合团队协作,充分效；理和有效；挖 掘 和 提 炼 技 项目实施应落实责任 项目实施的责任者不明确,未实行术创新点,形成者,实行项目治理方式,项目治理方式,未能确保治理过程

30、受宝 钢 的 自 有 核并确保治理过程受控；控；心技术； 技术攻关及技改、 修理 项目实施均落实了责任者,实行了工程、 科研、 合理化建议、自主治理等项目活动中,项目治理方式,制定项目推动模式和 科学合理的季度评判方式,并确保管如对设备的结构、性能、理过程受控；三阶8 分润滑方式、爱惜整定值或 技术攻关及技改、 修理工程、科研、零部件材质、电气传动、合理化建议、 自主治理等项目活动中,控 制 系 统 等 内 容 进 行 改如对设备的结构、性能、润滑方式、动,应准时修改图纸；爱惜整定值或零部件材质、电气传动、 支持和鼓励技术人员把握系统等内容进行改动,未能准时通过有效开展虚拟团队协修改图纸；7

31、/ 41 设备治理体系综合评判标准作,自主承担设备技术攻 关项目,准时总结技术成 果,形成自有核心技术； 技术攻关及技改、 修理工程、科研、合理化建议、 自主治理等项目活动中,如对设备的结构、性能、润滑方式、爱惜整定值或零部件材质、电气传动、四阶11 分把握系统等内容进行改动,能准时修改图纸； 能自主承担设备技术攻关项目,但 开展虚拟团队协作不够,未能准时总 结技术成果,形成自有核心技术； 支持和鼓励技术人员有效开展跨 部门、跨专业的虚拟团队协作,自主承担设备技术攻关项目,并能准时总五阶15 分结技术成果,形成自有核心技术； 技术攻关成果、效益明显；3.3 技术支推 进 设 备 技 术 组织制

32、订设备技术发组织制订了设备技术进展规划或一阶2 分撑进展,落实设备展规划或设备技术工作计设备技术工作方案,但推动、落实不技 术 管 理 分 工划,推动并落实；够；职责,规范设备 规定部门、 专业、 岗位 部门、专业、 岗位的设备技术治理二阶5 分技术活动,保证的设备技术治理分工职责分工职责不明确；设 备 处 于 最 佳并落实；组织制订了设备技术进展规划或技术状态,提高 严格执行设备技术标设备技术工作方案,推动、落实较好；设备的牢靠性、准,推动以定量数据逐步 部门、专业、 岗位的设备技术治理可修理性、经济替代定性判定的设备状态分工职责明确并落实；性；检测诊断分析工作； 基本执行设备技术标准, 但

33、推动以 准时收集设备使用、 维 护、点检、修理等技术信 息,组织现场修理技术交 流,积极争辩连续改进对 策,制定预案,防止设备定量数据逐步替代定性判定的设备状 态检测诊断分析工作不够； 严格执行设备技术标准, 推动以定 量数据逐步替代定性判定的设备状态 检测诊断分析工作较好；失效或重复事故发生； 未能准时收集设备使用、爱惜、 点三阶8 分 组织专项及关键设备检、修理等技术信息,组织现场修理等技术调研、 评估、 分析,形成精确、准时的技术分技术沟通、争辩连续改进计策、制定 预案、防止设备失效或重复事故发生析专项报告,指导修理技等工作开展不够；爱惜、 点术的应用； 能够准时收集设备使用、3.4相关

34、的专业治理3.4.1计量确 定 计 量 体 系应制订测量设备的计量确制订了测量设备的计量确认、测量过一阶2 分治理认、测量过程治理、测量程治理、测量系统分析、计量数据与的 范 围 和 控 制系统分析、计量数据与异异议治理等程序, 培训、推动落实差,方式,建立和运议治理等程序,建立符合未开展外部体系认证工作；8 / 41 设备治理体系综合评判标准行 测 量 管 理 体测量治理体系测量制订了测量设备的计量确认、测量过二阶4 分系,把握测量过过程和测量设备的要求程治理、测量系统分析、计量数据与程 失 效 引 起 的（10012:2022、异议等治理程序,有开展外部体系认缺失和风险；19022-202

35、2 ）、计量检测证的方案,组织了培训,推动落实一三阶6 分体系确认规范般；（1112-2022 ）等标准的计计量体系通过外部体系认证,审核发量体系并通过认证；现的问题（包括不符合项和建议项）整改闭环率在50%以上；建立符合标准的计量体系并通过外部体系认证,审核发觉的问题（包括不80%四阶8 分符合项和建议项）整改闭环率在以上；计量体系通过外部体系认证,审核发3.4.2特种特 种 设 备 的 维 特种设备投入使用前,现的问题（包括不符合项和建议项）五阶10 分整改闭环率100%； 特种设备投入使用前, 按规定已办设备治理护 应 当 严 格 执应 按 规 定 办 理 使 用 许 可理使用许可（证）

36、；一阶2 分行 国 家 有 关 法（证）,资料建档应按特资料建档按特种设备要求规范建律、法规和公司种设备要求规范建立；立,但特种设备的法律、法规要求未二阶4 分的相关规定,保 特种设备的法律、 法规完全落实到相应的设备技术标准中；证 特 种 设 备 的要求应落实到相应的设备 特种设备的法律、 法规要求完全落使用安全；技术标准中；实到相应的设备技术标准中； 检定方案应符合对特检定方案中意对特种设备的规定种设备的规定和要求,保和要求,但未保证按期进行检定,检三阶6 分证按期进行检定,检定标定标识不够清楚；识应清楚；检定方案中意对特种设备的规定 在用到期未检或过使和要求,能按期进行检定,检定标识用期

37、限而仍在使用的特种不够清楚；设备,应有具体、有效的在用到期未检或过使用期限而仍把握措施（如缩短检定周在使用的特种设备,没有制订具体、期、增加检测频次、逐步有效的把握措施（如缩短检定周期、四阶8 分更新等）,且措施得到安增加检测频次、逐步更新等）,且未全 管 理 部 门 的 许 可 或 认得到安全治理部门的许可或认可；可；在用到期未检或过使用期限而仍 特种设备修理供应商在使用的特种设备,有具体、有效的及人员的资质应通过有效把握措施（如缩短检定周期、增加检认定,作业人员应持证上测频次、逐步更新等）,且措施得到岗；安全治理部门的许可或认可；特种设备修理供应商及人员的资质未通过有效认定,作业人员未持证

38、 上岗； 特种设备修理供应商及人员的资 质均通过有效认定,作业人员均持证上岗；可五阶10 分 特种设备治理有良好的定置化、视化治理,特种设备反常得到有效控 制；4 设备基础治理4.1 基础信 息治理9 / 41 设备治理体系综合评判标准4.1.1设备根 据 管 理 目 的 应建立清楚的分类、 分 建立起台帐或数据库, 落实治理台一阶4 分确 定 和 识 别 管治理基本信级规章,确定治理对象能帐或数据库建帐、建库的责任人；理对象,建立的息中意不同的治理目的； 台账的分类、分级规章不够清楚,管 理 台 帐 或 数 按分类、 分级规章进行确定治理对象不能够中意不同的治理据 库 应 能 满 足不同治理

39、对象的识别；目的,不能依据分类、分级规章对不不 同 的 管 理 需 建立规范的台帐或数同治理对象进行识别；二阶8 分求；据库,落实治理台帐或数设备治理基本信息的收集及统计据库建帐、 建库的责任人,要求不规范；确保治理对象的基本信息 台账的分类、分级规章比较清楚,完整并与实际保持一样；确定治理对象基本能够中意不同的管 设备治理基本信息的理目的,并依据分类、分级规章对不收集及统计要求应能中意同治理对象进行识别；不同的治理需求；设备治理基本信息的收集及统计要求不能中意不同的治理需求； 台账的分类、 分级规章清楚, 确定治理对象能够完全中意不同的治理目 的,并依据分类、分级规章对不同管理对象进行识别；

40、三阶11 分设备治理基本信息的收集及统计要求不够明确,不能中意不同的治理 需求； 设备治理基本信息的收集及统计要求基本齐全,基本中意不同的治理需求；四阶15 分建立的治理台帐或数据库信息真实； 设备治理基本信息的收集及统计 要求完整,能较好地中意不同的治理需求；五阶20 分建立的治理台帐或数据库信息真实可溯源；4.1.2数据建 立 各 类 管 理 应建立各类治理必需已建立各类治理必需的基础数据一阶4 分必 需 的 基 础 数的基础数据（如设备、备（如设备、备件、更换件等）的基础信息的建立据 信 息 库 （ 台件、更换件等）的基础数数据信息库（台帐）；和爱惜帐）,准时收集、据信息库（台帐）,数据

41、 尚没有建立和爱惜基础数据、运行登 录 设 备 运 行信息库（台帐）与实物一实绩数据的相关规定或程序设计；过 程 中 的 各 类致； 数据的准时收集、 核实、 登录、 分二阶8 分实绩数据,确保 有建立和爱惜基础数析、整理,确保数据的真实性、时效数据、信息的完据、运行实绩数据的相关性、共享性方面存在很多问题；整、精确；规定或程序设计； 有建立和爱惜基础数据、 运行实绩 数据应准时收集、核数据的相关规定或程序设计；实、登录、分析、整理, 数据收集、核实、登录、分析、整确保数据的真实性、时效理的准时性,在确保数据的真实性、性、共享性；时效性、共享性方面存在一些问题； 定期抽查数据的质量, 数据信息

42、库（台帐）与实物95%一有确保数据、信息完整、致；精确的改善措施； 数据能够准时收集、核实、登录、分析、整理； 没有定期抽查数据的质量,没有确三阶11 分保数据、 信息完整、 精确的改善措施； 数据信息库（台帐）与实物97%一致；10 / 41 设备治理体系综合评判标准定期抽查数据的质量,有确保数四阶15 分据、信息完整、精确的改善措施； 数据信息库（台帐）与实物99%一致； 有确保数据、 信息完整、 精确的改善措施,数据、信息治理流程完整；五阶20 分数据信息库（台帐）与实物完全（ 100%）一样；4.1.3统计为 使 设 备 管 理 统计数据录入的责任 统计数据录入的责任明确；一阶2 分过

43、程受控,便于明确；设定统计分析的数据或信息对设分析规范采 取 措 施 持 续 设定统计分析的数据备治理连续改进有确定作用；改进,需建立统或信息对设备治理连续改设定统计分析的数据或信息对设计、分析规范；进作用显著；备治理连续改进作用较好；二阶4 分 统计分析的流程规范 统计分析的流程规范不够清楚、明清楚、明确；确； 统计的指标定义、 运算 缺乏统计指标定义、 运算方法或公方法或公式、责任部门、式、 责任部门、 统计频次、统计时间、统计频次、统计时间、统统计口径、数据单位等应有的规范；计口径、数据单位等应有规范；设定统计分析的数据或信息对设三阶6 分 统计数据来源应统一备治理连续改进作用显著；和可

44、追溯, 确保数出一源； 统计分析的流程规范比较清楚、明确；对统计指标定义、运算方法或公式、 责任部门、 统计频次、统计时间、统计口径、数据单位等有相关规范,但不够完善； 统计分析的流程规范清楚、明确； 对统计指标定义、运算方法或公 式、 责任部门、 统计频次、统计时间、统计口径、数据单位等有相关规范,四阶8 分且比较完善； 统计数据来源不够统一, 可追溯性 不好； 对统计指标定义、运算方法或公 式、 责任部门、 统计频次、统计时间、统计口径、数据单位等有相关规范,五阶10 分且很完善； 统计数据来源统一, 且具有很好的 可追溯性；4.1.4图档为 确 保 图 档 资 对设备治理必需图档对设备治

45、理必需图档资料的爱惜一阶2 分料 与 现 场 保 持资料的爱惜应有明确、可没有明确、可控的规定或流程；资料爱惜一样,应对图档控的规定或流程； 设备、备件与必需的图纸未建立对资 料 实 施 有 效 设备、备件与必需的图应关系,查询不够简捷便利；的动态治理；纸 应 建 立 清 晰 的 对 应 关 个别资料不完整, 部分图纸与实际二阶4 分系,查询应简捷便利；不一样（未准时更新, 或版本不一样） ； 设备改动后, 相应的图对设备治理必需图档资料的爱惜档资料应按审批权限准时有规定或流程,但执行状态任凭,设更新；备改动后未准时更新相应的图档资 现场必需的图纸应有料；清单或由专人保管,使用 设备、备件与必

46、需的图纸建立了一的图纸应与实际一样；定的对应关系,查询比较便利； 资料基本完整, 个别的图纸与实际 不一样；11 / 41 设备治理体系综合评判标准 设备、备件与必需的图纸建立了清晰的对应关系,查询便利；三阶6 分 设备改动后, 相应的图档资料按审批权限准时更新；现场必需的图纸有清单或有专人四阶8 分保管； 关键设备及其备件中,98%以上有相应的图纸资料；关键设备及其备件均有相应的图五阶10 分纸资料； 员工主动关怀、 收集图档、 资料的动态变动信息,准时修改并共享；4.1.5 软件在 线 运 行 的 软 软件的修改、 备份应有 软件的修改、 备份有规定的要求和一阶2 分件、数据等应转规定的要

47、求和流程；流程；备份及治理储 到 合 适 的 载 软件备份工作的职责 软件备份工作的职责不够明确,执体 上 进 行 可 靠应明确,执行应有效；二阶4 分行状态任凭；的离线保管,使 实施备份的最新版本 软件备份工作的职责明确,执行基系 统 能 快 速 恢必需与实际运行软件保持本有效；复正常；一样；实施备份的最新版本与实际运行 备份应建立治理清单,软件未能完全保持一样；便于查询、更新、检查、保管； 软件备份工作的职责明确,执行有三阶6 分 软件备份存放场所, 应效；实施备份的最新版本与实际运行具备防潮、防磁、防火、防盗等条件；软件保持一样； 备份未建立治理清单, 查询、更新、检查、保管不便利； 备

48、份建立了治理清单,查询、 更新四阶8 分快捷； 软件备份存放场所, 不完全具备防潮、防磁、防火、防盗等条件；软件备份存放场所,完全具备防五阶10 分潮、防磁、防火、防盗等条件；无因备份软件缘由而影响系统正常复原的事故；4.2 设备信 息系统帮忙 治理4.2.1信息准时、精确地传 建立了治理层级、 治理 建立了治理层级、 治理信息、 治理一阶2 分系统帮忙管信息、治理元素、治理作元素、治理作业等标准的信息结构和递 设 备 综 合 管理业等标准的信息结构和规规范的设备资产数据结构；理的数据信息,范的设备资产数据结构； 与组织结构一样的规范的、简捷的二阶4 分提 供 维 修 资 源 建立了与组织结构

49、一工作流程建设未能完全实现；优化配置、设备致的规范的、简捷的工作建立了与组织结构一样的、规范运行状态把握、流程；的、简捷的工作流程；流程优化、治理 准时传递影响生产的相关治理人员未能娴熟把握并充决 策 等 支 持 能有关设备运行和爱惜的数分利用系统,准时传递影响生产的有力,促进治理的据信息,实现对工作方案关设备运行和爱惜的数据信息,实现标 准 化 和 规 范和工作过程的有效把握；对工作方案和工作过程的有效把握；12 / 41 设备治理体系综合评判标准化； 治理者和执行层可以 经过培训和使用实践, 相关治理人通过信息帮忙系统,标准 化、规范化地执行设备维员基本能够利用系统,准时传递影响 生产的有

50、关设备运行和爱惜的数据信修治理业务；息,实现对工作方案和工作过程的有三阶6 分效把握；治理者和执行层通过信息帮忙系统标准化、规范化地执行设备修理管 理业务的状况不理想； 相关治理人员能够娴熟、 自觉利用 系统,准时传递影响生产的有关设备 运行和爱惜的数据信息,实现对工作方案和工作过程的有效把握；四阶8 分治理者和执行层通过信息帮忙系统标准化、规范化地执行设备修理管 理业务的状况较好； 治理者和执行层完全通过信息辅 助系统,标准化、规范化地执行设备修理治理业务,完全实现了无纸化；流五阶10 分 信息系统对设备运行状态把握、程优化、治理决策等支持作用显著；4.2.2数据利 用 统 计 数 据 识别

51、并明确规定帮忙识别并明确规定帮忙治理用的数一阶2 分挖掘与分析分析的结果,开治理用的数据信息；据信息；发 利 用 信 息 资 把握数据挖掘与分析未把握数据挖掘与分析的有效工源,支持设备管的有效工具及方法,对设具及方法,对设备修理、技术改造和理 的 持 续 改 进备修理、技术改造和更新、更新、设备治理等决策能供应直接的与连续进展；设备治理等决策能供应直数据依据；接的数据依据；把握了部分数据挖掘与分析的有 挖掘、 分析的数据, 有 明确的流向或标识,让应效工具及方法, 基本可以对设备修理、技术改造和更新、设备治理等决策能该参考利用这些数据的部供应直接的数据依据；二阶5 分门准时猎取； 开发利用的信

52、息资源, 对设备治理 开发利用的信息资源,连续改进与连续进展的帮忙支持作用应对设备治理的连续改进不明显；4.3 现场 6S 治理与连续进展有帮忙支持作 用；充分把握了数据挖掘与分析的有效工具及方法,可以对设备修理、技术改造和更新、设备治理等决策能提供直接的数据依据；三阶8 分 开发利用的信息资源, 对设备治理 的连续改进与连续进展有确定的帮忙 支持作用； 挖掘、分析的数据, 其流向或标识 不够明确,需要参考利用这些数据的部门未能准时猎取；四阶11 分 开发利用的信息资源, 对设备治理的连续改进与连续进展有较好的帮忙 支持作用； 挖掘、分析的数据, 有明确的流向 或标识,需要参考利用这些数据的部

53、门能准时猎取；五阶15 分 开发利用的信息资源, 对设备治理的连续改进与连续进展有很好的帮忙 支持作用；13 / 41 设备治理体系综合评判标准4.3.1 6S管现 场 管 理 者 应 生产现场落实6S 推动 生产现场落实6S 推动职责,划分一阶2 分理的推动带 领 员 工 持 续职责,划分6S 的责任区6S 的责任区域,明确区域责任人；开展 6S 活动,域,明确区域责任人； 未能制定 6S 治理的实施方法,缺使 现 场 环 境 保 制定 6S 治理的实施办乏 6S 推动方案,未形成6S 活动的规二阶5 分持洁净有序,创法,编制 6S 推动方案, 形范；造清洁、安全的成 6S 活动的规范； 制

54、定 6S 治理的实施方法, 编制 6S生产现场； 开展 6S 活动的宣扬教推动方案,形成6S 活动的规范；育,员工应明白岗位的6S 开展 6S 活动的宣扬训练不够,大规范,并能遵照执行；多数的员工对其岗位的6S 要求不了三阶8 分 开展 6S 活动的推动、解；检查、评比工作,定期检 开展 6S 活动的宣扬训练,员工了查现场6S 的执行情形并解岗位的 6S 规范,但遵照执行不够；公布检查结果,定期研讨 未组织开展6S 活动的推动、 检查、并优化完善；评比工作, 未能定期检查现场6S 的执 推动、监督与指导检修行情形并公布检查结果,未定期研讨单位的 6S 治理工作；并优化完善； 6S 活动的宣扬训

55、练活跃,员工了 解岗位的 6S 规范,能够较好地遵照执 行； 组织开展 6S 活动的推动、检查、评比工作, 定期检查现场6S 的执行情四阶11 分况并公布检查结果,并定期研讨并优化完善,但有时会受到其它工作影响 而间断； 未监督与指导检修单位的 6S 治理 工作； 组织开展 6S 活动的推动、检查、评比工作, 定期检查现场6S 的执行情五阶15 分况并公布检查结果,定期研讨并优化完善,连续不间断,坚持得好； 能够监督与指导检修单位的6S 管理和推动工作；4.3.2 辨识各 部 门 有 开 展 建立辨识和清除六源建立了辨识和清除六源问题点的一阶2 分和清除六源辨 识 和 清 除 六问题点的制度、

56、规范和管制度、规范和治理流程,基本形成从源（污染源、理流程,能够形成从六源六源发觉、 公示、 立项、实施到评判、清扫困难源、故发觉、公示、立项、实施鼓励的治理闭环；障源、铺张源、到评判、鼓励的治理闭环； 对员工进行相关培训不够,员工未二阶5 分缺 陷 源 及 危 险 对员工进行相关培训,能把握查找六源的学问及方法,未制源）的活动,结能够让员工把握查找六源订排除六源的措施等；合自主治理、合的学问及方法,学会制订 对员工进行了相关培训, 能够让员理 化 建 议 等 活排除六源的措施等；工充分把握查找六源的学问及方法,动,实行相应的 对员工清除六源活动学会制订排除六源的措施等；措施连续改善；有资源、

57、场地等良好的后 对员工清除六源活动的资源、场地勤保证；等后勤保证不够,程序繁琐,影响工三阶8 分 能够依据流程连续有作效率和工作热忱；效地开展清除六源活动； 对员工清除六源活动有资源、场地 进一步开展 “ 源头追溯等有良好的后勤保证；与根除源头预案” 活动,员工尚未完全能够依据流程连续保证重大问题能够依据预有效地开展清除六源活动；案执行； 员工参加率较高, 能够依据流程持续有效地开展清除六源活动； 对成功清除六源活动成果总结、提四阶11 分炼、学问共享不够； 尚未开展“ 源头追溯与根除源头预案” 活动；14 / 41 设备治理体系综合评判标准 员工参加率很高, 能够依据流程持 续有效地开展清除

58、六源活动,并对成功清除六源活动成果准时总结、提炼,五阶15 分学问共享； 进一步开展“ 源头追溯与根除源头 预案” 活动,并保证重大问题能够按 照预案执行；4.3.3 定置区 分 现 场 的 设 有定置规范和废弃物 有定置规范和废弃物的处理方法；一阶2 分化治理备、物料、产品的处理方法； 定置治理责任者不明确、未标示；等物品,科学地 有定置治理责任者, 并 有定置治理责任者,并明确标示；二阶4 分分 析 研 究 人 、明确标示；物、场所间的关 依据治理的需要, 确定 未能充分依据治理的需要,确定定系,使之达到最定置具体对象,如机旁备置具体对象,如机旁备件（新、旧备佳结合状态,减件（新、旧备件）

59、、工器件）、工器具、移动设施、安全设施、少 意 外 事 件 的具、移动设施、 安全设施、消防器材等,及其使用频率；做到储发生,提高工作消防器材等,及其使用频物明确,物量标识明显、物归原位,效率；率；应储物明确,物量标通道畅通；识明显,物归原位,通道 充分依据治理的需要, 确定定置具畅通；体对象,如机旁备件（新、旧备件）、观看现场,做到取物路 径最短,取物时间最短,工器具、移动设施、安全设施、消防 器材等,及其使用频率；做到储物明放物布局最好,标识齐全确,物量标识明显、物归原位,通道三阶6 分醒目；畅通；人员、设备、物料依据 定置规定最优化配置,定 定置设计优化不够, 观看现场, 未 能做到取物

60、路径最短, 取物时间最短,置率高；放物布局最好,标识齐全醒目； 定置设计优化很好, 观看现场, 能 够做到取物路径最短, 取物时间最短,放物布局最好,标识齐全醒目；四阶8 分 定置执行有缺陷, 人员、 设备、 物料未能依据定置规定优化配置,定置 率不高； 定置执行杰出, 人员、 设备、 物料 能够依据定置规定优化配置,定置率高；五阶10 分定置化治理有连续改进的措施和成果；4.3.4 可视利 用 视 觉 感 知 有可视化治理流程、 规 有可视化治理流程、规范,包含：一阶2 分化治理信息,将治理要范,包含：治理的循环,治理的循环,可视化对象、目的、方求 及 信 息 转 化可视化对象、 目的、 方