三体系内审检查表管理层

1、受审核部门/场所管理层审核员审核日期一体化管理体系规定检查内容检查措施审核成果QMS 条款EMS条款OHS条款提问内容文献 查阅现场 检查鉴定不符合描述4.14.14.1体系总规定确实定及怎 样保证体系日勺完整性。文献化体系与否得到建立EMS/OHSAS范围与否得到界定？与否形成文献？ QMS过程与否得到确定？ 过程次序和作用表述与否清晰？ 各过程实行措施和准那么是确定？ 确定的准那么能否保证过程实行有效？ 既有体系与否发生变动？与否具有完整性？ 外包过程确实定及控制状况。VVVVV体系文献构造与否清晰既有体系文献构成？有多少个QMS文献？多少个EMS文献？多少个OHSAS 文献？文献的表达形

2、式？与否有：管理手册？方针，目的、指标和方案与否形成文献？形成文献的程序与否满足原那么日勺规定？确定保持欧I记录与否满足原那么规定的规定？其他形成的文献与否能保证体系的）有效实行和保持？VVVVVVV手册内容与原那么规定日勺 符合性与否对体系覆盖的范围做出描述？与否对删减做出描述？理由与否充足？与否对形成的程序文献进行描述或引用？对各过程间互相作用的表述与否清晰？与否完整？ 手册和程序与否互相协调，与否有可操作性？VVV受审核部门/场所管理层审核员审核日期一体化管理体系规定检查内容检查措施审核成果QMS 条款EMS 条款OHS条款提问内容文献 查阅现场 检查鉴定不符合描述5.1a最高管理者对满

3、足法律 法规和顾客重要性宣传 状况。总经理与否清晰重要的法律法规名称及规定？与否向全体员工宣传其中内容及满足这些规定的重要性？ 与否向全体员工宣传满足顾客规定对企业生存开展重要？ 宣传的渠道与否畅通?措施与否可行？V5.2以顾客为关注焦点的体现请总经理回答对以顾客为关注焦点日勺认识，查对顾客规定识别与否完整?与否精确地传到达有关部门？与否对顾客满意进行了监视和测量？有无顾客投诉?如有,与否及时予以处理?处理成果怎样？V5.35.1b4.24.2质量、环境、职业健康 安全方针与否符合原那么 1向规定请总经理简介质量、环境、职业健康安全方针日勺制定通过。 既有方针与否形成文献？与否公布前得到同意？

4、质量方针与否表达企业宗旨？与否对持续改善作出承诺？ 环境、职业健康安全方针与否对遵遵法律法规和污染防止作 出承诺？与否通过对应日勺措施对公众进行宣传？VV5.1c质量/环境/职业健康安 全目的的制定。请总经理简介质量目的和环境目的的制定通过。质量目口勺与否包括了满足产品规定的内容？与否可测量？质量目口勺与否进行了分解？分解与否覆盖了手册中确定的有关部门和岗位？分解的内容与否与本职工作相结合？与否可测量？环境、职业健康安全目H勺、指标与否包括污染防止和遵避法 律法规承诺？环境职业健康安全目的、指标与否可测量？与否进行分解？ 分解与否覆盖了手册中确定的有关部门和岗位？分解的内容与否与本职工作相结合

5、？与否可测量？ 如已制定，与否对职责和实现的时间作出规定？VVV受审核部门/场所管理层审核员审核日期一体化管理体系规定检查内容检查措施审核成果QMS 条款EMS 条款OHS条款提问内容文献 查阅现场 检查鉴定不符合描述5.5职责权限的规定与否指定了质量/环境管理者代表、职业健康安全事务代表？如已指定，与否为我司职工？组织架构图与否已建立？各部门职能与否确定？与质量/环境/职业健康安全有关的岗位职责是得到了规定？质量/环境/职也健康安全职责是得到了规定？怎样保证已规定的职责在内部得到有效的沟通？管理者代表工作职责与否确准？职责履行与否与规定相符？VVVVVVV5.65.1d4.64.6管理评审时实行管理评审的目的与否明确到每个职能部门？ 以往管理评审资料与否保存？上次管理评审改善决定的实行效果怎样？ 本年度管理评审准备何时进行？VV5.1e资源提供状况为保证质量环境管理体系的有效运行提供了哪些资源？这些资源能否保证产品日勺正常生产和对产品符合性时监测？环 境原因、职业健康安全风险的有效控制？V8.3生产过程口勺控制、环境、 职业健康安全运行的控 制产品生产过程控制状况？不符合（不合格品）控制状况？ 企业重要原因是怎样运行控制日勺？