XXXX股份有限公司质量管理体系程序文件-产品实现策划控制程序

1、XXXX股份有限公司质量管理体系程序文件 产品实现策策划控制制程序1 目的 针对市场的的需求和和客户合合同的要要求,为产品品的实现现进行合合理的规规划及管管理。2 范围 凡本公司司为产品品实现的的规划及及管理均均属本范范围。3 权责项目责任部门项目责任部门定单评审营销部生产计划安安排及控控制生产部工艺技术准准备技术部材料采购规规划营销部生产设备规规划生产部产品的生产产及控制制生产部人力资源规规划人力行政部部监视和测量量设备规规划质管部产品的检验验质管部产品交付、售售后服务务营销部内部质量审审核管理者代表表管理评审总经理文件标准化化技术部纠正与预防防措施质管部4 定义义：无5 作业业内容5.1

2、合合同评审审及与顾顾客沟通通5.1.11收到客客户定单单后，营营销部应应针对定定单中客客户需求求及企业业情况与与生产部部、技术术部、质质管部协协商,进行定定单评审审。就目目前企业业能满足足客户需需求的库库存、材材料供应应以及生生产能力力、尤其其是特殊殊选项等等进行确确认。5.1.22 技术术部负责责对技术术能力进进行评审审；质管管部负责责对质量量保证能能力进行行评审，并并组织质质量协议议的评审审；采购购部负责责对外购购外协件件采购能能力及材材料供应应能力的的评审；生产部部负责对对交货期期限、交交货数量量、交货货能力的的评审。5.1.33 销销售部根根据评审审结果，填填写合合同评审审表，评评审合

3、格格后与顾顾客签订订合同。由由于合同同执行过过程中供供需双方方需要变变更合同同内容的的，由销销售部与与顾客进进行联络络协商，并并及时与与各职能能部门进进行沟通通或重新新评审。5.1.44 销售售部应做做好与顾顾客的沟沟通工作作，收集集顾客信信息以及及反馈要要求，形形成市市场（用用户）调调访报告告、顾顾客满意意度测量量表等等，并根根据调访访和反馈馈结果进进行纠正正。对于于顾客的的投诉，销销售部要要及时将将产品品质量信信息反馈馈单反反馈给质质管部，质管部就投诉内容进行调查，分析原因，确定责任部门与责任人，提出纠正和预防措施并形成处理报告。5.2 计计划安排排及控制制 当当定单确确认后，营营销部通通

4、知生产产部。生生产部根根据实际际定单安安排生产产，开具具生产任任务单，负负责计划划的落实实、跟踪踪、调整整、控制制。5.3 技技术准备备安排对标准产品品，由技技术部确确认，按按技术资资料进行行生产；对用户户有特殊殊要求的的产品，定定单确定定后，技技术部应应根据用用户的具具体要求求，准备备相应的的技术资资料，包包括生产产工艺、控控制方法法、控制制指标等等。5.4 采采购安排排采购员根据据订单的的要求进进行原、辅辅材料的的采购。采采购计划划由营销销部负责责跟踪、调调整、控控制。5.5 资源提提供5.5.11 设施与与工作环环境5.5.11.1 生产产部评价价现有生生产设施施和设备备的能力力，确保保

5、满足顾顾客要求求。当生生产要素素发生调调整时，生生产部根根据调整整后的情情况进行行策划，需需新增设设备与器器具时，报报请总经经理批准准后由采采购部供供应负责责采购。5,5.11.2 生产部部应对现现有设施施和设备备进行统统一管理理，建立立设备台台帐，编编制设备备操作规规程和设设备维护护保养制制度，定定期对设设备进行行维修保保养，确确保设备备满足生生产要求求。5.5.22 人力资资源： 5.5.22.1 从事事影响产产品质量量工作的的所有人人员应是是胜任的的，对能能力的判判断应从从教育、培培训、技技能和经经验等方方面考虑虑。5.5.22.2 各部部门如需需增配人人员则提提出申请请报批后后，由人人

6、力行政政部统一一进行人人力资源源的规划划及招聘聘。新招招收人员员由人事事行政部部对其进进行必要要的安全全以及基基础知识识教育，并经实实际操作作培训，经考核合格后方可上岗。5.5.22.3 根据据需要和和申请，人人事行政政部应编编制年度度培训计计划并负负责组织织实施、跟跟踪、记记录。5.5.33 监控控测量装装置质管针对监监视测量量要求，详详细规划划监视、测测量设备备的配置置管理。5.6 原、辅辅材料检检验及标标识5.6.11 原、辅辅材料采采购到公公司后由由仓管员员对其进进行名称称、数量量、规格格、供应应商等定定义检查查。检查查如无差差错，交交由检验验员对其其性能指指标进行行检验，合合格后由由

7、检验员员签字确确认，通通知入库库保管。经经检验不不合格的的原、辅辅材料，按按不合合格品控控制程序序执行行。5.6.22 原、辅辅材料入入库后应应进行适适当标识识，并注注意材料料的特性性加以储储存与保保管，做做好库存存管理。对对出、入入库的材材料严格格控制，具具体按照照标识识与可追追溯性控控制程序序、产产品保管管和交付付控制程程序中中有关条条款进行行管理控控制。5.6.33 仓管管员按领领料单的的要求，执执行领料料手续。具具体参见见产品品保管及及交付控控制程序序。5.7 产品的的生产加加工5.7.11 生产产部根据据订单要要求组织织生产准准备工作作，包括括及时获获得各工工序作业业指导书书、设备备

8、、人员员、物料料等。5.7.22 生产产部下发发生产产任务通通知单。各各工种作作业情况况由相应应车间主主管负责责跟踪、调调整和控控制。在在生产过过程中应应严格按按照订单单要求、作作业指导导书及其其他有效效文件的的规定执执行，确确保产品品质量。5.7.33 根据据产品工工序作业业要求和和特性，确确定特殊殊和关键键工序过过程，并并对该工工序按要要求对设设备操作作、作业业指导文文件、记记录等进进行监控控。5.8 产产品的检检验5.8.11 产品品在生产产过程中中按作业业指导书书和检验验规程的的要求严严密控制制，由检检验员负负责日常常的巡检检和抽检检，确保保生产过过程在受受控状态态下进行行。每批批产品

9、都都要进行行最终检检验，在在检验过过程中，应应遵循 检验验和试验验控制程程序规规定执行行。5.8.22 成品品入库检验合格后后，开始始由质管管部开出出有检验验员签名名的检验验报告，通通知仓管管员办理理入库手手续，并并做必要要的标识识。成品品应放于于成品存存放区。5.9 发货管管理5.9.11 产品交交付前，仓仓库管理理员按营营销部发发货通知知单要要求发货货。5.9.22 当产品品按要求求交付客客户后，本本着“客户至至上”的宗旨旨，以及及按照合合同内有有关服务务条款，应应对产品品实行售售后服务务，并应应对客户户随时进进行跟踪踪寻访，以以提高客客户的满满意度，具具体参见见顾客客满意度度测量控控制程

10、序序。5.10 纠正正与预防防措施 整整个产品品实现过过程中，为为了消除除实际存存在的产产品质量量差异和和预防质质量问题题，应采采取一系系列的纠纠正与预预防措施施，以确确保产品品质量。具具体操作作按照不不合格品品控制程程序、纠纠正和预预防措施施控制程程序执执行。5.11 内审与与管理评评审为了确保质质量管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性，每每年各要要进行一一到两次次评审活活动。参参见管管理评审审控制程程序、内内部审核核控制程程序。5.12 由总经经理制定定本公司司的质量量方针和和质量目目标，各各部门制制定本部部门的质质量目标标，作为为质量体体系的最最高要求求，并通通过过程程控制来来实现

11、。5.14 过程运运行中，各各部门按按照记记录控制制程序的的要求做做好质量量记录，确确保过程程按照体体系的要要求运行行。6 相关关文件： 6.1 Q/*2.0220111记记录控制制程序6.2 Q/*2.0620111采采购控制制程序6.3 Q/*2.1320111检检验和试试验控制制程序6.4 Q/*2.1120111顾顾客满意意度测量量控制程程序6.5 Q/*2.1520111纠纠正和预预防措施施控制程程序6.6 Q/*2.1220111内内部审核核控制程程序6.7 Q/*2.0420111管管理评审审程序6.8 Q/*2.0920111产产品保管管及交付付控制程程序6.9 Q/* 33.

12、055.-20111设设备管理理制度 7 使用用表单：7.1 QQ/*4.05-01生产任务计划7.2 QQ/*4.05-02生产任务通知单7.3 QQ/*4.05-03合同评审表7.4 QQ/*4.05-04采购计划单7.5 QQ/*4.05-05发发货单7.6 QQ/*4.05-06设设备管理理台账7.7 QQ/*4.05-07设设备送检检单7.8 QQ/*4.05-08设设备评价价表7.9 QQ/*4.05-09设设备维修修记录表表7.9 QQ/*4.05-10年年度培训训计划7.10 Q/*4.05-11培培训记录录表*股份有限公公司合同评审表表表号：Q/*4.05-03编号:性 质型

13、号规格质量要求评审内容评审结论 年 月 日日参加人员*股份有限公公司设 备 管 理 台 帐编：Q/*4.005-006No.序号设备名称类别型号制造单位购买时间数量所在部门（场场所）使用状态档案号备注编制：*股份有限公公司设备送检单单表号: QQ/*4.05-07编号:送检部门型号规格精度等级或或分度值值制造单位检验情况记记录:结论: 采购: 检验验: 签收收: 日期:*股份有限公公司设备评价表表表号: QQ/*4.05-08编号:设备名称设备编号规格型号生产厂家验收日期使用部门主要技术参参数或加加工能力力评价：评评价人：日期期：综合评价生产部意见见：技术部意见见：质管部意见见：备注：*股份有

14、限公公司设备维修记记录表表号: QQ/*4.05-09编号:设备名称型型号设备编号操作者设备故障简述车间负负责人：日期：原因分析维修意见处理结果*股份有限公公司2010年年度培训训计划表表表号: QQ/*4.05-10编号:20010001044培训内容培训要求培训方式培训部门培训人次日程安排说明：培训训计划有有更动的的另行通通知；临时应有关关部门或或上级部部门要求求的培训训，另行行安排；培训计划可可能会根根据具体体情况作作出适当当调整。编制: 审核核: 批准: 日日期:*股份有限公公司培训记录表表表号: QQ/*4.05-11编号:2001003305培训内容ISO90001：20008标准准培训时间2010年年10月18日培训目的掌握标准