集团工程项目精细化管理督查评分表子（分）公司

1、第1页，共8页检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精细化管理 模块检查标准及要求子 (分) 公 司主责部门子 (分) 公 司辅责部门局督办部 门检查 分值评分标准扣分说明检查 得分1精细化管理公文流转及培训宣贯1.精细化管理相关文件按收文 、批示、分发、传阅等流 程处理党办3严格按公文流转程序及时执行的得 1分。未 及时处理的扣1分，没有处理记录或未在规 时间内处理完成的扣 1分2.精细化管理相关制度的宣贯工经部宣传部工经部公司领导带队分赴基层组织宣贯的得 0.5分，未深入基层宣贯的本项不得分工经部人力资源部工经部有计划地组织培训并按要求进行考试的得 1 分；不组织培训、考试的不得分；

2、 培训、考 试不及时的扣0.3分， 没有考试成绩通报的 扣0 5分2标前调查1.所有项目进行标前调查，并形成调查报告 2.调查内容为所在地市场 、建设方、施工场地、供应商 、竞争对手等情况3.拟任项目经理参加市场营销部技术中心 工经部工管中心市场营销 部1随机抽取1个中标项目，严格执行的得1分， 未形成报告扣0.3分， 内容不全的每一项扣 0.1分，拟任项目经理未参加标前调查的扣 0.2分3投标评审1.投标项目按照规定进行标前评审2.评审后形成评审书面意见市场营销部相关部门市场营销 部1随机抽取1个项目，严格执行得1分；每一项 评审程序未执行或达标扣0.1分；按规定需 报局评审的项目 ，不报局

3、评审的本项不得分4成本测算1.对规模较大、环境恶劣或采用最低价评标办法的投标 项目以及降造幅度可能触及成本红线的 ，进行成本测算 2.原则不投亏损标 ，若投需二级公司总经理审批市场营销部技术中心 工经部工管中心市场营销 部1随机抽取1个项目严格执行得 1分；按规定需 进行成本测算但未进行的 ，每个项目扣0.5 分，投亏损标审批程序不合规的每个项目扣 0.5分；扣完1分为止5合同签订1.对合同进行评审 ，主要关注与招标文件内容的一致 性，评审通过后方可签订市场营销部相关部门市场营销 部1随机抽取1个项目严格执行得 1分；没有执行 的不得分，合同评审内容不全面的每少一项 扣0.2分，扣完为止6投标

4、总结1.收集开标信息2.建立投标数据库市场营销部市场营销 部1随机抽取1个项目严格执行的得 1分；未收集 开标信息扣0.5分，未建立数据库扣0.5分； 每少执行一个项目扣0.2分，扣完为止第2页，共8页检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精细化管理 模块检查标准及要求子 (分) 公 司主责部门子 (分) 公 司辅责部门局督办部 门检查 分值评分标准扣分说明检查 得分7营销交底1.营销部门在接到中标通知书或获悉中标信息3日内， 组织对公司有关部门和项目部进行交底 ，并形成营销交 底书面文件 2.内容为投标过程 、不平衡报价、变更索赔、资源等情 况3.同时移交招投标文件市场营销部相关部门市

5、场营销 部1随机抽取1个项目严格执行得 1分；未形成正 式交底文件扣0.3分，交底内容不全每缺一 项扣0.1分，交底不及时的扣0.2分，未移交 招投标文件扣0.3分8施工调查.制定施工调查管理办法 织 ，相关业务部门 参加3.工程部负责形成书面报告 ，经分管领导审批工程部技术中心 工经部 财务部 安质部工管中心2随机抽取1个项目严格执行得2分；未制定办 法扣0.5分、未按要求组织扣0.5分，未形成 报告扣0.5分，未按要求经分管领导审批的 扣0.5分9管理交底.制定施工管理交底办法 2.在规定的时间内 ，及时组织有关部门对项目部交底 3.交底内容包括公司有关项目管理制度和结合项目施工 调查对项

6、目技术 、工经、安质、财务、工程管理、法律 事务、业绩考核及党群等管理工作提出意见和建议 4.形成管理交底纪要并及时报备企管部工程部相关部门工管中心2随机抽取1个项目严格执行得2分；未制定办 法扣0.5分、内容缺少一项扣0.1分，未形成 纪要扣0.5分，未在规定的时间内组织交底 的扣0.3分，不及时报备的扣0.2分项目管理 策划1.制定项目管理策划编制 、评审管理办法 2.项目管理策划评审后 ，由分管领导审批后执行 3.规模大、风险高、经济效益对公司影响大的项目 ，其 项目策划评审由三级公司总经理组织企管部/工 程部相关部门工管中心3随机抽取1个项目严格执行得3分；未制定办 法扣1分、未审批扣

7、1分、对公司影响大的项 目未由总经理组织的扣0.5分成立项目管理委员会 ，相关部 门负责人为成员的项目管理委员会2.明确职责，负责项目安全、质量、成本、进度及其它 重大事项的决策和监督3.形成书面文件企管部/工 程部相关部门工管中心1严格执行得1分；人员未达到要求扣0.5分， 职责未明确扣0.3分；未形成正式文件的不 得分责任分工1.建立公司层面项目主要管理职责责任矩阵 2.每项业务主责单位只有一个 ，辅责单位若干个 3.将开工到收尾工作分解到业务职能部门企管部相关部门企管部1严格执行得1分；主责部门不明确扣0.5分， 未按开工到收尾分解工作扣0.5分，扣完为 止建立标准 化流程1.固化股份公

8、司发布的工程项目成本管理信息系统的 1- 34项流程 2.35-92项业务流程执行局颁布的业务流程或根据实际 情况自行制定工经部相关部门工经部2下达文件并督查严格执行的得 2分；未下达 文件的扣1分；随机抽查公司层面的流程 ， 每发现严重不符合流程精神的扣 0.2分，扣 完1分为止第3页，共8页检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精细化管理 模块检查标准及要求子 (分) 公 司主责部门子 (分) 公 司辅责部门局督办部 门检查 分值评分标准扣分说明检查 得分设置项目 机构1.制定项目机构定员定编专项管理文件 2.具有一定规模的项目按五部两室”设置3.对所有在建项目按要求下达定编定员计划

9、人力资源部相关部门人力资源 部1严格执行得1分；未制定管理文件扣0.5分， 未按要求设置机构扣0.5分；未下达定员定 编计划每一个项目扣0.5分，扣完1分为止施组方案 管理1.制定施组方案编制评审计划 2.制定施工组织和方案分级审批标准3.及时审批施组方案技术中心工程部工经部财务部技术中心2严格执行得2分；未制定编制评审计划扣 1分，未制定分级审批标准扣0.5分；未及时 审批每一例扣0.2分，扣完1分为止临时工程 管理1.审批临时工程建设方案技术中心工程部技术中心2随机抽查1个项目严格执行的得2分；不上报 不审批的不得分； 未及时审批的每一项扣 0.5分，扣完2分为止2.审批临时工程预算工经部

10、工经部劳务队伍 管理1.及时审批分包计划 ，按照程序向局上报准入证办理资 料2.根据考评情况上报合格和不合格队伍名录外协队伍管理部/人力资源部工管中心2随机抽查一项目严格执行的得 2分； 未及时 审批分包计划每一项扣 1分，每发现一例不 及时办理准入证的扣0.5分，不按要求及时 上报合格和不合格名录的扣 1分，扣完2分为 止工程分包限价及劳务队伍选用1.分项目或片区编制下达劳务分包限价工经部相关部门工经部4严格执行得4分；未分项目或分片区编制下 达限价扣2分，队伍选用不合规的每一项扣 0.3分，扣满1分为止；每发现一例大包的扣 1分；未按要求考评的每一项扣0.5分，扣满 1分为止4 禁止工程大

11、包研究决定 ，从合格名录里选用 ，组织 分包合同额在200万以上的劳务分包竞标 3.考核评价招标过程的 “公开、公平、公正”原则的执4 禁止工程大包外协队伍管理部/成本管理部门相关部门工管中心 工经部合同管理1.规范合同版本合同管理部 门相关部门法事部3严格执行得3分；合同范本不全或不规范扣 1分，合同及例外事件每一例未履行审批程 序的扣0.5分，扣完2分为止2.审批项目部各类合同及例外事件2.1审批项目部劳务合同工经部相关部门工经部2.2审批项目部物资、机械合同物机部相关部门工管中心2.3审批项目部除劳务合同 、物资机械外的合同合同管理部 门相关部门法事部责任成本测算及下达1.分管领导带队到

12、项目进行成本测算 2.编制原则和相关要求严格执行局相关规定 3.开工3个月内公司会议研究 ，公司领导批准后下达， 并形成会议纪要工经部技术中心工管中心财务部人力资源部工经部4随机抽取1个项目，严格执行得4分；未编制 责任成本测算的扣4分，测算但未及时下达 扣2分，下达但程序不合规扣 1分；编制原则 和要求不符合规定的每处扣0.5分，扣满1分 为止第4页，共8页检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精细化管理 模块检查标准及要求子 (分) 公 司主责部门子 (分) 公 司辅责部门局督办部 门检查 分值评分标准扣分说明检查 得分签订经济承包责任书1.按照上级单位要求推行项目经济承包 ，明确经

13、济承包 模式企管部相关部门企管部3随机抽取1个项目，严格执行得3分；未明确 承包模式扣1分，未签订责任书扣1分，未及 时兑现扣1分2.签订经济承包责任书3.及时考核兑现人力资源部 /企管部人力资源 部管理机构责部门 牵头，相关部门负责人为组员的公司精细化管理领导小 组2.设置成本管理部 (工经部) ，并配备足够的人员人力资源部工经部人力资源 部2严格执行得2分；未设领导小组扣0.5分，未 设成本管理部 (工经部) 扣0.5分，未指定 分管领导扣1分3.指定分管精细化和成本管理的领导 ，主要精力抓精细 化管理和成本管理定员定编机关人员总量不得突破定编要求人力资源部人力资源 部2严格执行得2分；总

14、量不合规该项不得分制度建设精细化管理制度齐全 ，包含 (但不限于)精细化管理实 施细则、合同评审、项目管理策划 、施工调查、分包管 理、变更索赔、物资机械管理、管理交底、薪酬管理、 项目绩效考核、管理问责、责任成本管理 、财务审计管 理、临时工程管理 、收尾项目管理 、项目部经济承包考 核等办法企管部工经部相关部门工经部3根据制度建设情况评分 ，每少一项扣1分， 扣完3分为止有效的精 细化管理 运行机制活动 、评比 活动2.定期对项目进行专项检查 (包括开工六个月内第一次 专检)工经部企管部相关部门工经部3严格执行得3分；每缺少一项扣1分，扣完3 分为止3.建立项目期间、期末审计机制审计部审计

15、部作业层实 体层实体 ，向专业化方向 发展企管部工程部相关部门企管部、 工管中心3严格执行得3分，有要求未执行不得分 ，根 据执行情况酌情扣分人员培训 考试精细化管理和成本管理业务常态化培训 、考试.人力资源部工经部及相 关部门人力资源 部2制订培训考试计划 ，并组织实施得2分,否则 不得分成本信息化建设与使用按局统一安排，在规定的时间内实现在平台上开展各项 对项目部工费结算 、物资、机械设 备采购租赁把关控制V1.0财务部 V2.0工经部相关部门财务部/工 经部4严格执行局相关规定的得4分；每一个项目 未达到要求扣0.5分，扣完为止第5页，共8页检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精

16、细化管理 模块检查标准及要求子 (分) 公 司主责部门子 (分) 公 司辅责部门局督办部 门检查 分值评分标准扣分说明检查 得分审批总控 计划提报工程数量、主要物资采购数量技术中心相关部门技术中心2随机抽取1个项目，严格执行得2分；每一 项未执行扣0.5分，每一个项目未执行扣 0.5分，扣完为止审批工程数量、主要物资采购数量工程部工管中心机械设备和周转料租赁总控数量计划工程部工管中心建立工程数量总控台帐工程部工管中心薪酬管理及时审批项目薪酬标准和绩效工资人力资源部相关部门人力资源 部2及时审批得2分；未及时审批一次扣 1分，扣 完为止整改落实积极落实上级单位的成本管理整改要求工经部相关部门工经

17、部2按要求及时整改到位得2分；检查上级单位 整改通知单，每发现一例未按时完成整改要 求的扣0.5分，扣完为止责任成 本体系1.制定公司项目成本管理实施细则工经部相关部门工经部2严格执行得2分；未制定细则扣1分，未对项 目部成本管理工作检查指导 、审批、考核， 每一项扣0.5分，扣完1分为止2.对项目部成本管理工作检查指导 、审批、考核工经部相关部门工经部经济活 动分析1.每年开展两次全公司的经济活动分析财务部相关部门财务部2严格执行得2分；每少一次扣1分，扣完为止责任成本检查预警1.成立以分管领导为组长的的成本督查领导小组工经部 (成本部)工程、物机 、财务部工经部2严格执行得2分；未按要求执

18、行，每一项扣 0.5分，扣完为止2.成本督查内容及范围满足要求工经部 (成本部)工程、物机 、财务部3.项目开工六个月内分管领导牵头开展项目责任成本检 查工经部 (企管部)工程、物机 、财务部4.项目毛利率低于一定比例的 ，及时预警，督促项目查 找原因，提交分析报告及整改措施 ，并监督落实工经部 (成本部)工程、物机 、财务部责任成本考核奖惩1.年度对项目责任成本考核2.竣工后终期考核及时兑现 、问责企管部相关部门企管部2严格执行得2分；年度不考核扣1分，考核不 及时的扣0.5分；竣工后一年内仍不考核 、 不兑现的扣2分第6页，共8页检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精细化管理 模块

19、检查标准及要求子 (分) 公 司主责部门子 (分) 公 司辅责部门局督办部 门检查 分值评分标准扣分说明检查 得分责任成 本计价 及结算1.依据下达的项目责任成本预算和现场实际完成情况 ， 督导项目部按季上报责任成本计价单并及时审批工经部技术中心工经部3严格执行得3分；每发现一个项目每一项未 严格执行的扣0.5分，扣完3分为止2.及时审批项目部劳务 、物资采购、机械设备及周转料 租赁结算2.1及时审批项目部劳务结算工经部相关部门工经部2.2及时审批项目部物资采购 、机械设备及周转料租赁物机部相关部门工管中心2.3超限价分包、租赁严格执行例外审批物机部工经部工管中心 工经部变更索 赔1.建立变更

20、索赔管理体系及奖惩机制 ，主导重大变更索 赔事项 (建立重大变更索赔台帐并定期跟踪 、更新) 2.审批项目部变更索赔策划书 3.及时下达各项目年度变更索赔计划 4.建立全公司变更索赔管理台帐并每季度更新工经部(技术中 相关部门工经部2严格执行得2分；未建立变更索赔管理体系 及奖惩机制扣0.5分，不主导重大变更索赔 项目的扣0.5分，未下达年度变更索赔计划 的扣0.5分，未建立管理台帐的扣0.5分；未 及时审批策划书每一项扣0.5分，扣完2分为 止施组方案 管理1.施组和方案要结合项目实际不得擅自更改 ，如更改需 要重新审批技术中心相关部门技术中心1严格执行得1分，擅自更改，未重新审批每 一项扣

21、0.5分，技术管理基础工作酌情扣 减，扣完为止2.夯实项目工程测量 、技术交底、旁站制度、配合比优 化等技术管理基础2.1夯实项目工程测量等技术管理基础工程部 技术中心工管中心 技术中心2.2夯实项目技术交底等技术管理基础技术中心技术中心2.3夯实项目旁站制度等技术管理基础工程部工管中心2.4夯实项目配合比优化等技术管理基础试验检测中 心检测中心进度管理1.在保证安全质量的前提下做到以收定支 ，均衡生产工程部相关部门工管中心2随机抽取2个样本项目检查，能做到以收定 支、均衡生产得2分，否则，每个项目扣 1分，扣完为止第7页，共8页检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精细化管理 模块检查

22、标准及要求子 (分) 公 司主责部门子 (分) 公 司辅责部门局督办部 门检查 分值评分标准扣分说明检查 得分物资管理1.子 (分) 公司负责地材及其它用于主体工程材料区域 集中招标采购2.周转料调剂与外租管理 (先内部调剂使用，再外部租 赁) ，审批租赁合同3.发布物资限价标准4.二三项料电子商务网络采购5.办公用品网络采购 6.及时审批项目部废旧物资处理并监督处理过程 7.每年对供应商进行一次全面考核 、评价物机部工管中心3严格执行的得3分；主责的材料采购不招标 的扣1分，周转料不调剂、外租不审批的扣 0.5分，不发布限价的扣0.5分，二、三料不 通过网络采购的扣0.5分，不及时审批废旧

23、物资处理的扣0.5分，不对供应商进行考核 、评价的扣0.5分；扣完为止机械设备 管理1.及时审批项目部上报的机械设备配置计划表 2.机械设备购置实行集中招标采购 3.每半年发布 (更新) 机械设备及周转料限价标准 4.机械设备调剂与外租管理 (先内部调剂使用 ，再外部 租赁) ，审批租赁合同5.每季度更新发布平台信息6.及时审批项目部上报计划7.特种设备纳入特种设备管理物机部工管中心2严格执行得2分；未发布限价标准扣 1分，未 按规定调剂和租赁扣0.5分，设备购置不招 标的扣0.5分，未及时审批计划或合同的扣 0.5分，未按时发布平台扣0.5分，不及时审 批、特种设备没有纳入管理台帐的扣 0.

24、5分；扣完为止 管理1.建立资金和债务集中管理机制 ，对项目部的资金支付 实行“AB账户”管理或通过“工程项目成本管理信息系 统”审批资金支付2.完善相关制度，要求项目部建立协作队伍民工工资发 放台账，公司建立备案制度3.完善相关制度，要求项目部大额资金使用党政会签财务部相关部门财务部3严格执行得3分；否则每项扣1分，扣完为止财务 监察1.建立财务监察机制 ，制定财务监察办法 2.每年制定财务监察工作计划 ，报局财务部备案并按计 划组织实施3.出具独立、客观、公正的财务监察报告 ，并督促项目 按要求限期整改财务部财务部3严格执行得3分；否则每项扣1分，扣完为止第8页，共8页作作检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：序号精细化管理 模块检查标准及