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文档简介

1、采买部流程图采买部流程图3/3采买部流程图采买部工作流程图目的：为规范采买流程，提升采买工作的效率，特制定本制度。一、合用范围：合用于本公司采买管理。三、内容：1、总则为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，制定本制度。全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依据展动工作。2、采买基本流程采买需求采买计划找寻供货商询价、比价、议价采买洽商合同的签署（确立付款条件、配送方式、售后服务）交货查收（仓管）质检（不合格退货）入库计划对账财务结算采买需求采销部王跃生采买计划审批采买部夏茂洲找寻供给商销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采买洽商财务部确认付款条件及帐期报总监审批查收不合格退货合同的签署成立供给

2、商资料下单交货查收查收合格计划对账入仓财务结算一、申请商品采买流程图采买部审批（有合同）提出需求各部门采买订购采买部审批（无合同）总监审批二、申请付款流程图采买依据供给商帐限时计划员对账采买部长审批总监审批三、商品到货查收流程合格进仓，不合格退回供给商仓管打入库单库房凭入库单确认型号、数目、包装等成本会计审查入库单1）采买计划：采买员应依据请购单和公司销售计划制定采买计划。2）供给商的选择和核查：供给商的选择与核查，一般从经营状况、供给能力、质量能力等方面评定，并按期从质量、运货、价钱、逾期率、能否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。4）合同的签署：买卖两方经过询价、报价、议价、比价及其

3、余过程，最后两方签署有关协议，合约即成功立。采买合同的签署要依据采买商品的要求、供给商的状况、公司自己的管理要求、采买目标等要求的不同样而各不同样。需与财务部核实确立付款条件、货运方式、售后服务等状况。5）交货查收：采买员必然确立货物件种、数目、质量、交货期的正确无误。以采买员确实定和合同为查收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排挽救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。3、采买管理制度：成立供给商资料管理（表）册，售后服务管理表。成立、建全比价制度，保证采买设施的质优价廉。每个月底将本月付款、欠款、欠票状况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。签署采买合同后，应全面认识发货状况，如不可以实时供货，应将原由提早两日通知请购部门或请购人。全部货物一律开箱查收，发现问题实时和供给商联系，尽早解决。查收合

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