仓储管理程序搬运、储存、包装、保存与交货管制

1、7/71目的：为使公司物料在进仓、储存、出仓管理过程中有明确的流程运作，依据物料特性及相关管理规定，对仓库物料进行适当之搬运、储存、包装、保存与交货管制，以达到降低存成本、削减呆料，提高库存周转率。并为公司供应精确无误的财务凭证及数据报表，做到账、卡、物相符，故订本程序。2. 范围：适合公司全部货物的进仓、储存、出仓。3. 定义： 3.1 原料：指购入或自制可挺直进入后工序加工的材料。如布、线等。3.2 半成品：指已经过加工有待包装的产品。3.3 成品：指已经完成全部工序挺直出货的产品。4权责：4.1 仓储：4.1.1 负责公司物料的收料、储存、发料、出货、盘存。 4.1.2 负责物料储存区域

2、的规划。 4.1.3 对不良物料及呆滞品进行处理及管制。4.1.4 负责进出物料账目管理及ERP系统维护。4.2 品管部：负责进出仓物料的品质判定及标识，并提出处理方法。5. 內容：5.1 仓库管理方法：5.1.1 仓储区内必需保持通道畅通，物料搬运通道宽度在1.8m5.1.2 物料搬运应遵循轻拿轻放的原则，物料堆叠高度应依据不同物料特性及包装方式予以掌握，一般不超过2M。5.1.3 仓管人员应按物料的种类和性质，将仓储规划区域，以便于管理。5.1.4储存区及储存区物料区域应有明确醒目的标示牌，进行目视管理。并依据其分布状况绘制仓库平面图及相应附属说明。区域调整变动时，标识牌及平面图应做相应转

3、变。储存区内的物料区、通道应用斑马线加以规划，货物应整齐摆放于规划区域内。5.1.5不同品质状态及品名规格物料，须按规定区域进行定点、定容、定量摆放。每一种物料都要有一固定的储位，并依据储位来放置物料，而且仓管人员应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出缘由，并留意防止错误状况的再次发生。良品区与不良品区须加以区分标示。5.1.6物料储存以物料的流淌性、相像性、物料大小、平安性为原则进行储存管理，以便于接收和发放工作的进行。5.1.7 每种物料实行物料管制卡进行管制，准时填写物料管制卡，做到账、卡、物相符。 5.2 进料流程： 5.2.1进料流程图： 流程 权责单位 表单选购合同 选购 选

4、购合同选购合同送货单送货单 厂商厂商送货 厂商厂商送货送货单仓储审单点收 送货单仓储审单点收 仓储签收送货单 送货单 仓储签收送货单 入待检区 仓储 入待检区 仓储 品质檢驗 品管 品质檢驗判定标识 判定标识品管 品管NGOKNGOK外购入库单、做账外购入库单、做账外购入库单/退货单退货单仓储 5.2.2. 仓储依照选购订单及收货通知单进行收货，核对厂商所送货有无超出订单量。厂商交货时应开具与实物内容相全都的送货单，其型号规格、品名、订单号码须按我公司的标准规范进行填写。仓储收货人员依送货单内容点收物料，检查有无短少、多交、送错、包装破损、脏污等异样，清点无误予以签单，如有异样马上通知选购、品

5、管处理。5.2.5 仓储人员依送货单上的订单号码、数量、品名及物料编号对比公司物料编号/品名开立收货检验入库单。仓管员对货物进行再次检查，点收无误后将物料放于相应的待检区，将选购收货单交品管进行检验。5.2.6 品管依进料检验程序检验后，在物料外箱贴上相应的品质判定标签予以标识。5.2.7 仓管依品管的判定结果，将合格、选用、特采的物料移至相应的良品物料区域储存，0不合格物料须予以相应标识隔离，存储于不良品区。5.3 发料流程：5.3.1发料流程图：流程 权责单位 表单指令领料单 领料部门 指令领料单指令领料单 生产部门主管生产部门主管单据审核 依据BOM表和生产方案单核对领料单料依据BOM表

6、和生产方案单核对领料单料仓管员仓管员仓库备料填写发料单仓管员仓库备料填写发料单发料员发料员发料员發 料发料员發 料 生产部门签收发料单领料员生产部门签收发料单领料员 仓管员做账/ERP维护仓管员做账/ERP维护5.3.2生产部门依据方案部门的生产方案单，制成制令领料单，假如是受托加工单，指令单上要明确注明清晰，交部门主管审核后去仓库领料。5.2.3仓管依据BOM表和生产方案单核对领料单，仓管人员确认无误后填写发料单。5.2.4仓管人员依据发料单备料，生产部门领料员对备好的物料进行清点。无误后进行签收。5.2.5 生产部门领料员签名后，仓管人员发货。领料人员将货拉走。5.2.6仓管人员发货后，要

7、准时填写物料管制卡和做好ERP系统维护。5.2.7生产部门假如由于生产异样需要补料，则要开具补料单，补料单要注明合同号、日期、申请部门、制造工作单号、品名规格、料号、申请数量、申请理由说明，送部门主管签核后到仓库领料。5.2.8生产部门因工程缘由、生产订单结束有物料剩余或包装变更等状况而必需办理退料时应填写“退料单”，内容需注明日期、退料部门、制造工作单号（制令领料单号）、物料名称、规格、退料缘由说明、料号、数量等，交部门主管和质检员签名确认，注明是良品或不良品。5.2.9仓管接收已经生产部门主管和质检员确认的退料品及退料单，核对无误后，在退料单上填写实退量，并将物料存放于适当的储位，退料单一

8、式三联，分送如下：第一联：送财务部门照编号存档；第二联：仓储部门做帐存档；第三联：送生产部门存档备查。5.4半成品、成品入仓：5.4.1半成品、成品入库流程图：流程 权责单位 表单开头 入库部门 半成品成品入库单开头质检报告单质检报告单品质检验 品质检验 品管员NG不合格品处理品管员NG不合格品处理判定标识OKOK仓管员仓库点收入仓管员仓库点收入ERP账 仓管储存 仓管储存 5.4.2 半成品、成品须由入库部 门依据客户要求和产品特性进行规范包装及标识。5.4.3半成品、成品须由品管进行检验，判定合格后才能入库，判定不合格须贴不良品标识，且依不良品管理程序进行得理，不得入库。5.4.4入库单位的完工入库单须负责检验的品管员签名确认，交单位主管和仓库主管签核后方可进行入库。5.4.5仓管对入库的半成品、成品进行点数无误后予以签收过账，放置于相应的储存区储存。5.5出货流程：5.5.1出货流程图流程 权责单位 表單出货通知单出货通知单业务出货通知 仓管备料仓管备料 业务/仓库业务/仓库制单派车 仓库搬运装车仓库搬运装车 销售出库单仓管货代确认 销售出库单仓管货代确认 仓管管出 货/录入ERP系统 仓管管出 货/录入ERP系统 5.5.2 业务