项目建设可行性报告

1、 PAGE PAGE 52目录第一章 总论3第一节 项目名称及承办单位3第二节 企业概况4第三节编制的依据、范围及原则6第二章项目建设的背景、建设的可行性及必要性9第一节项目提出的背景9第三节 项目建设的必要性12第三节 项目建设的可行性15第三章 市场需求预测17第四章 现有基础设施和生产能力21第一节现有基础设施与设备21第二节现有生产能力22第五章 生产工艺23第一节建设规模方案23第二节 生产工艺24第三节主要原材料消耗及动力消耗27第六章项目建设地址和建设条件28第一节项目建设地址28第二节项目建设条件29第七章工程技术方案31第一节 公用工程31 HYPERLINK l _TOC_

2、250012 第二节辅助生产设施32第四节 土建工程32 HYPERLINK l _TOC_250011 第四节总图运输35 HYPERLINK l _TOC_250010 第八章节能节水36 HYPERLINK l _TOC_250009 第一节编制依据及采取的措施36 HYPERLINK l _TOC_250008 第二节节能效果38 HYPERLINK l _TOC_250007 第三节节能机构38第九章环境保护39第一节环境保护的设计依据和原则39第二节项目环境现状和环境保护措施40 HYPERLINK l _TOC_250006 第十章劳动卫生及安全43第一节劳动卫生安全的设计依据4

3、3第二节劳动卫生安全的防范措施及效果44第十一章企业组织与劳动定员46第一节 企业组织46第二节劳动定员47 HYPERLINK l _TOC_250005 第十二章项目管理49 HYPERLINK l _TOC_250004 第一节项目管理49 HYPERLINK l _TOC_250003 第二节工程项目的招标51 HYPERLINK l _TOC_250002 第三节项目实施进度建议52第十三章投资估算与资金筹措53第一节 投资估算53 HYPERLINK l _TOC_250001 第二节 资金筹措55第十四章财务评价及经济效益分析55第一节 财务评价内容及编制依据55第二节财务评价5

4、6 HYPERLINK l _TOC_250000 第十五章结论与建议60第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称：*1200二、项目单位：*三、项目法人：*四、项目性质：技改扩建五、建设地点：项目建设地点位于* 六、建设期限：2009.8-2010.10七、主要建设内容和规模1、占地面积18.541001200/年。2、塑料包装制品生产线设备购臵与安装。八、投资估算及资金筹措 1、项目投资：12322.52022.5300.02、资金筹措： 资金来源为全部资金由企业自筹及申请国家扶持资金解决。九、经济效益和社会效益3000.0744.456.976.7，全部投资税前回收期 3.3

5、7 年(含建设期)。第二节企业概况一、项目单位的基本情况*，是一家以生产食品和药品塑料包装制品为主要产品的企业。也是*唯一一家通过国家注册的食品药品包装生产企业，公756416001400*自 1998 年以来，产值逐年增高，塑料包装制品以 30%的速度增长，公司原有设备陈旧落后，产能不足，已无法满足企业不断扩大的市场需求，由于公司所处宁城县，区位优势不明显 ,交通相对落后, 制约了公司的发展壮大。为满足市场需求，进行企业规模扩建和技术改造迫在眉睫，经多方考察，*决定迁址到*资源行使经济转型开发试验区进行技改扩建，并在*注册成立了*。201800700160020081120102009100

6、07001712.5*自成立以来，依照现代企业制度的要求，建立了适合本公 质量管理制度，确立“以质量求生存，以市场为导向”的指导思想， 以“质量第一,追求卓越”的信念,狠抓企业内部管理及售后服务,注 重科技进步和信息，参与市场竟争策略方针,促进企业自身发展，取 GMP新成立的*。第二章 项目建设的背景、建设的可行性及必要性第一节 项目提出的背景一、 塑料包装材料的现状1、塑料的特性塑料类材料以其高耐冲击强度、柔软、透明等优点，在药品包装 1、塑料具有可塑性让它冷却后又重新凝固成一定形状的固体。2、塑料具有弹性3、塑料具有较高的强度塑料虽然没有金属那样坚硬，但与玻璃、陶瓷、木材等相比，还是具有比

7、较高的强度及耐磨性。4、塑料具有耐腐蚀性塑料既不像金属那样在潮湿的空气中会生锈，也不像木材那样在潮湿的环境中会腐烂或被微生物侵蚀，塑料耐酸碱的腐蚀。5、塑料具有绝缘性在结构中传递电子，所以塑料具有绝缘性。2、塑料包装材料的应用现状1.630%，比塑料建材总量高出近十个百分点，较其他方面的应用更明等许多优良特性，从而成为现代医用包装中主要的材料。据有关机构研究报道：在未来的 5 年内，药品包装将成为软包装的第二大经济增长点。目前，随着我国制药企业的发展，药品包装行业发展潜力巨大，塑料在药品市场将有很大的发展空间。3、项目的提出药品对包装材料的基本要求是防止内容物变质，其主要措施是防 湿、阻气、避

8、光、无菌、热封。此外，为了确保内容物的品质以及填充包装、储运过程的安全，还要求包装材料确保内容物稳定、耐热以本公司的主要产品为药用塑料包装复合袋（包括三边封、中封及医用塑料包装膜（包括三层复合膜、二层复合膜。公司原有生产6001200/年。经权威部门市场调研分析后认为，*年产 1200 吨塑料包装制品扩建技改项目生产所需的原材料及产品均能够满足环保方面要求， 符合药品包装行业的发展趋势。项目市场前景十分看好，投资建设该项目，将有广阔的市场前景和巨大的发展空间。是一个拥有较大发展发展做出应有贡献。基于以上认识，*经过详细的市场调查，提出了本项目。第二节 项目建设的必要性塑料质轻价廉、阻燃保温、耐

9、腐蚀、易形成规模生产，并且印刷性能很好，可以把说明书、标识、条形码直接印制在产品表面。由于以上种种优异性能，塑料制品已经占领药品包装八成以上的巿场，成为药品最主要的包装容器。一、塑料包装是节约能源和经济社会可持续发展的需要 对于可持续发展和节约能源，在全球及中国都已是非常迫切的问题。自 1995 年至200510101028%，相当于节约了 225 万吨塑料。2004 GVM 4 ，能源消耗将再增加二、建设该项目是药品包装行业进步和升级的需要 玻璃和塑料在包装上的比较：玻璃作为传统的包装材料,其特点是:光亮透明,化学稳定性好,不透气易成型但重量大80%-90%2.5-2.6/3,脆性大、导热率

10、低。品：脆性大易破碎;重量大运输费用高;加工时能耗大印刷性能差。30 迅速:(1) 力学性能好,重量轻,方便储运,便于携带使用(2)阻透性,密封性好,透明度高;加工性能好,材料;而且不会脱落;化学稳定性好毒性弱装行业进步和升级的需要。三、建设该项目是企业发展的需要目前，*是赤峰地区唯一家较具规模的获得 GMP 认证的塑料包装制品企业，为了在扩大市场份额，就必须把企业做大、做强，形成产业规模，提高企业科技含量，这已成为行业发展的共识。为了贯彻档次，积极适应新的市场环境变化，努力壮大企业规模和竞争实力2001-2006 年，我国中小企业平均从业人员占全社会平均从业人员的比重为 中小企业提供的新增就

11、业机会占全社会新增就业机会的比重呈现阶 200120032001-200699%的企业是中小企业， 759080% 带动当地经济的发展，具有良好的经济效益、社会效益。第三节 项目建设的可行性一、项目符合国家当前的产业政策随着社会经济的发展和行业技术水平的提升，塑料包装药品以其使用方便、安全性高、重量轻、运输半径大、节能环保等优势，日益成为药品包装行业的主流和趋势。目前在我国，塑料包装生产工艺日益成熟，成本和价格日趋合理，市场占有率不断提高，发展塑料包装药品已经成为产业发展的必然趋势。渐与国际接轨，因此塑料包装药品发展潜力巨大。 塑料包装药品符合国家产业投资政策。二、具有多方向的竞争优势塑料类材

12、料以其高耐冲击强度、柔软、透明等优点，在产品包装领域被广泛应用。1并且环保，无毒，无害，综合经济效益好。2、原材料性能优异，该项目主要原材料都来自于日本及韩国进口原料，所有原材料均可降解，环保性能突出。3、生产工艺简单，工人经培训，一周内就能独立生产。4、产品质量好，效益高。公司拟生产的塑料制品及药品包装系列提出的所有功能要求。*包装材料新天地。三、建设地具有十分便利的建设条件*元宝山镇道路交通比较发达，是*中东部的要塞出口。北电网，有可靠保障。356产用电。项目厂址地处*元宝山镇，建厂有诸多有利条件，投资环境、生活环境、外协条件均具备较强的优势。职工来源的范围较宽，文化水平、基本素质有保障，

13、有利于项目发展。四、*具有先进的项目建设和生产管理经验力争创出一个优质品牌及系列产品。这对当地的塑料制品行业、药品行业、服务业以及其它相关行业的发展将起到巨大的示范推动作用， 把企业推上一个新的发展高度第三章 市场需求预测一、国内外塑料制品需求情况人们说廿世纪是钢铁的世纪，二十一世纪将是塑料的世纪。随着科技的不断进步与发展，塑料将作为继木材、水泥、钢铁之后的第四大材料，在人类社会发展中将扮演越来越重要的角色。中国塑料产业从九十年代开始，就进入了一个高速发展时期，用量年均增长超过 10%，产量增幅高达 15%。2008 年合成树脂消费量5191.4 万吨, 成为了全球增长速度最快和用量最大的国家

14、。建立，使我国经济建设走上全面协调可持续发展的轨道。生产和使用塑料是节约能源和资源的重要举措。因此在国家中长本化新型塑料生产”作为产业结构调整的重点鼓励项目。103% 20101.8610GDP3-51530100 182010400020072500470 18.85502240016%；工业配套用塑450472 18.8783.2783.2%，塑料行业在我国有着广阔的发展前景。二、塑料包装制品在药品包装行业中具有巨大市场空间 。近年来，中国的药品生产市场以年均 10.3的速度增长，年销售5002015800品最主要的包装容器。就目前的状况来看，由于塑料质轻价廉，易形成规模生产，能够做喷墨、

15、印刷等方法把说明书、标识、条形码直接印制在容器表面。 三、本项目产品市场需求预测从*7均与*该企业所生产的医用塑料包装膜和包装复合袋在赤峰地区市场占有 率基本达到 100%。近年来，随着制药企业不断发展，各企业药品产30%以上市场份额，并且呈现销售半径逐年增大的趋势。综上所述，项目所生产的产品定会前景广阔，商机无限。第四章 基础设施和生产能力第一节 基础设施与设备一、计划建设方案*位于*4100下：1、公司综合楼：层数 2 层，建筑面积 1600 平方米，砖混结构；211800结构。3、仓储库房：层数 1 层，建筑面积 700 平方米。 二、生产设备*223224公司在综合楼内设有化验室，对原

16、料及产品进行化验。具体情况详见下表：4-1 *基础设施及设备表：第二节 生产能力*21200装膜。第五章 生产工艺第一节 建设规模方案一、建设规模方案比选料供应、制造能力等因素，现将项目的生产规模方案分述如下： 800T/Y。1200T/Y1500T/Y 二、规模方案比较选择现将三个方案的优劣比较如下：600/年的基础上迁址并进行技改扩建，新建设两条塑1200/年。第二节 生产工艺一、生产工1、生产工项目生产工艺为铝塑腹合工艺。2、塑料包装制品的生产工艺流程图如下：3、工艺说明：一工序。印刷工序：聚苯乙烯（BOPP）序；吹膜工序：印刷后的聚苯乙烯（BOPP）进入吹膜机后，经热压、风冷、或聚酯（

17、PET）经复合机热压复合进入分切机。二层医用塑料包装膜与三层塑料包装膜在复合工序原料种类有所不同：二层医用塑料包装膜由聚苯乙烯（BOPP）和聚乙烯颗粒（PE） 经复合机热压复合而成；三层塑料包装膜由聚苯乙烯BOP、聚乙烯颗粒P）和聚酯（PET）经复合机热压复合而成。分切工序：按照不同的规格和尺寸要求，对生产的塑料复合膜接包装入库。进入成品库。二、主要设备选择按装臵规模要求，引进塑料包装制品生产线一条。其设备见主要设备一览表第三节主要原材料消耗及动力消一、主要原材料种类及来源1、聚乙烯（PE）简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无,手感似蜡,具有优良的耐低温性(最低使用温度可

18、达-70-100 ),化学稳定性,能耐大多数酸碱的侵(不耐具有氧化性质的),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良(0.910.96gcm3）的产物。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法加工，用途十分广泛。2、聚苯乙烯薄膜（BOPP）聚苯乙烯（BOPP）即双向拉伸聚苯乙烯薄膜，聚苯乙烯3、 聚酯薄膜（PET）聚酯薄膜（PET）是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料。它是一种无色透明、有光泽的薄膜，机械性能优良，刚性、硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦， 耐高温和低温，耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好，是常用的阻透性复合薄膜基材之一。4、塑料专用油

19、墨塑料专用油墨对塑料制品具有优异的附着力，并且具有很好的耐水、溶剂和油脂等特性。本项目原材料均为日本及韩国进口原料，产品主要原材料在室外达到 45 即可降解，自动融化。*主要通过天津港口或沈阳原材料贸易公司购买上述原材料。二、主要原材料消耗及动力消耗主要原材料消耗及动力消耗详见附表 7：主要原材料及动力消耗表第六章 项目建设地址和建设条件第一节 项目建设地址*资源型城市经济转型开发试验区。项133401190020420203。第二节 项目建设条件一、地形、地貌、地震情况属燕山山脉延伸部分，低山丘陵较多，西北间有固定和半固定沙丘。地势西南高、东北低，海拔一般在 500-700 米之间。*200

20、5319.4项目区元宝山镇的地震动峰值加速度度度。二、工程地质及水文地质条件1、工程地质条件10158102、水文地质条件地表水系：项目区地表水系发育，主要是老哈河，英金河在项目区内与老哈河汇流，形成了本区较为发育的地表水体，多年平均径流量13.4 亿立方米。地下水：项目区内地下水资源较为丰富，据资料，项目区内老哈河阶地范围内，地下含水层单井涌水量可达 5000 立方米/日。三、气候条件项目区地处中纬度，属温带半干旱大陆性季风气候，年平均气温6-7-1224-31.2。全年日照时2700-3000340-40023140150四、城镇规划及社会环境条件*10.6120036批环境优美、舒适宜人

21、的住宅小区和一些文化娱乐场所。2008209171987170%；工业废水排放达标率1008098%；人均绿地12五、交通运输条件项目区交通运输条件优越。赤锦、赤大铁路横贯全境，平元和赤元公路交汇于城区，即将兴建的赤朝（赤峰朝阳）、赤通（赤峰 通辽）高速公路穿越境内，并与赤元、平元公路相衔接。六、公用设施社会依托条件*2.6第七章工程技术方第一节公用工程一、给排水方案1200讯设施供电：该项目用电属化工“次要负荷等级三级负荷，即发生电力变压器故障或电力线路觉见故障时不致中断供电或中断后能迅速恢复厂区设有配电室和10KV315变压器一台可满足项目建设和生产的需要。对外联系。第二节辅助生产设施修工

22、，对设备进行检修和维修工作。另需建立成品库和原料库。第三节土建工程一、主要建设内容品生产车间以及原料库、成品库。建筑面积估算：4100M2二、建筑结构设计1、设计的原则建筑构造设计是建筑设计不可分割的一部分 ,建筑作为一种产品, 在设计过程中,必须全面考虑、综合处理好构造设计中的各种技术因素,以便使建筑满足适用、安全、经济、美观等各方面的要求。为此，需注意以下设计原则：符合*规划的总体要求。满足建筑使用功能要求，各建筑物要进行防水处理。确保结构坚固、安全。考虑建筑的经济、社会和环境的综合效益。注意美观。注意与企业原有建筑协调统一。2、设计依据此工程建筑设计符合经济、适用、安全、美观的基本要求，

23、以下列规范为依据而进行初步设计的。（JBJ3787）；（GBJ96-86）；（JGJ7-91）；（GBJ1-86）；（GBJ16-87）；005-07-01（GB50003-2001）2、设计基础数据基本雪压250N/m2基本风压550N/m2最大冰结深度1.8 米 地震基本烈度7.53、建筑构造设计本工程主要建筑内容由企业生产车间、原料库及成品库组成。由于是改扩建项目，新建工程应与企业原有综合楼、生产车间协调统一。工程设计标高0.000m，建筑物室内外高差可为450mm。勘察完成后确定。扩建的生产车间、原料库及成品库建筑结构如下表：第四节 总图运输一、总图布臵总图布。根据以上要求，本项目平面

24、布臵分为二个界区。第一界区为建成区：主要包括综合楼及塑料包装制品生产车间；料包装制品生产车间等。厂区布臵在满足生产工艺流程、运输要求的前提下，结合场地现状及二、运输本项目原料、成品均采用公路运输方式。160012002800三、绿化在道路两旁栽植树木花草，美化环境。厂区绿化率达到 25。第八章 节能节水第一节 编制依据及采取的措施一、编制依据本章编制依据为：1、中华人民共和国节约能源法；2；3GB50176-93；4*NMT2004-01；5JGJ129-2000；62007二、采取的措施1、建筑节能自然通风的效果。建筑物造型和平面布臵建筑物朝向采用南北向。料，以利节能。温效果。2、电气节能的

25、节能灯,镇流器选用节能型电感镇流器。照明功率密度值不能大于规范GB50034-2004建筑照明设计准的规定。设备选型采用低能耗高效优质产品，以节约能源；电缆、导线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流；3、暖通专业节能措施以减少热损失。204、节水措施本项目生产期无工业用水，可在给水和排水方面应用新型设备管材， 以利于节约用水。第二节 节能效果一、节能教育加强节能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作为一项重要的教育内容，加强节约能源教育，提高企业职工的节能意识。二、节能效果本项目选用高效节能的设备、优质进口原材料和先进的技术方案，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品，以达到较好的节能效果。第三

26、节 节能机构能节水日常管理工作。第十章 劳动卫生及安全第一节 劳动卫生安全的设计依据一、设计依据及标准1233456*26*7GB508385；8GB50057949GBJl687(20011011GBJ1687(200112设计规范GB50140-2005。13、相关专业设计依据中有关安全技术的规范、规程。第二节 劳动卫生安全的防范措施及效果一、劳动安全防范措施1、施工中劳动安全保护对工人的劳动保护无特殊要求。电设备均有接地保护措施，以防止设备外壳或机架部份带电。所有电气设备操作人员都应该接受和通过安全操作规程的培训所有用电设备均做接地保护装臵源，并派人看守。对生产过程中粉尘及噪声较大设备，

27、工人操作时要采取戴防尘全帽，电工带橡胶手套。人不准操作，严格劳动纪律。大的设备，应采取降噪减震的措施。62、项目建成后劳动安全车间设有轴流风机通风换气系统以保持空气清新。严格按照设备说明书的规定正确操作和使用各种仪器、器械，严禁违章操作。车间内机械设备的传动外露部件均设臵安全防护罩； 电气设备要有可靠的接地装臵；建筑物设有避雷装臵。企业要加强对职工的安全生产教育，要求操作工人严格遵守操国家要求及各项规章制度进行操作，避免各类事故的发生。二、消防安全防范措施建筑设计耐火等级为一级，在各建筑造型、结构布臵的防火间距离满足规范要求。仓库设臵（3）产车间内严禁任何火源和易燃品进入，以消除火种，杜绝隐患

28、。（5）加强对职工的防火宣传教育，提高自我保护意识。对建筑内消严格的岗位守则。做到防患于未然。三、劳动卫生安全机构设置1好劳动安全卫生教育和检查工作。四、预期效果工在生产过程中的安全和身体健康。第十一章 企业组织与劳动定员第一节 企业组织为适应现代企业发展和更好的组织经营管理，设厂级组织机构负责对工厂监督管理，实行总经理负责制。由总经理全面负责厂内工作， 并设臵原料供应、生产加工、产品销售和财务人事等主要部门。为保证企业原料采购、生产、营销工作顺利有序进行，各部门制定目标管理制度，严格完成目标任务。11-1第二节 劳动定员一、工作制度12二、劳动定员全厂定员目前为 75 人，主要操作人员的文化

29、程度均达到中等专业1420三、职工培训职工培训是企业组织生产的一个主要环节，职工技术水平的高低直接影响到产品质量和生产成本。因此，对于新聘的职工，企业需要进行全面培训和重点培训相结合的职工技能和生产安全及纪律教育， 以确保产品质量及安全生产。（一）全面培训对新聘员工必须进行全面的培训和职业教育。要求员工不仅了解过程、产品特性和经营策略，使员工对企业和产品有一定全面认识， 形成企业主人翁意识。（二）重点培训1、技术工人的培训要求所有技术工人了解生产线中的各个主要环节的设备性能和工设施，同时能够排除所辖设备的小故障。2、技术人员的培训为期时间一至二周。确保在原料的收购过程中起到质量监督的作用。3、

30、质检人员的培训第十二章项目管理第一节项目管理一、实施原则与步骤1、项目的实施首先应符合国家的建设审批进度，同时要积极落实项目的建设费用。2、成立公司下属的项目部负责项目实施的组织、协调和管理工作。3、在项目实施过程中，公司作为项目执行单位应与项目的设计、施工、安装等履行单位签订相关合同，履行必要的法律手续，按照国家的有关法律、法规执行。4、与有关项目履行单位协商制定项目实施计划，并于履行前通知有关各方。二、组织机构与分工配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。项目部下设三个职能部 门：1、资金部：议，以及资金的使用收支手续。2、综合部：负责行政工作以及与项目履行单位的接待联络等项工作。负责项目技

31、术文件、技术档案的管理。主持设计图纸会审、处理有关技术问题，以及组织职工培训等工作。3、工程部：负责项目的土建与安装工程施工，施工进度与计划安排，施工质采购、保管、调拨等项工作。第二节工程项目的招标中华人民共和国招标投20019建设有关购拟采用招标方式（公开招标或者邀请招标）第三节 项目实施进度建议下几个阶段：工签约等工作。第二阶段：完成全部土建施工工程、设备安装工作。 第三阶段：完员工的职业培训。收，合格后交付使用投入生产。整个项目的建设周期为 12 个月，其中试生产 2 个月。具体项目的实施计划进度参见表 121。第十三章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算一、编制依据1、建筑工程估算依据

32、建设单位提供的现场实际条件进行编制。2、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数3、人工费：执行*自治区定额部分的有关规定，采用当地现行人工费执行标准。4、材料价格：按*元宝山现行材料价格计算。5、定额采用：主要建筑安装工程参照*计算。6、设备定价：标准设备主要采用厂家询价计算。 7、设计费用按照2002计算。8、工程建设监理费是按国家物价局1992价费字 479 号文件计算。9、本项目固定资产投资无银行贷款，故建设期贷款利息为零。二、投资估算范围及内容购、原材料、水电费及相应的其它费用。三、投资估算2322.52022.5300.0（4：固定资产投资估算表及附表5：流动资金估算表）

33、1、建筑工程费：建筑工程费按目前赤峰地区同类工程的造价进行估算，为 384 万元；费960.0万元（详见主要设备一览表；310元；4、土地使用费 462.5 万元；5、其他费用：建设单位管理费、联合试运转费、勘察设计费等其他费用按工程费用一定比率计提，共 120 万元；6、流动资金：含水电费、原材料费、人员工资等。该项目所需流动300.0项目全部固定资产投资可在一年内完成，流动资金逐年投放。第二节 资金筹措232322.52022.5300.0资金来源为全部资金由企业自筹及申请国家扶持资金解决。第十四章 财务评价及经济效益分析第一节 财务评价内容及编制依据一、财务评价内容1、选取财务评价基础数据与参数2、编制财务评价表3、编制财务评价报告二、财务评价编制依据1（第二版）2