151工程竣工验收管理程序

1、PAGE A版次Rev.编写Draftted by审查Revieewedd byy批准Approovedd byy生效日期Date修订说明Modifficaatioon广西迪森生生物质电电力有限限公司企企业标准准文件编码 工程竣工验验收管理理程序广西迪森生生物质电电力有限限公司出出版 工程竣工验收管理程序1 目的的为了加强工工程管理理，确保保工程质质量，使使工程竣竣工验收收管理更更规范，做做到职责责明确，流流程清晰晰，特制制定本程程序。2 定义义工程竣工验验收是指指在工程程项目施施工完成成且质量量合格和和资料已已移交等等条件下下由建设设单位主主持的工工程最后后验收。3 范围围适应于上思思生物质

2、质发电工工程1号号、2号号机组所所有正式式项目，包包括单位位工程及及整体工工程。4 职职责4.1公司司主管领领导（或或委托工工程部/施工监监理部）负负责主持持竣工验验收。4.2施工工单位负负责编写写竣工验验收报告告、竣工工资料和和准备有有关施工工记录和和文件。4.3施工工监理的的职责4.3.11负责检检查工程程建设的的有关竣竣工验收收报告、文文件和记记录。4.3.22负责编编写工程程建设监监理报告告。4.3.33负责检检查工程程质量记记录文件件和有关关质量的的证明文文件。4.3.44负责整整理工程程尾工及及整改项项目资料料。4.4工程程部的职职责4.4.11专工负负责编写写工程建建设管理理工作

3、报报告。4.4.22专工负负责检查查工程建建设的竣竣工验收收报告、文文件和记记录。4.4.33质量专专工负责责检查工工程质量量记录文文件和有有关质量量的证明明文件。4.4.44专工负负责检查查竣工资资料是否否符合要要求，图图纸资料料是否齐齐全完整整。4.4.55科档室室负责检检查竣工工资料是是否符合合归档要要求，组组卷是否否恰当，核核查图纸纸资料的的数量是是否满足足合同的的要求。4.5设计计院的职职责4.5.11负责编编写工程程的设计计工作报报告，检检查工程程建设是是否符合合设计要要求和有有关国家家标准和和规范。4.5.22负责整整理和确确认设计计变更和和变更设设计等文文件。4.6设计计监理（

4、必必要时）负负责检查查设计工工作报告告和监理理意见实实施情况况。4.7质量量监督站站（必要要时）负负责编写写工程的的质量监监督工作作报告，检检查工程程的质量量、竣工工验收的的有关报报告和文文件，同同时负责责对工程程的质量量评定。4.8后续续工程施施工单位位或生产产准备单单位负责责编写接接收条件件差异报报告，并并说明生生产准备备情况。4.9计划划部为工工程竣工工验收的的把关单单位，负负责办理理有关结结算手续续，未见见有效的的竣工验验收手续续不得办办理结算算手续。4.10财财务部为为工程竣竣工验收收的把关关单位，负负责办理理工程的的付款手手续，未未见有效效的竣工工验收手手续不得得付款。5 程序序5

5、.1施工工单位提提出竣工工验收申申请，报报施工监监理。5.1.11竣工验验收应具具备以下下条件：5.1.11.1工工程主要要建设内内容已按按批准设设计全部部完成。5.1.11.2工工程投资资已基本本到位，并并具备财财务决算算条件。5.1.11.3有有关竣工工验收报报告已准准备就绪绪。5.2受公公司主管管领导的的委托，工工程部/施工监监理部负负责召集集施工、设设计、施施工和设设计监理理、后续续工程施施工单位位或生产产准备单单位、质质量监督督站、工工程部、计计划部和和财务部部等有关关人员参参加竣工工验收。5.3 竣竣工验收收的一般般工作程程序：5.3.11召开预预备会，确确定竣工工验收工工作组成成

6、员，成成立竣工工验收各各专业技技术组。5.3.22召开大大会。5.3.22.1宣宣布竣工工验收会会议议程程；5.3.22.2宣宣布竣工工验收工工作组和和各专业业技术组组成员名名单；5.3.22.3听听取项目目法人、设设计、施施工、设设计和施施工监理理、后续续工程施施工单位位或生产产准备单单位、质质量监督督站等单单位的工工作报告告；5.3.22.4看看工程声声像、文文字资料料。5.3.33 分专专业技术术组工程程现场检检查，讨讨论并形形成各专专业技术术组工作作报告。5.3.44 召开开竣工验验收工作作组会议议，听取取各专业业技术组组工作报报告。5.3.55 召开开大会。5.3.55.1形形成并宣

7、宣读“竣工验验收报告告”、附有有决定的的整改项项目清单单和时间间表。5.3.55.2竣竣工验收收工作组组成员在在“竣工验验收报告告”上签字字。5.4 施施工单位位按整改改项目清清单和时时间表完完成整改改项目，并并经竣工工验收合合格。5.5 科科档室接接收资料料，并签签署意见见。5.6 工工程部按按有关结结算程序序办理工工程方面面的结算算手续。5.7 计计划部按按有关结结算程序序办理结结算手续续。5.8 财财务部按按有关付付款程序序办理付付款手续续。6 附录6.1 附附录一：工程竣竣工验收收流程图图6.2附录录二：工工程竣工工验收签签证书6.3附录录三：竣竣工验收收主要报报告编制制大纲本程序由工

8、工程部提提出并归归口管理理本程序拟稿稿人： 本程序校稿稿人： 本程序审定定人： 本程序批准准人： 附录一：工程竣工验验收流程程图施工单位提出竣工验收申请施工单位提出竣工验收申请施工监理提出审核意见施工监理提出审核意见是否具备条件 否否是否具备条件 是工程部提出审核意见工程部提出审核意见是否具备条件 否是否具备条件 是主管领导提出审核意见主管领导提出审核意见是否具备条件 否是否具备条件 是是工程部/监理部组织有关单位竣工验收工程部/监理部组织有关单位竣工验收整改项目按时完成并验收合格整改项目按时完成并验收合格是否合格是否合格 否工程部按有关规定办理工程方面结算手续 是是工程部按有关规定办理工程方

9、面结算手续计划部按有关规定办理结算手续计划部按有关规定办理结算手续财务部按有关规定办理付款手续财务部按有关规定办理付款手续附录二： 广西迪森生生物质电电力有限限公司工程竣工验验收签证证书填表日期： 年年 月月 日日工 程 名名 称工程量工 程 地地 址工程造价 万万元工 程 性性 质竣工日期 年 月 日工 程 结结 构质量总评工程范围及及内容：验收意见上述工程验验收手续续于 年年 月 日已已由甲、乙乙双方办办理完成成，认为为全部工工程质量量标准合合乎设计计要求，特特填具验验收证明明书。施工单位（公公章） 主管管人（印印） 验收人人（印）监理单位（公公章） 主管管人（印印） 验收人人（印）建设单

10、位（公公章） 主管管人（印印） 验收人人（印）质监站（公公章） 主管人人（印） 验收收人（印印）后续工程施施工单位位/生产产准备单单位（公公章） 主管管人（印印） 验验收人（印印）其他参加验验收人员员：注：此签证证书为工工程竣工工决算必必备文件件。附录三：竣工验收主主要报告告编制大大纲1工程建设设管理工工作报告告1.1 工工程概况况。工程位置、工工程布置置、主要要技术经经济指标标、主要要建设内内容、可可研及初初设等文文件的批批复过程程等。1.2 主主要项目目施工过过程及重重大问题题处理。主要项目以以重要临临建设施施的开工工完工日日期、重重大技问问题处理理、施工工期防台台风抗台台风、重重大设计计

11、变更以以及对工工程建设设有较大大影响的的事件等等。1.3 项项目管理理。1.3.11 机构构设置及及工作情情况。包包括建设设、设计计、监理理、施工工单位、上上级主管管部门、质质量监督督部门和和地方政政府等为为工程建建设服务务的机构构设置及及工作情情况。1.3.22主要项项目招投投标过程程。1.3. 3 工工程概算算与投资资计划。主主要反映映批准概概算与实实际执行行情况，年年度计划划安排、投投资来源源及完成成情况，概概算调整整的主要要原因。1.3. 4 合合同管理理。主要要反映工工程所采采用的合合同类型型、合同同执行结结果。1.3. 5 材材料及设设备供应应。主要要反映三三材和油油料、电电力及主

12、主要设备备的供应应方式，材材料及设设备供应应对工程程建设的的影响，工工程完成成时是否否做到“工完料料尽场地地清”。1.3.66 价款款结算与与资金筹筹措。包包括项目目法人筹筹资方式式、资金金筹措对对工程建建设的影影响、合合同价款款的结算算方法和和特殊问问题的处处理情况况、至竣竣工时有有无工程程款拖欠欠情况。1.4 工工程质量量。工程质量管管理体系系、主要要工程质质量控制制标准、单单位工程程和分部部工程质质量数据据统计、质质量事故故处理结结果等。1.5 历历次验收收情况。 历历次阶段段和单位位工程验验收和遗遗留问题题的处理理情况等等。1.6 竣竣工决算算。 列列出竣工工决算结结论、批批准设计计与

13、实际际完成的的主要工工程量和和主要材材料消耗耗量对比比、增减减原因分分析，以以及竣工工审计结结论等。1.7 经经验与建建议。1.8 附附件。1.8.11 项目目法人的的机构设设置及主主要工作作人员情情况表。1.8.22 立项项、可研研、初设设批准文文件及调调整批准准文件。1.8.33 历次次验收鉴鉴定书。1.9 主主要图纸纸。 如如规划图图、工程程位置图图、工程程布置图图、主要要建筑物物平面图图、立面面图、剖剖面图、电电气总图图、设备备总图等等。2 工程建建设大事事记主要记载从从项目法法人委托托设计、报报批立项项直到竣竣工验收收过程中中对工程程建设有有较大影影响的事事件，包包括有关关批文、上上

14、级有关关批示、设设计重大大变化、有有关合同同协议的的签订、建建设过程程中的重重要会议议、施工工期防台台抢险及及其他重重要事件件、主要要项目的的开工和和完工情情况、历历次验收收等情况况。 工程建设大大事记可可单独成成册，也也可作为为“工程建建设管理理工作报报告”的附件件。3 工程施施工管理理工作报报告3.1 工工程概况况。3.2 工工程投标标。 投标标过程，投投标书编编制原则则等。3.3 施施工总布布置、总总进度和和完成的的主要工工程量。 施施工总体体布置、施施工总进进度以及及分阶段段施工进进度安排排（附施施工场地地总布置置图和施施工总进进度表），分分析工程程提前或或推迟完完成的原原因；主主要项

15、目目施工情情况等。3.4 主主要施工工方法。 施施工中采采用的主主要施工工方法及及应用于于本工程程的新技技术、新新设备、新新方法、优优化措施施和施工工科研情情况等。3.5 施施工质量量管理。 施施工质量量保证体体系及实实施情况况，质量量事故及及处理，工工程施工工质量自自检情况况等。3.6 文文明施工工与安全全生产。3.7 价价款结算算与财务务管理。 合合同价与与实际结结算价的的分析，盈盈亏的主主要原因因等。3.8 经经验与建建议。3.9 附附件。3.9.11 施工工管理机机构设置置及主要要工作人人员情况况表。3.9.22 投标标时计划划投入的的资源与与施工实实际投入入资源情情况表。3.9.33

16、 工程程施工管管理大事事记。4 工程设设计工作作报告4.1 工工程概况况。4.2 工工程规划划设计要要点。4.3 重重大设计计变更。4.4 设设计文件件质量管管理。4.5 设设计为工工程建设设服务。4.6 经经验与建建议。4.7 附附件。 1 设计机机构设置置和主要要工作人人员情况况表。 2 重大设设计变更更与原设设计对比比。 3 工程设设计大事事记。5 工程建建设监理理工作报报告5.1 工工程概况况。5.2 监监理规划划（或监监理细则则）。 监监理规划划及监理理制度的的建立、组组织机构构的设置置、检测测采用的的方法和和主要设设备等。5.3 监监理过程程。 主要要叙述“四控制制”、“两管理理”

17、、“一协调调”的情况况。5.4 监监理效果果。 对工工程投资资质量进进度控制制进行综综合评价价。5.5 经经验与建建议。5.6 附附件。 1 监理机机构的设设置与主主要工作作人员情情况表。 2 工程建建设监理理大事记记。6 后续工工程施工工单位或或生产准准备单位位工作报报告6.1 工工程概况况。6.2 管管理单位位筹建及及参与工工程建设设情况。6.3 工工程初期期运行情情况（生生产）。 是是否达到到设计标标准，观观测情况况，已发发挥的效效益，出出现的问问题及原原因分析析等。6.4 对对工程建建设的建建议（生生产）。 包包括对设设计、施施工、项项目法人人的建议议（从建建设为管管理创造造条件出出发提出出建议）。6.5 运运行管理理（生产产）。 包包括人员员培训情情况，已已接管工工程运行行维护情情况，规规章制度度建立情情况，如如何发挥挥工程效效益等。6.6 若若后续单单位为继继续施工工单位，应应提出接接收项目目存在问问题，接接收条件件是否与与合同条条件相符符，并形形成书面面差异文文件。