生产车间检查记录表

1、生产用水水质检查记录编号：JS/QS-S001-1-A/0-2005 取样日期取样位置余氯（PPM）细菌总数大肠菌群检验员报告日期备注生产车间消毒液有效氯检查记录编号：JS/QS-S008-1-A/O-2005 年 月 日样品种类配置时刻取样时刻有效氯（PPM）判定备注车间环境消毒液异常情况：纠偏措施：工器具消毒液手消毒液靴鞋消毒液试剂配置记录表编号：JS/QS-Q019-5-001-A/O-2005名称用途配置量配置方法配置人配置时刻 微生物培养箱检查记录编号：JS/QS-Q020-2-001-A/O-2005检查时刻设定温度运行情况记录人备注无菌室环境检查记录表编号：JS/QS-S002-

2、3-A/O-2005检查日期菌落数目结果检验人复核复核日期备注：表面样品检测记录编号：JS/QS-Q019-2-001-A/O-2005样品名称样品编号检测内容检测结果推断取样时刻出样时刻检验员审核： 原料进厂检验记录表编号： JS/QS-Q015-1-003-A/O-2005 物料名称物料编号数量采购单号验收日期供应商抽样数及 格备注是否审核：原（辅）料检验报告单编号： JS/QS-Q015-1-002-A/O-2005 年 月 日物料名称物料编号物料数量入库数量入库时刻抽样时刻抽样数量缺陷程度描述数量严峻缺陷次要缺陷结果判定：合格 不合格备注： 制表： 审核：检验报告编号： 样品名称样品编

3、号样品来源采样日期样品数量物料批号报告日期检验项目检验数据检验结果项目结论备注：结论： 检验人： 审核： 仪器损坏登记表编号：JS/QS-Q020-1-002-A/O-2005仪器名称数量缘故日期损坏人感官、理化检测原始记录编号：JS/QS-Q019-1-002-A/O-2005样品名称样品批次样品批号样品编号检测项目推断记录时刻检验人感官理化色泽味道气味外观杂质净含量偏差水分（%）复水时刻（min）盐份%备注：审核：检验通知单编号： JS/QS-Q015-1-001-A/O-2005 知会人：原料名称原料批号原料数量来料日期通知内容： 今有一批来料需要检验，请于 时刻 检验。 通知人： 年

4、月 日检验通知单编号： 知会人： 原料名称原料批号原料数量来料日期入库日期通知内容： 今有一批来料需要检验，请于 时刻 检验。 通知人： 年 月 日成品出厂检验单 编号： JS/QS-Q019-6-001-A/O-2005 年 月 日 产品名称产品批号产品数量抽样标准检验水平AQL值样本量严峻次要缺陷描述：不合格数允收数拒收数1，严峻：2，次要：结果推断： 合格 不合格 制表： 审核：产品标示单编号：JS/QS-Q017-1-A/O-2005产品名称产品批号产品数量产品判定产品状态产品用途标示目的标示日期责任人补充：合格证 产品名称： 不合格品单编号：JS/QS-Q022-1-A/0-2005

5、品名批号数量本批数量产品日期开单日期不合格缘故处理结果隔离保存 返工 转移生产线 退回原料销毁产品 开单人主管签字报废单 编号：JS/QS-Q022-2-A/0-2005品名批号数量本批数量产品日期开单日期报废缘故开单人主管签字让步同意单编号：JS/QS-Q022-3-A/0-2005品名批号数量同意数量产品日期开单日期让步缘故物品流向开单人主管签字不合格品处理记录表编号：JS/QS-Q022-4-A/O-2005 产品名称产品编号产品数量产品日期处理意见记录时刻记录人备注 审核：硬化室温湿度记录表 编号：JS/QS-Q018-2-001-A/0-2005温度计编号记录时刻记录人复核人备注干球

6、温度湿球温度湿度干球温度湿球温度湿度恒温操纵箱温度彭化加工记录表编号：JS/QS-Q018-1-003-A/0-2005 班次：加工时刻产品批号产品产量一次彭化温度二次彭化温度产品状态记录时刻操作人复核人切片加工记录表编号：JS/QSQ018-1-004-A/0-2005 班次：加工时刻产品批号产品产量硬化时刻硬化程度切片大小产品状态记录时刻操作人复核人计量加工记录表编号：JS/QSQ018-1-005-A/0-2005 班次：加工时刻产品批号产品产量封口操作人记录时刻操作人复核人备注成品检验报告单编号：JS/QS-Q019-4-002-A/O-2005样品名称： 检验日期：检验项目检验标准检

7、验结果备注水分重量细菌大肠菌霉菌审核： 检验人： 报告日期：原材料检验报告单样品名称： 样品来源： 采样日期：数量： 生产批号： 报告日期：检验项目检验结果结论备注审核：二次包装记录表编号：JS/QS-Q018-1-006-A/0-2005班次：产品名称产品产量产品批号封碗热收缩操作时刻操作人复核人备注一次封口温度（）一次封口温度（）设定温度（）显示温度（）内包装材料以及包装工具的消毒记录 编号：JS/QS-S005-2-A/O-2005消毒物品消毒方法消毒时刻记录时刻操作人复核人备注起使时刻结束时刻加工过程中人员出入车间记录编号：JS/QS-S004-2-A/O-2005 日期： 班次： 姓

8、名出车间时刻进车间时刻事由处理意见（员出入车间2小时超过3次，查询缘故。） 记录： 审核：储藏库卫生消毒记录 编号：JS/QS-S002-2-004-A/0-2005仓库名称执行日期消毒方法消毒时刻操作人复核人备注车间空间消毒记录编号：JS/QS-S002-2-003-A/0-2005执行日期消毒空间消毒方法消毒时刻操作人复核人备注消毒液配置记录编号：JS/QS-S008-2-001-A/0-2005药品名称取用用量配置规格配置量配置时刻配置人复核人备注消毒液配制使用记录编号：JS/QS-S008-2-002-A/O-2005消毒药品名称总领用量消毒药品规格领用日期项目消毒用途手消毒浓度原液领

9、用量取用时刻取用人复核人 脚消毒设备工具地面备注：车间地面消毒执行记录编号：JS/QS-S002-2-002-A/0-2005 班次： 日期：执行日期消毒空间消毒方法消毒时刻操作人复核人备注机器清洗消毒记录编号：JS/QS-S002-2-001-A/0-2005 班次： 执行日期机器名称消毒方法消毒时刻操作人复核人备注每日卫生操纵记录编 号：JS/QS-S002-1-A/O-2005 班次： 日期： 项 目标记/备注纠正班前3时后6时后班后1.上岗前人员以及更衣室卫生-a.卫生间b.更衣室c.人员卫生2、食品接触面状况-a.设备和工器具清洁或消毒b.消毒液浓度适当c.车间、地面、墙壁、天棚、门

10、窗整洁d.接触食品的手套、工作服清洁且消毒e.内包装材料无污染3、防止交叉污染-a.职员操作可不能引起食品污染（手部消毒、指甲、化妆、首饰、头发不外露等）b.靴鞋消毒液浓度适当c.车间地面、墙面卫生状况良好d.生产中合理消除废物，并有专用容器存放e.排水畅通，地面无积水f.包装材料合理贮存g.维修工具、清洁工具定点存放f.外来物，化学残留，冷凝水，毛发，润滑剂，等4、消毒设施、更衣室、卫生间状况-a.洗手设施完好b.消毒液浓度适当c.空气消毒、照明及冲水设施良好5、防止外部污染物-a. 垃圾、垃圾桶及周围情况b.辅料、包装材料贮存情况6、有毒化合物-a.操作程序正确b.正确存放有毒化合物7、职

11、员作业-a.健康状况良好b.操作正确c.进出车间着装合理8、害 虫-a.防蝇虫纱窗完好b.排水防鼠网良好c.杀虫灯良好 记录： 审核：贮藏库卫生、消毒检查记录编号：JS/QS-S002-2-A/O-2005日期卫生情况产品表面情况消毒情况堆放标示检查人复核人备注（注：合格（），不合格（）更衣室、厕所设施的卫生与维护检查记录编号：JS/QS-S004-1-A/0-2005日期检查时刻更衣室清洁厕所清洁设施运行设施装备洗衣房检查时刻检查人备注男女男女男女男女（注：合格（），不合格（），检查内容：1，地面，靴架的清洁；2，排水，地面的清洁，垃圾的清除； 3，各系统的正常运行；4，肥皂，纸巾，卫生纸的

12、供应等） 审核：投料加工时期记录表编号：JS/QS-Q018-1-002-A/0-2005 班次：日期投米量泡米时刻投盐量盐水浓度投水量水流量操作人备注 审核：有毒有害化学物品购买记录表编号：JS/QS-Q030-1-A/O-2005购进日期物品名称数量生产厂家备注有毒有害化学物品领用记录表编号：JS/QS-Q030-3-A/O-2005日期物品名称数量领用部门领用人备注药品 试剂台帐编号：JS/QSQ0195002A/0-2005品名： 级不： 规格：日期入库数量领用数量领用人结余备注纠正和预防措施建议书编号：发送单位收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格 口潜在问题缘故分析：改进意见： 单位负责人： 年 月 日是否需要实施纠正措施预防措施： 单位负责人： 年 月 日内部质量体系审核检查表 编号：要 素文件编号条款号检查内容与方法记录结果审核