物资管理全面检查表

1、物质管理全面检查表编号：物机部-检查人：受检单位：工程名称：项目领导：项目检查内容检查方法一、综合情物质管理书面资料。事实求是的书面资料报告得2分（项目主管查：有无填写资料采买申报单况报起诉况领导署名确认）；事实与报告不符或领导未签认的扣1分。（2分）二、物质管1、有物质采买督查、成本核算、节能减排组织和分管物质的领1、查单位领导的分工文件或记录。理组织及制导，得3分。每缺一项扣1分。度情况2、有物质人员分工得1分。没有分工不得分。2、查物质人员分工记录。（11分）3、有物质采买、查收、发放、搬运、保存、能源资源管理制度、3、查制度和职责。成本核算制度和本部门职责得5分。少一项扣1分。4、能依

2、照本部门职责制定本部门的工作质量目标得2分。没有4、查本部门的工作质量目标。部门工作目标的不得分。1、有工程（项目）物质采买总计划、月计划，经单位主管领导、1、查此工程项目物质采买总计划、月总工审批，并加盖公章得3分。每缺一项扣1分。计划。三、物质采2、物质的采买能对供方进行检查，采买合同规范、完满得5分。2、核对物质供方议论及所签订的采买采买合同不规范、完满扣2分，合同条款不全的扣2分。合同。购管理情况（25分）3、物质的供方有效证件齐备（生产同意证、营业执照、产品合3、查供方的有效证件资料。格证），并全力供应质量认证证书、质量、环境、职业健康安全系统认证证书和有关荣誉证书的得2分。每缺一项

3、扣1分。4、主要物质进行招标采买，不可以招标采买的做到货比三家进行5、查招标采买资料和对供方进行“货检查采买，得5分。无招标或无货比三家检查记录的不得分。比三家”检查的记录。5能及时将物质（钢材、水泥、砂石料、钢绞线）供方的有关6查记录及资料。资料及检查议论购销合相同资料上报的得4分；未能及时上报的，每缺一类扣1分。6能规范填写资料采买申报单中的得3分；每发生一个填7查程序中有关记录的有关表格资写不规范的表格扣分。料。7、没有非物质部门或非物质人员从事或参加物质采买工作，所8、查采买价钱、台账及查收记录，并采买的物质符合质量、职业健康安全和环保要求的得3分。发现向员工认识。非物质人员参加采买物

4、质的扣1分。检查时间：20年代日得检查记录分项目四、现场物质管理情况32分）五、内业管理情况15分）检查内容检查方法检查记录得分1、物质分划分类分规格摆放齐整，无杂草、异物得3分。每1、查现场物质摆放和场所。发现一项有问题扣1分。2、现场物质表记能否规范、齐备得3分；不规范或不齐备的扣2、查现场物质表记。1分。3、半成品堆码齐整、坚固得2分。每发现一项有问题扣1分。3、现场检查堆码。4、库房（棚），有防水、防火、防盗设备得3分；缺一项扣14、查有无库（棚），有无防水、分。防盗、防火设备。5、物质部门每个月组织有关部门人员对现场物质管理、使用、贮5、查物质检查记录。存质量等进行督查检查，发现问题

5、及时改良得5分。未检查或无记录的不得分。6、抓好规章制度的落实，坚持物质成本核算、就地取材修旧利6、查展动工作的有关记录，节废和节能减排工作得8分。制度不落实、未抓成本核算、修旧超核算、废物利用，节能减排等利废和节能减排工作的，每缺一项扣2分。报表和资料。7、施工现场工完料清得2分。工完料不清的扣1分。7、现场检查。8、火工危爆物品库的管理，有专人值班，交接班有记录，有危8、查库房建筑和值班人员在位爆品管理制度，收发有手续并记录得4分。缺一项扣1分。情况及收发情况。9、物质资料租借经过企业审批，得2分。物质资料租借未经过9、认识、查租借审批表和租借企业审批的不得分。合同。1进出库票据齐备得2分

6、；不全扣1分，1查进出库票据。2进出库记录标准规范得2分；不标准规范扣1分。2查进出库票据。3帐卡物符合得2分；不符合扣1分。3查进出库与实物能否一致。4发料手续规范得2分；不规范扣1分。5查发料单。5物质查收记录规范得2分；不规范扣0。5分。6查物质查收单。6物质报表正确规范，并准时上报得3分；不规范，不清楚，7查资料申请单。漏项或不可以准时上报的每发现一项扣1分。7按规定要求每个月公然物质采买价钱的得2分；未公然的不得8查和向库管认识。分。项目六、库存管理及职业健康安全、环保情况15分）得检查内容检查方法检查记录分1、库存物质没有破坏、变质、过期、抛弃的得2分。每发生1、查实物和认识情况。一项扣0。5分。2、下场后的周转资料能及时收集、维修、分规格堆码，每季2、查：周转资料的管理规定及末准时上报自有周转资料报表得6分。下场后的周转资料不及台账数量的收发记录能否清楚。时收集、维修扣2分，不按规定上报扣3分。3、有使用价值的废旧物质能独自寄存并表记得2分。出现新3、核对废旧物质的管理。物品与废物品混放的扣1分。4、物质无积压现象得1分。有积压物质0。5分。4、查台帐、实物。5、本部门对环境因素进行鉴别，有议论清单并针对重要环