产品和过程认可程序二

1、1内本程序规定了本公司通用汽（以下通用所提供的产品的确认形式、要求及内容，其1内本程序规定了本公司通用汽（以下通用所提供的产品的确认形式、要求及内容，其目的是为了确保本公司开的产品通用的要求2适用本程序适用于本公司及供应商品的产品和的认可工作3术样件：按产品图样和设计文件采用试制方式得到的制成品并经台架试验合格的产品。生产件：用批量生产时使用的工艺（包括生产节拍、工装、设备场地、物流制造出来的成品节拍生产：在生产件认可后，批量投产前按生其目的是验证批量生产条件是否成进行的试生产样件工装样对产品设计和开发的认可材料、性能（主要通过台架试验、外观和表面质量的认可，也是对过程设计和开发前期准备工作的

2、认可。对批量生产条件下生产出的成品的尺寸材料能外观和表面质量及批产工艺过程的生产件节拍生对产品和批量生产过程的认可4责任4.1 项目组负责组完成产品和过程的认可工4.2 技术部负责组织新产品工装样品和生产4责任4.1 项目组负责组完成产品和过程的认可工4.2 技术部负责组织新产品工装样品和生产件认可工作和投产后产品过程更改的认可及技术支持工作，并负责在认可过程中提供所需的认可资料通用组4.3 质量保证部负责组织新产品节拍生产和投产后易地生产的认可工并负责提供认可所需的产品检测、试验等相关文件4.4 技术负责样品部分台架试验并提供相应试。计划物流部负责组织提供认可所需的有关设备的配置、验证（包C

3、mk 值测定）和工厂设计技术文件、资料所需的外购件质量文件和资料（如：选点评等、采购合同等4.7 计划物流部负责组织样品试制并提供认可所需的有关工装的配置验证及生产准备文件资料4.8 市场部负通用小批装车时的协调。负责样品试制（包括检测，完成各类现场管理文件及 PpkCpk 等过程质并不断改进和完善生产现力资源的开发与员工培训5工作规5.1.1 各应对提供的技术文件和资料的正确性负责5.1.2 阶段。此四个认可过程可视产品不通用协商后决定取舍5.1.3 认可加上一个样品与认应保存的时间是按零件生产和服务活动所要求的时间的时5.1.3 认可加上一个样品与认应保存的时间是按零件生产和服务活动所要求

4、的时间的时间。除通用放弃标准样品保存的要求，标保存的时间相同，或直到通用批准而生产出一新的标准样品(替代品)为止5.1.4 零有尺寸要求的都应进行检验（参考尺寸除外。当请检测机构（被认可的）检测时测需用的纸张或告格式，且其上应标明测试机构名称，在测量过的零件上应印上“标样品” 字样当尺寸不符合规定时，需尽一切努力来达到规定值。如果最终还不满足图纸规定要求时通用联系并得到确认材料和性能试验要求同 5.1.4 所述生产件在规定批准日之际， 若初始过程能力还未达到规定值Ppk1.67，那时公司应采用 100检验的办法（即临时修改控制计划并需得通用的批准才行，在此同时还需提出纠正措施5.1.7 对下列

5、情况之一者必须进行产品和过程的重新认可除不要求通对不合格品进行修正提交的零件已批准过的零件而使用了其它材料，结构等。生产过程和生产方式发生变化后生产的产品。易地生产的产品零件、材料的外协点发生了变化工装在停止批量生产近一年以上后重新投入生由于公工装在停止批量生产近一年以上后重新投入生由于公司产品质量问通用要求推迟供各种认可所需样品数量及技术文样件认样品（数量零件试零件尺寸检通用定（见（见2零件材料检样品（数量（见（见通用定零件试零件尺寸检（见（见2零件材料检（见工装样品（OTS）生产件（见5样品（数量零件试零件尺寸检通用定（见（见2零件材料检（见生产件（PPAP）（见通用或公司设计的产品图样、

6、技术文件及更；失效模分析（PFMEA/DFMEA过程流与生产件颜色，表面结构或表面要求有关的外观件批控制计供货状态表（见8过程流与生产件颜色，表面结构或表面要求有关的外观件批控制计供货状态表（见8（；具体应提交的文件种类根据所提商定等级由技术部通节拍生产认节拍生产时生产数量由项目通用商定“按预定生产能力生产”工作表（见 “按预定生产能力生产”总结（见 内样件认5.2.1.1 和外购件采购计划件的试生5.2.1.2 生产车间按计划组织样品当样品检验合格后应做好标办理入库手续通用送样前，质检站在成品检验合格的样品抽取 5 台套进行全尺寸检验和性能试验，同时做好标识，并形试。检测需经主管经理审核，报

7、质量保证部批准后传到技术部。详见样品交样控制工作指导书5.2.1.3 计划物流部按计划并根据技术部试制技术协议实施采的供应商应在领取样品标识后将样送仓库，仓库收到品后，应办理报验手续，经质保部质量检验站检验合格后方可入库。向通用送样前，质保部质量检验站在对入库检验合格的样品中抽5 台套进行全尺寸检验和品后，应办理报验手续，经质保部质量检验站检验合格后方可入库。向通用送样前，质保部质量检验站在对入库检验合格的样品中抽5 台套进行全尺寸检验和性能试验，同时做好标识，并形成检测/试验检测需经站长审核理批准后传递到技术部品交样控制工作指导5.2.1.4 技术部在收到5.2.1.2、5.2.1.3述的各

8、种检测、试后判别该批样品是否合格。当样品判为不合格时应以质量信息单反馈给保部、计划物流部件、外购件，当样品判为合格时，按表单 要求填写功能评估材料，应经部经理批准，并应通用要求及时送应做好样件封样并应将质检部门提供的各种检测试验原归档。若为外购件的或供应商发出件认可通知书（D85.2.1.5 技术部在收认可，表式见供应商选点定点指通用的向有D6件认可通知书（表式见供应商选点定点指件的，尚通知分承包商（表式见供应商选点定点指通用认复印件留技术部并发至质量保证部和有关部以便作好下阶段的生产准备通用认原稿连同尺寸、材料验存公室5.2.2 工装样品5.2.2.1 应按照 5.2.1.1、5.2.1.2

9、 与 5.2.1.3 的要求做好工装样品试制检5.2.2.2 技术部在收到各种检测、后，判别该批样品是否合格当样品判为不合格时应以质量信息单反馈给质保部、计划物流部样品判为合按表单 D5 要求填写工装样品，保应经部经理批准，并应通用要求及时送样当样品判为不合格时应以质量信息单反馈给质保部、计划物流部样品判为合按表单 D5 要求填写工装样品，保应经部经理批准，并应通用要求及时送样。同时应做好件封样并应将质检部门提供的各种检测、试验原归档。若为外件的还应向有或供应商发出工装样品认可通知书（认可，表式见供应商选点定点指D8后，按 5.2.1.55.2.2.2术部在收通用工装样品认有归档等工作（包括供

10、应商）发出工装样品认可通知书并做生产件5.2.3.1 应按照 5.2.1.1、5.2.1.2 与 5.2.1.3 的要求做好生产件的试制检测5.2.3.2 技术部在收到各种检测、后，判别该批样品是否合格当样品判为不合格时应以质量信息单反馈给质保部、计划物流部件、外购件，当样品判为合格时，按表单 D5 要求填写生产，保应经部经理批准，并应通用要求及时送样。同时应做好件封样并应将质检部门提供的各种检测、试验原归档。若为外件的还应向有或供应商发出生产件认可通知书（公认可，表式见供应商选点定点指D8后，按5.2.1.3求向5.2.3.3 技术部在收通用生产件认关等工作（包括供应商）发出生产件认可通知书

11、并做好认归节拍生产认5.2.4.1 通联系确定节拍生产日期，并通知计划物流部，由计划物流部产计划5.2.4.2 节拍生产期间，质保部应组织有关5.2.4.1 通联系确定节拍生产日期，并通知计划物流部，由计划物流部产计划5.2.4.2 节拍生产期间，质保部应组织有关部门进D10 做好节拍生产工作表及总结的填并按表单D95.2.4.3 由质保部通用递交节拍生产工作表及总结等资在取得认指后（表式见供应商选点定归档D6）并将连同有5.2.4.4 节拍生产认可后财务部应进一步完善成本核算，并与市场部一与通用配套价格谈判认可后的其他5.2.5.1 市场部在接到生产件认可通知书后，应及时通用联系好试装车中协

12、工作5.2.5.2 计划物流部在接到生产件认可通知书后，应填写减货式见 D11)，经主管总经理批准后递通用5.2.5.3 （见）产品和过程认可工作件)见附录 产品和过程认可工作流程(外购件)见附录 表6零件试零件尺寸检零件材料检功能评估材料零件材料检功能评估材料供货状“按预定生产能力生产”工作“按预定能力生产D11减货申请7附AB产品和过程认可工作流程件产品和过程认可工作流程（外购件附加说本标准由公提出本标准由公司技术部负责起草与解本标准的版本于 2004 年第 1 次发布零件试 注Note:不符合规范的值请圈出CircleALLInspectionValuesWhichDoNot零件试 注N

13、ote:不符合规范的值请圈出CircleALLInspectionValuesWhichDoNotConformTo检验Inspected审核检验日期Date 零件号 P/N零件名称 Part Name:r Code:66500443图纸更改日期 Bluepr地址Address:刘场路 27 号提交原因新零件其它缺陷纠正CorrectiontoItem &Spec.数Lab & 备零件尺寸PARTDIMENTIONINSPECTION 注Note:不符合规范的值请圈出CircleALLInspectionValuesWhichDoNotConformTo检验Inspectedby: 审核检验日

14、期Date 零件号 供货零件名称 Partr 图纸更改日期 Bluepr地址Address:刘场路27号检验机构名称 Name of Insp.Facility:提交原因新零件其它缺陷纠正Correctionto序SerialNo SerialNo SerialNo SerialNo SerialNo 备零件尺寸PARTDIMENTIONINSPECTION 注Note:不符合规范的值请圈出CircleALLInspectionValuesWhichDoNotConformTo检验Inspectedby: 审核检验日期Date 零件号 供货零件名称 Partr 图纸更改日期 Bluepr地址A

15、ddress:刘场路27号检验机构名称 Name of Insp.Facility:提交原因新零件其它缺陷纠正Correctionto序SerialNo SerialNo SerialNo SerialNo SerialNo 备零件材料 注Note:不符合规范的值请圈出CircleALLInspectionValuesWhichDoNotConformTo检验Inspected审核检验日期Date 零件号 供货零件名称 Partr 图纸更改日期 Bluepr地址Address:刘场路27号检验机构名称 Name of Insp.Facility:提交原因新零件其它缺陷纠正Correctiont

16、o序项备零件材料 注Note:不符合规范的值请圈出CircleALLInspectionValuesWhichDoNotConformTo检验Inspected审核检验日期Date 零件号 供货零件名称 Partr 图纸更改日期 Bluepr地址Address:刘场路27号检验机构名称 Name of Insp.Facility:提交原因新零件其它缺陷纠正Correctionto序项备通用功能评估材零件号/Part零件名/Part图纸或数模片本/DrawingorMathData检具号/CheckingFixture提交类别/Reasonfor:FE1/FE2/FE3/FunctionalEv

17、aluationFunctionalEvaluation#2(FEL) FunctionalEvaluation第一次交样/Original白车身情况/Body-in-WhitePartsands1.模具是否按模具制造检查表检查(保留在供应商处)/Dies CheckedtoDie ConstructionChecklist (retain2.零件是否用批产定位或传输装置/Arepartsrunwithproductiongaging通用功能评估材零件号/Part零件名/Part图纸或数模片本/DrawingorMathData检具号/CheckingFixture提交类别/Reasonfor

18、:FE1/FE2/FE3/FunctionalEvaluationFunctionalEvaluation#2(FEL) FunctionalEvaluation第一次交样/Original白车身情况/Body-in-WhitePartsands1.模具是否按模具制造检查表检查(保留在供应商处)/Dies CheckedtoDie ConstructionChecklist (retain2.零件是否用批产定位或传输装置/Arepartsrunwithproductiongagingand 所有包括白车身AllPartsorsincludingBody-in-1.零件是否100%批产工装生产/

19、Partsproduced100offProduction aldatasparametersdefined?(retain 4.零件是否用规定材料生产/Waspartproducedusingspecified5.尺寸偏差是否标在零件上/Deviationsfromnominalsmarkedonthe 检具重复性(GageR)是否已完成/CheckingFixturerepeatability(Gage检具基准是否符合GD&TCheckingFixtureDatumsmeetGD/T requirements for location and size?状态基准检查要求/Doesthepa

20、rtmeettheFree-echeckofDatums? 9.需要划线标注的零件是否完全符合SGM的要求/Parts requiringmarkup have beenfullymarked perSGM 按要求/As r Quality 日期Name &说明Comments:(必要时可附页供应商r ephone传真/Fax日期 这个雇员应负责并由供应isauthorizedby回答有关零件在功能评估过程中可能出现的任何问题/This employee has the responsibility rtoansweranyquestionsconcerningthepartanyarised

21、uringtheEvaluationsPLACETHECOMPLETEDWARRANTINEvaluationsPLACETHECOMPLETEDWARRANTINASEPARATEENVELOPEANDSHIPWITHTHETHISFORMMAYBEREPRODUCD-SUBMIT1WARRANTARTORASSEMBLY本表可上海通用供应商工装样品（OTS） 零件号 后缀 图纸日期适用车 量检 期 上海通用供应商工装样品（OTS） 零件号 后缀 图纸日期适用车 量检 期 仅颜色更零件直接运至收货AB由收货部门在货物运送到收货地点前 C级 D （正楷职） 日（正楷职） 日D5（完此零件是否适

22、用于SGM产品工程D5（完此零件是否适用于SGM产品工程签名 日期：签名 日期：666零件提交的零件名 安全和 或 日提交信 尺 材料666零件提交的零件名 安全和 或 日提交信 尺 材料功 外顾客名称 部门 采购员 采购员代街道地应用车城市 省的物质是是是否应标注相应的95码提交原要求的提交等级 等级 只向顾客提交等级 向顾客提交等级 在顾客提交） 等级 保等级 保留在供应商处，供评审时使用的提交结结果： 尺寸测 材料和性能试 外观标 统计过程数这些结果满足所有图样和规范要求： 是、 否 如果选择“否”应解释 模型 型腔 生产过程 外观件批技术A-零件图样适用范围（车型零件名买方代工程更改水

23、日供方名制造厂地供方代提交原 零件提交 特殊样 再提 表面预处 第一批发 工程璨评 供方表面加工资表面预处理顾客代表签字和日纠正和继纠正和再提表面特性合颜 色 评 价颜下三数标准品代标准样批准日材类材来色色色品亮金光颜色货标零交红黄绿兰淡深灰清高低高低说供方签日顾客代表签日外观件批技术A-零件图样适用范围（车型零件名买方代工程更改水日供方名制造厂地供方代提交原 零件提交 特殊样 再提 表面预处 第一批发 工程璨评 供方表面加工资表面预处理顾客代表签字和日纠正和继纠正和再提表面特性合颜 色 评 价颜下三数标准品代标准样批准日材类材来色色色品亮金光颜色货标零交红黄绿兰淡深灰清高低高低说供方签日顾客

24、代表签日供 货 状 态 表Prototype&OTSBuild技术S代号名称序代码零 件 名 称Assemblyorpart备注S us外供 货 状 态 表Prototype&OTSBuild技术S代号名称序代码零 件 名 称Assemblyorpart备注S us外RUNRATEWORKSHEETGP-“按预定能力生产”工作r 零件号RUNRATEREVIEWRunRate 检查内容The Run Rate, will t the results of r actual manufacturing s customerrequirementsforongoingRUNRATEWORKSHEE

25、TGP-“按预定能力生产”工作r 零件号RUNRATEREVIEWRunRate 检查内容The Run Rate, will t the results of r actual manufacturing s customerrequirementsforongoingquality,asedinPPAP,andquotedtollingcapacity,Alsoitt r actual s is to plan, ed in PPAP, GP-12and the ationlistedRun Rate结果/成果是否达顾客准予其持续(制造)质量要求(在PPAP阐 During the Run

26、 Rate, the following will be and results, part quality requirements and results; sub- and packaging.ation, the manufacturing sr requirements andRun Rate ationAt the time of the Run Rate, the following support 在RunRate查ation should be available Available否具备1 a b c d 2 3 4 5 6 1PPAPpackageincludingPPA

27、P 文件应包括sflowdiagramscontrolplanwithreactionplancDEMEA/PFMEA失分d)art(s)标GP-12(Pre-launchControl)plan GP-12(试生产控制)计Toolcapacityinformation 工装能力情况Operator/inspectioninstruction 操作/检验指导4. 6Sub-contractorcontrol/capacitydata 分供方控制/能力数Sub-contractormaterialschedulesandPackaging/labelingplan 包装/标记计Accelerat

28、ionplan 加速计划7 8 9 Note:ationmustbecompleteand UALTOPLAN1. Is the product being UALTOPLAN1. Is the product being manufactured at the production site using the production tooling, s,material,operators,environment,andsNo D92. Does the actual s flow agree with diagram, ed in PPAP?(Review the planandlayo

29、ut,Walkthes withthe flowNo 3.Areoperatorinstruction/visualcontrolsavailableandadheredtoD92. Does the actual s flow agree with diagram, ed in PPAP?(Review the planandlayout,Walkthes withthe flowNo 3.Areoperatorinstruction/visualcontrolsavailableandadheredtoateachworkNo4. Is allin-Rate? Is ation,sucha

30、s scontrol charts, inplace at the time of theRun ation utilized to drive a defined reaction plan and correction 在进行Run Rat如过程控制计划。这些文件是否用于实施规定的No 4. When required, are production boundary le available at required work ion? boundary lesapprovedbyNo 6. Are enance plans in place? Are repair and enance

31、parts available? Is there downtimeforiveNo Note:Allofor precedingrequirementsmustbemettopassRun注：上述所有要求都须合格才能通过RunRateThefollowingwillbeverifiedwhilethesisrunning进行生产时，要核实以下内容1CannetoutputfromeachoperationsupportquotedcapacityNo Operation 工OuotedCapacityRateD92. During the Run Rate, did the tooling

32、meet the quoted up time requirements(net vs quotedoutputMakenoe ofanyunexpecteddowntimeandcorrectiveactionplansD92. During the Run Rate, did the tooling meet the quoted up time requirements(net vs quotedoutputMakenoe ofanyunexpecteddowntimeandcorrectiveactionplansNo 3. Can all line changeovers, if a

33、ny, be performed within the quoted tooling 所No 4. Does the net through-put of good quoted(scrap taken out, any allowable rework)meet No 4IstheaccelerationplansufficienttomeetrequirementsNo Note:AlloftheprecedingfiverequirementsmustbemettopassRun注：上述所有五项要求都须合格才能通过RunRateD、Partqualityplantoactual1. Ar

34、e all Production checking fixtures complete, with acceptable measurement studies(i.e.,gageRandstudies(i.e.,gageRandNo 2.Areallinsgagingandcontrolscomplete,functionalandinNo D93. Do the s control plans(normal andGP-12)agree withthe actual s? Do partchecks andisticalmonitoringtakeplaceasoutlinedonthes

35、control No 4. Are potential failure modes, as theD93. Do the s control plans(normal andGP-12)agree withthe actual s? Do partchecks andisticalmonitoringtakeplaceasoutlinedonthescontrol No 4. Are potential failure modes, as thecontrolhe PEMEA, addressed through error-proofing 在PFMEANo 4. Do the s cont

36、rol reaction plan and r corrective actions ensure entandNo Note:AlloftheprecedingrequirementsmustbemettopassRun注：上述所有要求都须合格才能通过RunRateNote: The total number of parts produced, erejected and ereworkedmust ed on the summary sheet。注：生产零件总数，不合格零件数，及返工零件数都记在总结中1. Do the parts produced off production tool

37、ing during the Run Rate meet SGMs requirements for on-going quality, as sed in PPAP?在按预定能力生产时，用生产工装生产出来的零件是否符合PPAP 中记载的SGM要No 2.Is themanufacturingsincontrol?制造过程是否No 3.Does themanufacturingsdemonstratetherequiredNo 4. Is the s control plan sufficient to effectively meet the design record requiremen

38、t, control posfrequencyofchecksetc.?过程控制计划是否足以满足设计要求，即控制点，检验频率No 4.a) Were4. Is the s control plan sufficient to effectively meet the design record requirement, control posfrequencyofchecksetc.?过程控制计划是否足以满足设计要求，即控制点，检验频率No 4.a) Were the non-ylelded by the s identified by the normal PPAP D9过程中的不符合性是否

39、能由一般的PPAP控制计划识别出来？Yes是 No否：identified by the GP-12 s Control Plan or anactivity ed plans, actionis required.如果是由GP-12其他bDidthePMEAidentifythepotentialfailuremodesPFMEAYes 是： No 否： Ifnot,thePEMEAneedstobeupdatedandcorrectiveactionput in placc.如果不是，则PFMEAc)Doalltheobservedreworkandrepairseffectivelyco

40、rrectthe No否：d) Are there any openconcerns from prototype or pilot (PR/R)?对样件或试生产件是否有未解决的题No Note:AlloftheprecedingrequirementsmustbemettopassRun注：上述所有要求都须合格才能通过RunRate1. Were subcontractors abilities to meet the customer 担 quality and requirements conducted at by r prior to the Run Rate r 担 facilit

41、y? was verification of the manufacturing conductedbysplished through a Run Rate or similar sRunRate是否通过RunRateNo 2.AreControlinplacetoingtilsbeenNo Note:ThetwoprecedingrequirementsmustbemettopassRun注：上述二项要求都须合格才能通过RunRateGNo 2.AreControlinplacetoingtilsbeenNo Note:ThetwoprecedingrequirementsmustbemettopassRun注：上述二项要求都须合格才能通过RunRateGPACKAGINGANDHANDLINGquality andeaseof useby any problem identified?r 担operatorsloadingandunloadingpartsNo 2.Doesrsmethodforinsandfinal 在生产过程和最终D9杂存放包装和装卸中，供应商所