某公司行政档案管理流程图

1、行政档案管理流程相关部门 办公公室 相关领领导开始开始文书办结文书办结收 集收 集整理、分类整理、分类 编号、装订、归档、保管主管领导审核档案鉴定主管领导审核档案鉴定档案销毁清单档案销毁清单总经理审批销 毁总经理审批销 毁结束结束固定资产管管理流程程相关部门 办公室室 相相关领导导开始开始汇总固定资产申请填写固定资产汇总固定资产申请填写固定资产申请单签字领用市场调查询价签字领用市场调查询价结束选定供应商采 购结束选定供应商采 购入固定资产清单库领用登记清单归还季度固定资产清点办公室主任审核总经理审批主管领导审核公文（发文文）管理理流程相关部门 办公室室 相关领领导开始 开始主管领导审签主办部门

2、拟稿主管领导审签主办部门拟稿填写发文签修 改修 改总经理审批总经理审批校对印发校对印发归 档归 档结束结束公文（收文文）管理理流程相关部门 办公室室 相关关领导开始开始签收、登记、拟办意见签收、登记、拟办意见总经理批办承 办承办、传达承 办承办、传达副总经理阅示副总经理阅示归 档归 档结束结束办公用品采采购领用用管理流流程相关部门 办公公室 相关关领导开始开始编制计划预算编制计划预算办公室主任审核办公室主任审核采 购采 购验收、入库验收、入库签字领用签字领用领用登记清单领用登记清单年终库存清查年终库存清查各部门领用各部门领用数量公布结束结束档案资料借借阅管理理流程相关部门 办办公室 相关领领导

3、开始开始档案借阅档案借阅主管领导审核填写调阅单主管领导审核填写调阅单调出档案查阅调出档案查阅总经理审批总经理审批归还归还登记归档登记归档结束结束培训计划管管理流程程相关部门 人力资资源科 相相关领导导开始开始发放培训需求表发放培训需求表提出培训需求培训需求分析提出培训需求培训需求分析否否总经理审批制定年度培训计划总经理审批制定年度培训计划是 是实施准备实施准备组织实施培训组织实施培训相关资料归档相关资料归档结束结束员工定薪管管理流程程相关部门 人力力资源科科 相相关领导导开始开始填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗

4、位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况主管领导确认办公室主任审核主管领导确认办公室主任审核总经理董事长总经理董事长审 批财务科备案财务科备案实施实施结束结束、劳动合同管管理流程程相关部门 人力力资源科科 相关关领导开始开始 录用并签订劳动合同录用并签订劳动合同延长试用或终止试用、解除劳动合同试用考核 延长试用或终止试用、解除劳动合同试用考核 不合格格 合合格辞职/辞退审批履行劳动合同不同意辞职/辞退审批履行劳动合同 同同意解除劳动合同终止劳动合同续签考核不合格解除劳动合同终止劳动合同续签考核 合格不同意双方协商终止劳动合同双方协商终止劳动合同 同意签订并履行劳动合同签订并履行劳动合同结束结束

5、产品定位报报告编写写流程相关部门 土地管管理科 相相关领导导开始开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会组织相关部门召开提报会修改完善报告主管领导审核修改完善报告主管领导审核编制正式文本设计任务书总经理审批编制正式文本设计任务书总经理审批结束结束可研分析工工作流程程相关部门 土地管管理科 相关关领导开始开始委托工程咨询公司编制项目可行性研究报告初稿委托工程咨询公司编制项目可行性研究报告初稿主管领导审核审核项目可行性研究报告初稿主管领导审核审核项目可行性研究报告

6、初稿进行完善，正稿成文进行完善，正稿成文总经理审批总经理审批传送至相关单位或部门传送至相关单位或部门工程技术档案科存档结束结束销售计划管管理流程程相关部门 营销销科 相相关领导导开始开始 根据年度经营计划，制定月/年策划和销售计划 根据年度经营计划，制定月/年策划和销售计划营销科科长审核主管领导审批营销科科长审核主管领导审批营销科按计划执行工作总经理审批营销科按计划执行工作总经理审批结束结束销售价格管管理流程程相关部门 项项目公司司销售部部/策划划公司 相关关领导开始开始进行市场调研进行市场调研制定价格方案制定价格方案召开会议进行讨论召开会议进行讨论主管领导审核项目公司主管领导审核项目公司确定

7、价格表总经理审批总经理审批办公室发文 办公室发文项目公司按批文执行销售项目公司按批文执行销售财务部备案财务部备案结束结束市场推广流流程相关部门 营销科科 相相关领导导开始开始制定策划推广方案制定策划推广方案讨论研究讨论研究修改定稿修改定稿主管副总审查编制推广预算主管副总审查编制推广预算总经理审批总经理审批项目公司按方案执行项目公司按方案执行效果反馈效果反馈方案调整整结束结束广告宣传流流程相关部门 营营销科 相相关领导导开始开始制定季/月度广告宣传计划制定季/月度广告宣传计划主管副总审核主管副总审核进行样稿设计并成初稿进行样稿设计并成初稿总经理审批总经理审批制作正稿、发布 制作正稿、发布进行效果

8、评估进行效果评估项目公司完成评估报告项目公司完成评估报告 为下下次广告告提供参参考结束结束售房合同签签定流程程相关部门 营销销科 相关领领导开始开始签订预售协议签订预售协议向客户解释向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件填写合同内容、准备合同附件营销科科长合同审核财务部合同审核营销科科长合同审核财务部合同审核主管副总审核主管副总审核主管副总审批主管副总审批盖合同章、法人章盖合同章、法人章合同交给客户合同交给客户财务部合同存档财务部合同存档房屋销售状况更改房屋销售状况更改财务部备案财务部备案结束结束销售优惠管管理流程程开始相关部门 营营销科 相关关领导开始销售人员填销售人员填写优惠申请单财

9、务部审核财务部审核主管领导审核主管领导审核总经理审批总经理审批 优惠执行 优惠执行财务科存档财务科存档结束结束资金流出管管理流程程相关部门 财务务科 相关关领导开始开始否填写用款申请书或借款申请书主管领导审签填写用款申请书或借款申请书主管领导审签通过财务科审核财务科审核通过总经理审批总经理审批 财务科签字财务出纳办理财务科签字财务出纳办理通过 需需要财务总监、财务总监、总经理审批 结束结束需 要董事长审批董事长审批由财务部门退回 否由财务部门退回直接退回经直接退回经办人或借款人工程管理流流程方案设计管管理流程程相关部门 工工程综合合管理科科 相关关领导开 始开 始分析已批准分析已批准的定位报告

10、编写方案设编写方案设计任务书方案设计任务方案设计任务书内部初审委托设计工程技术档案科设计合同备案委托设计工程技术档案科设计合同备案设计院进行设计院进行方案设计主管领导审定主管领导审定工程科参与内审工程科参与内审总经理审批总经理审批汇总各类意见汇总各类意见设计院修改方案设计院修改方案结 束结 束初步设计管管理流程程相关部门 工程综综合管理理科 相相关领导导开 始开 始分析已批准的分析已批准的设计方案编写初步设编写初步设计任务书初步选定设计单位初步选定设计单位总工审查总工审查初步设计任务初步设计任务书内部初审主管领导审定主管领导审定委托设计院进委托设计院进行初步设计总工审查成本控制、工程科参与初审

11、总工审查成本控制、工程科参与初审主管领导审查主管领导审查正式扩初文件报工程技术档案科备案设计调整，出正式扩初文件正式扩初文件报工程技术档案科备案设计调整，出正式扩初文件总经理审定结束结束施工图设计计管理流流程相关部门 工程综综合管理理科 相相关领导导开始开始分析已批准的分析已批准的扩初设计文件编写施工图设计任务书编写施工图设计任务书初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审施工图设计任务书内部初审总工审查主管领导审定工程科委托地质勘察及相关资料收集委托设计院进行施工图设计主管领导审定工程科委托地质勘察及相关资料收集委托设计院进行施工图设计成本控制、工程科参与初审施工图设计成本控制、工程科参与初审

12、施工图设计内部初审总工审查主管领导复审主管领导复审正式施工图、设计合同工程技术档案科备案设计调整，出正式施工图正式施工图、设计合同工程技术档案科备案设计调整，出正式施工图总经理审定结束结束总平面图及及室外市市政景观观综合布布线设计计管理流流程相关部门 工工程综合合管理科科 相关领领导开始开始总工审查确定配套项目总工审查确定配套项目收集相关资料主管领导审定收集相关资料主管领导审定计总工审查总工审查对各方案进行内部初审综合管线、配套综合管线、配套工程施工图设计主管领导审查主管领导审查综合管线及分系统进行初审综合管线及分系统进行初审总经理审定设计调整，出正式施工图总经理审定设计调整，出正式施工图结束

13、结束开工准备工工作管理理流程相关部门 工程程科 相相关领导导开始开始工程综合管理科进行监理招标工程综合管理科进行监理招标工程综合管理科进行施工招标工程综合管理科进行施工招标工程综合管理科组织施工图会审总工审查工程综合管理科组织施工图会审总工审查主管领导审定主管领导审定案案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等审批开工报告审批开工报告（下达开工令）结束结束施工图会审审管理流流程相关部门 工程综综合管理理科 相相关领导导开始开始工程科查看图纸查看图纸工程科查看图纸查看图纸成本控制科参加图纸会审总工、主管领导参加会审成本控制科参加图纸会审总工、主管领导参加会审组织相关单位进行图纸会审收

14、集、整理图收集、整理图纸会审纪要主管领导审定主管领导审定要案根据图纸会审纪要根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束结束设计变更管管理流程程相关部门 工工程科 相相关领导导开始开始设计单位提出设计变更监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更监理单位审查监理单位审查工程科、成本控制科审查总工审查工程科、成本控制科审查总工审查主管领导审核主管领导审核 一一般变更更 重大大变更总经理审定总经理审定设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更下发设计变更结束结束基础及主体体工程结结构

15、验收收管理流流程相关部门 工程程科 相关关领导开始开始主体结构工程已完成主体结构工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测按地方规定，工程已经过实体检测工程科会同施工单位和监理工程科会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门验收提出整改意见，结构工程验提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章整改完毕并经监理单位验收合整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束结束工程竣工验验收管理理流程开始相关部门 工程程科 相关关领导开始工程已按合同内容完

16、成施工任工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向工程科申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）施工单位向工程科申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程科会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见工程科会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见施工单位整改后经工程部和施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格工程技术资料经工程科和监理单位审查通过并报送质监部门工程技术资料经工程科和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门总工、主管领导参加验收五方责任主体及质监部门总工、主

17、管领导参加验收五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收建设单位向各方汇报工程全过程监控情况建设单位向各方汇报工程全过程监控情况程进行汇报资料城建档案馆存档资料城建档案馆存档结束单位工程办理竣工决算审计及其它工作结束单位工程办理竣工决算审计及其它工作技术资料管管理流程程相关部门 工程程技术档档案科 相关领领导开始开始工程技术资料工程技术资料联系单联系单其它资料图纸其它资料图纸及时编制各类报表，及时收集技术资料从工程管理科提取施工图纸及时编制各类报表，及时收集技术资料从工程管理科提取施工图纸公司内部存档原件公司内部存档公司内部存档原件公司内部存档分发给相关部门并记录发给工程科并做好记录由工程科分发分

18、发给相关部门并记录发给工程科并做好记录由工程科分发给有关单位平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在工程技术档案科内部存档工程科查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在工程技术档案科内部存档工程科查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）工程技术资料城建档案馆存档工程技术资料城建档案馆存档结束结束项目综合性性验收及及工程移移交物业业管理流流程相关部门 工工程科 相关领领导开始开始单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成总工、主管领导参加预

19、验收总工、主管领导参加预验收工程部组织相关部门进行配套工程预验收公建配套工程竣工验收合格公建配套工程竣工验收合格规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。结束结束保修期内工工程维修修管理流流程相关部门 工工程科 相关关领导开始开始由于一般工程质量问题（非结由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉其它部门受理销售部门受理物业公司受理政府部门受理其它部门受

20、理销售部门受理物业公司受理政府部门受理配合物业对投诉的问题进行配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总保修期外保修期内保修期外保修期内因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。因业主原因产生的问题因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。因业主原因产生的问题非业主原因发现的质量问题通知施工单位限期修补通知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。业主自行修补，物业有偿维修。检查维修结果检查维修结果、业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。建立维修档案建立维修档案结束结束材料检验管管

21、理流程程相关部门 工程程科 相相关领导导开始开始施工单位对进场材料进行报验按进度提出材施工单位对进场材料进行报验按进度提出材料进场计划监理单位进行监理单位进行质保资料查验监理单位对监理单位对进场材料检查工程科对进场工程科对进场材料进行抽查合格材料同意在工程中使用合格材料同意在工程中使用不合格材料严禁使用结束结束项目成本计计划编制制流程相关部门 成成本控制制科 相关领领导开始开始施工总承包招标已结束施工总承包招标已结束工程综合管理科提供相关资料 主管领导审核项目成本计划内部会审主管领导审核项目成本计划内部会审调整项目成本计划调整项目成本计划总经理审批总经理审批形成正式成本计划文件工程技术档案科备

22、案形成正式成本计划文件工程技术档案科备案组织实施组织实施结束结束工程项目招招标管理理流程相关部门 工程综综合管理理科 相关关领导开始开始总经理审定考察招标单位总经理审定考察招标单位编制招标文件编制标底编制招标文件编制标底成本控制科审查成本控制科审查总经理审定修改、编制正式招标文件总经理审定修改、编制正式招标文件发布招标公告发布招标公告、接受报名主管领导审查入围单位成本控制科、工主管领导审查入围单位成本控制科、工程科参与考察招标小组初选入围单位出售招标文件出售招标文件招标答疑招标答疑接受标书、开标、评标接受标书、开标、评标成本控制科、工程科参与成本控制科、工程科参与主管领导审查中标单位主管领导审

23、查中标单位工程技术档工程技术档案科备案总经理审批发中标通知书、总经理审批发中标通知书、招标办备案结束结束甲供材料与与设备采采购招标标管理流流程相关部门 工工程科 相相关领导导开始开始按合同、招标文件确按合同、招标文件确定甲供材料与设备工程综合管理科市场调查收集信息、确定材料设备品牌按进度提出甲供材料与设备的需求工程综合管理科市场调查收集信息、确定材料设备品牌按进度提出甲供材料与设备的需求成本控制科对材料设备进行认质认价主管领导审查成本控制科对材料设备进行认质认价主管领导审查总经理审定工程综合管理科与确定材料设备方签订合同总经理审定工程综合管理科与确定材料设备方签订合同工程科、监理单位对材料设备进行检验工程科、监理单位对材料设备进行检验工程技术档案科备案工程技术档案科备案填写材料设填写材料设备综合评价表结束结束甲定乙