质量管理手册颁布令

1、福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称颁布令审 批张炳旺条 款 号页数实施日期2007.4.1 PAGE 3 -质量管理手册颁布令本厂依据IISO990011：20000质质量管理理体系-要求，结结合我厂厂实际，编编制本质质量管理理手册第第A1版，现现予以批批准颁布布实施。本手册表述述了本厂厂正在运运行中的的“以顾客客为中心心”的质量量管理体体系。它它规定了了本厂的的质量方方针、质质量目标标、组织织机构设设置、各各管理层层的职责责和相互互关系，明明确了质质量管理理体系所所需要的的过程组组成、过过程顺序序和过程程间相互互作用、各各过程有有效控制制的准则则

2、和方法法，并通通过监视视、测量量和分析析这些过过程，采采取必要要的改进进措施，确确保了质质量管理理体系运运行的充充分性、有有效性和和适宜性性。本质量管理理手册是是本厂质质量管理理纲领性性和法规规性文件件，并有有相关管管理制度度、作业业指导书书等文件件作为支支持性文文件，是是指导工工厂建立立并实施施质量管管理体系系的纲领领和行动动准则。全全体员工工必须遵遵照执行行。厂长：二OO七年年四月一日福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称任命书审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.1管理者代表表任命书书为确保建立立、实施施并持续续改进本本厂质量量管理体

3、体系，兹兹任命张张蔚银为为管理者者代表，全全面负责责与工厂厂质量管管理体系系有关的的工作。其其职责及及权限如如下：1负责责按本厂厂质量方方针和IISO990011：20000标准准要求，确确保建立立、实施施和保持持并持续续改进质质量管理理体系的的过程。向厂长报告告本厂质质量管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求。在厂内提高高满足顾顾客要求求的意识识。负责组织制制定本厂厂年度质质量目标标和实施施计划，并并考核各各部门年年度质量量目标和和实施计计划完成成情况。负责组织本本厂内部部质量审审核活动动，并向向管理评评审会议议提交质质量管理理体系年年度运行行报告等等。定期召开本本厂产品品质量分分析会议议

4、，负责责仲裁因因产品质质量和服服务质量量问题而而产生的的厂内异异议或纠纠纷。负责本厂质质量管理理体系有有关事宜宜的对外外联络。厂长：二OO八年年三月一日福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称目录审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.1 PAGE 11 -文件名称条款号号 页数数目录 3质量管理手手册说明明 66质量管理手手册修改改控制 7企业概况 8组织机构图图 9质量管理体体系过程程职责分分配表 100质量方针 111质量目标 122范围 114引用标准 215术语和定义义 316质量管理体体系 4.1,44.2.1,44.2.217文件

5、控制程程序 4.2.33200记录控制程程序 4.2.44277管理承诺 5.131以顾客为关关注焦点点 5.232质量方针控控制程序序 5.334质量目标控控制程序序 5.4.11366质量管理体体系策划划控制程程序 5.4.22411职责和权限限55.5.1444福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称目录审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.1文件名称 条款号号 页数管理者代表表 5.5.22511内部沟通控控制程序序 5.5.33522管理评审控控制程序序 5.656资源的提供供 6.162人力资源控控制程序序 6.263基础设施控控

6、制程序序 6.369工作环境控控制程序序 6.473产品实现的的策划控控制程序序 7.175与顾客有关关的过程程控制程程序 7.278设计和开发发控制程程序 77.3833采购控制程程序 77.4899生产和服务务提供的的控制程程序 7.55.1 955生产和服务务提供的的确认程程序 7.55.2 1000标识和可追追溯性控控制程序序 7.5.331002产品防护控控制程序序 7.5.551005监视和测量量装置的的控制程程序 7.61099测量、分析析和改进进的策划划控制程程序8.111112顾客满意的的监视和和测量控控制程序序8.2.111144福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本

7、A1起 草办公室审 核苏新荣2007.4.9文件名称目录审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.1文件名称 条款号号 页数内部审核控控制程序序 8.2.221117过程的监视视和测量量控制程程序 8.2.331224产品的监视视和测量量控制程程序 8.2.441225不合格品控控制程序序 8.31300数据分析控控制程序序 8.41344持续改进控控制程序序 8.5.111339纠正和预防防措施控控制程序序 8.5.22/31441福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称手册说明审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.1手册说明1手册

8、册内容本手册依据据ISOO90001：20000质质量管理理体系要求求和本本厂的实实际结合合编制，本本手册包包括：工厂质量管管理体系系的范围围；质量管理标标准和工工厂质量量管理体体系要求求的所有有程序文文件；对质量管理理体系所所包括的的过程顺顺序和相相互作用用的表述述。本手册为工工厂的受受控文件件，由厂厂长批准准颁布执执行。手手册管理理的所有有相关事事宜均由由办公室室负责，未未经管理理者代表表批准，任任何人不不得将手手册提供供给工厂厂以外人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册册交办公公室办理理核收登登记。手册持有者者应妥善善保管手手册，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂抹。在手册使用

9、用期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到办公公室。办办公室应应定期对对手册的的适用性性、有效效性进行行评审，必必要时应应对手册册予以修修改，执执行文文件控制制程序的的有关规规定。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称手册修改控制审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.1修改条款修改内容次数/日期期福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称企业概况审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.1企业概况 福建建省龙岩岩市龙门门电控设设备厂创创建于119899年，工工厂位于

10、于龙门开开发区，交交通方便便。 本本厂主导导产品高高压静电电除尘用用整流设设备和电电控仪器器设备等等质量稳稳定，符符合国际际一般水水平，名名列同行行厂家前前茅。公公司以可可靠稳定定的产品品质量，博博得广大大用户的的信赖与与赞誉。本本厂产品品广泛应应用于建建材、化工等等行业。建建厂至今今,已生产产千余套套电除尘尘高低压压供电设设备在国国内各行行业上使使用,深受用用户好评评。 公司的质质量乃企企业之生生命，用用户是我我们的上上帝为经经营宗旨旨，坚持持以“质量优优先，用用户至上上”的理念念，大力力推行IISO990000标准，全全面开展展全员、全全过程的的质量管管理活动动。制订订了高于于国标的的内控

11、指指标进行行质量控控制。出出厂产品品合格率率百分百百, 公司司的产品品质量、服服务质量量和工作作质量得得到不断断提高。 地址：龙岩岩市龙门门开发区区 邮编编：36640115 电话：05997-2256118322 2256111566 255655532 传真：05997-2256448366 福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称组织机构图审 批张炳旺条 款 号页数实施日期2007.4.1 -生产车间 经营副厂长 办 公 室财务科 生产技术 科质检科供应科 总工程师生产车间 经营副厂长 办 公 室财务科 生产技术 科质检科供应科 总工程师管理者代表

12、厂长经营科原原材仓库福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质管理体系过程职责分配表审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.1条款号名 称厂长长管理者代表总工程师经营副厂长办公室供应科质检科生产技术科经营科生产车间 4.2.22质量管理手手册 4.2.33文件控制 4.2.44记录的控制制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关关注焦点点 5.3质量方针 5.4.11质量目标 5.4.22质量管理体体系策划划 5.5.11职责和权限限 5.5.22管理者代表表 5.5.33内部沟通 5.6管理评审 6.1资源的提供供 6.2人力资源 6.3基础设施

13、6.4工作环境 7.1产品实现的的策划 7.2与顾客有关关的过程程 7.3设计和开发发 7.4采购 7.55.1/.2生产和服务务提供的的控制/确认 7.55.3标识和可追追溯性 7.5.44产品防护 7.6监视和测量量装置的的控制 8.1测量、分析析和改进进的策划划 8.2.11顾客满意 8.2.22内部审核 8.2.33过程的监视视和测量量 8.2.44产品的监视视和测量量 8.3不合格控制制 8.4数据分析 8.5.11持续改进 8.5.22纠正措施 8.5.33预防措施注“”表表示责任任部门/责任人人；“”表示协协助部门门/协助人人。晋江振泰科拉有限厂质量管理手册版 本A0起 草办公室

14、审 核周忠信文件名称 质量目标审 批董学智条 款 号1页数实施日期2002.3.1 -福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称 质量方针审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.1质量方针质量方针是是本厂质质量管理理工作应应长期遵遵循的宗宗旨和方方向。本本厂质量量方针： 遵纪守法，交交优质产产品信守合同，让让顾客满满意持续改进，达达行业先先进内涵：工厂承诺: 全体体员工认认真贯彻彻质量方方针, 在工厂厂运营的的一切活活动中, 勇于于开拓、不不断创新新, 以先先进的工工艺和技技术, 生产出出优质的的产品。工厂承诺: 时刻刻树立“以顾客客为中心心”的

15、思想想, 一切切活动均均以满足足顾客需需求为已已任的服服务宗旨旨, 处处处为顾客客着想; 并力力争超越越顾客期期望，以以出色的的服务巩巩固市场场。工厂承诺: 全体体员工必必须按IISO990011:20000的的质量管管理体系系-要求, 尽忠职职守于自自己的工工作岗位位。工厂厂在人才才、资金金、管理理、技术术、设备备、信息息、环境境上实施施系统管管理, 制止和和预防不不合格的的发生, 以确确保管理理出效益益; 4. 工工厂承诺诺: 坚持持以发展展的观点点, 立足足变化的的市场, 面向向未来, 坚 持持“持续改改进”以更好好的产品品, 最好好的质量量, 不断断满足顾顾客要求求。厂长： 二二00七

16、年年四月一一日福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称 质量目标审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.1质量目标根据质量方方针，为为提高工工厂质量量管理体体系的有有效性、充充分性、和和适宜性性，特制制订20007年度质质量目标标：工厂各职能能部门，必必须完成成如下质质量分目目标：厂长:在质量方针针框架下下，确保保质量目目标实现现。为此此，配备备实现目目标的各各种资源源，如基基础设施施、工作作环境、人人力资源源、资金金支持等等；积极极协调各各部门工工作，并并督促各各部门采采取切实实措施，并并落实到到位，保保证目标标如期实实现。管理者代表表:确保

17、、建立立、实施施和保持持质量管管理体系系所需的的过程，确确保体系系顺利通通过第三三方审核核，审核核提出不不合格纠纠正措施施1000%整改改到位，并并杜绝类类似不合合格在下下次审核核中再犯犯。质检科: 11确保保监视和和测量装装置的控控制达到到要求率率为1000%； 22进货货物资检检验或验验证率1100%； 33确保保产品出出厂合格格率1000%。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质量目标审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.1经营科:1.顾客对对产品的的要求1100%被准确确评审； 2.顾顾客满意意度大于于95%。供应科:1采购产产品

18、延期期交付不不超过十十次/每年，退退货四次次/每年；2原材料料贮存完完好率大大于999%；3仓库失失盗、火火灾事故故为零。办公室: 1每年年对质量量管理手手册进行行一次评评审； 2确保保人员培培训1000%达达标。生产技术科科:1生产任任务完成成率1000%； 2机械设设备完好好率达到到1000%（运运行设备备）； 3产品品设计完完成率1100%； 工伤事故发发生率为为零。生产车间：工序质量合合格率大大于977%； 厂长长： 二00七年年四月一一日福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称范围审 批张炳旺条 款 号1页数实施日期 2007.4.11. 范围

19、围总则本手册适用用于工厂厂质量管管理体系系覆盖的的本厂生生产的电电控仪器器设备系系列产品品的设计计、生产产、安装装和销售售过程。本厂质量管管理体系系能证实实本厂有有能力稳稳定地提提供满足足顾客和和适用的的法律法法规要求求的产品品。本厂质量管管理体系系能通过过持续的的改进的的过程而而实现顾顾客满意意。应用本厂质量管管理体系系覆盖范范围为本本厂生产产的电控控仪器设设备系列列产品。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称引用标准、法律法规和相关文件 审 批张炳旺条 款 号2页数实施日期 2007.4.12引引用标准准、法律律法规和和相关文文件本手册引用用了如下

20、下标准、法法律法规规和相关关的文件件：ISO90000：20000质质量管理理体系基础础和术语语ISO90001：20000质质量管理理体系要求求中华人民民共和国国产品质质量法 中华人民民共和国国合同法法中华人民民共和国国计量法法GB 228288-19987 逐批检检查计数数抽样程程序及抽抽样表 JJB/TT 96688-19999 高压静静电除尘尘用整流流设备 福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称术语和定义 审 批张炳旺条 款 号3页数实施日期 2007.4.1术语和定义义本手册采用用ISOO90001：20000给出出的术语语和定义义,本手册册

21、的供应应链如下下: 供供方工工厂顾顾客本手册中除除采用IISO990000：20000术语语外，补补充如下下：政策性文件件：指由由各级政政府部门门、行业业经营部部门、上上级主管管部门等等下发的的有关法法律法规规方面的的文件（包包括通知知、指令令等）。法规性文件件：指全全国人大大制定和和发布的的法律，国国务院的的行政法法规及地地方性法法规，特特别行政政区法规规和国务务院各部部委等制制定和发发布的规规章。3.3工工厂内部部文件：指工厂厂文件（含含会议纪纪要、通通知，以以下同）、质质量管理理手册、程程序文件件、企业业标准、企企业合同同（采购购、销售售合同除除外，以以下同）企企业荣誉誉证书、产产品商标

22、标、营业业执照等等。3.4外来文文件：指指的国家家标准、行行业标准准、设备备随机资资料、与与质量管管理有关关的各级级行文等等。受控分发：指分发发时文件件封面应应加盖“受控章章”，并有有编号、持持有人和和分发记记录表。工作环境：指人员员作业时时所处的的一组条条件（包包括物质质的、社社会的、心心理的和和环境的的影响因因素）。常规产品: 指顾顾客规定定的产品品要求完完全符合合国家、行行业标准准和本厂厂标准的的产品。特殊产品: 指顾顾客规定定的产品品要求对对国家、行行业标准准和本厂厂 标准有有特殊要要求的产产品。包包括顾客客要求开开发的新新产品。 福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草

23、办公室审 核苏新荣文件名称质量管理体系审 批张炳旺条 款 号页数实施日期2007.4.1质量管理体体系总要求工厂按GBB/T1190001：20000 iidt ISOO90001：20000质质量管理理体系要求建建立质量量管理体体系，对对本厂生生产的电电控仪器器设备系系列产品品的设计计、生产产、安装装和销售售过程进进行了识识别，对对这些过过程的顺顺序和相相互作用用都进行行了确定定，并对对每个过过程都按按标准的的要求进进行了适适合本企企业质量量管理的的规定。为了确保企企业质量量管理体体系及应应用过程程的有效效运作和和得到控控制，本本厂编写写了相应应的程序序文件，并并有相关关的作业业指导书书、管

24、理理制度、规规范等作作为支撑撑。为了支持这这些过程程的有效效运作和和对这些些过程的的监视，企企业配备备了必要要的人力力、设施施、财务务及有关关信息等等资源。为了测量、监监视和分分析本厂厂质量管管理体系系运作过过程，企企业实施施必要的的措施以以实现这这些过程程所策划划的结果果和持续续改进。本厂存在外外包过程程（如产产品运输输过程，按按采购控控制程序序执行）。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质量管理体系审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.142文件要要求4211总则本厂根据体体系覆盖盖的产品品形成过过程和特特点建立立和保持持的质量量管理

25、体体系文件件，包括括：经厂长批准准发布的的质量方方针和质质量目标标；工厂按ISSO90001：20000标准准编写的的质量量管理手手册；按ISOO90001：20000质量量管理体体系要求条条款编写写的文文件控制制程序、记记录控制制程序、内内部审核核控制程程序、不不合格品品控制程程序、纠纠正和预预防措施施控制程程序等等程序文文件；为了确保质质量管理理体系应应用过程程有效策策划、运运作和得得到控制制，企业业编写了了相关支支持性文文件作支支撑；按质量管理理体系标标准要求求建立和和产生的的质量记记录；各种与本厂厂生产经经营有关关的法律律法规和和技术标标准、规规范。质量管理手手册质量管理手手册是本本厂

26、质量量管理纲纲领性和和法规性性文件，它它规定了了本厂的的质量管管理体系系的范围围，本手手册有程程序文件件和相关关作业指指导书、管管理制度度及检验验规范等等文件作作为支持持性相关关文件。质量管理手手册表述述了本厂厂正在运运行中的的质量管管理体系系，对质质量管理理体系所所需要的的过程组组成、过过程顺序序和过程程间相互互作用进进行了描描述，明明确了各各过程有有效控制制的准则则和方法法，以及及监视、测测量和分分析这些些过程而而采取改改进措施施的方福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质量管理体系审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.1法，确保了了质

27、量管管理体系系运行的的充分性性、有效效性和适适宜性。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称文件控制程序审 批张炳旺编 号页数实施日期 2007.4.14233文件控控制1.目的的本程序规定定了文件件的编写写、批准准、发布布、标识识、发放放、修订订和销毁毁等活动动的要求求和控制制，以保保证文件件的适用用性、协协调性和和有效性性。范围适用于工厂厂质量体体系文件件、技术术性文件件、适当当外来文文件的控控制，质质量记录录是一种种特殊类类型的文文件，应应依据记记录控制制程序加加以控制制。职责办公室负责责文件的的控制，并并负责质质量管理理手册、质质量体系系文件、其

28、其它质量量文件、外外来文件件及各种种记录的的接收、发发放、更更换和销销毁等工工作。办公室在管管理者代代表指导导下，组组织有关关人员编编写质量量管理手手册、质质量体系系程序文文件。办办公室负负责修订订、换版版上述文文件。厂长负责质质量管理理手册和和质量体体系程序序文件的的批准、发发布，并并组织宣宣贯本厂厂的质量量方针。管理者代表表负责质质量管理理手册和和质量体体系程序序文件的的审核，并并负责其其它适当当范围内内的质量量文件的的审批，以以及组织织内审员员做好质质量管理理手册和和质量体体系程序序文件的的宣贯工工作。各有关职能能部门负负责相关关质量文文件的编编写、审审核或（和和）审批批，以及及对领用用

29、文件的的管理工工作。工作程序福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称文件控制程序审 批张炳旺编 码 号页数实施日期 2007.4.14.1本厂文文件控制制范围质量管理手手册;及各种质量量记录；技术文件：如产品品标准、技技术标准准、检验验规范、工工艺文件件、图纸纸、机械械设备操操作指导导书等；外来文件：如国家家标准、法法律、法法规等；管理文件：如各项项管理制制度。文件的编号号X 发布年年号 版本号号（如AA0：第第A版，第第0次修改改） 企业名名称号（拼拼音首字字母） 文件代代号（手手册QM）4211 质量管管理手册册编号4222质量体体系程序序文件编编号

30、 X 版本号号（如AA0：第第A版，第第0次修改改） 与ISOO90001对应应的顺序序号 企业名名称号（拼拼音首字字母） 文件代代号（QQP）管理及技术术性文件件编号 发布年年号 文件顺顺序号 文件起起草部门门代表（拼拼音首字字母） 文件代代号（管管理性M，技术术性T） 部门代代号取部部门名称称的拼音音首字母母。详见见4.22.5。 福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称文件控制程序审 批张炳旺编 码 号页数实施日期2007.4.1质量记录及及表格编编号 X000 “X”为表格格版本号号，“00”为表格格顺序号号 与ISOO90001对应应的顺序序号

31、 文件代代号（RR）4255作业指指导书编编号XXXX X000 “X”为指导导书版本本号，“00”为顺序序号 对应的的部门代代号 企业名名称号（拼拼音首字字母） 文件代代号（QQI）部门代号取取部门名名称的拼拼音首字字母。各各部门代代号如下下：生产技术科科-SJJ 质检检科-ZZJ办公室室-BGG经营科-JJY 财务务科-CCW 供供应科-GY高管层-LLM4. 2. 6 外外来文件件如现行行国家标标准、行行业标准准、法律律法规及及企业标标准按 原原编号。3 文文件的编编写、审审核、批批准和发发布4. 3. 1 质质量体系系文件，由由办公室室在管理理者代表表指导下下，负责责组织有有关 人人员

32、编写写。为确确保文件件是充分分的，质质量体系系文件由由管理者者代表 审审核。质质量管理理手册由由厂长批批准发布布。3. 2 各各有关技技术文件件和管理理文件由由相关部部门有关关人员编编写，部部门负 责责人审核核，上一一级职能能部门主主管负责责人批准准发布。4. 3. 3 每每一编号号的质量量文件为为一独立立文件，因因此每一一质量文文件应明明示 该该文件的的起草人人、审核核人、批批准人、发发布日期期等方面面资料。4. 3. 4 工工厂至少少每年要要对质量量体系程程序或其其它文件件进行评评审，必必要 时时，可增增加评审审频次，修修改后仍仍要按规规定对该该文件进进行编号号、 审审核、批批准、发发布。

33、4. 4 文文件的版版本、标标识和受受控状态态4. 4. 1 质质量管理理手册和和质量体体系程序序文件的的版本在在文件编编号中以以福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称文件控制程序审 批张炳旺编 码 号页数实施日期 2007.4.1 “X0”明示，“X”表示第第X版，以以大写英英文字母母顺序表表示， “0”表示第第几次修修改，以以阿拉伯伯数字表表示。其其它文件件以发布布号 表表示。4. 4. 2 文文件有编编号的以以编号为为文件标标识，无无编号的的以文件件名为标标识。4. 4. 3 文文件的受受控状态态分为“受控”和“非受控控”两种状状态。分分别以 “

34、受控”和“非受控控”印章标标记。因因此负责责发放文文件的部部门要 编编制文文件目录录单，以以确保有有关部门门得到相相应文件件的有效效版 本本，防止止使用失失效或作作废文件件。4. 5 文文件的发发放和更更换4. 5. 1 质质量体系系文件、其其它质量量文件（包包括外来来文件）及及技术、管管理性文文件都由由办公室室负责在在文件件发放审审批表上上登记确确定发放放范围，经经管理者者代表或或职能部部门负责责人批准准后发放放。发放放应确保保在使用用处可得得到有效效版本的的适用文文件。顾顾客或来来访者索索取本厂厂质量管管理手册册，须经经管理者者代表批批准后，办办公室发发放“非受控控”的质量量管理手手册，该

35、该质量管管理手册册不予编编分发号号。质量量体系程程序文件件和其它它文件不不对外提提供给顾顾客。4. 5. 2 文文件领用用人在文文件领用用签收表表上签签名领取取。对受受控文件件，应注注明分发发号和加加盖“受控”印章。并并应在文文件目录录单上上填写修修订状态态，以便便确保有有效使用用。4. 5. 3 有关人人员所使使用文件件严重破破损而影影响使用用时，使使用者口口头申请请，经办办公室负负责人同同意后，才才可向办办公室以以旧换新新。新发发的质量量体系文文件的分分发号要要与交回回的文件件分发号号保持一一致。受受控文件件如有丢丢失，文文件使用用人应及及时报告告，经办办公室负负责人同同意后，可可办理补补

36、领。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称文件控制程序审 批张炳旺编 码 号页数实施日期 2007.4.14. 5. 4 为了文文件得到到有效控控制，本本厂要求求各职能能部门对对文件的的接收，由由各职能能部门各各自在文文件目录录单上上进行登登记，以以供本部部门对文文件的控控制。4. 6 文文件的修修订、换换版和作作废4. 6. 1 文文件修订订时，由由文件更更改或部部门提出出申请，并并在文文件修订订申请单单中填填写修订订条款、内内容及原原因，经经原审批批人批准准后实施施。4. 6. 2 文文件修订订批准后后，对于于质量体体系文件件，由办办公室统统一收回

37、回，由办办公室进进行修订订换页或或划改，换换页或划划改好后后再由办办公室发发给持有有者，与与此同时时，办公公室应在在文件件目录单单填写写修订状状态；对对于其它它质量文文件也由由办公室室统一收收回，由由原编写写部门修修订换页页或划改改，之后后再由办办公室发发给持有有者，并并在文文件目录录单填填写修订订状态。4. 6. 3 文文件经多多次修订订后或需需大幅度度修订时时，应对对文件进进行换版版。新版版发布时时，旧版版本应予予作废。质质量管理理手册新新版本发发布时，还还应在质质量管理理手册颁颁布令中中声明废废除旧版版本；其其它质量量文件新新版本发发布时，旧旧版本即即被废除除。4. 7 文文件的收收回和

38、销销毁发放一新版版本文件件时，办办公室按按文件件领用签签收表收收回旧版版本，并并在文文件领用用签收表表的“收回”栏内予予以记录录。对收收回的文文件加盖盖“作废”印章，然然后在文文件销毁毁申请单单中填填写作废废、保留留、销毁毁申请数数，经办办公室负负责人批批准后实实施。保保留的作作废文件件须加盖盖“作废保保留”印章方方可保存存留用。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称文件控制程序审 批张炳旺编 码 号页数实施日期2007.4.14. 8 文文件的管管理4. 8. 1 无无论何种种文件（包包括外来来文件），其其管理部部门应各各自做好好文件 的的收发、归归

39、档和借借阅手续续。4. 8. 2 管管理文件件的办公公室，在在每年末末对文件件的存贮贮情况进进行一次次检 查查，发现现问题及及时进行行处理。4. 8. 3 文文件的持持有者要要妥善保保管所持持有的文文件，不不得外借借。如有有遗 失失，应及及时向办办公室报报告和登登记。4. 8. 4 文文件持有有者离本本岗位或或本厂时时，应到到办公室室办理交交接手续续。4. 8. 5 办办公室对对所有文文件的记记录，应应按记记录控制制程序的的规定进进 行行管理。4. 8. 6 质质量管理理手册的的正本作作为永久久性保存存，其它它质量文文件当被被作废 时时，其正正本视需需要要保保存一年年，但应应按本程程序的44.

40、7条条款的规规 定定加盖“作废保保留”印章。49 外来来文件的的控制直接应用外外来文件件，应由由本部门门负责人人批准后后，将文文件交办办公室，由由办公室室在文文件目录录单上上进行登登记后，按按本程序序的规定定进行发发放、收收回、销销毁等。5相相关文件件QP/LMM4.22.4-A0记录录控制程程序福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称文件控制程序审 批张炳旺编 码 号页数实施日期 2007.4.16记记录及表表格R4.2.3-AA01文件件目录单单R4.2.3-AA02文件件发放审审批表R4.2.3-AA03文件件领用签签收表R4.2.3-AA04文件

41、件修订申申请单R4.2.3-AA05文件件销毁申申请单R4.2.3-AA06文件件借阅登登记表福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称记录控制程序审 批张炳旺编 码 号页数实施日期 2007.4.14. 24记录的的控制目的本程序规定定了对质质量记录录的标识识、收集集、编目目、查阅阅、归档档、贮存存、保管管和处理理进行控控制和管管理的要要求，以以提供产产品符合合规定要要求和质质量体系系运行的的证据。2范范围本程序适用用本厂有有关产品品质量记记录、质质量体系系运行的的所有记记录和来来自于供供方质量量记录的的控制。职责办公室负责责质量记记录的控控制，以以及保

42、管管、借阅阅管理和和管理本本部门的的质量记记录。各职能部门门负责本本部门质质量记录录的标识识、收集集、编目目、查阅阅、归档档、贮存存和保管管。工作程序4.1质量记记录分为为以下三三类：有关产品质质量记录录；质量体系运运行质量量记录；来自于供方方的质量量记录。4.2质量记记录的形形式质量记录以以书面的的表式（或或表格）形形式，各各职能部部门根据据需要也也可采用用任何媒媒体形式式，如硬硬拷贝或或电子媒媒体（磁磁带、磁磁盘、胶胶片、照照片等）。质量记录表表式的编编制和编编号福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称记录控制程序审 批张炳旺编 码 号页数实施日期

43、2007.4.1职能部门根根据质量量体系程程序文件件和产品品质量控控制要求求，编制制适宜的的质量记记录表式式，经本本部门负负责人审审核同意意后，在在质量记记录表式式的右上上角进行行编号。质量记录的的编号，由由各部门门按文文件控制制程序进进行编号号，将底底样交办办公室印印制。办公室根据据部门质质量记录录表式的的底样，及及时汇总总在质质量记录录一览表表上，并并将印制制好的正正式表格格发放到到各有关关使用部部门，以以便有关关人员使使用有效效的质量量记录表表式。质量记录的的填写填写记录只只能使用用发布的的质量量记录一一览表中中相应表表式。从从事质量量活动的的人员在在记录时时应确保保字迹清清晰，内内容完

44、整整，数据据真实，并并有签名名和日期期等。填写时只能能用钢笔笔、圆珠珠笔、签签字笔，不不得用铅铅笔填写写。质量记录的的更改由于笔误需需要更改改的记录录可用划划改，涉涉及到判判定结果果的计算算数据的的更改，更更改者要要在划改改处签名名或盖章章。质量记录表表式需要要更改时时，由相相关职能能部门负负责人审审批后，将将底样送送办公室室备案，由由办公室室印制并并发放。若若新增或或原编号号变动，办办公室要要及时收收回所发发质量量记录一一览表，并并在其上上登记或或更改，之之后再发发给各使使用部门门。质量记录的的标识为保证质量量记录有有唯一性性的标识识，每一一质量记记录表式式均应编编上唯一一性的编编号。该该编

45、号和和记录人人的签名名作为质质量记录录的标识识。 福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核马向明文件名称记录控制程序审 批张炳旺编 码 号页数实施日期 2003.9.1质量记录的的收集、归归档每年末，各各职能部部门由专专人收集集、整理理质量记记录并归归档。各部门将所所有质量量记录清清理归档档，并按按质量量记录一一览表中中的保存存期进行行保管。质量记录的的贮存与与保存期期各职能部门门和办公公室要设设置专柜柜、专架架对质量量记录进进行贮存存。在贮贮存期间间，各职职能部门门要做好好防损坏坏、防霉霉、防蛀蛀、防虫虫鼠、防防火等措措施。采用其它媒媒体形式式的质量量记录，各各有关

46、部部门要做做好防潮潮、防压压、防光光、防消消磁等相相应防护护措施。根据质量记记录的不不同性质质和作用用，以确确定在用用的质量量记录保保存期限限，当合合同要求求时，则则按合同同要求的的规定时时间进行行保存。外来质量记记录的控控制来自供方的的质量记记录、顾顾客投诉诉、检定定证书，由由各责任任部门整整理、归归档，并并按本程程序规定定做好保保管工作作，保存存期限为为2年。质量记录的的借阅各有关人员员出于工工作需要要，可向向各部门门或办公公室借阅阅已归档档的质量量记录。借借阅时各各职能部部门或办办公室有有关人员员应在文文件借阅阅登记表表上登登记，以以保证按按时归还还。当有合同规规定在商商定期限限内，顾顾

47、客或其其代表要要查阅本本厂有关关质量记记录时，经经营科将将此信息息以书面面形式通通知有关关部门，各各有关部部门按通通知要求求，积极极提供有有关质量量记录。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称记录控制程序审 批 张炳旺编 码 号页数实施日期 2007.4.1除以上两条条款规定定允许借借阅外，所所有质量量记录不不予外借借。质量记录的的处理超过保存期期的质量量记录，由由办公室室或各职职能部门门有关人人员填写写文件件销毁申申请单，经经办公室室或部门门负责人人审批后后销毁。5.相相关文件件QP/LMM4.22.3-A0文件件控制程程序6.记记录及表表格R4.2

48、.4-AA01 质质量记录录一览表表R4.2.3-AA05 文文件销毁毁申请单单R4.2.3-AA06 文文件借阅阅登记表表福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称管理承诺审 批张炳旺条 款 号页数实施日期2007.4.1管理职责管理承诺目的明确厂长对对建立和和执行质质量管理理体系并并保持有有效性的的承诺。范围适用于工厂厂各管理理层对保保证产品品质量、满满足顾客客和政策策法规要要求的承承诺。职责厂长负责批批准和发发布本厂厂的质量量方针和和质量目目标；负负责向员员工传达达满足顾顾客和政政策法规规要求的的重要性性；负责责协调本本厂各种种资源能能满足产产品质量

49、量的要求求；负责责主持管管理评审审。工作程序厂长承诺本本厂各管管理层次次及各职职能部门门和人员员的管理理职责已已确定并并得到贯贯彻。企业为保证证产品质质量满足足顾客和和法律法法规的要要求，由由办公室室负责跟跟踪、收收集、宣宣贯法律律法规知知识。企业制订了了质量方方针和质质量目标标。体现现企业的的长远目目标以及及顾客期期望和要要求，并并对顾客客作出质质量的承承诺。企业决定对对质量管管理体系系每年至至少评审审一次，以以确保质质量管理理体系的的适宜性性、充分分性、有有效性和和持续改改进。企业承诺在在生产、服服务过程程中，各各管理职职能协调调统一，确确保获得得在人才才、资金金、管理理、技术术、装备备、

50、信息息与环境境等资源源满足顾顾客要求求。5相相关文件件QM/LMM-A00-033 质质量管理理手册福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称以顾客为关注焦点审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.152以顾客客为关注注焦点1目目的明确以顾客客为中心心的质量量管理指指导思想想，确保保顾客的的要求得得到确定定和满足足。2范范围适用于企业业与顾客客的沟通通与服务务及对产产品质量量有关的的要求。职责厂长应以实实现顾客客满意为为目标，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。经营科具体体负责与与顾客的的沟通和和服务工工作。工作程序厂长应以实实现顾客客

51、满意为为目标，建建立并保保持“以顾客客为中心心”的质量量管理体体系，确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定，转转化为要要求并予予以满足足。厂长要认真真研究顾顾客的要要求，并并据此在在企业制制定质量量方针和和质量目目标时应应得到体体现。经营科要认认真研究究并明确确顾客对对产品质质量的要要求。在明确顾客客要求的的基础上上，结合合本企业业的实力力，制定定满足顾顾客要求求的产品品质量内内控标准准。若顾顾客要求求不明确确时，要要按照国国家有关关技术规规范和技技术标准准要求生生产。各部门要按按照与与顾客有有关的过过程控制制程序及及顾客客满意度度的监视视和测量量控制程程序等等文件要要求开展展工作，确确保顾客

52、客满意。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称以顾客为关注焦点审 批张炳旺条 款 号页数实施日期 2007.4.1相关文件QP/LMM7.22-A00 与与顾客有有关的过过程控制制程序QP/LMM8.22.1-A0 顾顾客满意意度的监监视和测测量控制制程序福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质量方针控制程序审 批张炳旺编 号页数实施日期 2007.4.153质量方方针目的通过确定本本厂质量量方针，并并对其进进行有效效管理，使使质量管管理体系系的建立立、运作作和改进进有明确确的指导导方向和和衡量方方法。范围适用

53、于本厂厂质量方方针的管管理。职责厂长负责批批准确定定和定期期评价质质量方针针。管理者代表表负责组组织制定定质量方方针草案案。工作程序确定原则与与方法质量方针应应体现本本厂质量量管理工工作的宗宗旨和方方向，立立意清晰晰，简明明扼要，容容易被职职工理解解和支持持。 体现对顾客客满意、体体系有效效性和持持续改进进的承诺诺。质量方针应应能满足足提供制制定和评评审质量量目标的的框架。厂长提出质质量方针针的构想想、要求求，管理理者代表表组织制制定草案案。草案案经各部部门充分分讨论并并修改和和完善。质质量方针针经厂联联席会议议审议，厂厂长批准准发布实实施。承诺各管理层负负责人应应对质量量方针的的实现作作出承

54、诺诺。全厂职工应应围绕以以顾客为为中心，从从产品形形成的全全过程，从从管理的的全过程程来控制制和规范范行为，确确保生产产出高质质量的产产品。组织实施与与评价福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质量方针控制程序审 批张炳旺编 号页数实施日期 2007.4.1充分利用各各种宣传传手段广广泛宣传传质量方方针及内内涵，并并做好职职工培训训。通过过制定质质量目标标、编制制质量计计划并采采取措施施实现之之等手段段以保证证质量方方针的实实现。质量方针应应按管管理评审审程序要要求定期期评价，当当企业内内外环境境发生重重大变化化时，应应适时对对质量方方针进行行必要的的

55、修改。相关文件QP/LMM5.66-A00 管管理评审审程序QP/LMM8.22.2-A0 内内部审核核控制程程序QP/LMM5.44.2-A0 质质量管理理体系的的策划控控制程序序 福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质量目标控制程序审 批张炳旺编 号页数实施日期 2007.4.154策划5411质量目目标目的规定本厂的的质量目目标的制制定、评评审、实实施及修修改，使使质量目目标的管管理工作作程序化化、规范范化、制制度化，确确保达到到预期的的效果。范围本程序适用用于本厂厂及部门门的质量量目标管管理。职责厂长负责审审批质量量目标，并并配备充充分资源源

56、，采取取各种措措施确保保质量目目标实现现。管理者代表表召集讨讨论制定定工厂的的质量目目标，并并报厂长长批准，负负责质量量目标实实施中的的评审、修修改。质检科负责责工厂质质量目标标的日常常管理，敦敦促各部部门按期期实现各各自的质质量目标标。各部门负责责召集本本部门的的员工讨讨论确定定本部门门的年度度质量目目标，认认真组织织学习，领领会部门门质量目目标的内内涵，分分析采取取措施的的可行性性，并制制定相应应的计划划组织实实施，保保证实现现本部门门的质量量目标，确确保工厂厂质量总总目标的的全面实实现。管理程序4.1质量目目标管理理流程（见见下页）4.2质量目目标的要要求福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管

57、理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质量目标控制程序审 批张炳旺编 号页数实施日期 2007.4.1工厂的质量量目标必必须可测测量、可可评审、易易操作，能能通过努努力实现现，且具具备先进进性，可可分解，各各部门的的质量目目标根据据承担的的质量职职责进行行制定，尽尽可能量量化。顾客要求行业水水平工厂期望望市场动动向 管理者者代表召召集各部部门讨论论工厂总总质量目目标 各部门门确定本本部门质质量目标标 与与会代表表评审 厂长长批准发发布 工 厂宣贯贯质量目目标 质量目目标策划划 实施施考核 修修订质量目标管管理流程程质量目标的的制定4.3.11管理者者代表根根据工厂厂质量方方针、经经营

58、状况况及上年年度质量量目标完完成情况况，于年年初管理理评审后后，召集集各部门门负责人人讨论确确定工厂厂年度质质量目标标草案。工工厂质量量目标的的制定必必须以下下面的内内容作为为输入：上一年质量量目标完完成情况况分析，改改进的方方向机会会；管理评审的的结果；同行业的水水平分析析；市场的新动动向；福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质量目标控制程序审 批张炳旺编 号页数实施日期2007.4.1顾客的要求求分析；工厂的宗旨旨方向期期望；工工厂当前前及未来来定位；工厂质量方方针的要要求；工厂自身的的实力、资资源配备备情况。各部门根据据制定的的年度质质量目标标

59、草案，结结合本部部门的实实际工作作对总质质量目标标进行分分解，确确定本部部门的质质量目标标，报管管理者代代表审核核，形成成部门质质量目标标草案。质量目标的的输出工厂质量目目标可包包括以下下几方面面的内容容：产品的一次次合格率率；顾客的满意意度；科技的创新新率；工厂运营的的近期规规划。管理者代表表将年度度质量目目标草案案及部门门的质量量目标草草案报厂厂长，厂厂长评审审批准后后发布。质量目标的的宣贯质量目标发发布后，应应对质量量目标的的要求进进行宣贯贯，向全全体员工工宣传、讲讲解质量量目标的的含义和和可能达达到的途途径，要要充分调调动全体体员工的的参与意意识，让让全体员员工理解解自己的的工作对对质

60、量目目标的价价值，并并为实现现质量目目标而努努力。质量目标实实现的策策划福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质量目标控制程序审 批张炳旺编 号页数数.4.9实施日期2007.4.1各部门对本本部门的的质量目目标的要要求进行行策划，需需要时制制定相应应的质量量目标实实现计划划及措施施，责任任落实到到个人，部部门负责责人负责责对本部部门的人人员进行行考核、协协调。厂长组织中中层以上上的管理理人员对对实现制制定的质质量目标标所需的的资源加加以识别别和策划划，各部部门应根根据质量量策划的的输入要要求，向向厂长提提出本年年度质量量管理体体系所需需的资源源及其它