管道工程PMC管理程序

1、PAGE PAGE 120Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc358827248 1 总则 PAGEREF _Toc358827248 h 3 HYPERLINK l _Toc358827249 1.1 编制目的 PAGEREF _Toc358827249 h 3 HYPERLINK l _Toc358827250 1.2 编编制依据据 PAGEREF _Toc358827250 h 3 HYPERLINK l _Toc358

2、827251 1.3 适适用范围围 PAGEREF _Toc358827251 h 3 HYPERLINK l _Toc358827252 2 PMCC初步设设计审查查管理程程序 PAGEREF _Toc358827252 h 4 HYPERLINK l _Toc358827253 2.1 适适用范围围 PAGEREF _Toc358827253 h 4 HYPERLINK l _Toc358827254 2.2 职职责部门门 PAGEREF _Toc358827254 h 4 HYPERLINK l _Toc358827255 2.3 管管理内容容 PAGEREF _Toc358827255

3、 h 4 HYPERLINK l _Toc358827256 2.4 工工作程序序 PAGEREF _Toc358827256 h 4 HYPERLINK l _Toc358827257 3 PMCC计划管管理程序序 PAGEREF _Toc358827257 h 6 HYPERLINK l _Toc358827258 3.1 PPMC计计划管理理范围 PAGEREF _Toc358827258 h 6 HYPERLINK l _Toc358827259 3.2 PPMC计计划管理理流程 PAGEREF _Toc358827259 h 6 HYPERLINK l _Toc358827260 4

4、 PMCC招投标标管理程程序 PAGEREF _Toc358827260 h 10 HYPERLINK l _Toc358827261 4.1 PPMC招招投标范范围管理理 PAGEREF _Toc358827261 h 10 HYPERLINK l _Toc358827262 4.2 PPMC招招投标管管理流程程 PAGEREF _Toc358827262 h 11 HYPERLINK l _Toc358827263 5 PMCC施工图图设计管管理程序序 PAGEREF _Toc358827263 h 23 HYPERLINK l _Toc358827264 5.1 适适用范围围 PAGER

5、EF _Toc358827264 h 23 HYPERLINK l _Toc358827265 5.2 工工作职责责 PAGEREF _Toc358827265 h 23 HYPERLINK l _Toc358827266 5.3 管管理内容容 PAGEREF _Toc358827266 h 23 HYPERLINK l _Toc358827267 6 PMCC进度计计划管理理程序 PAGEREF _Toc358827267 h 24 HYPERLINK l _Toc358827268 6.1 PPMC进进度计划划管理范范围 PAGEREF _Toc358827268 h 24 HYPERLI

6、NK l _Toc358827269 6.2 PPMC进进度计划划管理流流程 PAGEREF _Toc358827269 h 25 HYPERLINK l _Toc358827270 7 PMCC施工质质量监督督、检查查、验收收管理程程序 PAGEREF _Toc358827270 h 32 HYPERLINK l _Toc358827271 7.1 PPMC施施工质量量监督、检检查、验验收管理理范围 PAGEREF _Toc358827271 h 32 HYPERLINK l _Toc358827272 7.2 PPMC施施工质量量监督、检检查、验验收管理理流程 PAGEREF _Toc35

7、8827272 h 32 HYPERLINK l _Toc358827273 8 PMCC健康安安全环境境管理程程序 PAGEREF _Toc358827273 h 45 HYPERLINK l _Toc358827274 8.1 编编制目的的 PAGEREF _Toc358827274 h 45 HYPERLINK l _Toc358827275 8.2 适适用范围围 PAGEREF _Toc358827275 h 45 HYPERLINK l _Toc358827276 8.3 管管理内容容 PAGEREF _Toc358827276 h 45 HYPERLINK l _Toc358827

8、277 8.4 相相关管理理制度 PAGEREF _Toc358827277 h 47 HYPERLINK l _Toc358827278 8.5 PPMC健健康安全全环境管管理流程程 PAGEREF _Toc358827278 h 48 HYPERLINK l _Toc358827279 9 PMCC投资控控制管理理程序 PAGEREF _Toc358827279 h 54 HYPERLINK l _Toc358827280 9.1 PPMC投投资控制制管理的的范围 PAGEREF _Toc358827280 h 54 HYPERLINK l _Toc358827281 9.2 PPMC投投

9、资控制制管理流流程 PAGEREF _Toc358827281 h 55 HYPERLINK l _Toc358827282 10 PMMC合同同管理程程序 PAGEREF _Toc358827282 h 57 HYPERLINK l _Toc358827283 10.1 PMCC实施阶阶段的合合同管理理范围 PAGEREF _Toc358827283 h 57 HYPERLINK l _Toc358827284 10.2 PMCC合同管管理流程程 PAGEREF _Toc358827284 h 57 HYPERLINK l _Toc358827285 11 PMMC物资资采购监监督管理理程序

10、 PAGEREF _Toc358827285 h 59 HYPERLINK l _Toc358827286 11.1 PMCC物资采采购监督督管理适适用范围围 PAGEREF _Toc358827286 h 59 HYPERLINK l _Toc358827287 11.2 PMCC物资采采购监督督管理流流程 PAGEREF _Toc358827287 h 59 HYPERLINK l _Toc358827288 12 PMMC制管管/防腐厂厂监造管管理程序序 PAGEREF _Toc358827288 h 63 HYPERLINK l _Toc358827289 12.1 PMCC制管/防腐

11、厂厂监造管管理范围围 PAGEREF _Toc358827289 h 63 HYPERLINK l _Toc358827290 12.2 PMCC制管/防腐厂厂监造管管理流程程 PAGEREF _Toc358827290 h 64 HYPERLINK l _Toc358827291 13 PMMC施工工开工审审批管理理程序 PAGEREF _Toc358827291 h 67 HYPERLINK l _Toc358827292 13.1 PMCC施工开开工管理理范围 PAGEREF _Toc358827292 h 67 HYPERLINK l _Toc358827293 13.2 PMCC施工

12、开开工管理理流程 PAGEREF _Toc358827293 h 67 HYPERLINK l _Toc358827294 14 PMMC风险险管理程程序 PAGEREF _Toc358827294 h 69 HYPERLINK l _Toc358827295 14.1 风险管管理范围围 PAGEREF _Toc358827295 h 69 HYPERLINK l _Toc358827296 15 PMMC信息息与沟通通管理程程序 PAGEREF _Toc358827296 h 83 HYPERLINK l _Toc358827297 15.1 文控控控制管理理流程 PAGEREF _Toc3

13、58827297 h 83 HYPERLINK l _Toc358827298 15.2 会议管管理流程程 PAGEREF _Toc358827298 h 91 HYPERLINK l _Toc358827299 16 PMMC文件件处理绩绩效考核核管理程程序 PAGEREF _Toc358827299 h 97 HYPERLINK l _Toc358827300 16.1 PMCC文件处处理绩效效考核管管理范围围 PAGEREF _Toc358827300 h 97 HYPERLINK l _Toc358827301 16.2 PMCC文件处处理绩效效考核管管理流程程 PAGEREF _To

14、c358827301 h 97 HYPERLINK l _Toc358827302 17 PMMC工程程进度绩绩效考核核管理程程序 PAGEREF _Toc358827302 h 98 HYPERLINK l _Toc358827303 17.1 PMCC工程进进度绩效效考核管管理范围围 PAGEREF _Toc358827303 h 98 HYPERLINK l _Toc358827304 17.2 PMCC工程进进度绩效效考核管管理流程程 PAGEREF _Toc358827304 h 98 HYPERLINK l _Toc358827305 18 PMMC试运运投产管管理程序序 PAGE

15、REF _Toc358827305 h 99 HYPERLINK l _Toc358827306 18.1 PMCC试运投投产管理理范围 PAGEREF _Toc358827306 h 99 HYPERLINK l _Toc358827307 18.2 PMCC试运投投产管理理流程 PAGEREF _Toc358827307 h 99 HYPERLINK l _Toc358827308 19 PMMC竣工工验收管管理程序序 PAGEREF _Toc358827308 h 1044 HYPERLINK l _Toc358827309 19.1 PMCC竣工验验收管理理范围 PAGEREF _To

16、c358827309 h 1044 HYPERLINK l _Toc358827310 19.2 PMCC试运投投产管理流程程 PAGEREF _Toc358827310 h 10441 总则 1.1 编编制目的的 在新的管理理模式下下，为明明确PMMC的工工作程序序，统一一各职能能部门之之间的工工作流程程，方便便协调管管理，特特编制本本手册。 1.2 编编制依据据 1.2.11 韩韩-渭-西煤层层气管道道工程PPMC管管理手册册 1.2.22 建建设项目目工程总总承包管管理规范范 GGB/TT 5003588-20005 1.3 适适用范围围 本手册适用用于本工工程可能能涉及的的所有方方面，

17、包包括但不不限于工工程安全全、进度度、投资资（成本本）、质质量、人人员与装装备、以以及咨询询、设计计、采办办和施工工等各方方面，涉涉及筹备备组、PPMC、EE、PCC及其相相关单位位，如工工程检验验、制管管厂、防防腐厂、设设备材料料供应商商、进口口物资代代理商，以以及地方方管理部部门等。 2 PMCC初步设设计审查查管理程程序 2.1 适适用范围围 本程序适用用于韩-渭-西西煤层气气管道工工程PMMC项目目部对初初步设计计审查管管理的全全过程。 2.2 职职责部门门 韩-渭-西西煤层气气管道工工程PMMC项目目部设计计协调部部负责初初步设计计审查管管理工作作。 2.3 管管理内容容 2.3.1

18、1 审查查本工程程初步设设计文件件的完整整性。 2.3.22 审查查本工程程初步设设计文件件与可研研报告批批复的一一致性。 2.3.33 按照照标准规规范审查查本工程程初步设设计文件件的内容容、深度度。 2.3.44 核查查初步设设计概算算。 2.3.55 监督督初步设设计编制制单位对对审查意意见的处处理。 2.4 工工作程序序 2.4.11 设计计审查会会由PMMC项目目部和筹筹备组联联合组织织。应有有中石油油煤层气气公司代代表、筹筹备组代代表、PPMC专专业审查查人员和和初步设设计相关关人员参参加审查查会。 2.4.22 参加加会议各各方充分分发表意意见，对对审查的的内容和和发现的的问题指

19、指定专人人进行记记录，与与会专家家均应填填写专专家审查查意见表表。 2.4.33 PMMC设计计协调部部负责对对审查意意见确定定的修改改方案和和采取的的措施形形成专家家审查意意见。 2.4.44 专专家审查查意见表表及审审查意见见应及时时传达设设计单位位，PMMC按审审查意见见的内容容要求和和专家家审查意意见表意意见逐条条进行跟跟踪落实实。设计计单位应应向PMMC书面面报告对对审查意意见的处处理结果果。 2.4.55 PMMC应督督促设计计单位按按会议决决定的期期限按时时出版完完善的初初步设计计文件，并并负责向向筹备组组汇报相相关进度度及情况况。 2.4.66 初步设设计审查查流程： 煤层气公

20、司司筹备组PMC初步设计单单位受煤气公司委托受煤气公司委托编制初步设计工作编制初步设计工作计划审批审批委托初步设计工作计划编制初步设计专项评估确认编制初步设计文件确认审批转发转发接收接收批复并归档否否否是是是是否是否3 PMCC计划管管理程序序 3.1 PPMC计计划管理理范围 3.1.11 负责PMMC项目目管理计计划的编编制。 3.1.22 负责制制管/防腐生生产实施施计划的的审批。 3.1.33 负责E设计单单位项目目执行计计划的审审核。 3.1.44 负责PCC施工单单位项目目执行计计划的审审核。 3.1.55 负责进进口货物物代理商商采购管管理计划划的审核核。3.2 PPMC计计划管

21、理理流程 3.2.11 PMMC项目管管理计划划的编审审流程 筹备组PMC项目目经理或或副经理理PMC工程编制PMC项目管理计划工程编制PMC项目管理计划执行拟文批复审批审核是否否3.2.22 制管/防腐管管生产实实施计划划的审批批流程。筹备组PMCPMC监造造PC制管防腐文控下发PMC项目管理计划文控下发PMC项目管理计划相关部门编制制管防腐生产实施计划审查审核转发审批拟文批复并下发是备案备案备案执行备案是是否否转发否3.2.33 E、PC项目目执行计计划的审审核流程程图 筹备组PMCE、PC文控下发PMC项目管理计划文控下发PMC项目管理计划相关部门编制制管防腐生产实施计划审核审批拟文批复

22、并下发备案备案执行转发是是否否3.2.44 进口货货物代理理商采购购管理计计划的审审核流程程图筹备组PMCPC进口货物代代理商文控下发PMC项目管理计划文控下发PMC项目管理计划相关部门编制制管防腐生产实施计划审查审核转发审批拟文批复并下发备案备案执行备案转发否否否是是是4 PMCC招投标标管理程程序 4.1 PPMC招招投标范范围管理理 4.1.11 招投标标管理主主要配合合煤层气气公司、筹筹备组对对E、PC承包包商招标标文件的的审查和和E、PC的承承包商的的招标。 4.1.22 审查E、PC分包包商文件件及资质质、监督督PC分包包商招标标。 4.1.33 审查进进口货物物招标文文件、采采购

23、计划划。 4.1.44 审查PCC的采购购计划及及文件等等。 4.1.55 E、PC招标标范围管管理 E、PC承包包商招标标文件审审查。 E、PC承包包商招标标。 4.1.66 PCC分包管管理范围围。 PC分分包招标标管理。 PC分分包招标标计划。 PC分分包招标标申请。 PC分分包招标标。 PC分分包招标标评标报报告。 4.1.77 大宗物物资采购购招标管管理 大宗物物资采购购招标。 大宗物物资采购购合同。 4.1.88 进口货货

24、物采购购招标管管理 进口货货物采购购招标计计划。 进口货货物采购购招标文文件。 进口货货物采购购招标。 进口货货物采购购招标评评标报告告。 4.1.99 PCC物资采采购管理理 PC物物资采购购计划。 PC物物资招标标采购。 4.2 PPMC招招投标管管理流程程 4.2.11 E、PC招标标管理 E、PC承包包商招标标文件审审查管理理流程 筹备组PMCPMC文控控组织招标文件的审查组织招标文件的审查文控收文流程PMC项目经理指定各专业参加讨论人员讨论人员做好审查准备工作

25、招标文件审查汇总审查意见修改招标文件确认审查意见备案 E、PC承包包商招标标管理流流程。筹备组PMCPMC文控控组织E、PC招标组织E、PC招标文控收文流程PMC项目经理指定各专业参加投标人员投标人员做好招标准备工作参加投标进入评审程序通知4.2.22 PCC分包范范围管理理 PC分分包商招招标计划划管理流流程。 筹备组PMCPMC文控控编制招标计划编制招标计划进入文控收文程序附技术文件报审表PMC项目经理批示并指定审核人签署技术文件报审表工程部负责人阅示指定审核人员如需会审进行会审签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划计划审查

26、不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈同意同意 PC分分包招标标申请管管理流程程。筹备组PMCPMC文控控拟制招标计划拟制招标计划进入文控收文程序附招标申请表PMC项目经理批示并指定审核人签署技术文件报审表工程部负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划计划审核不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈通知领导并归档同意同意 PC分分包招标标评标报报告管理理流程。 筹备组PMCPMC文控控进入文控收文程序进入文控收文程序编制评标报告PMC项目经理阅读并下发到部门工程部负责人组织报告审核文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批

27、同意合同签订程序不同意不同意同意同意意见反馈通知领导并归档同意备案备案4.2.33 大宗物物资采购购招标管管理。 大宗物物资招标标。大宗宗物资招招标由煤煤层气公公司组织织，PMMC采办办管理部部协助配配合招标。 大宗物物资采购购合同。大大宗物质质采购合合同由煤煤层气公公司和供供货商进进行签订订。PMMC投资管理部部进行备备案。 4.2.44 进口货货物采购购招标管管理 进口货货物采购购计划审审查流程程 筹备组PMCPMC文控控编制招标采购计划编制招标采购计划进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理批示并指定审核人签署技术文件报审表工程

28、部负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划计划审查不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈通知领导并归档同意同意进口口货物采采购招标标文件审审查流程程 筹备组PMCPMC文控控编制招标文件编制招标文件进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理批示并指定审核人签署技术文件报审表各部门负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批进入招标程序审查不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈同意同意 进口货货物采购购招标评评标报告告审查流流程。 筹备组PMCPMC文控控编制招标文件编制招标文件进入文控收文程序

29、附工程文件报审表PMC项目经理阅读并下发到部门工程部负责人组织报告初审文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批合同签订程序不同意不同意同意意见反馈同意同意4.2.55 PCC物资采采购采购购管理 PC物物资采购购计划审审核流程程。 筹备组PMCPMC文控控编制自购物资采购计划编制自购物资采购计划进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理批示并指定审核人签署工程文件报审表工程部负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划审核不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈通知领导并归档同意同意 PC物物资采购购招标申申请审核核流程

30、。筹备组PMCPMC文控控拟制招标计划拟制招标计划进入文控收文程序附招标申请表PMC项目经理批示并指定审核人签署招标申请表工程部负责人签署招标申请表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划审核不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈通知领导并归档同意同意 PC物物资采购购招标文文件审查查流程。 筹备组PMCPMC文控控编制自购物资采购计划编制自购物资采购计划进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理批示并指定审核人签署工程文件报审表工程部负责人组织招标文件审核文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划审核不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈通知领导

31、并归档同意同意 PCC物资采采购招标标。PCC组织采采购招标标活动，筹筹备组、PMC对整个招标过程进行监督。 PC物物资采购购招标评评标报告告审核流流程。 筹备组PMCPMC文控控编制招标文件编制招标文件进入文控收文程序PMC项目经理阅读并下发到部门工程部负责人组织报告初审文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批合同签订程序不同意同意意见反馈同意同意备案备案不同意不同意5 PMCC施工图图设计管管理程序序 5.1 适适用范围围 本程序适用用PMCC对E设计承承包商设设计的施施工图设设计工作作的监督督和控制制的全过过程。 5.2 工工作职责责 PMC设计计

32、协调部部负责施施工图设设计的管管理与实实施。 5.3 管管理内容容 5.3.11 对施工工图设计计的质量量、进度度、投资资控制、合合同管理理和信息息管理实实施监督督、审查查； 5.3.22 按初步步设计及及批复文文件，审审查施工工图设计计与审批批后的初初步设计计的一致致性，从从分考虑业主的的利益，保保证工程程建设的的顺利实实施； 5.3.33 核查施施工图设设计预算算； 5.3.33 协调合合同项内内施工图图设计活活动相关关工程各各方的关关系。 6 PMCC进度计计划管理理程序 6.1 PPMC进进度计划划管理范范围 包括：总体体进度计计划，项项目控制制性计划划、项目目实施计计划、项项目作业业

33、计划、季季度工作作计划和月度工工作计划划。 6.1.11 施工图图设计进进度计划划管理范范围 施工图图设计总总进度计计划： （1）施工工图准备备工作计计划； （2）施工工图设计计工作计计划； （3）线路路工程施施工图设设计进度度计划； （4）站场场工程施施工图设设计进度度计划； （5）伴行行路工程程施工图图设计进进度计划划； （6）二次次水工保保护图设设计进度度计划。 施工图图设计月月（季）进进度计划划。 施工图图设计动动态。 6.1.22 工程物物质进度度计划管管理范围围 防腐成成品管计计划管理理： （1）防腐腐成品管管

34、到货计计划； （2）PCC防腐成成品管需需求总计计划； （3）制管管/防腐厂厂生产月月计划； （4）PCC防腐成成品管需需要月计计划； （5）防腐腐成品管管到货月月计划； （6）PCC防腐成成品管运运输调度度计划。 进口货货物计划划管理： （1）进口口货物采采购计划划管理； （2）进口口货物到到港计划划。 PC自自购物资资。 PC自购物物资采购购计划； PC自购物物资采购购月计划划（3）PCC自购物物资到货货月计划划。 6.1.33 工程施施工进度度计划管管理范围围： 单元施施工计划划： （1）单元元线路施施工计划划； （2）单元元站场、阀

35、阀室施工工计划； （3）单元元仪表安安装施工工计划； （4）单元元通信安安装施工工计划； （5）伴行行路施工工计划； （6）水工工保护施施工计划划。 单元月月度施工工计划： （1）单元元月度线线路施工工计划； （2）单元元月度站站场、阀阀室施工工计划； （3）单元元月度仪仪表安装装施工计计划； （4）单元元月度通通信安装装施工计计划； （5）伴行行路月度度施工计计划； （6）水工工保护月月度施工工计划。 6.2 PPMC进进度计划划管理流流程 6.2.11 项目进进度计划划管理流流程 项目进进度计划划。项目目总体计计划和控控制性计计划PMMC只负负责接收收，

36、作为为编制项项目实施施性计划划的依据据。 项目实实施计划划编审管管理流程程筹备组PMCPMC文控控文控收文程序文控收文程序PMC项目经理确认并安排编审部门工程部负责人安排编制计划人员编制项目实施计划文控收文流程文控发文流程文控收发文流程审批未通过未通过备案提供控制性计划通过通知领导、组织实施领导审查部门审查编制项目作业计划下发信息反馈通过 项目作作业计划划管理流流程。 筹备组PMCE、PC制管防腐进口货物代代理商编制招标文件编制招标文件进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理阅读并下发到部门工程部负责人组织报告初审文控发文流程文控收发文流程转发审批不同意

37、未通过意见反馈通过上报编制进口物资计划编制生产计划转发执行计划执行计划执行计划审核意见反馈下达指令 季度工工作计划划管理、月月度工作作计划管管理参照照上述执执行。6.2.22 施工图图设计进进度计划划管理流流程 施工图图设计出出图计划划管理审审查程序序 筹备组PMCPMC文控控编制施工图出图计划编制施工图出图计划进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项目经理批示并指定审核人签署工程文件报审表工程部负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划审核不同意不同意同意下发指令意见反馈意见反馈通知领导并归档同意6.2.33 工程物物资进度

38、度计划管管理流程程 防腐成成品管计计划管理理流程。 筹备组PMCPMC监造造PC制管防腐进入文控收文程序进入文控收文程序PMC项目经理批示接受执行部门采购管理部执行计划文件执行计划备案提供供货计划文控发文流程执行计划下发指令执行计划 进口货货物计划划管理流流程。 筹备组PMCPC进口货物代代理商进入文控收文程序进入文控收文程序PMC项目经理批示接受执行部门采购管理部执行计划文件执行计划备案提供供货计划文控发文流程下发指令执行计划 PC自自购物资资采购管管理。筹备组PMCPMC文控控编制采购计划编制采购计划进入文控收文程序附工程文件报审表PMC项

39、目经理批示并指定审核人签署工程文件报审表部门负责人签署技术文件报审表文控发文流程文控收发文流程文控收发文流程审批执行计划审核未通过未通过下发指令意见反馈意见反馈通知领导并归档通过通过7 PMCC施工质质量监督督、检查查、验收收管理程程序 PMC施工工质量监监督、检检查、验验收管理理主要通通过PMMC对PC的监监督、控控制和PPMC监监理对PC施工单单位行使使过程监监督、过过程结果果验收职职能，保保证PCC的内部部监督、内内部控制制机制有有效运行。 7.1 PPMC施施工质量量监督、检检查、验验收管理理范围 7.1.11 工程物物资进场场检查、验验收管理理； 7.1.22 工程施施工质量量检查、

40、验验收管理理； 7.1.33 工程质质量评定定管理； 7.1.44 工程施施工质量量不符合合项处置置管理。 7.2 PPMC施施工质量量监督、检检查、验验收管理理流程 7.2.11 工程物物资进场场检查验验收流程程 工程物物资检查查验收计计划编审审流程 筹备组PMC QQHSEEPMC监理理PC文控收文流程文控收文流程部门负责人拟批复并存档参加备案接受并执行进入工程物资检查验收程序审批质量部门编制工程物资检查验收计划否否 物资进进场检查查验收流流程（只只需外观观检查的的情况） 筹备组PMC QQHSEEPMC监理理PC监督监督抽查参加外观检查专职质量检验员对外

41、观检查后通知验收组织外观检查对外观检查后通知验收审批进入材料不合格处理程序技术负责人工程物资进场报验表归档确认是否合格确认备案否否否是是是 物资进进场检查查验收流流程（需需进行试试验室试试验的情情况） 筹备组PMC QQHSEEPMC监理理PC监督监督抽查见证取样提出试验申请审查试验室资质组织送样试验填写材料委托试验单审批进入材料不合格处理程序技术负责人工程物资进场报验表归档确认是否合格确认备案否否否是是是 物资进进场检查查验收流流程（需需经现场场试验的的情况）筹备组PMC QQHSEEPMC监理理PC监督监督抽查参加现场检查专职质量检验员对外观检查后提出现场申

42、请组织现场试验现场试验记录审批进入材料不合格处理程序技术负责人工程物资进场报验表归档确认是否合格确认备案否否否是是是7.2.22 工程质质量检查查验收流流程 工程质质量检查查验收计计划编审审流程。 筹备组PMC QQHSEEPMC监理理PC文控收文流程文控收文流程部门负责人拟批复并存档参加备案接受并执行进入工程质量物资检查验收程序审批质量部门编制工程物资检查验收计划否否 隐蔽工工程质量量检查验验收流程程。筹备组PMC QQHSEEPMC监理理PC监督监督抽查参加隐蔽检查专职质量检验员自检后提出隐蔽工程验收申请组织隐蔽工程检查隐蔽工程验收记录审批进入工程质量不合

43、格处理程序质量负责人工程质量报审表归档确认是否合格确认备案否否否是是是 工程质质量现场场试验检检查验收收流程。 筹备组PMC QQHSEEPMC监理理PC监督监督抽查参加现场检查专职质量检验员质量自检后提出现场试验申请组织现场试验现场试验记录审批进入工程质量不合格处理程序质量负责人工程质量报验表归档确认是否合格确认备案否否否是是是 工程试试验室试试验质量量检查验验收流程程。 筹备组PMC QQHSEEPMC监理理PC监督监督抽查参加质量检查专职质量检验员申请试验室资质组织送样试验填写委托试验单审批进入工程质量不合格处理程序质量负责人工程施工质量报审表归档确认是否

44、合格确认备案否否否是是是 工程施施工质量量检查验验收流程程。 筹备组PMC QQHSEEPMC监理理PC抽查抽查抽查参加质量检查专职质量检验员申请试验室资质组织质量检查填写委托试验单审批进入工程质量不合格处理程序质量负责人工程质量报审表归档确认是否合格确认备案否否否是是是7.2.33 工程质质量评定定管理流流程。 分项、分分部工程程质量评评定管理理流程。 筹备组PMC QQHSEEPMC监理理PC抽查抽查专职质量检验员分项工程自评质量负责人分享工程报审表评定分项工程完工验收分项工程评定汇总核定等级评定否否是质量负责人分项工程报审表核定等级单位工程质量评定程序否

45、受煤气公司委托是是是 单位工工程质量量评定流流程。 筹备组PMCPMC监造造PC制管防腐单位工程完工验收分部工程质量评定等级汇总质量负责人单位工程完工验收分部工程质量评定等级汇总质量负责人分享工程报审表核查备案核查核查核查是是否否核查质量负责人单位工程质量评定表核查核查质量负责人是备案备案归档是否否否否7.2.44 工程程施工质质量不符符合项处处置管理理流程。 质量监督筹备组PMCPMC监理理PC工程质量检查与验收工程质量检查与验收判定工程质量不符合项目整改不符合项清单质量负责人不符合项处理记录确认不符合项整改整改完成情况回复确认完成核查或确认核查或确认转发备案备案备案备案是否

46、是否8 PMCC健康安安全环境境管理程程序 8.1 编编制目的的 PMC现场场HSEE监督、检检查、验验收管理理，主要要是通过过PMCC对E、PC工程程行为的的监督控控制以及及对PMMC监造造、PMMC监理理按照过过程监督督、结果果验收的的项目管管理手段段，对制制管/防腐厂厂、进口口货物代代理商以以及E、PC所辖辖单位的的HSEE工作进进行全过过程监督督，从而而达到保保证工程程项目HHSE管管理体系系有效运运行的目目的。 8.2 适适用范围围 PMC监造造、PMMC监理理、制管管/防腐厂厂、进口口货物代代理商和和E、PC及其其所辖单单位，所所有涉及及本工程程项目的的HSEE活动或或工作，PMC

47、对自身HSE行为的约束和管理。 8.3 管管理内容容 工程项目建建设HSSE管理理涉及多多个方面面，为达达到管理理阶段性性总结提提高，不不断持续续改进的的目的，按按照工程程项目执执行阶段段的划分分，工程程建设HHSE管管理分为为开工管管理、过过程管理理、工作作包验收收和竣工工验收管管理三部部分。 8.3.11 HSSE开工工管理 建立开工前前HSEE分层次次逐级报报验制度度。 通过对对PC承包包商的HHSE领领导承诺诺、管理理方针、组组织机构构、目标标分解、人人员培训训、员工工能力评评价、资资源配置置、应急急反应能能力、风风险管理理、过程程控制和和持续改改进等相相关HSSE管

48、理理要素进进行文件件型审批批和符合合性验收收，从而而实现HHSE管管理体系系的建立立和有效效运行。 文件型型审批实实质是审审查文件件报审单单位是否否依据中中石油HHSE管管理体系系标准，建建立、健健全工程程项目的的HSEE管理体体系，评评判管理理体系在在未来的的运行是是否有效效，文件件是否覆覆盖HSSE管理理体系全全部要素素等。 符合性性验收是是指通过过对开工工前现场场的HSSE管理理要素的的检查验验收，确确定其管管理体系系的适宜宜性、有有效性和和充分性性，同时时比照报报审文件件所列资资源配置置清单，核核对资源源配置情情况。 8.3.22 HSSE过程程管理

49、 过程管理主主要通过过前馈控控制和反反馈控制制以及两两者的结结合来实实现的。 前馈控控制主要要通过以以下步骤骤： （1）通过过对设计计文件、地地震灾害害评估、环环境评价价报告、安安全评价价报告、职职业健康康卫生评评估报告告、水土土保持方方案、地地质灾害害评估报报告等专专业文件件进行系系统的分分析，组组织专家家对管道道沿线的的危险点点、危险险源的控控制进行行讨论、评评审，形形成风险险因素清清单，采采用LEEC风险险评价法对风险险进行量量化、评评价，进进而制定定对应的的消减措措施，避避免或减减少事故故危害； （2）根据据工程进进展和外外部环境境等可变变因素，对对项目实实施过程程中

50、管理理的薄弱弱环节和和重点部部位进行行分析、制制定应对对措施，并并据此编编制周/月度HSSE管理理运行计计划。通通过计划划的有效效运行和和过程的的重点监监控以及及计划的的适当调调整，做做到HSSE管理理的计划划性，实实现HSSE受控控管理。 反馈控控制遵循循PDCCA循环环原理。按按照计划划(P)、执行行(D)、检查查(C)、处置置(A)四个步骤实实现过程程控制。 （1）定期期编制HHSE管管理运行行计划； （2）PMMC监理理监督工工程参建建各方组组织实施施； （3）PMMC根据据工程实实施情况况，针对对HSEE管理存存在的疏疏忽和近近期HSSE管理理的重点点，适时时组织编

51、编制HSSE检查查计划和和专项检检查表，进进行HSSE专项项/例行检检查，对对工程建建设期间间HSEE活动重重点控制制部位进进行全程程监控； （4）对检检查过程程中存在在的不符符合项，定定期进行行综合分分析，形形成专项项报告，督督促工程程参建各各方采取取有效的的纠偏措措施和预预防措施施，防止止HSEE事故的的发生。当当事故或或突发事事件发生生时，监监督工程程参建各各方迅速速启动相相应的应应急预案案，避免免事故的的扩大，减减小损失失，同时时尽快对对事故进进行调差差处理，弱弱化对工工程建设设的不利利影响。 PMCC监理定定期或不不定期的的巡视以以及日常常检查是是过程管管理的重重要

52、手段段，也是是PMCC提供决决策依据据的重要要的环节节。QHHSE部部将对PPMC监监理的工工作进行行抽查，已已达到过过程控制制的目的的。 HSEE检查可可分为日日常性检检查、专专业性检检查、季季节性检检查和节节假日前前后的检检查。 （1）日常常性检查查为经常常的、普普遍的检检查。 （2）专项项性检查查是针对对特种作作业、特特种设备备、特殊殊地点、特特定空间间进行的的检查。 （3）季节节性检查查是根据据季节特特点，为为保障过过程建设设的不间间断，所所进行的的检查。 （4）节假假日前后后检查针针对节假假日期间间容易产产生麻痹痹思想的的特点而而进行HHSE检检查。 8.3.33

53、HSSE工作作包验收收和竣工工验收管管理 工作包包验收管管理是指指当一个个分部、分分项工程程完工或或一个阶阶段指定定的独立立的工作作完成时时，对该该工作进进行的HHSE活活动进行行阶段性性验收、总总结、评评审，以以实现HHSE管管理的持持续改进进。 竣工验验收是对对工程建建设的最最终检验验，按照照规定必必须按照照“三同时时”的原则则对消防设施、水水土保持持设施和和其他HHSE配配套设施施的完成成进行验验收。同同时对工工程建设设活动中中的HSSE管理理进行全全面的总总结，并并提供竣竣工HSSE部分分的管理理资料。 8.4 相关管管理制度度 为有效贯彻彻工程建建

54、设HSSE方针针目标，根根据要素素性分解解的管理理方法，结结合本工工程的实实际，PPMC项项目部编编制以下下管理制制度（不不限于此此）： 8.4.11 员工工健康管管理制度度 8.4.22 办公公场所管管理制度度 8.4.33 宿舍舍管理制制度 8.4.44 车辆辆管理制制度 8.4.55 安全全用电管管理制度度 8.4.66 HSEE培训教教育和能能力评价价管理制制度 8.4.77 HSEE审计管管理制度度 8.4.88 HSEE绩效考考核管理理制度 8.5 PPMC健健康安全全环境管管理流程程 8.5.11 HSSE开工工报验管管理流程程 筹备组PMCPMC/监监造/监理PC文控部门文控部

55、门文控往来处理QHSE部结合现场实际编制HSE文件主管领导审查主管领导审查QHSE部进行符合性检查和确认开列资源配置清单进行项目HSE资源配置文控部门往来文件处理备案文控部门文控收文流程主管领导转至各部门处理QHSE部进行文件性审查QHSE部审查意见汇总分析审批文控部门文控发文流程备案备案现场资源配置符合检查未通过符合通过符合通过8.5.22 HSSE检查查及不符符合项处处理管理理流程 筹备组PMC/监监造/监理PC 日常HSE巡查配合专项检查日常HSE巡查配合专项检查接受指令参与检查监督整改现场开具不符合项目清单或编制HSE专项检查报告接收报告组织不符合项的确认和分析HSE专项/例行检查计划

56、编制配合检查不符合项认定整改完毕结果上报信息汇总，形成定期或专项报告专项报告或周、月报存档规定时间进行不符合项整改不符合项认定及时确认报告的符合性确认整改完成存档异常申诉完成未完成完成8.5.33 应急预预案管理理流程 筹备组PMCPMC/监监造/监理各部门各部门开列风险清单各部门岗位风险识别QHSE部进行符合性检查和确认进入文件编审程序文控部门文控收发文流程备案根据现场实际情况进行风险识别开列风险清单判定合格不合格审批判定文档归档管理程序QHSE组织实施应急演练并记录QHSE组织实施应急演练并记录文控部文件收发流程备案备案通过未通过转文通过不合格不合格8.5.44 HSSE过程程审计管管理流

57、程程 筹备组PMCPC文控部门文控部门往来文件处理提出审计需求主管经理批转有关部门处理文控部往来文件处理文控部门文控收文流程主管领导批转有关部门处理QHSE部审查审计计划和审计检查表文控部文件收发文流程主管领导主持审计审批QHSE部准备材料配合审计PMC监造/监理参加审计QHSE部编写审计报告QHSE部组织整改确认确认文控部存档文控部存档QHSE部组织审计主管经理批转有关部门处理QHSE组织整改通过发文未通过拟文报送提出申请指令提出申请准备完毕审批存档回复报送转文8.5.55 HSSE事故故调查处处理管理理流程 筹备组PMCPMC/监监造/监理PC提出验收申请提出验收申请文控部门往来文件处理P

58、C经理批转有关部门参加审查验收QHSE审查分析并提出审查意见文控部门存档现场验收编写现场验收报告文件收发文流程文控部主管领导批转有关部门参加审查验收QHSE审查分析并提出审查意见文控部门拟文回复存档存档转发验收报告申请验收8.5.66 HSSE工作作包和竣竣工验收收管理流流程 筹备组PMCPMC/监监造/监理PC文控部门文控部门往来文件处理提出验收申请PC经理批转有关部门参加审查验收开列资源配置清单进行项目HSE资源配置文控部门存档文控部门文控收文流程主管领导转至各部门处理QHSE部审查分析并提出审查意见QHSE部编制阶段分析总结报告文控部门拟文回复存档存档现场验收编制现场验收报告转发验收报告

59、申请验收9 PMCC投资控控制管理理程序 9.1 PPMC投投资控制制管理的的范围 9.1.11 投资控控制目标标的设定定与监测测管理 设计优优化与水水工保护护二次设设计管理理。 9.1.22 工程款款支付管管理。 工程款款支付计计划编审审管理； 工程款款支付管管理。 9.2 PPMC投投资控制制管理流流程 9.2.11 设计优优化与水水工保护护二次设设计管理理流程。 筹备组PMCE工程项目分析工程项目分析判定优化可能性设计优化建议书转发设计优化建议书判定优化可能性审核转发审核转发审核转发审批转发转发是是是是否否否否9.2.22进度款款支付

60、管管理流程程 筹备组PMCE、PC、制制管防腐腐、进口口货物代代理商文控部文控部文件收发文流程进度款支付申请接收支付申请审批文控部报送支付申请项目经理签认进度款支付申请投资管理部组织会审筹备组审批支付申请文控部接收支付申请审批筹备组进度款拨付接收支付申请审批10 PMMC合同同管理程程序 10.1 PMCC实施阶阶段的合合同管理理范围 10.1.1 合同执执行界面面管理； 10.1.2 合同交交底管理理； 10.1.3 设计变变更和费费用索赔赔管理。 10.2 PMCC合同管管理流程程 10.2.1 合同执执行界面面内容详详见项项目管理理手册； 10.2.2 合同交交底管理理内容详详见项项目管