安全风险分级管控隐患治理预防指导书15P

1、建立安全风风险分级级管控和和隐患排排查治理理双重预预防机制制作业指指导书2021.01.01制定定20221.05.20实施施XXX有限限公司XXX-220211目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc13473733 1 范围 IV（轻微微）A重大风险重大风险较大风险一般风险B重大风险重大风险较大风险一般风险C重大风险较大风险一般风险低风险D较大风险一般风险一般风险低风险E一般风险一般风险一般风险低风险判定事故发发生的可可能性和和事故后后果严重重程度，需需要选择择适用的的定性或或定量风风险评估估方法进进行科学学判定。如如对事故故发生的的可能性性，可采采用事故故统计

2、分分析方法法、事件件树分析析等分析析方法来来判定；事故后后果的严严重程度度，可采采用事故故统计分分析和事事故后果果定量模模拟计算算等方法法来判定定。鉴于本公司司类型千千差万别别，本公公司风险险管理水水平各不不相同，特特别是对对于一些些风险较较低的本本公司，虽虽然按照照统一标标准没有有构成重重大风险险，仍然然要按照照风险管管理的原原则，抓抓住影响响本本公公司安全全生产的的突出问问题和关关键环节节，研究究确定本本本公司司可接受受风险程程度。6.7制定定风险清清单本公司在风风险辨识识评估和和分级之之后，应应建立风风险清单单。风险险清单应应至少包包括风险险名称、风风险位置置、风险险类别、风风险等级级、

3、管控控主体、管管控措施施等内容容。本公公司应将将重大风风险进行行汇总，登登记造册册，并对对重大风风险存在在的作业业场所或或作业活活动、工工艺技术术条件、技技术保障障措施、管管理措施施、应急急处置措措施、责责任部门门及工作作职责等等进行详详细说明明。对于于重大风风险，本本公司应应及时上上报属地地负有安安全生产产监督管管理职责责的部门门。6.8风险险分级管管控6.8.11管控要要求要建立安全全风险分分级管控控工作制制度，制制定工作作方案，明明确安全全风险分分级管控控原则和和责任主主体，分分别落实实领导层层、管理理层、员员工层的的风险管管控职责责和风险险管控清清单，分分类别、分分专业明明确公司司、部

4、门门、车间间、班组组、岗位位的安全全风险管管理措施施。风险险分级管管控应遵遵循风险险等级越越高管控控层级越越高的原原则，对对于操作作难度大大、技术术含量高高、风险险等级高高、可能能导致严严重后果果的作业业活动、设设备设施施、场所所应进行行重点管管控。上上一级负负责管控控的风险险，下一一级必须须同时负负责管控控，并逐逐级落实实具体措措施。6.8.22 风险险管控措措施类别别a)工程技技术措施施；b)管理措措施；c)培训教教育措施施；d)个体防防护措施施；e)应急处处置措施施。6.8.33 管控控措施制制定原则则及评审审本公司在选选择风险险管控措措施时应应充分考考虑可行行性、安安全性、可可靠性，以

5、以及重点点突出人人的因素素。风险险控制措措施在实实施前应应针对以以下内容容进行充充分论证证：措施的有效效性和可可靠性；是否使风险险降低至至可接受受水平；是否会产生生新的危危险源或或危险有有害因素素；是否已选定定最佳的的解决方方案。6.8.44 风险险告知本公司应在在醒目位位置和重重点区域域设置重重大风险险公告栏栏，制作作岗位安安全风险险告知卡卡，标明明主要安安全风险险、可能能引发事事故隐患患类别、事事故后果果、管控控措施、应应急措施施及报告告方式等等内容。同同时，本本公司应应以岗位位安全风风险及防防控措施施、应急急处置方方法为重重点，强强化风险险教育和和技能培培训。6.8.55 重大大风险管管

6、控措施施本公司应对对重大风风险重点点管控，制制定有效效的管理理控制措措施。通通过工程程技术措措施和（或或）技术术改造才才能控制制的风险险，应制制定控制制该类风风险的具具体方案案，落实实防控经经费。属属于经常常性或周周期性工工作中的的重大风风险，不不需要采采取工程程技术措措施的，可可以采取取制(修修)订文文件（程程序或作作业文件件）来有有效控制制风险。本本公司可可根据自自身条件件和实际际需要，建建立重大大风险监监测预警警系统，开开展重大大风险分分级预警警和事故故应急响响应，做做到风险险预警准准确，事事故应急急响应及及时。6.9绘制制本公司司安全风风险图本公司在确确定安全全风险清清单，制制定安全全

7、风险管管控措施施之后，应应建立安安全风险险数据库库。至少少绘制两两张本公公司安全全风险图图。6.9.11安全风风险四色色分布图图本公司应使使用红、橙橙、黄、蓝蓝四种颜颜色，将将生产设设施、作作业场所所等区域域存在的的不同等等级风险险，标示示在总平平面布置置图或地地理坐标标图中。6.9.22作业安安全风险险比较图图部分作业活活动、生生产工序序、关键键任务，例例如动火火作业、受受限空间间作业、危危化品运运输等，由由于其风风险等级级难以在在平面布布置图、地地理坐标标图中标标示，应应利用统统计分析析的方法法，采取取柱状图图、曲线线图或饼饼状图等等，将不不同作业业的风险险按照从从高到低低的顺序序标示出出

8、来，实实现对重重点环节节的重点点管控。6.10 形成风风险分级级管控运运行机制制6.10.1 运运行效果果评价通过风险分分级管控控体系建建设，本本公司应应至少在在以下方方面有所所改进： aa)每一一轮风险险辨识和和评价后后，应使使原有管管控措施施得到改改进，或或者通过过增加新新的管控控措施提提高安全全可靠性性； bb)完善善重大风风险场所所、部位位的警示示标识； cc)涉及及重大风风险部位位的作业业、属于于重大风风险的作作业建立立了专人人监护制制度； d)员员工对所所从事岗岗位的风风险有更更充分的的认识，安安全技能能和应急急处置能能力进一一步提高高； e)保保证风险险控制措措施持续续有效的的制

9、度得得到改进进和完善善，风险险管控能能力得到到加强； f)根根据改进进的风险险控制措措施，完完善隐患患排查项项目清单单，使隐隐患排查查工作更更有针对对性。66.100.2 闭环管管理机制制 对对本本公公司风险险防控措措施运行行效果进进行评价价，现有有控制措措施不能能使风险险控制在在可接受受范围内内时，应应通过强强化安全全风险辨辨识和分分级管控控，从源源头上避避免和消消除事故故隐患，进进而降低低事故发发生的可可能性；另一方方面，通通过强化化隐患排排查，分分析其规规律特点点，相应应查找风风险辨识识的遗漏漏与缺失失，查找找风险管管控措施施的薄弱弱环节，进进而完善善风险分分级管控控制度。6.11 隐患

10、排排查治理理6.11.1建立立完善隐隐患排查查治理制制度 本本公司应应建立完完善隐患患排查治治理制度度，逐渐渐建立并并落实从从主要负负责人到到每位从从业人员员的隐患患排查治治理和防防控责任任制。并并按照有有关规定定组织开开展隐患患排查治治理工作作，及时时发现并并消除隐隐患，实实行隐患患闭环管管理。6.11.2隐患患排查本公司应依依据有关关法律法法规、标标准规范范等，组组织制定定各部门门、岗位位、场所所、设备备设施的的隐患排排查治理理标准或或排查清清单，明明确隐患患排查的的时限、范范围、内内容和要要求，并并组织开开展相应应的培训训。隐患患排查的的范围应应包括所所有与生生产经营营相关的的场所、人人

11、员、设设备设施施和活动动，包括括承包商商和供应应商等相相关服务务范围。本本公司应应按照有有关规定定，结合合安全生生产的需需要和特特点，采采用综合合检查、专专业检查查、季节节性检查查、节假假日检查查、日常常检查等等不同方方式进行行隐患排排查。对对排查出出的隐患患，按照照隐患的的等级进进行记录录，建立立隐患信信息档案案，并按按照职责责分工实实施监控控治理。组组织有关关人员对对本本公公司可能能存在的的重大隐隐患作出出认定，并并按照有有关规定定进行管管理。本本公司应应将相关关方排查查出的隐隐患统一一纳入本本本公司司隐患管管理。6.11.3 隐隐患治理理本公司应根根据隐患患排查的的结果，制制定隐患患治理

12、方方案，对对隐患及及时进行行治理。本本公司应应按照责责任分工工立即或或限期组组织整改改一般隐隐患。主主要负责责人应组组织制定定并实施施重大隐隐患治理理方案。治治理方案案应包括括目标和和任务、方方法和措措施、经经费和物物资、机机构和人人员、时时限和要要求、应应急预案案。本公公司在隐隐患治理理过程中中，应采采取相应应的监控控防范措措施。隐隐患排除除前或排排除过程程中无法法保证安安全的，应应从危险险区域内内撤出作作业人员员，疏散散可能危危及的人人员，设设置警戒戒标志，暂暂时停产产停业或或停止使使用相关关设备、设设施。6.11.4 评评估验收收 隐隐患治理理完成后后，本公公司应按按照有关关规定对对治理

13、情情况进行行评估、验验收。重重大隐患患治理完完成后，本本公司应应组织本本本公司司的安全全管理人人员和有有关技术术人员进进行验收收或委托托依法设设立的为为安全生生产提供供技术、管管理服务务的机构构进行评评估。6.11.5信息息记录、通通报和报报送本公司应如如实记录录隐患排排査治理理情況，至至少每月月进行统统计分析析，及时时将隐患患排査治治理情况况向从业业人员通通报。本本公司应应运用隐隐患自查查、自改改、自报报信息系系统，通通过信息息系统对对隐患排排査、报报告、治治理、销销账等过过程进行行电子化化管理和和统计分分析，并并按照当当地安全全监管部部门和有有关部门门的要求求，定期期或实时时报送隐隐患排查

14、查治理情情况。6.12 双重预预防机制制运行评评估组织外部技技术专家家、本公公司内部部技术人人员和一一线员工工，至少少每年对对本公司司双重预预防机制制运行情情况进行行评估，及及时修正正发现问问题和偏偏差，确确保双重重预防机机制不断断完善，持持续保持持有效运运行。重重点评估估以下方方面内容容：是否按计划划有效开开展；是否符合本本本公司司实际情情况；是否取得实实际效果果；体系文件是是否健全全完善等等。6.13 持续改改进6.13.1 定定期更新新 本本公司应应根据实实际情况况，每三三年至少少进行一一次全面面的危险险源辨识识和风险险评价工工作，以以有效管管控风险险。除此此之外，当当出现以以下情况况时

15、，应应当重新新开展风风险评估估：a)法规、标标准等增增减、修修订变化化所引起起风险程程度的改改变；b)本公司司生产工工艺流程程和关键键设备设设施发生生变更；c)本公司司组织机机构发生生重大调调整；d)本公司司发生伤伤亡事故故；e)当危险险源辨识识与评价价f)知识或或方法有有所进步步认为有有必要时时。本公司应根根据风险险再评估估结论，每每三年至至少更新新一次风风险清单单、事故故隐患清清单、安安全风险险图。6.13.2 体体系间的的融合引导本公司司将安全全生产标标准化创创建工作作与安全全风险辨辨识、评评估、管管控，以以及隐患患排查治治理工作作有机结结合起来来，在安安全生产产标准化化体系的的创建、运

16、运行过程程中开展展安全风风险辨识识、评估估、管控控和隐患患排查治治理。督督促本公公司强化化安全生生产标准准化创建建和年度度自评，根根据人员员、设备备、环境境和管理理等因素素变化，持持续进行行风险辨辨识、评评估、管管控与更更新完善善，持续续开展隐隐患排查查治理，实实现双重重预防机机制的持持续改进进。已经经开展安安全生产产标准化化创建的的本公司司应按照照本公公司安全全生产标标准化基基本规范范（GGB/TT 3330000-20016）要要求，补补充双重重预防机机制建设设内容；未开展展安全生生产标准准化创建建的本公公司应按按照基本本规范要要求，结结合本手手册，全全面开展展安全生生产标准准化创建建及双重重预防机机制建设设。7.责任要要求本公司是双双重预防防机制建建设的主主体，应应主动开开展双重重预防机机制建设设工作。积积极发挥挥行业组组织、保保险机构构在本公公司双重重预防机机制建设设中的作作用，将将保险费费率与本本公司安安全风险险管控状状况、 HYPERLINK /s?wd=%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E6%A0%87%E5%87%86%E5%8C%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3rAFBPAnLm1u-myD3PyRL0ZwV5Hcvrjm3rH