建筑施工企业流程管理和实施手册

1、 A1中化公司石油转运（舟山）有限公司 第2页共3页 第378页 共378页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.建筑施工企企业流程程管理和和实施手手册公司流程分分类框图图公司公司人力资源人力资源流程风险管理流程生产管理流程经营业务流程安全管理流程工程管理流程行政管理流程财务管理流程体系管理流程采购管理流程流 程 目目 录编号流程分类子分类流程名称001行政管理流流程文秘管理流流程档案借阅流流程002档案交接流流程003档案销毁流流程004内发文流程程005外发文流程程006收文流程007请示（

2、报告告）流程程008规章制度发发布流程程009公共通知流流程010印章管理流流程011会议通知管管理流程程012会议纪要管管理流程程013后勤管理流流程用车申请流流程014用船申请流流程015接待申报流流程016非生产物资资领用流流程017食堂操作流流程018信息管理流流程权限变更申申请流程程019信息设备维维护申请请流程020信息系统应应急事件件处理流流程021党建、工会会管理流流程司务公开流流程022班组劳动竞竞赛流程程023工会活动流流程024党建“三培培养”工作025人力资源流流程培训管理流流程年度培训计计划制定定流程026计划外培训训申请流流程027职称申请流流程028入司培训流流程

3、029培训效果评评价流程程030年度培训总总结流程程031人事管理流流程人员招聘计计划制定定流程032人员招聘计计划流程程033新聘员工试试用期满满考核流流程034员工绩效考考核流程程035定岗定编流流程036员工调、离离职手续续办理流流程037员工辞职审审批流程程038人事档案借借阅流程程039薪酬管理流流程请假审批流流程040公司领导出出差、休休假审批批流程041部长以下出出差审批批流程042节日加班审审批流程程043薪酬调整审审批流程程044经营业务流流程业务执行卸卸油流程程045业务执行装装油流程程046业务倒罐流流程047业务收费通通知流程程048报关流程049生产管理流流程基地装卸

4、油油作业流流程050基地倒罐作作业流程程051基地清罐作作业流程程052基地岗位安安全巡检检流程053基地检修工工作流程程054基地年度设设备检修修计划流流程055基地月度设设备检修修计划流流程056基地仓库领领料流程程057基地仓库物物料盘点点流程058计量器具管管理流程程059能耗控制流流程060临时用电审审批流程程061风险管理流流程单项授信申申请审批批流程062特殊单项授授信申请请审批流流程063安全管理流流程安全方案审审批流程程064动土审批流流程065动火审批流流程066安全大检查查流程067登高作业审审批流程程068进罐作业审审批流程程069事故管理流流程070外来人员管管理流程

5、程071危险源管理理流程072工程管理流流程工程立项流流程073工程管理流流程074工程招标流流程075工程资料管管理流程程076工程验收流流程077工程进度款款支付流流程078工程决（结结）算流流程079工程质量缺缺陷保修修流程080财务管理流流程月度费用计计划审批批流程081临时费用审审批流程程082费用报销流流程083借款及支票票领用流流程084付款流程085收款流程086税务申报流流程087财产损失索索赔流程程088预算控制流流程089资金管理流流程090财产保险流流程091采购管理流流程固定资产管管理流程程固定资产/低值易易耗品领领用、入入帐、保保管流程程092固定资产/低值易易耗品

6、转转移流程程(部门内)093固定资产/低值易易耗品转转移流程程(部门间)094固定资产/低值易易耗品转转让流程程095闲置固定资资产/低值易易耗品封封存申请请流程096固定资产报报废申请请流程097已报废固定定资产残残值处理理流程098低值易耗品品报损申申请及残残值处理理流程099固定资产清清产核资资流程100物资采购流流程采购计划审审批流程程101采购执行流流程102采购物资入入库流程程103体系管理流流程体系文件发发布流程程104内审流程105客户满意度度调查流流程106客户投诉处处理流程程107供应商评价价流程108合同评审流流程流程名称档案借阅审审批流程程被涉体系文文件或规章制度度档案

7、管理制制度（QB/XZ-XZGGL-008-220011）相关表格档案借阅单单相关部门总经办主要涉及岗岗位档案员、总总经办负负责人、公公司分管管领导编 号XZ/FCC0011档案借阅流流程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格提出申请提出申请提出申请填写档案借借阅单借阅人档案借阅单单 Y总经办负责人审批总经办负责人审批同意 N 同意总经办负责责人审批批同意交档案案管理人人员或提提交公司司领导审审核否则则退回总经办负责责人档案借阅单单 Y公司领导审批公司领导审批同意同意 N公司领导审审批同意交档案案管理人人员否则则退回公司分管领领导档案借阅单单 Y档案员调阅档案员调阅档案管理人人员调档档档

8、案管理人人员调档档并返回回给借阅阅人档案员档案借阅单单流程名称档案交接流流程被涉体系文文件或规章制度度档案管理制制度（QB/XZ-XZGGL-008-220011）相关表格档案交接单单相关部门总经办、档档案移出出部门主要涉及岗岗位档案员、总总经办负负责人、档案移移出部门门负责人人编 号XZ/FCC0022档案交接流流程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格提出申请提出申请提出申请移出经办人人填写档档案交接接单移出经办人人档案交接单单移出部门负责人审批移出部门负责人审批同意 N 同意移出部门负负责人审审批同意，提交交接收部部门否则则退回移出部门负负责人档案交接单单 Y接收经办人审核接收经办

9、人审核同意 N同意总经办负责人审批总经办负责人审批接收经办人人审核同意接收交交总经办办负责人人审批，否否则退回回接收经办人人（档案案员）档案交接单单 Y同意同意总经办负责责人审批批同意接收并并交经办办人（档档案员）接接收，否否则退回回总经办负责责人档案交接单单档案员接收 Y档案员接收档案员接收收档案员接收收确认档案员档案交接单单流程名称档案销毁流流程被涉体系文文件或规章制度度档案管理制制度（QB/XZ-XZGGL-008-220011）相关表格档案销毁审审批表、档档案销毁毁清册相关部门总经办主要涉及岗岗位监定领导小小组成员员、公司司分管领领导编 号XZ/FCC0033档案销毁流流程节点名称节点

10、解释节点执行人人本节点具体体表格提出申请提出申请提出申请经办人申请请销毁档档案申请销毁经经办人档案销毁审审批表档案销毁清清册鉴定领导小组会签鉴定领导小组会签同意 N 同意鉴定领导小小组会签签意见同意销毁提提交分管管领导批批示，否否则退回回监定领导小小组成员员档案销毁审审批表档案销毁清清册 Y分管领导分管领导 N同意 Y 同意分管领导批批示同意交监销销人，否否则退回回公司分管领领导档案销毁审审批表档案销毁清清册 Y监 销 人经办人监 销 人经办人监销人监督督经办人人销毁档档案监督经办人人销毁档档案，监监销人签签名监销人经办人档案销毁审审批表档案销毁清清册程名称内发文流程程被涉体系文文件或规章制度

11、度文秘管理制制度（QB/XZ-XZGGL-007-220011）文件控制程程序（XZ/QP4423）相关表格内发文稿纸纸相关部门总经办、申申请部门门主要涉及岗岗位文书、文秘秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FCC0044内发文流程程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格 提出申请 提出申请提出申请经办人制作作文档、提提交部门门负责人人经办人1、内发文文稿纸部门负责人核稿部门负责人核稿同意同意 Y N 部门负责人人核稿同意交文秘秘主管，否否则退回回经办人人部门负责人人1、内发文文稿纸文秘主管初审文秘主管初审同意 Y同意 N文秘主管初初审同意交总经经办负责

12、责人，否否则退回回部门负负责人、经经办人文秘主管1、内发文文稿纸总经办负责人审核总经办负责人审核同意Y N同意总经办负责责人审核核同意提交部部门会签签，否则则退回总经办负责责人1、内发文文稿纸部门会签部门会签同意同意部门负责人人会签会签意见，提提交分管管领导分管领导审批分管领导审批同意同意 Y N分管领导审审批同意交总经经理，否否则退回回分管领导1、内发文文稿纸总经理签发总经理签发 Y NN同意同意总经理签发发同意交文书书，否则则退回总经理1、内发文文稿纸文书发布归档文书发布归档文书发布归归档将文件发布布并归入入档案库库文书1、内发文文稿纸流程名称外发文流程程被涉体系文文件或规章制度度文秘管理

13、制制度（QB/XZ-XZGGL-007-220011）文件控制程程序（XZ/QP4423）相关表格外发文单相关部门总经办、申申请部门门主要涉及岗岗位文书、文秘秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理编 号XZ/FCC0055外发文流程程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格 提出申请 提出申请提出申请经办人制作作文档、提提交部门门负责人人经办人1、外发文文单部门负责人核稿部门负责人核稿同意 Y N 同意部门负责人人核稿同意交文秘秘主管，否否则退回回部门负责人人1、外发文文单文秘主管初审文秘主管初审同意 Y同意 N文秘主管初初审同意交总经经办负责责人，否否则退回回文秘主

14、管1、外发文文单总经办负责人审核总经办负责人审核同意Y N同意总经办负责责人审核核同意提交部部门会签签，否则则退回总经办负责责人1、外发文文单部门会签部门会签同意同意部门负责人人会签会签意见，提提交分管管领导分管领导审批分管领导审批同意同意 Y N分管领导审审批同意交总经经理，否否则退回回公司分管领领导1、外发文文单总经理签发总经理签发 Y NN同意同意总经理签发发同意交文书书，否则则退回总经理1、外发文文单文书付印文书付印文书付印盖印后交经经办人文书1、外发文文单经办人追踪发送文件批复（结果）经办人追踪发送文件批复（结果）经办人追踪踪发送文文件批复复（结果果）办复文交文文书经办人1、外发文文

15、单文书归档文书归档文书归档确认收到经经办人送送来的批批复文件件，统一一收文处处理并归归档文书1、外发文文单流程名称收文流程被涉体系文文件或规章制度度文秘管理制制度（QB/XZ-XZGGL-007-220011）文件控制程程序（XZ/QP4423）相关表格收文处理单单相关部门总经办、其其他相关关部门主要涉及岗岗位文书、总经经办负责责人、其其他部门门负责人人、公司司分管领领导、总总经理编 号XZ/FCC 收 文 流 程 节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格文书收文登记文书收文登记文书收文登登记文书登记来来文、链链接正文文并交总总经办负负责人文书收文处理单单总经办负责人批阅总经办负责人批阅总经办

16、负责责人批阅阅总经办负责责人针对对来文内内容，提提出批阅阅意见，指指定文件件阅览范范围总经办负责责人收文处理单单其他人意见部门负责人提出意见部门负责人其他人意见部门负责人提出意见部门负责人提出意见部门负责人、其他人按总经办负责人批阅意见可选多个或单个，可同时发布，也可按顺序发送。部门负责人、其他人按总经办负责人批阅意见可选多个或单个，可同时发布，也可按顺序发送。部门负责人人、其他人提出出意见部门负责人人、其他他人根据据总经办办负责人人批阅内内容提出出意见，所所有人员员都提交交后，进进入下一一节点各部门负责责人其他人收文处理单单分管领导批示分管领导批示分管领导批批示分管领导根根据总经经办负责责人

17、批阅阅内容、部部门负责责人与其其他人提提出的意意见，提提出处理理意见公司分管领领导收文处理单单总 经 理 批 示分管领导可单个或多个选定总 经 理 批 示分管领导可单个或多个选定总经理批示示根据来文内内容及上上述人员员意见作作出最终终办理意意见总经理收文处理单单协办人办理主办人办理协办人办理协办人办理主办人办理协办人办理主办人、协协办人办办理情况况主办人、协协办人按按总经理理批示办办理，并并写明办办理情况况。可有有多个协协人，总总经理批批示后同同时分发发，主办办人汇总总协办人人办理结结果后，提提交下一一节点主办人、协协办人收文处理单单 文 书 归 档 文 书 归 档文书归档文书人员把把办理完完

18、毕的文文件归档档文书收文处理单单流程名称请示（报告告）流程程被涉体系文文件或规章制度度文秘管理制制度（QB/XZ-XZGGL-007-220011）文件控制程程序（XZ/QP4423）相关表格部门呈报公公司报告告单、部部门呈报报公司请请示单相关部门总经办、申申请（报报告）部部门主要涉及岗岗位文书、文秘秘主管、总经办负责人、申请（报告）部门负责人、相关部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FCC0077 部门呈呈报公司司报告流流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请 提出申请提出申请经办人制作作文档、提提交部门门负责人人经办人部门呈报公公司报告告单部门负责人核稿部门负责人核稿

19、同意同意 Y N N部门负责人人核稿同意交文秘秘主管，否否则退回回部门负责人人部门呈报公公司报告告单文秘主管初审文秘主管初审同意同意 N Y文秘主管初初审同意交总经经办负责责人，否否则退回回文秘主管部门呈报公公司报告告单文书反馈归档总经办负责人审核文书反馈归档总经办负责人审核同意Y N同意总经办负责责人审核核同意提交分分管领导导，否则则退回总经办负责责人部门呈报公公司报告告单分管领导审批分管领导审批同意同意 Y N分管领导审审批同意交总经经理，否否则退回回公司分管领领导部门呈报公公司报告告单总经理签发总经理签发同意 Y NN同意总经理签发发同意交文书书，否则则退回总经理部门呈报公公司报告告单文

20、书反馈归档文书反馈归档文书反馈归归档文书反馈有有关人员员并归档档文书部门呈报公公司报告告单部门呈报公公司请示示流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请 提出申请提出申请经办人制作作文档、提提交部门门负责人人经办人1、部门呈呈报公司司请示单单部门负责人核稿部门负责人核稿同意 N 同意Y部门负责人人核稿同意交文秘秘主管，否否则退回回部门负责人人1、部门呈呈报公司司请示单单文秘主管初审文秘主管初审同意 Y同意 N文秘主管初初审同意交总经经办负责责人，否否则退回回文秘主管1、部门呈呈报公司司请示单单总经办负责人审核总经办负责人审核同意Y N同意总经办负责责人审核核同意提交部部门会签签，否

21、则则退回总经办负责责人1、部门呈呈报公司司请示单单相关部门会签相关部门会签同意同意 NN YY部门负责人人会签会签意见，提提交分管管领导相关部门负负责人分管领导审批分管领导审批同意同意 N Y分管领导审审批同意交总经经理，否否则退回回分管领导1、部门呈呈报公司司请示单单总经理签发总经理签发同意 Y NN同意总经理签发发同意交文书书，否则则退回总经理1、部门呈呈报公司司请示单单文书反馈归档文书反馈归档文书反馈归归档文书反馈有有关人员员并归档档文书1、部门呈呈报公司司报告单单流程名称规章制度发发布流程程被涉体系文文件或规章制度度文秘管理制制度（QB/XZ-XZGGL-007-220011）文件控制

22、程程序（XZ/QP4423）相关表格规章制度单单相关部门总经办、申申请制度度发布部部门主要涉及岗岗位文书、文秘秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FCC0088规章制度发发布流程程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格提出申请部门负责人审核提出申请部门负责人审核提出申请经办人提出出申请经办人1、规章制制度单同意 NN 同意部门领导审审核同意交各部部门讨论论，否则则退回部门领导1、规章制制度单 Y各部门讨论各部门讨论各部门讨论论各部门将讨讨论结果果交经办办人各部门负责责人1、规章制制度单经办人汇总经办人汇总经办人汇总总经办人汇总总讨论意意见交部部门负责责人

23、经办人1、规章制制度单部门负责人审核部门负责人审核部门负责人人审核部门负责人人审核讨讨论意见见交分管管领导部门负责人人1、规章制制度单分管领导审阅分管领导审阅同意同意N Y 分管领导审审阅分管领导审审阅经各各部门讨讨论后汇汇总的制制度，同同意交总总经办初初审，否否则退回回分管领导1、规章制制度单总经办初审总经办初审同意同意N总经办初审审总经办文秘秘主管进进行初步步审核，同同意交总总经办负负责人审审核，否否则退回回总经办文秘秘主管1、规章制制度单 YY总经办负责人批阅总经办负责人批阅同意 N同意注：经办人可直指接收人答复 Y注：经办人可直指接收人答复总经办负责责人批阅阅总经办负责责人进行行审核，

24、同同意交各各部门会会签，否否则退回回总经办负责责人1、规章制制度单各部门会签各部门会签同意同意N各部门会签签各部门负责责人会签签，全部部同意后后交分管管领导批批示，否否则退回回各部门负责责人1、规章制制度单分管领导批示同意Y分管领导批示同意N分管领导批批示分管领导同同意后交交总经理理批示，否否则退回回分管领导1、规章制制度单同意 YY同意总经理批示总经理批示NY总经理批示示总经理同意意后交总总经办文文书发布布，否则则退回总经理1、规章制制度单文书发布文书发布文书发布文书发布文书1、规章制制度单流程名称公共通知流流程被涉体系文文件或规章制度度文秘管理制制度（QB/XZ-XZGGL-007-220

25、011）文件控制程程序（XZ/QP4423）相关表格公共通知单单相关部门总经办、申申请部门门主要涉及岗岗位文书、文秘秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理编 号XZ/FCC0099公共通知流流程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格 提出申请 提出申请提出申请经办人制作作文档提提交部门门负责人人经办人部门负责人核稿部门负责人核稿N同意同意Y 部门负责人人核稿同意交文秘秘主管否否则退回回经办人人部门负责人人公共通知单单文秘主管初审文秘主管初审同意 N同意Y文秘主管初初审同意交总经经办负责责人否则则退回文秘主管公共通知单单总经办负责人批阅同意总经办负责人批阅同意 NN

26、Y总经办负责责人批阅阅同意交分管管领导否否则退回回总经办负责责人公共通知单单分管领导审批分管领导审批 N同意同意 Y分管领导审审批同意交文书书，如遇遇特殊情情况则交交总经理理，如不不同意则则退回。公司分管领领导公共通知单单总经理签发总经理签发同意同意N总经理签发发一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。同意交文书书，否则则退回。总经理公共通知单单文书发文、归档文书发文、归档Y文书发文、归归档文书发文公公布、归归档。文书公共通知单单流程名称印章管理流流程被涉体系文文件或规章制度度印信管理制制度（QQB/XXZ-XXZ

27、GLL-200-20002）相关表格盖印审核单单相关部门总经办、申申请部门门主要涉及岗岗位文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、总经理编 号XZ/FCC0100流程印章管管理流程程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格提出申请提出申请提出申请经办人填写写盖印审审核单链拉正文经办人1、盖印审审核单部门负责人审核部门负责人审核同意同意 N 部门负责人人审核同意交总经经理或总总经理授授权委托托人否则则退回部门负责人人1、盖印审审核单 Y总经理或总经理授权委托人批准总经理或总经理授权委托人批准同意 N同意总经理或总总经理授授权委托托人批准准同意交监印印人否则则退回总经理1、盖印审审核单监印人盖

28、印 Y监印人盖印监印人盖印印监印人盖印印监印人1、盖印审审核单流程名称会议通知管管理流程程被涉体系文文件或规章制度度会议管理制制度（QB/XZ-XZGGL-004-220022）相关表格会议通知单单相关部门总经办、申申请部门门主要涉及岗岗位文书、文秘秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FCC0111会议通知管管理流程程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格 提出申请 提出申请提出申请经办人制作作会议通通知提交交部门负负责人经办人部门负责人核稿部门负责人核稿同意 N 同意部门负责人人核稿同意交文秘秘主管否否则退回回经办人人部门负责人人会议通知单单 Y文秘主

29、管初审文秘主管初审同意 Y同意 N文秘主管初初审同意交总经经办负责责人否则则退回文秘主管会议通知单单总经办负责人批阅同意总经办负责人批阅同意 N总经办负责责人批阅阅同意交分管管领导否否则退回回总经办负责责人会议通知单单分管领导审批分管领导审批Y N同意同意分管领导审审批同意交文书书，如遇遇特殊情情况则交交总经理理，如不不同意则则退回。分管领导会议通知单单总经理签发总经理签发同意 N 同意 Y 总经理签发发一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。同意交文书书，否则则退回。总经理会议通知单单文书发布、归档文书发布、归档

30、文书发布、归归档文书发布公公布、归归档。文书会议通知单单流程名称会议纪要管管理流程程被涉体系文文件或规章制度度会议管理制制度（QB/XZ-XZGGL-004-220022）相关表格会议纪要单单相关部门总经办、申申请部门门主要涉及岗岗位文书、文秘秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FCC0122 提出申请会议纪要管管理流程程 提出申请节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人制作作会议纪纪要、提提交部门门负责人人经办人会议纪要单单部门负责人核稿部门负责人核稿同意 N同意部门负责人人核稿同意交文秘秘主管，否否则退回回部门负责人人会议纪要单单 Y文秘主管

31、初审文秘主管初审同意 NN同意 N Y文秘主管初初审同意交总经经办负责责人，否否则退回回文秘主管会议纪要单单总经办负责人审核总经办负责人审核同意 N同意Y总经办负责责人审核核同意提交分分管领导导，否则则退回总经办负责责人会议纪要单单分管领导审批分管领导审批同意 N同意Y分管领导审审批同意交总经经理，否否则退回回公司分管领领导1、会议纪纪要单总经理签发总经理签发同意N同意总经理签发发同意交文书书，否则则退回总经理1、会议纪纪要单文书发布归档 YY文书发布归档文书发布归归档文书发布有有关人员员并归档档文书会议纪要单单流程名称用车申请审审批流程程被涉体系文文件或规章制度度车船使用管管理程序序（XZ/

32、QP6640）相关表格用车审批单单相关部门总经办、申申请部门门负责主要涉及岗岗位车辆主管、总总经办负负责人、申请部门负责人、总经理编 号XZ/FCC0133 用车申申请流程程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格提出申请提出申请提出申请申请人填写写申请表表(在填写写时可以以先查看看一下现现在车辆辆的使用用情况和和车辆的的使用状状况)，提交交部门负负责人审审批。申请人用车申请表表部门负责人审批部门负责人审批同意 N 同意部门负责人人审批同意交总经经办负责责人审批批，否则则退回申申请用车车人部门负责人人用车申请表表 Y 总经办负责人审批总经办负责人审批同意 NN同意YY出岛总经办负责责人审批

33、批同意交车辆辆主管（舟舟山本岛岛用车），否否则退回回部门负负责人和和用车人人。出岛岛用车提提交总经经理审批批。总经办负责责人用车申请表表总经理审批本总经理审批岛范同意围 N同意 Y 总经理审批批同意交车辆辆主管，否否则退回回给总经经办、部部门负责责人和申申请人总经理用车申请表表车辆主管安排车辆车辆主管安排车辆车辆主管安安排车辆辆车辆主管安安排车辆辆并反馈馈用车申申请人车辆主管用车申请表表流程名称用船申请审审批流程程被涉体系文文件或规章制度度车船使用管管理程序序（XZ/QP6640）相关表格派船单相关部门总经办、申申请部门门主要涉及岗岗位船舶主管、申申请部门门负责人人、总经经办负责责人、总总经理

34、编 号XZ/FCC0144用船申请流流程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格提出申请提出申请提出申请申请人填写写申请表表申请人用船申请表表部门负责人审批部门负责人审批同意同意N Y部门负责人人审批同意交总经经办负责责人否则则退回用用船人部门负责人人用船申请表表总经办负责人审批 Y总经办负责人审批同意 N同意 YY总经办负责责人审批批同意交船舶舶主管否否则退回回部门负负责人。需需总经理理审批的的继续上上报。总经办负责责人用船申请表表总经理审批 Y总经理审批同意 N同意 Y总经理审批批同意或不同同意均交交总经办办负责人人和相关关人员总经理用船申请表表船舶主管安排 船舶主管安排 船舶主管安安

35、排根据申请批批复要求求，结合合实际情情况进行行安排。船舶主管用船申请表表流程名称接待申报流流程被涉体系文文件或规章制度度接待工作管管理规定定（QB/XZ-XZGGL-66-20004）相关表格接待申报表表接待计划相关部门总经办、申申请部门门主要涉及岗岗位申请部门负负责人、总总经办负负责人、公公司分管管领导、总总经理编 号XZ/FCC0155 接待申申报流程程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格部门经办人申报部门经办人申报提出申报申报人填写写申报表表申报人接待申报表表接待计划部门负责人审批部门负责人审批部门负责人人审批同意提交公公司分管管领导，否否则退回回给申报报人部门负责人人接待申报表

36、表接待计划公司分管领导审批公司分管领导审批公司分管领领导审批批同意提交总总经理，否否则退回回申报部部门和申申报人公司分管领领导接待申报表表接待计划总经理审批总经理审批总经理审批批同意提交总总经办负负责人办办理，否否则退回回申报部部门和申申报人总经理接待申报表表总经办负责人办理总经办负责人办理总经办负责责人安排排总经办负责责人安排排并及时时反馈给给申报人人总经办负责责人接待申报表表接待计划流程名称非生产物资资领用流程被涉体系文文件或规章制度度仓库物料管管理程序序（XZ/QP6630BB）相关表格领（拨）料料单相关部门总经办、申申请部门门主要涉及岗岗位仓库保管员员、财务务人员、总总经办记记帐员、申

37、申请部门门负责人人、总经经办负责责人、总总经理编 号XZ/FCC0166 非生产物物资领发发流程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格提出申请提出申请提出申请申请人填写写领（拨拨）料单单申请人领（拨）料料单部门负责人审批部门负责人审批同意N N同意部门负责人人审批同意，交总总经办仓仓库记账账员复核核部门负责人人领（拨）料料单 Y 复核、入帐 N复核、入帐礼品同意 N同意登记流程 Y 总经办仓库库记账员员复核记账员对领领料人填填写的内内容和当当月费用用计划核核对无误误后，填填写其他他相关项项，然后后交总经经办负责责人审批批；礼品品的领发发直接报报总经理理审批。总经办仓库库记账员员领（拨）料

38、料单总经办负责人审批总经办负责人审批同意N同意 YY 总经办负责责人审批批同意，交仓仓库保管管员发放放。总经办负责责人领（拨）料料单总经理审批总经理审批同意N同意 YY YY总经理审批批同意，交总总经办仓仓库保管管员发放放总经理领（拨）料料单仓库发料仓库发料仓库发料总经办仓库库保管员员凭单发发料，执执行完毕毕后交财财务总经办仓库库保管员员领（拨）料料单财务做帐财务做帐财务做帐财务做帐财务人员领（拨）料料单流程名称食堂操作流流程被涉体系文文件或规章制度度相关表格一周菜谱、消毒/留样记记录表相关部门总经办、采采购部主要涉及岗岗位食堂工作人人员、采采购部采采购员、总经办行政主管、总经办负责人编 号X

39、Z/FCC0177流程食堂操操作流程程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格制订菜谱制订菜谱食堂制订每每周菜谱谱根据员工的的劳动强强度、每每季节的的变化制制订菜谱谱，送食食堂管理理委会审审核。食堂管理人人员一周菜谱副食品采购副食品采购采购部采购购根据每周的的日菜谱谱进行采采购物品品采购部采购购员一周菜谱副食品验收副食品验收食堂保管员员验收根据采购的的发票进进行货物物验收，符符合要求求入库、清清洗。不不符合要要求与采采购员协协商进一一步处理理，直到到达到要要求。食堂保管员员、采购购员购菜单据洗菜洗菜洗菜分拣、清洗洗、去皮皮；洗米米、蒸饭饭食堂勤杂工工一周菜谱配菜配菜配菜原料卫生检检查、切切

40、菜、配配料、经经济核算算食堂管理员员、厨师师一周菜谱烹饪烹饪烹饪原料卫生检检查、煎煎、蒸、炒炒、煮；烹饪完完后，熟熟食留样样。厨师一周菜谱用餐刷卡用餐刷卡刷卡由食堂人员员对用餐餐员工进进行刷卡卡登记食堂人员饭菜供应饭菜供应开饭打卡、发盘盘、盛饭饭菜汤、备备调料食堂人员一周菜谱卫生清理卫生清理卫生清理卫生清理清理清洗餐具、消消毒、打打扫卫生生食堂人员消毒、留样样记录表表流程名称权限变更申申请流程程被涉体系文文件或规章制度度信息系统安安全管理理制度（QB/XZ-XZGL-13-2001）相关表格权限变更记记录单相关部门总经办、申申请部门门主要涉及岗岗位信息技术人人员、申申请部门门负责人人、总经经办

41、负责责人、总总经理编 号XZ/FCC0188权限限变更流流程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格提出申请提出申请提出申请申请人填写写申请表表。申请人权限变更记记录表部门领导审核部门领导审核同意 NN同意申请人所在在部门领领导意见见部门领导同同意交信信息主管管审核，否否则返回回申请人人。申请人所在在部门领领导权限变更记记录表Y总经办负责人审核总经办负责人审核同意同意 N总经办负责责人审核核总经办负责责人同意意交总经经理，否否则返回回。总经办负责责人权限变更记记录表Y总经理审批总经理审批同意 N同意Y总经理审批批总经理或总总经理授授权委托托人权限变更记记录表信息技术处信息技术处理并记录信息

42、技术人人员处理理记录信息技术人人员作好好相关的的变更并并记录。信息技术人人员权限变更记记录表流程名称信息设备维维护申请请流程被涉体系文文件或规章制度度信息系统安安全管理理制度（QB/XZ-XZGL-13-2001）相关表格信息设备维维修记录录表相关部门总经办、申申请部门门主要涉及岗岗位信息技术人人员、信信息主管管、各部部门负责责人、总总经办负负责人编 号XZ/FCC0199 信息设设备维护护流程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格提出申请提出申请提出申请申请人填写写申请表表。申请人信息设备维修记录表部门领导审核部门领导审核同意 N同意申请人所在在部门领领导意见见部门领导同同意交信信息主

43、管管审核，否否则返回回申请人人。申请部门负负责人信息设备维修记录表信息主管安排处理Y信息主管安排处理涉及费用 NN涉及费用信息主管处处理信息主管根根据部门门提交的的申请，分分析情况况，安排排相应人人员处理理。涉及及费用、部部门协调调、维修修有较大大困难的的情况，提提交总经经办负责责人审核核。信息主管信息设备维修记录表Y总经办负责人审核同意总经办负责人审核同意NY总经办负责责人审核核总经办负责责人信息设备维修记录表维修并作好记录维修并作好记录信息技术人人员维修修并记录录信息技术人人员根据据实际情情况，作作相关的的维护和和记录。信息技术人人员信息设备维修记录表流程名称信息系统应应急事件件处理流流程

44、被涉体系文文件或规章制度度信息系统紧紧急预案案相关表格信息系统紧紧急记录录单相关部门总经办主要涉及岗岗位信息技术人人员、总总经办负负责人、编 号XZ/FCC0200信息系统应应急事件件处理流流程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格提出申请提出申请提出申请信息技术人人员提出出启动紧紧急预案案申请，做做好相应应的初步步处理和和记录，以以防事故故进一步步扩大。信息技术人人员信息系统紧紧急记录录单总经办负责人审批总经办负责人审批总经办负责责人审批批总经办负责责审批总经办负责责人信息系统紧紧急记录录单系统故障断电事故预案系统故障断电事故预案确认应急预预案判断是何故故障。信息技术人人员信息系统紧紧

45、急记录录单人为破坏病毒破坏设备故障关闭不必要的外围设备 人为破坏病毒破坏设备故障关闭不必要的外围设备 故障分析信息技术人人员分析析故障原原因。并并确认是是何应急急预案。信息技术人人员信息系统紧紧急记录录单利用UPS供电做好数据利用UPS供电做好数据备份并及时启动发电设备升级病毒库，查杀病毒启用备用设备恢复系统升级病毒库，查杀病毒启用备用设备恢复系统信息员故障障处理信息员根据据实际情情况，作作好相关关的维护护和记录录。信息技术人人员信息系统紧紧急记录录单检查破坏情况，并做好理赔记录 系统恢复查找责任人检查破坏情况，并做好理赔记录 系统恢复查找责任人信息技术人人员检查查实际情情况信息技术人人员检查

46、查实际情情况，并并做好相相应的记记录，逐逐步恢复复系统。信息技术人人员信息系统紧紧急记录录单总经办负责人审查总经办负责人审查总经办负责责人审查查总经办负责责人对发发生的应应急预案案进行审审查。总经办负责责人信息系统紧紧急记录录单恢复网络恢复网络信息技术人人员恢复复网络。信息技术人人员恢复复网络和和日常办办公。信息技术人人员信息系统紧紧急记录录单流程名称司务公开流流程被涉体系文文件或规章制度度相关表格司务公开审审核表相关部门党群部主要涉及岗岗位工会干事（或或办事员员）、党党群部负负责人、工工会主席席、相关关部门负负责人编 号XZ/FCC0211 司务公公开流程程节点名称节点解释节点执行人人本节点

47、具体体表格相关部门提供资料相关部门提供资料提供资料有关部门提提供司务务公开资资料，报报党群部部。编制人司务公开审审核表收集整理收集整理同意 N同意收集整理党群部对资资料进行行整理，符符合要求求报领导导审定，否否则返回回。经办人司务公开审审核表领导审定 YY领导审定同意 N 同意 YY领导审定司务公开领领导监督督小组审审定，交交党群部部公开。工会主席司务公开审审核表党群部公开党群部公开意见反馈意见反馈意见反馈员工对司务务公开事事项提出出意见。将将收集的的情况汇汇总后报报分管公公司领导导和相关关部门。反馈人司务公开审审核表意见解释意见解释意见解释相关部门对对员工的的意见进进行解释释、答复复。党群群

48、部归档档。相关部门负负责人司务公开审审核表流程名称班组劳动竞竞赛流程程被涉体系文文件或规章制度度相关表格班组劳动竞竞赛评分分表相关部门党群部、基基地主要涉及岗岗位考核小组、基基地各班班大班、工工会主席席编 号XZ/FCC0222流程班组劳劳动竞赛赛流程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格现场考评现场考评现场考评考核小组现现场对各各班组进进行考评评考核小组班组劳动竞竞赛评分分表班组提供资料班组提供资料班组提供资资料班组提供资资料报考考核小组组各班大班长长班组劳动竞竞赛评分分表评出考核结果评出考核结果评出考核结结果考核小组评评出考核核结果报报工会主主席考核小组班组劳动竞竞赛评分分表同意 N

49、同意工会主席审批Y工会主席审批同意同意 N 工会主席审审批审批同意后后呈公司司公开工会主席班组劳动竞竞赛评分分表呈公司公开 Y呈公司公开公司公开考核评比后后进行表表彰、奖奖励并存存入归档档公司工会班组劳动竞竞赛评分分表流程名称工会活动流流程被涉体系文文件或规章制度度相关表格工会活动申申请报告告、工会会活动总总结相关部门党群部主要涉及岗岗位工会干事、党党群部负负责人、公公司分管管领导、总总经理编 号XZ/FCC0233工会活动流流程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体 表格提出申请提出申请提出申请按工作计划划填写申申请报告告工会活动经经办人工会活动申申请报告告部门负责人审核部门负责人审核部门

50、负责人人审核审核同意后后转公司司分管领领导党群部负责责人工会活动申申请报告告公司分管领导审核公司分管领导审核同意同意公司分管领领导审核核审核同意后后转入总总经理审审批公司分管领领导工会活动申申请报告告 N总经理审批Y 总经理审批总经理审批同意后后落实具具体内容容总经理工会活动申申请报告告同意组织落实N同意组织落实 Y组织落实布置落实具具体工作作内容工会活动经经办人工会活动布布置活动总结活动总结活动总结将活动情况况进行书书面小结结工会干事工会活动总总结流程名称党建“三培培养”流程被涉体系文文件或规章制度度相关表格相关部门党群部主要涉及岗岗位党务干事、党党群部负负责人、党党支部书书记、党党委书记记

51、编 号XZ/FCC0244流程 党建“三培养”工作节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格党支部确定培养对象党支部确定培养对象党支部确定定培养对对象根据支部所所属人员员情况，确确定培养养对象，编编制“三培养”计划党支部书记记党支部党建建“三培养”登记表表编制党委整体工作计划编制党委整体工作计划编制党委整整体工作作计划汇总各支部部三培养养登记表表，编制制党委整整体计划划党务干事党建“三培培养”汇总表表党群部负责人审核党群部负责人审核同意Y N同意党群部负责责人审核核党群部负责责人审核核，并填填写有关关意见党群部负责责人公司党建“三培养”计划表表党委 审批意见党委 审批意见党委 审批批意见党委

52、讨论、审审议、批批准计划划并反馈馈给党群群部党委书记公司党建“三培养”计划表表 Y同意 N同意Y组织贯彻组织贯彻组织贯彻组织贯彻党党委精神神，掌握握各支部部培养情情况党务干事公司党建“三培养”计划表表组织实施组织实施组织实施按照党委要要求完成成培养目目标党支部书记记党支部党建建“三培养”登记表表流程名称年度培训计计划制定定流程被涉体系文文件或规章制度度培训管理制制度（QBB/XZZ-XZZGL-09-20003）相关表格员工培训需需求表、年年度培训训计划表表相关部门人力资源部部、需求求提出部部门主要涉及岗岗位培训管理员员、人力力资源部部负责人人、需求求提出部部门负责责人、总经理理编 号XZ/F

53、CC0255年度培训计计划制定定流程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格提出部门培训需求提出部门培训需求提出需求部门填写员员工培训训需求表表制表人1、员工培培训需求求表部门领导审批部门领导审批批复 N 批复部门负责人人审批同意交人力力资源部部，否则则退回制制表人修修改部门负责人人1、员工培培训需求求表人力资源部编制年度计划Y人力资源部编制年度计划人力资源部部编制年年度培训训计划审核部门需需求，编编制计划划交部门门负责人人审核培训管理员员1、员工培培训需求求表2、年度培培训计划划表人力资源部负责人审核人力资源部负责人审核批复 N批复 YY人力资源部部负责人人审核同意交公司司负责人人，否则

54、则退回制制表人修修改人力资源部部负责人人1、员工培培训需求求表2、年度培培训计划划表公司负责人审批公司负责人审批Y批准批准公司负责人人审批同意交人力力资源部部发各部部门实施施，否则则退回人人力资源源部修改改总经理2、年度培培训计划划表流程名称计划外培训训申请流流程被涉体系文文件或规章制度度培训管理制制度（QQB/XXZ-XXZGLL-099-20003）相关表格培训申请/评定表表、培训训报告/评价表表相关部门人力资源部部、申请请部门主要涉及岗岗位培训管理员员、申请部部门负责责人、人人力资源源部负责责人、公公司分管管领导、总总经理编 号XZ/FCC0266提出申请培训申请流流程提出申请节点名称节

55、点解释节点执行人人本节点具体体表格提出申请申请人填写写申请表表申请人培训申请/评定表表部门领导审批部门领导审批意见意见 NN Y 部门负责人人审批同意交人力力资源部部否则退退回申请请人部门负责人人培训申请/评定表表人力资源部意见人力资源部意见意见 N意见人力资源部部审核同意交申请请人分管管领导否否则退回回部门领领导和申申请人人力资源部部负责人人培训申请/评定表表意见申请人分管领导审批Y 意见申请人分管领导审批 N申请人分管管领导审审核同意交人力力资源部部分管领领导，不不同意则则将意见见反馈给给人力资资源部、部部门负责责人、申申请人申请人所在在部门的的分管领领导培训申请/评定表表意见Y意见 NN

56、 Y人力资源部部分管领领导同意交总经经理审批批，否则则将意见见反馈给给申请人人所在部部门管理理领导、人人力资源源部负责责人、申申请人所所在部门门负责人人、申请请人人力资源部部公司分分管领导导培训申请/评定表表总经理审批总经理审批意见 N意见总经理审批批同意与否均均返回人人力资源源部分管管领导、申申请人所所在部门门分管领领导、人人力资源源部负责责人、申申请人所所在部门门负责人人、申请请人总经理培训申请/评定表表评价报告归档评价培训结果Y评价报告归档评价培训结果评价培训结结果培训管理员员填写记录录编号，培培训结束束后作有有效性评评价，并并归入员员工培训训档案。培训管理员员培训报告评价表表流程名称职

57、称申请流流程被涉体系文文件或规章制度度培训管理制制度（QQB/XXZ-XXZGLL-099-20003）相关表格培训申请评定表表相关部门人力资源部部、申请请部门主要涉及岗岗位培训管理员员、申请部部门负责责人、人人力资源源部负责责人、总总经理编 号XZ/FCC0277 职称评评审申请请流程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格提出申请提出申请提出申请申请人填写写申请表表申请人培训申请/评定表表部门领导审批部门领导审批同意 NN同意Y 部门负责人人审批同意交人力力资源部部否则退退回申请请人部门负责人人培训申请/评定表表人力资源部意见人力资源部意见同意 N同意人力资源部部审核同意交总经经理否则

58、则退回部部门领导导和申请请人人力资源部部负责人人培训申请/评定表表总经理审批Y总经理审批N同意同意总经理审批批同意与否均均返回人人力资源源部负责责人、部部门负责责人和申申请人总经理培训申请/评定表表参加评审参加评审参加评审（市人事劳劳动局等等组织）将评审结果果反馈给给人力资资源部申请人人力资源部归档人力资源部归档评价培训结结果将评审结果果归档培训管理员员培训申请/评定表表流程名称入司培训流流程被涉体系文文件或规章制度度培训管理制制度（QQB/XXZ-XXZGLL-099-20003）相关表格入司培训报报告评评价表相关部门人力资源部部、安保保部等相关关部门主要涉及岗岗位培训管理员员、安全全主管、

59、消消防队长长、所在在部门安安全员、所所在岗位位主管编 号XZ/FCC0288入司培训流流程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格公司基本情况介绍公司基本情况介绍基本情况介介绍培训主管向向新员工工介绍基基本情况况培训管理员员 入司培训报报告/评价表表一级安全教育一级安全教育一级安全教教育安保部进行行一级安安全教育育安保部安全全主管入司培训报报告/评价表表消防训练消防训练消防训练基地进行消消防训练练基地消防队队队长入司培训报报告/评价表表二级安全教育二级安全教育二级安全教教育部门进行二二级安全全教育所在部门安安全员（全职或兼兼职）入司培训报报告/评价表表三级安全教育三级安全教育三级安全教教育

60、岗位进行三三级安全全教育所在岗位主主管入司培训报报告/评价表表受训人填写心得建议受训人填写心得建议培训心得建建议受训人填写写心得建建议受训人入司培训报报告/评价表表有效性评价有效性评价资料归档有效性评价价培训主管填填写有效效性评价价培训管理员员入司培训报报告/评价表表流程名称培训效果评评价流程程被涉体系文文件或规章制度度培训管理制制度（QQB/XXZ-XXZGLL-099-20003）相关表格培训报告评价表表相关部门人力资源部部、相关关部门主要涉及岗岗位培训管理员员、受训人人的直接接主管编 号XZ/FCC0299培训效果评评价流程程节点名称节点解释节点执行人人本节点具体体表格汇报培训情况汇报培